附录风险分类体系表
用人单位职业病危害风险分级管控体系细则
用人单位职业病危害风险分级管控体系细则东省地方标准DB37/T2973xx目次前言 II引言 .III1 范围12 规范性引用文件13 术语和定义14 基本原则25 工作程序和内容26 文件管理67 建设成果和效果68 持续改进7附录 A （规范性附录）正确使用说明 .8附录 B（资料性附录）工程分析和职业卫生调查内容12附录 C（资料性附录）常见化学毒物的危害指数（THI） .14附录 D（资料性附录）职业病危害风险控制措施举例25附录 E（资料性附录）风险告知卡示例28DB37/T2973xx给出的规则起草。
本标准由山东省安全生产监督管理局提出。
本标准由山东省安全生产标准化技术委员会归口。
本标准主要起草单位：山东省安全生产监督管理局.山东省职业卫生与职业病防治研究院。
本标准主要起草人：王瑞.张海东.张士怀.邵华.王红国.陈明.赵俊峰。
DB37/T2973xx0用人单位职业病危害风险分级管控体系细则1 范围本标准规定了用人单位职业病危害风险分级管控的基本原则.工作程序和内容.文件管理.建设成果和效果以及持续改进等内容。
本标准适用于山东省境内用人单位的职业病危害风险分级管控体系建设和实施指南编制工作。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB18871 电离辐射防护与辐射源安全基本标准GBZ2 工作场所有害因素职业接触限值GBZ128 职业性外照射个人监测规范GBZ159 工作场所空气中有害物质监测的采样规范GBZ/T160 工作场所空气有毒物质测定GBZ/T189 工作场所物理因素测量GBZ/T192 工作场所空气中粉尘测定GBZ/T224 职业卫生名词术语GBZ/T229.1 工作场所职业病危害作业分级第1部分：生产性粉尘GBZ/T229.2 工作场所职业病危害作业分级第2部分：化学物GBZ/T229.3 工作场所职业病危害作业分级第3部分：高温GBZ/T229.4 工作场所职业病危害作业分级第4部分：噪声GBZ230 职业性接触毒物危害分级DB37/T2882 安全生产风险分级管控体系通则3 术语和定义GBZ/T224.GBZ/T229.DB37/T2882界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
风险分级管控体系文件全套)
文件编号：AQSCBZH01受控状态：受控XXX风险分级管控体系文件2021年月日企业全然信息填表人：联系：填表日期：XXX平安生产风险分级管控体系作业指导书2021年8月1分级管控目的结合本企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估平安风险，落实风险管控责任，采取有效措施操纵重大平安风险，对企业风险实施标准化管控。
通过体系建设形成平安生产长效机制，提升企业平安生产水平，有效防范各类事故，确保平安生产形势持续稳定好转。
2 分级管控的依据GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T28001职业健康平安治理体系要求GB/T28002职业健康平安治理体系实施指南GB/T23694风险治理术语GB/T24353风险治理原那么与实施指南GB/T27921风险治理风险评估技术GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB18218危险化学品重大危险源辨识GB6441企业伤亡事故分类GBT33000-2021企业平安生产标准化全然标准DB37/T2882-2021平安生产风险分级管控体系通那么DB37/T2883—2021生产平安事故隐患排查治理体系通那么关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见?安委办〔2021〕11号工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册?〔2021版安监总管四〔2021〕31号〕工贸行业遏制重特大事故工作意见?〔安监总管四〔2021〕68号〕中华人民共和国特种设备平安法〔国家主席令〔2021〕4号〕国家平安监管总局?关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动方案?的通知〔安监总管四〔2021〕31号〕山东省平安生产 ?山东省人民政府关于修改〔山东省生产经营单位平安生产主体责任〕的决定?山东省人民政府令第303号企业平安生产资料企业内部平安生产责任制企业内部平安操作规程企业组织机构划分图3分级管控的内容及范围通过对本公司工作场所的现场调查分析，同时对企业现有的风险防控措施进行适应性分表1分级管控的内容及范围4名词解释DB37/T2882-2021界定的及以下术语和定义适用于本文件。
风险分类体系表
风险分类体系表以下是一个基本的风险分类体系表：1. 宏观经济风险：a. 国家经济波动风险：包括经济衰退、通货膨胀、汇率波动等因素导致的经济不稳定性。
b. 政治风险：政府变革、政策变化、国际关系紧张等因素对经济运行的影响。
2. 市场风险：a. 市场价格波动风险：由供求关系、竞争环境、行业发展等因素导致的市场价格的不确定性。
b. 市场结构风险：市场垄断、产业过剩等因素导致的市场结构的不稳定性。
c. 市场需求波动风险：市场需求的不确定性、季节性等因素导致的销售波动风险。
3. 财务风险：a. 资金流动性风险：资金不足、资金周转困难等因素导致的流动性危机。
b. 偿债能力风险：企业债务过大、债务违约等因素导致的偿债能力下降的风险。
c. 财务管理风险：财务决策失误、财务造假等因素导致的财务管理不当的风险。
4. 操作风险：a. 人为失误风险：员工过失、管理失误等因素导致的操作风险。
b. 技术故障风险：技术设备故障、网络中断等因素导致的运营中断风险。
c. 外部事件风险：自然灾害、事故等不可控制因素导致的风险。
5. 法律合规风险：a. 法律风险：法律规定的不确定性、合同违约等因素导致的法律纠纷风险。
b. 合规风险：对行业标准、监管要求等合规问题的违规风险。
6. 战略风险：a. 市场竞争风险：市场份额下降、竞争对手强势等因素导致的竞争风险。
b. 技术变革风险：技术进步、新兴科技等因素导致的技术落后风险。
请注意，这只是一个基本的分类体系表，实际上风险的分类和具体细分可能会因组织的类型和行业背景而有所不同。
在实际应用中，需要根据具体情况对风险进行进一步细化和分类。
风险分类体系表是企业管理中的重要工具，通过对各类风险进行分类和细分，可以帮助企业更好地识别、评估和处理各种潜在风险，从而有效地制定风险管理和控制策略。
下面将进一步介绍每个风险分类的相关内容。
1. 宏观经济风险：a. 国家经济波动风险：国家经济的波动是宏观经济风险的核心内容之一。
2971 化工企业安全生产风险分级管控体系细则
ICS13.100G 09 DB37 山东省地方标准DB37/T 2971—2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则Detailed rule for the management and control system ofchemical industry work safetyrisk classification2017-06-23发布2017-07-23实施目次前言 (III)引言 (IV)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语与定义 (1)4 基本要求 (1)4.1 成立组织机构 (1)4.2 实施全员培训 (1)4.3 编写体系文件 (1)5 风险识别评价 (1)5.1 风险点确定 (2)5.1.1 风险点划分原则 (2)5.1.2 风险点排查 (2)5.2 危险源辨识分析 (2)5.2.1 危险源辨识 (2)5.2.2 危险源辨识范围 (2)5.2.3 危险源辨识实施 (2)5.3 风险控制措施 (3)5.4 风险评价 (3)5.4.1 风险评价方法 (3)5.4.2 风险评价准则 (3)5.5 风险分级管控 (3)5.5.1 管控原则 (3)5.5.2 确定风险等级 (4)5.5.3 重大风险判定 (4)5.5.4 风险分级管控实施 (4)5.5.5 编制风险分级管控清单 (4)6 成果与应用 (5)6.1 档案记录 (5)6.2 风险信息应用 (5)7 分级管控的效果 (5)8 持续改进 (5)附录A（资料性附录）分析记录表 (6)附录B（资料性附录）工作危害分析法（JHA） (10)附录C（资料性附录）安全检查表法（SCL） (11)附录D（资料性附录）风险矩阵法（LS） (13)附录E（资料性附录）作业条件危险性分析评价法（LEC） (15)前言本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。
本标准由山东省安全生产监督管理局提出。
本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。
风险分级管控附录表
1、设置防护栏、网 。
2、班前检查完好情 况，发现问题及时处 理。
1、见电气焊管控措 施。
1、桁吊运行前，检 查确认无人。 2、设专人指挥。
1、班组长班前检查 配备情况。 2、发现缺失及时报 告值班长配齐。 3、专用回风井保持 畅通。
火灾事故
1、柴油存量不得超 过3昼夜用量。
触电事故 火灾事故 火灾事故
区队级 区队级
项目部 项目部
值班长 值班长
区队级 项目部 值班长
区队级 项目部 值班长
区队级 项目部 值班长
区队级 项目部 值班长
岗位级 项目部
司机
岗位级 项目部
司机
区队级 项目部 值班长
2
设 施
破碎锤
5
检查周围有无人员
周围 无人
4
1 2
3
3
设 施
放矿机
4
检查顶板 检查照明 检查接地
检查站位
顶帮
无危 3
1、每旬检查配备情 况。 2、缺失后及时补充 。
3、每旬检查清理易 燃物。 4、发生火灾后切断 电源。
1、供电系统每周至 少巡查一次。 2、每年对风机进行 维护保养。 3、备用风机每月交 替运行。 4、风机停运报警， 备用风机能自动开启 。
1、每年组织一次反 风演习。 2、每年对风机进行 维护保养。 3、电控部分每旬检 查一次。
。
1、及时安设挡板。
1、库管员班前检查 配备情况。 2、发现缺失及时报 告值班长配齐。 1、库房内外易燃物 及时清理。 1、库房周围20米范 围内不允许明火作业 2、悬挂警示标志。 。
1、安装防静电装置 。
2、班前检查完好状 况，发现问题及时汇 报处理。
作业过程危害辨识、风险评估和运行控制管理工作标准
作业过程危害辨识、风险评估和运行控制管理工作标准1 总则1.1 为应用规范、动态、系统的方法对公司生产业务及管理范围中的作业活动过程中危害进行辨识与风险评估，制定风险控制措施，实现风险的超前控制，以达到消除、降低或减弱风险，实现公司安全管理目标,制定本标准。
1.2 本标准规定了作业活动过程中危害辨识、风险评估及运行控制管理要求，适用于云南省送变电工程公司各职能部门，各分、子公司以及工程项目部/运检工作站/车间的生产业务及管理活动过程。
2 规范性引用文件以下引用、应用文件如经修订，以最新版本为准。
2.1 引用《中华人民共和国安全生产法》第三十七条、四十一条《职业健康安全管理体系要求》（GB／T28001－2011）4.3.1、4.4.6《环境管理体系要求及使用指南》（GB／T24001－2004）4.3.1、4.4.6 《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》5.3.2、5.6.1.6、5.7.1.4 、5.7.4.4、5.7.5、5.8、5.9《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2014) 全文国家安全生产监督管理总局令第40号《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第二、三章《中国南方电网有限责任公司安全生产风险管理体系（2012年版）》2.1 2.4 2.5《中国南方电网有限责任公司作业危害辨识与风险评估技术标准》全文《中国南方电网有限责任公司电网建设施工安全基准风险指南》(2012) 全文《中国南方电网有限责任公司电网建设施工安全作业票》（2012）全文《中国南方电网有限责任公司安全生产风险管理工作规定》（2014）全文《中国南方电网有限责任公司安全生产风险管控监督业务指导书》（2014）全文2.2 应用19-1《云南省送变电工程公司环境、职业健康安全绩效监测管理工作标准》（Q/CSG-YNPG-SBD214048-2015）3 术语和定义3.1 危害：可能导致人身伤害、健康损害、财产损失、工作环境破坏的根源、状态或行为或其组合。
非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系
非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系1.前言2.安全生产风险分级管控体系的意义3.非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系的建立4.非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系的实施5.结论前言随着非煤矿山企业的不断发展，安全生产问题日益突出。
为了保障人民群众的生命安全和财产安全，建立完善的安全生产风险分级管控体系势在必行。
本文旨在探讨非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系的建立和实施。
安全生产风险分级管控体系的意义安全生产风险分级管控体系是指根据非煤矿山企业的实际情况，将安全生产风险分为不同等级，并采取相应的管控措施，从而保障人民群众的生命安全和财产安全。
这一体系的建立可以有效地预防和减少安全生产事故的发生，提高非煤矿山企业的安全生产水平，促进企业的可持续发展。
非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系的建立非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系的建立需要经过以下几个步骤：首先，对非煤矿山企业的安全生产风险进行评估和分类；其次，根据评估结果，制定相应的管控措施和应急预案；最后，建立完善的监督和管理机制，保障安全生产风险分级管控体系的有效实施。
非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系的实施非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系的实施需要注意以下几个方面：首先，加强对安全生产风险的监测和预警；其次，加强对企业安全生产管理的监督和检查；最后，加强对安全生产培训和宣传教育的开展，提高员工的安全意识和应急处置能力。
结论非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系的建立和实施对于保障人民群众的生命安全和财产安全具有重要意义。
在建立和实施过程中，需要加强对安全生产风险的评估和管控措施的制定，建立完善的监督和管理机制，加强对安全生产培训和宣传教育的开展，提高员工的安全意识和应急处置能力。
前言引言本文档旨在规范风险管理工作程序和内容，以确保安全生产和防止事故发生。
本文档适用于所有涉及风险管理的单位和个人。
1 范围本文档适用于所有涉及风险管理的单位和个人，包括但不限于生产企业、建筑工地、交通运输企业等。
(风险管理)附录风险分类体系表
5.充分的提出长期存在的问题吗？
组织
机构
清楚角色和报告之间的关系
1.时间进度的组织是有效的吗？
2.大家是否清楚他们自己及其他人在计划中的角色吗？
3.大家是否清楚每个人拥有的权利是什么吗？
管理
经验
是经理在软件开发、软件管理、应用领域、开发过程和大型计划中的经验。
1.是否有经验丰富的管理者（软件管理、软件开发、开发过程、应用领域、软件规模和复杂性等方面）？
5.系统加入新的需求时，是否进行了足够的分析？
6.是否具有某种方法对接口进行跟踪？
开发
系统
容量
是否具有足够的处理能力、内存容量和存储能力？
1.是否为所有人员提供满足一定处理能力的开发环境？
2.是否具备足够的跨阶段（如代码、集成、测试）能力？
适应性
开发系统是否支持所有阶段、所有活动和所有功能？
1.开发系统是否支持进程的所有各个方面（需求分析、性能分析、设计、编码、测试、文档、配置管理、管理跟踪、需求跟踪）？
产品
可控性
是否具有某些机制用以控制产品的变化？
1.是否存在需求跟踪机制，可使需求从原始说明一直跟踪到测试用例？
2.是否运用某种跟踪机制，用以评价需求变化对分析的影响？
3.是否存在正式的变更控制流程？
－yes它覆盖到已基线化的所有需求、设计、代码和文档的变更了吗？
4.任意级别上的变化是否都向上追溯到了系统级别、向下追溯到了测试级别？
1.是否存在无先例的或代表当前最高技术水平的保密性需求？
2.是否是单机多用户系统？
3.是否实现了这种级别的保密性需求？
说明书
设计、实现和测试系统所用的文档是充分的？
质量管理体系认证业务范围分类表及说明[1]
![质量管理体系认证业务范围分类表及说明[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/9e63e5b469eae009591bec66.png)
认证业务范围分类表及说明
备注：
1）对于带“＊”的， CNAS有强制性见证要求，通常在见证评审后予以认可;
2)需要时，对于不带“＊”的,CNAS可实施见证评审。
3）“＊”标在大类代码上，表示该大类中任意见证一个小类，该大类中其他小类可不
再见证；
4）“*”标在中类代码上，表示该中类中任意见证一个小类，该中类中其他小类可不再见证；
5)“*”标在小类代码上,表示该小类须见证；
6）在02、28、31（大类）中,有关中类或小类见证的说明：
a）在02大类中，02。
01.00/02.02。
00/02.03。
00等3个小类，任意见证1个小类，其他2个小类可不再见证；
b）在28大类中，28。
02.01/28。
02。
02小类，任意见证1个小类,另1个小类可不再见证；
c) 在31大类中，31.04和31。
05中的3个小类，任意见证1个小类，其他2个小类可不再见证；31。
06和31。
07中的2个小类,任意见证1个小类，其他1个小类可不再见证。
HSE风险矩阵标准
AQQ/SH SS 、、ICS 13.200C 67备案号：xxxxxHSE 风险矩阵标准Standard for HSE risk matrix（报批稿） 2013年1月中国石油化工集团公司企业标准目次前言 (II)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 风险矩阵标准 (2)5 各级风险的安全要求 (2)6 风险矩阵的使用 (2)附录A（规范性附录）HSE风险矩阵 (3)附录B（资料性附录）ALARP和可接受风险区域概念 (6)附录C（资料性附录）风险矩阵使用示例 (7)前言本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国石油化工集团公司安全环保局提出。
本标准由中国石油化工股份有限公司科技开发部归口。
本标准起草单位：中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院、中国石化洛阳工程有限公司、国家石化项目风险评估技术中心。
本标准主要起草人：韩中枢、党文义、文科武、武志峰、万古军、张广文、于安峰HSE风险矩阵标准1 范围本标准规定了中国石化的HSE风险矩阵及其应用的技术要求。
本标准适用于中国石化企业新建、改建和扩建的建设项目、科研开发的中试及放大装置和在役装置（设施）风险评估与风险管理时的风险分级。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
中国石化安全事故管理规定中国石油化工集团公司水体环境风险防控要点3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。
3.1后果 consequence危害事件的结果，一个事件有一个或多个结果，如人员伤害、财产损失、环境影响和声誉影响等。
3.2可能性 probability危害事件后果发生的频率，单位为次/年。
3.3风险 risk发生特定危害事件的可能性与后果严重性的乘积。
3.4尽可能合理降低原则 as low as reasonably practice；ALARP在当前的技术条件和合理的费用下，对风险的控制要做到在合理可行的原则下“尽可能的低”。
风险类别资料
在政策制定中的应用
评估潜在风险
• 帮助投资者了解投资产品的风险
• 为企业制定风险应对策略提供依
• 为政策制定者评估政策效果提供
特征
据
依据
• 为金融机构评估客户信用风险提
• 有助于企业优化资源配置和提高
• 有助于政策制定者制定有针对性
供依据
经营效率
的风险管理措施
• 为监管机构监控金融市场风险提
供数据支持
• 考虑企业的风险承受能力、经营目标等因素
风险类别评估的结果与应用
评估结果
应用
• 帮助企业了解各类风险的大小和可能性
• 在企业风险管理中应用评估结果
• 为制定风险应对策略提供依据
• 为企业优化资源配置和提高经营效率提供支持
04
风险类别的管理与控制
风险类别的管理策略与方法
风险识别
• 通过对企业内外部环境的分析，识别潜在风险
风险预警
• 对潜在风险进行预警
• 使用风险预警模型、专家意见等方法进行预警
风险类别的应急处理与补救措施
应急处理
• 对突发性风险进行应急处理
• 制定应急预案、培训员工等方法进行应急处理
补救措施
• 对已发生的风险进行补救
• 使用风险补偿、风险追偿等方法进行补救
05
风险类别在未来发展中的作用与影响
风险类别对企业管理的影响与作用
提高企业风险管理水平
优化企业资源配置
• 有助于企业识别和评估潜在风险
• 有助于企业优化资源配置和提高经营效率
• 为制定风险应对策略提供依据
• 为企业可持续发展提供支持
风险类别对行业发展的影响与作用
促进金融行业创新
• 风险类别划分有助于金融机构创新产品和服务
风险分级管控记录表
单位：
风险点 作业步骤 危险源或 评 管 主
管控措施
管责 责备
潜在事件 价 控 要
控任 任注
编 类名 序 名
工管培个应
号 型称 号 称
级 级后
层单 人
程理训体急
别 别果
级位
技措教防处
术施育护置
1作
1
业
2
活
3
动
4
填表说明：1.管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”
编 类名 序 名 号 型称 号 称
价 控 合标 级 级 准情 别 别 况及
后 果
控任 任注 工管培个应
层单 人 程理训体急
级位 技措教防处
术施育护置
1设
1
备
2
设
3
施
4
填表说明：1.管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”
和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2.评价级别是运用风险评价方法，确定的
（记录受控号）单位：
岗位：
风险点（区域/装置/设备/设施）名称：
安全检查表分析（SCL+LS）评价记录
（记录受控号）单位：
现岗有位控：制措施风险点（区域/装置/设备/设施）名称：
不符合
评管
工管培个应
序 检查 标 准 情
价控
标准
程理训体急 L S R
建议新增（改进）措施
号 项目 况 及 后
级级
技措教防处
和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2.评价级别是运用风险评价方法，确定的
风险等级。3.管控级别是指按照录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分重大风险、
企业突发环境事件风险分级方法(HJ941—2018)
企业突发环境事件风险分级方法（HJ941—2018）（公告2018年第14号）1适用范围本标准规定了企业突发环境事件风险分级的程序和方法。
本标准适用于对可能发生突发环境事件的企业进行环境风险分级。
适用对象为涉及生产、加工、使用、存储或释放附录A中突发环境事件风险物质的企业。
事业单位可参照本标准进行突发环境事件风险分级。
本标准不适用于军事设施、石油天然气长输管道、城镇燃气管道、核设施与加工放射性物质的单位，不适用于从事危险化学品运输或搬运（如港口装卸）的载具或单位。
2规范性引用文件本标准内容引用了下列文件中的条款。
凡是不注日期的引用文件，其有效版本适用于本标准。
GB 18218 危险化学品重大危险源辨识GB 30000.2-GB 30000.29 化学品分类和标签规范GB 50483 化工建设项目环境保护设计规范GB 50160 石油化工企业设计防火规范GB 50351 储罐区防火堤设计规范GB 50747 石油化工污水处理设计规范SH 3015 石油化工企业给水排水系统设计规范《产业结构调整指导目录》3术语和定义下列术语和定义适用于本标准。
3.1突发环境事件environmental accident指由于污染物排放或者自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物或者放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或者可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或者造成生态环境破坏，或者造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件。
3.2突发环境事件风险environmental accident risk指企业发生突发环境事件的可能性及可能造成的危害程度。
3.3突发环境事件风险物质environmental accident risk substance指具有有毒、有害、易燃易爆、易扩散等特性，在意外释放条件下可能对企业外部人群和环境造成伤害、污染的化学物质。
简称为“风险物质”。
最新表1-不同等级的风险区域的日常清洁与消毒管理
表1 不同等级的风险区域的日常清洁与消毒管理附录 A（规范性附录）医疗机构环境清洁卫生质量审核方法与标准A.1 医疗机构环境清洁卫生审核方法A.1.1 目测法采用格式化的现场检查表格，培训考核人员，统一考核评判方法与标准，以目测检查环境是否干净、干燥、无尘、无污垢、无碎屑、无异味等。
A.1.2 化学法A.1.2.1 荧光标记法将荧光标记在邻近患者诊疗区域内高频接触的环境表面。
在环境清洁服务人员实施清洁工作前预先标记，清洁后借助紫外线灯检查荧光标记是否被有效清除，计算有效的荧光标记清除率，考核环境清洁工作质量。
A.1.2.2 荧光粉迹法将荧光粉撒在邻近患者诊疗区域内高频接触的环境表面。
在环境清洁服务人员实施清洁工作前预先标记，清洁后借助紫外线灯检查荧光粉是否被扩散，统计荧光粉扩散的处数，考核环境清洁工作“清洁单元”的依从性。
A.1.2.3 ATP法按照ATP监测产品的使用说明书执行。
记录监测表面的相对光单位值（RLU），考核环境表面清洁工作质量。
A.1.3 微生物法A.1.3.1 环境微生物考核方法参考GB 15982。
A.1.3.2 清洁工具复用处理后的微生物考核指标，采样方法和评价方法应参考GB 15982的相关规定。
A.2 医疗机构环境清洁卫生质量审核标准医疗机构环境清洁卫生质量审核标准见表A.1。
表A.1 医疗机构环境清洁卫生质量审核标准附录 B（规范性附录）环境清洁人员个人防护用品选择环境清洁人员个人防护用品的选择见表B.1。
附录 C（规范性附录）环境表面常用消毒方法环境表面常用消毒剂杀灭微生物效果见表C.1。
C.2。
环境表面常用的消毒方法见表。
附录风险分类体系表
附录风险分类体系表
Credit is the best character, there is no one, so people should look at their character first.
风险分类体系表
风险分类体系表,按照产品工程类、开发规程和方法类、规划约束类三个类别,采用列举各类的不同来源和属性下的问题方法,帮助在项目中更好的识别风险来源和管理风险;
计划中非开发的软件是否存在问题
如果是复用或重构的软件
1.你是否按照计划安排复用或重构非开发的软件
－Yes 你是否预见到了什么问题文档、性能、功能、按时交付、客户化
如果使用了商业现货软件
2.使用的商业现货软件是否存在问题
确定接口、规模或性能的文档不够充分
性能欠佳
需要大的共享内存和数据库容量
与应用软件的接口存在问题
没有全面的测试
不能剔除所有的bug
可维护性不强
供货商响应速度缓慢
3.关于集成商业现货软件的补充资料和修订版你是否预见
到什么问题
表开发过程和方法类
表规划约束类。
特种设备安全风险分级管控体系细则
特种设备安全风险分级管控体系细则————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：ICS23．０２０.１0J74DＢ3７山东省地方标准DB ３7/T 3０78—2０17特种设备安全风险分级管控体系细则Deｔａiｌed rｕｌe foｒthe ｍaｎageｍeｎt and contｒol system of ｓpｅciａl equipmｅｎｔｓafeｔy risk cｌasｓifｉcation2０17-１2-2０发布２０１8－01-20实施山东省质量技术监督局发布本标准按照GB/T １.1-20０9给出的规则起草。
本标准由山东省质量技术监督局提出。
本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。
本标准起草单位:山东省特种设备协会。
本标准主要起草人：郭怀力、徐宁、张波、郑珲、王黎明、艾建波、徐文广、董彬、郭继生、王海燕、赵路宁、李继东、刘洪勤、魏春河、苏敏、李涛、张利红、高建、谢清德、田家鹏、贾万里、韩孜君、佟永帅、熊兴荣。
本标准依据特种设备相关法律、法规、部门规章、安全技术规范规定及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通则》的要求,借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和特种设备安全风险管理技术和经验,融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求,结合山东省特种设备使用管理现状编制而成。
本标准制定的目的是规范和指导山东省内特种设备使用单位开展安全风险分级管控工作,有效管控风险，杜绝或减少各种隐患,最大限度地减少特种设备事故。
特种设备安全风险分级管控体系细则1 范围本标准规定了山东省内特种设备安全风险分级管控体系建设的术语和定义、基本程序、风险识别评价、档案记录、分级管控、持续改进等内容。
本标准适用于山东省内特种设备使用单位安全风险分级管控体系建设和实施指南编制工作。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
表1-不同等级的风险区域的日常清洁与消毒管理
表1不同等级的风险区域的日常清洁与消毒管理附录A（规范性附录）医疗机构环境清洁卫生质量审核方法与标准A.1医疗机构环境清洁卫生审核方法A.1.1目测法采用格式化的现场检查表格，培训考核人员，统一考核评判方法与标准，以目测检查环境是否干净、干燥、无尘、无污垢、无碎屑、无异味等。
A.1.2化学法A.1.2.1荧光标记法将荧光标记在邻近患者诊疗区域内高频接触的环境表面。
在环境清洁服务人员实施清洁工作前预先标记，清洁后借助紫外线灯检查荧光标记是否被有效清除，计算有效的荧光标记清除率，考核环境清洁工作质量。
A.1.2.2荧光粉迹法将荧光粉撒在邻近患者诊疗区域内高频接触的环境表面。
在环境清洁服务人员实施清洁工作前预先标记，清洁后借助紫外线灯检查荧光粉是否被扩散，统计荧光粉扩散的处数，考核环境清洁工作“清洁单元”的依从性。
A.1.2.3A T P法按照A T P监测产品的使用说明书执行。
记录监测表面的相对光单位值（R L U），考核环境表面清洁工作质量。
A.1.3微生物法A.1.3.1环境微生物考核方法参考G B15982。
A.1.3.2清洁工具复用处理后的微生物考核指标，采样方法和评价方法应参考G B15982的相关规定。
A.2医疗机构环境清洁卫生质量审核标准医疗机构环境清洁卫生质量审核标准见表A.1。
表A.1医疗机构环境清洁卫生质量审核标准附录B（规范性附录）环境清洁人员个人防护用品选择环境清洁人员个人防护用品的选择见表B.1。
表B.1环境清洁人员个人防护用品选择附录C（规范性附录）环境表面常用消毒方法环境表面常用消毒剂杀灭微生物效果见表C.1。
表C.1环境表面常用消毒剂杀灭微生物效果环境表面常用的消毒方法见表C.2。
表C.2环境表面常用消毒方法。
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附录风险分类体系表内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
风险分类体系表
风险分类体系表，按照产品工程类、开发规程和方法类、规划约束类三个类别，采用列举各类的不同来源和属性下的问题方法，帮助在项目中更好的识别风险来源和管理风险。
计划中非开发的软件是否存在问题
如果是复用或重构的软件
1.你是否按照计划安排复用或重构非开发的软件
－Yes 你是否预见到了什么问题（文档、性能、功能、按时交付、客户化）
如果使用了商业现货软件
2.使用的商业现货软件是否存在问题
确定接口、规模或性能的文档不够充分
性能欠佳
需要大的共享内存和数据库容量
与应用软件的接口存在问题
没有全面的测试
不能剔除所有的bug
可维护性不强
供货商响应速度缓慢
3.关于集成商业现货软件的补充资料和修订版你是否预见
到什么问题
表开发过程和方法类
表规划约束类。