3质量环境职业健康安全职能分配表
职业健康安全管理体系职能分配表
职业健康安全管理体系职能分配表注关环境管理体系职能分配表注: ●表示主管或组织某项工作;○表示参与此项工作,或者此项工作有关系。
该矩阵表不是职责分工表,仅简单表示部门项目部与标准条款要求的密切程度。
公司管理层及各职能部门的过程分配见表一部门承担相关职责;该表格不是质量管理职责分工,仅是标准条款管理的划分。
管理体系内审审核检查表管理体系内审审核检查表管理体系内部审核检查表管理体系内审审核检查表管理体系内部审核检查表管理体系内部审核检查表管理体系内部审核检查表管理体系内部审核检查表内审编号2009-1(QMS NO:2/3) 内审编号2009-1(EMS NO:3/3)内审编号2009-1(EMS NO:1/3) 内审编号2009-1(OHS NO:1/3)钢筋工程质量监控记录钢结构（管道）工程质量监控记录混凝土工程质量监控记录附件：重大危险源清单附件：重要环境因素清单唐山市天鸿建筑安装工程有限公司TH AQ表-1 NO：注：本表由项目部填报。
唐山市天鸿建筑安装工程有限公司TH AQ表-2 NO：塔吊、起重吊装安全检查记录唐山市天鸿建筑安装工程有限公司施工噪声监测记录TH HJ表-1NO：注：本表由项目部填写钢管扣件式支撑体系验收表TH AQ表-3落地式脚手架搭设验收表TH AQ表-4本表由项目搭设单位负责人填写塔式起重机顶升检验表TH AQ表-5此表由安装单位技术负责人填写报使用单位存档物料提升机检查验收表TH AQ表-6此表由安装单位技术负责人填写报使用单位存档环境保护状况监测表TH HJ表-2 工程名称：监测人：年月日此表由各个职能部门和项目部共用顾客满意信息调查表尊敬的业主:很荣幸与贵公司(单位)合作。
为您提供放心满意的建筑产品和真诚周到的服务是唐山市天鸿建筑安装工程有限公司应尽的职责和义务。
我们虽努力去做，但仍有不尽完美之处，需我们持续改进。
您提出的期望和意见就是我们改进的方向。
顾客满意信息统计说明：满意分值—100分；基本满意分值—90分；不满意分值60分采取加权平均值计算方法统计顾客满意指标。
质量环境职业健康安全三体系目标分解表
XXX有限公司
20XX年度
公司总目标
和各部门分解目标（附：目标测量记录）
编制：
审批：
2019年9月25日----2019年12月30日
公司质量/环境/职业健康管理目标
质量目标：
合同履约率≥99％
顾客满意度≥96分
环境目标：
固体废弃物分类处理率达到100%
职业健康安全目标：
年度重大火灾事故为零
杜绝触电事故
各部门管理目标分解
综合部：
●文件有效控制率100％
●培训计划完成率100%
●年度重大火灾事故为零
●固体废弃物分类处理率达到100%
●采购材料环保关注率100%
●合格供方评审率100%
销售部：
●顾客满意度≥96分
●合同履约率≥99％
●合同评审率100%
●固体废弃物分类处理率达到100%
●年度重大火灾事故为零
●杜绝触电事故
质量部
●项目验收合格率≥98%
●固体废弃物分类处理率达到100%
工程部
●项目服务及时率≥98%
●年度重大火灾事故为零
●噪音达标排放
●杜绝触电事故
公司总目标测量记录（一）
测量人：评价人：日期：
公司各部门目标分解测量记录（二）CDLZ-JL-6201
测量人：评价人：日期：。
质量、职业健康安全、环境目标分解表
质量、职业健康安全、环境目标分解表这是一个质量、职业健康安全和环境目标分解表，通过该表可以对不同领域进行目标的规划、控制和考核，以确保公司在各项领域中达到最高的标准和要求。
目标细分质量目标产品质量•准确性：通过产品测试和质量控制的评估确保产品满足在市场上销售的要求；•意见反馈：收集消费者对产品的反馈来改进产品，提高客户的满意度；•质量问题解决：及时发现和解决与产品质量相关的问题。
服务质量•响应时间：及时回复顾客的问题、反馈和投诉，确保客户满意；•专业知识和经验：提供专业的技术服务和产品知识，协助顾客解决问题；•反馈改进：收集客户的反馈和建议，并及时改进服务。
职业健康安全目标工作环境安全•预防措施：采取预防措施降低工作危险系数，确保工作环境的安全；•培训：提供职业健康安全培训，使员工了解工作危险，降低职业风险；•日常检查：定期检查工作场所和设施，排除隐患。
员工健康•健康检查：每年对员工进行体检，确保员工健康状况；•疾病预防：提供员工个人卫生和健康促进信息，防止疾病的传播和感染；•工作负荷：根据员工的实际情况分配工作，并定期进行工作量评估，防止过度工作。
环境目标资源使用•节约能源：提高能源利用效率，降低企业的能源消耗；•循环利用：推行资源循环利用，减少浪费；•节约用水：控制用水量，减少对环境的负荷。
环境管理•废水处理：开展废水处理，确保排放水质符合要求；•垃圾分类：推行垃圾分类，减少对环境的污染；•海洋保护：推进海洋资源保护和海岸带整治，维护海洋生态平衡。
目标实现公司需要在上述各个领域制定具体的目标计划，并根据情况实施调整。
同时，公司应该建立有效的考核机制，并在考核结果的基础上完善和改进工作，以逐步实现公司的质量、职业健康安全和环境目标。
质量、职业健康安全和环境目标是现代企业的重要指标，实现这些目标关乎到企业的长远发展和持续经营。
通过制定目标计划和有效实施，公司可以在三个领域中发挥优异的业绩，同时也可以彰显企业社会责任和形象。
质量、职业健康安全、环境目标分解表
质量、职业健康安全、环境目标分解表. 质量目标分解表：
目标：提高产品质量
战略：实行严格的质量控制
措施：
1.建立质量标准
2.执行严格的质量控制
3.监督生产过程
4.严禁不合格产品流入市场
5.员工培训，提高质量意识
6.建立客户满意度调查机制
7.挖掘客户的需求，不断改进产品
职业健康安全目标分解表：
目标：提高员工健康安全水平
战略：实施健康管理，强化安全培训
措施：
1.建立健康档案，监测体检情况
2.开展职业健康培训
3.落实劳动安全保障制度
4.减少工伤事故发生率
5.提升员工意识，增强自我保护能力
6.改善员工工作环境
7.及时解决员工合理需求
环境目标分解表：
目标：减少污染，保护环境
战略：降低资源消耗和废弃物排放措施：
1.落实环保法规
2.实行节能降耗政策
3.推广清洁生产技术
4.减少废弃物排放
5.引进绿色环保材料
6.建立垃圾分类处理制度
7.加强环保宣传，提升环保意识
8.积极与政府、社会组织合作，共同推动环保工作。
质量、环境、食品安全、职业健康管理体系职能分配表
不符合、纠正措施和预防措施
记录控制 内部审核 管理评审
△
△
▲
☆
★
☆ ☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
△△▲☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
△
△
▲
☆
★
☆ ☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
▲
★☆
☆☆☆
▲ ☆★ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆
△▲△☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ △▲△★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ▲△△★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
4
4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3
☆☆
☆
7.4
危害分析
操作性前提方案的建立
7.5
▲ △★ ▲ △★
☆☆
☆☆☆Βιβλιοθήκη ☆☆☆☆☆
7.6
HACCP 计划的建立
职责和权限 管理者代表 内部沟通 管理评审
复
最
高 管 理 者
管
理 者 代 表
副 总 经 理
行
政 人 事 部
安
全 环 保 部
生
产 保 障 部
技 术 中 心
热
电 事 业 部
味
精 事 业 部
合 调 味
料 事 业 部
项
目 发 展 部
客 户 中 心
党
群 文 化 部
财
务 审 计 部
△ ▲ △★☆☆☆☆☆☆☆☆ △ ▲ △★☆☆☆☆☆☆☆☆ △ ▲ △★☆☆☆☆☆☆☆☆ △ ▲ △★☆☆☆☆☆☆☆☆ △ ▲ ▲★☆☆☆☆☆☆ ☆☆
人力资源 基础设施 工作环境 产品实现 产品实现的策划 与顾客有关的过程 设计与开发 采购 生产和服务提供 监视和测量设备的控制 测量、分析和改进 总则 监视和测量 顾客满意 内部审核 过程的监视和测量 产品的监视和测量 不合格品控制
质量、环境、职业健康安全目标、指标分解表
1、定期对工作人员进行环保教育，提高环保意识。2、土方铲、运、卸等环节设置专人洒水降
目标2、现场无 扬尘
尘，设置围挡和覆盖。3、现场一般不堆放土方，堆放时采取覆盖，表面临时固化，及时洒水
现场目测无杨 降尘等措施。4、尽量增大施工现场的硬化面积，主要运输道路硬化率100%，未硬化部位视具
尘，现场主要 运输道路硬化
目标1、噪声排放 区域；昼间 过环保教育。3、夜间禁止使用打桩机。4、结构施工时现场搅拌站、木工棚必须封闭，浇筑混
达标
（68分贝，夜 凝土时配备环保型振动棒。5、现场模板、钢管搭设或拆除时，应设专人传递，石材切割必须
查阅资料、 现场检查
工程完工
间53分贝） 在封闭木工棚内作业。6、定期对施工现场进行噪声检测，对合要求的及时进行纠正。
护工作的管理②各种机械和起重设备的安全管理③临时用电安全管理④消防安全管理⑤其它安 现场检查
全管理等。4、定期按施工安全规范对施工现场的安全工作进行监督检查。
杜绝工程责任死 亡事故
同上
查阅资料、 工程完工
现场检查
检查部门 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部
体临时绿化处理。5、运输车辆严禁超量装载。6、施工现场车辆出入口设置车辆冲洗设施并设
率达100% 排水沟和沉淀池。7、搅拌站区进行硬化处理，搅拌机设置喷淋设置，材料库应封闭或做好覆
查阅资料、 现场检查
工程完工
盖。8、强调工完场清制度，并及时对外角手架进行清理处理。9、施工现场垃圾及时清运，
并对其封闭处理。10、各类散体材料，如水泥、需在室内存放，如露天存放必须严密覆盖。
项目部
项目部
序号 分解目标
部门目标
指标
所采取的措施和方法
质量、环境、食品安全、职业健康管理体系职能分配表
□
□
□
□
1 od
►Hu贝 总
n
-
丄
□
□
-
n
☆
☆
□
□
□
2 od
认 确 的 合
□
丄
A
□
□
□
□
□
□
3 od
□
丄
□
丄
丄
-
□
丄
□
□
4 od
品 食
1
4
od
□
-
丄
丄
-
——二
-
丄
□
842
单项验证结果的评价
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
843
验证活动结果的分析
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
8.5
改进
8.5.1
持续改进
▲
△
△
★
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
1
4
求 要 总
△
▲
△
0
★
☆
☆
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☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
4
求 要 件 文
1
2
4
贝 总
△
▲
△
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
2
2
4
△
▲
△
☆
★
☆
☆
☆
☆
质量环境和职业健康安全管理体系-职能分配表(三合一)
运行控制
○
○
○
○
○
○
△
▲
△
○
○
7.5
生产和服务提供
4.4.6
运行控制
4.4.6
运行控制
○
○
○
○
○
○
▲
△
△
○
○
管理体系标准
董事会
管理者代表
总经办
综合管理办公室
市场部
车间
技术工程部
物流采购部
生产计划部
财务部
质量管理部
ISO9001:2000
ISO14001:2004
OHSAS18001:1999
△
○
○
○
○
○
○
○
6.2
人力资源
4.4.2
能力、培训和意识
4.4.2
培训、意识和能力
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
6.3
基础设施
4.4.1
资源、作用、职责和权限
4.4.1
组织结构和职责
▲
○
○
△
○
▲
○
△
○
○
○
6.4
工作环境
4.4.1
资源、作用、职责和权限
4.4.1
组织结构和职责
▲
△
△
△
○
△
○
○
△
○
○
7.1
产品实现的策划
职业健康安全方针
▲
▲
△
○
○
○
○
○
▲
环境职业健康安全职责分配表
4.4.6运行控制
09
作业人员健康安全控制程序
1.负责特种作业人员包括：电工、电焊工、起重工、架子工、爆破作业人员、机动车辆驾驶人员持证上岗，建立特种作业人员证书台帐。
穆亚林
2.负责做好女工“四期“保护（月经期、怀孕期、产假期、哺乳期），落实女职工劳动保护实施细则。执行和落实职业病防治工作实施方案。
全体
2.负责各种记录的收集、整理、分类，并按照质量、环境、职业健康安全分类建立纪录清单。
苏思玉
4.5.4环境管理体系审核/审核
22
内部审核控制程序
4.6管理评审
10.负责使氧气、乙炔的放置地点不得靠近热电源和电器设备，与明火的距离不得小于10米。乙炔瓶严禁卧放使用，搬动时不得敲击、碰撞。
11.负责执行集团公司易燃、易爆、危险化学品管理办法。
穆亚林
孙家强
12.负责对各种剩余的易燃、易爆、危险化学品及时退回仓库。
付保平
穆亚林
13
能源资源消耗控制程序
1.负责建立施工现场水、电、油（单列）、原材料台帐，每季末填写能源资源消耗统计表。
环境/职业健康安全绩效测量和监视控制程序
1.负责编制环境目标、指标和实施性管理方案和职业健康安全目标和实施性管理方案。
2.负责编制环境/职业健康安全绩效测量和监视计划。
耿国勇
3.负责实施环境目标、指标和实施性管理方案和环境绩效测量和监视计划。
刘建
付保平、穆亚林、孙加强
4.负责实施职业健康安全目标和实施性管理方案和职业健康安全绩效测量和监视计划。
2.负责在项目部的法律、法规清单上增补所需要的其他法律、法规。
3.负责依据法律、法规要求编制各项技术文件并组织实施。
质量／环境／职业健康安全管理体系要求及职责分配表
K1+478～K1+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分
河北省第二建筑工程有限公司北京公司
环境安全生产领导小组
组长：位国强
副组长：张军怀刘明于俊辉朱宏斌刘宝林马晓东
组员：宋新良李明道陈行李春乐王宝新赵冲姚少利耿淑伟李亮
杨金霞
编制宋新良审核刘明批准位国强
K1+478～K1+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分
北京公司安全管理科
质量／环境／职业健康安全管理体系要求及职责分配表
K1+478～K1+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分
北京公司安全管理科
质量／环境／职业健康安全管理体系要求及职责分配表
我始终相信，时光会证明每天不管多晚多累都坚持在自己脸上涂抹半小时是正确的！。
环境及职业健康安全管理体系部门职责分配表
关心员工健康安全生活，认真观察员工行为及各作业环境动态，及时提出安全改善建议；
行
政
4.2
4.2
对公司员工传达公司方针并考核（人事）。
组织公司环境因素识别和环境影响评价、危险源辨识和风险评价，确定重要
部
4.3.1
4.3.1
环境因素、重大危险源。（文管）
4.4.1
4.4.1
承担环境&职业健康安全的最终责任。
为实施、控制和改进环境&职业健康安全管理提供必要的人、财、物。
任命环境&职业健康安全管理者代表。
4.4.4
4.4.4
批准环境&职业健康安全手册。
4.6
4.6
主持管理评审。
管
4.3.3
4.3.3/4.3.4
审核环境&职业健康安全目标、指标和方案，并监督实施。
对关键岗位人员联系外部机构进行专门培训。（人事）
组织环境&职责健康安全管理体系培训。（文管）
培训记录的归口管理。（人事）
检查各部门培训工作的落实情况，组织培训效果考核。（人事）
4.4.3
4.4.3
内部信息交流。（文管）
4.4.5
4.4.5
组织环境&职业健康安全管理体系文件的编写、评审、修改、发放和管理。（文管）
采购物品及服务中环境因素、危险源的识别、评价与管理。（采购）
4.3.3
4.3.3
与客户进行有关环境&职业健康安全方面的信息交流。（业务）
与供方及合同方的沟通。（采购）
4.4.6
4.4.6
生产原辅料、设备的购买。（采购）
质量职业健康安全环境目标分解表
质量、职业健康安全、环境目标分解表质量、环境、职业健康安全管理体系管理方针目标分解质量、环境、职业健康安全管理体系管理方针目标分解序号 1 分解目标质量目标顾客满意＞96% 产品一次交检合格率 100% 因素产品质量合格目标100% 所采取的措施和方法 1、所有材料必须有合格证和实验或检验报告。
2、定期检定。
3、及时制定纠正/预防措施按计划时间跟踪检查完成情况。
4、严格认真执行工艺文件。
1、严格按照设计和开发控制程序执行考核。
2、严格认真完成生产任务。
3、生产加强维护保养和检修。
1、对所有顾客意见及时作出反馈、解决。
2、严格执行合同各项规定。
3、加强与顾客的沟通，编制回访记录。
4、已建工程进行访问和回访。
3、加强工程竣工交付使用后的服务工作。
2 节能降耗达标实现率100% 废气、污水达标排放率100% 1、施工前，所选施工机械应符合环保标准，操作人员经过环保教育。
2、城市噪声敏感区域（昼间60分贝，夜间50分贝）。
3、定期对施工现场进行噪声检测，对合要求的及时进行纠正。
1、定期对工作人员进行环保教育，提高环保意识。
2、物料、制板工序保持一定水份，保持设备完好，正常运转，并利用风机使车间内保持负压以利于粉尘吸附。
3、内物料储存、装卸、搬运过程中正确操作，减少粉尘排放，并回收利用。
见《岗位操作规程》、油漆粉尘吸收设备、干粉吸收设备、焊接烟尘吸收设备。
1、污水排放进行定期抽查。
2、严格按照废水排放标准执行 1、对设备进行技改，增加余热和水的循环利用，减少电器负荷率，严格维护设备完好，杜绝跑、滴、漏现象，对废油进行集中收集，逐步减少能源及设备损耗。
2、用电量控制在80KWh/t以内。
查阅资料、现场检查查阅资料、现场检查查阅资料、现场检查查阅资料、现场检查检查方法查阅资料、现场检查评价周期一次/月一次/月一次/季度一次/季度环境目标噪声、一次/季度质量、环境、职业健康安全管理体系管理方针目标分解序号分解目标固废因素目标所采取的措施和方法检查方法评价周期分类有效处理率100% 发病率低于1‰ 厂区无触电事故 1、针对不同的固废分类设置回收处理装置。
质量、环境、职业健康安全目标分解表
5、杜绝重大安全检查责任事帮，生伤事故次数为0。
6、重大火灾事故为0。
7、对员工进行定期体检。
○
○
※
○
※
○
环境目标
1、对污水源进行控制，降低污水排放。
2、对噪声源进行控制，降你噪声。
3、对产生粉尘的部位进行控制，降低扬尘。
4、减少固废产生，产生的固体废弃物分类，收集/统一处理。
5、节能降耗。
○
○
※
职业健康安全目标
1、重大危险源得到控制或消除。
2、特种工作人员持证上岗率为100%。
3、劳保用口发放满足规定的要求，பைடு நூலகம்业病发生率≤1‰。
质量、环境、职业健康安全目标分解表
分公司
对策措施
“※”主控，“○”相关
分公司经理
主任工程师
生产经理
质量管理目标
1、工程开工前审批好施工组织设计。
2、监督项目部所填报的施工资料。
3、对不合格品按照控制程序严格执行。
4、关健工序、特殊工充施工必须进行全程控制。
5、控制项目部施工中对质量要求严于国家工程建设标准、限制性条文和现行规范、标准及设计要求。
质量、环境、食品安全、职业健康管理体系职能分配表
表1.1 质量管理体系职能分配表表1.2 环境管理体系职能分配表表1.3 食品安全管理体系职能分配表表1.4 职业健康安全管理体系职能分配表注：“▲”表示：主管领导；“△”表示：相关领导；“★”表示：主管职能部门；“☆”表示：相关职能部门。
出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。
先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。
臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。
后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。
受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。
今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。
若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
0
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5.5.1职责、权限
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5.5.2管理者代表
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5.5.3内部沟通
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5.6管理评审
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6.资源管理
6.1资源提供
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6.2人力资源
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6.3基础设施
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6.4工作环境
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7.产品实现
7.1产品实现的策划
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4.6管理评审
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▲:主管领导
★:主管部门
公司职业健康安全管理体系职责分配表
部门及单位
质量体系、
过程要求
总 经 理
管 理 者 代 表
工程管理部
市 场 部
合 同 部
物 资 部
财 务 部
行政认识部
（消防保 卫）
机 电 部
装 饰 部
项 目 经 理 部
贯 标
质 量
工
•
•
•
•
•
0
4.4.7应急准备和响应
▲
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•
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4.5.1绩效测量和监测
▲
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4.5.2事故、事件、不符合、纠正 和预防措施
▲
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•
•
0
4.5.3记录和记录管理
▲
0
0
0
0
★
0
0
•
0
•
0
•
•
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0’
4.5.4审核
▲
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0
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0
0
0
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0
0
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0
4.6管理评审
▲
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0
0
0
0
0
0
0
▲:主管领导
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•
0
7.2.1与产品有关的要求的确 疋
★
0
7.2.2与产品有关的要求的评 审
★
0
7.2.3顾客沟通
★
0
7.
4
.物资采购
★
0
分包管理
★
0
7.5.1生产和服务提供的控制
★
0
7.5.2生产和服务提供过程的 确认
★
0
7.5.3标识和可追溯性
★
•
0
7.5.4顾客提供财产管理
0
★
•
0
、、部门及单
位\
质量体系'、
0
0
0
0
0
0
0
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0
5.4.1质量目标
▲
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5.4.2质量体系策划
▲
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0
5.5.1职责、权限
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0
5.5.2管理者代表
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5.5.3内部沟通
▲
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0
5.6管理评审
▲
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0
0
6.资源管理
6.1资源提供
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0
4.4.5文件控制
▲
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0
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0
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0
0
4.4.6运行控制
▲
★
•
•
•
•
•
0
4.4.7应急准备与响应
▲
★
•
•
•
•
•
0
4.5.1监测和测量
▲
★
•
•
•
•
•
0
4.5.2不符合，纠正与预防措施
▲
★
•
•
0
4.5.3记录
▲
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0
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0
0
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•
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0
4.5.4管理体系审核
▲
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▲
•
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4.4.1机构与职责
▲
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★
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4.4.2培训、意识与能力
▲
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★
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4.4.3协商和沟通
▲
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0
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0
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0
4.4.4文件
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0
4.4.5文件和资料控制
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0
4.4.6运行控制
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0
4.3.1环境因素
▲
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4.3.2法律法规及其他要求
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4.3.3目标、指标
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4.3.4环境管理方案
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4.4.1组织机构与职责
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★
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4.4.2培训意识与能力
7.6监视和测量装置的控制
★
0'
8.测量、分析和改进
8.1总则
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★
0
8.2.1顾客满意程度测量
★
0
8.2.2内部审核
▲
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•
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0
8.2.3质量体系过程的监视和 测量
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0
•
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0
0
0
8.2.4产品的监视和测量
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0
8.3不合格品的控制
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0
8.4数据统计与分析
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4.6管理评审
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0
0
0
0
0
★:主管部门
•:主相关部门
0：相关部门
、、部门及单
位\
质量体系、
过程要求、、
总 经 理
管 理 者 代 表
工程管理部
市 场 部
合
约
部
物 资 部
财 务 部
行政人事部
机 电 部
装 饰 部
项 目 经 理 部