物业管理预算表范本(全套)
物业项目收支预算表(套用模板)
物业项目收支预算一、编制说明1、本预算根据招标方的要求、物业地理位置、总体功能定位、同类相似物业水平、业主消费水平及××市现有物价水平进行编制；2、本预算根据国家及××市物业管理有关法律法规进行编制；3、本预算根据照片预算提供的数据进行编制；4、本预算中的国家税率根据××市有关规定6.1%计算；5、固定资产折旧费：固定资产原价万元，这就年限为5年计算，残值按10%计算；6、低值消耗品摊销：总值1.2万元，摊销年限以2年计算；7、合理利润：物业管理服务合理利润按照成本的8%计算；8、本预算根据招标文件要求和当地价××××[××]号文、当地价房××××[××]号文，同时参考周边物业项目情况进行测算；9、员工养老医疗经费按本市规定的××××元基数的××%计算。
二、收入预算注：考虑实际情况，地下车位收费率按35%计算三、支出预算年度物业管理费用支出预算表四、收支情况分析年度物业管理费用收支情况分析表测算结果：收支平衡表一年度人事费用预算表表二年度办公费用预算表表三年度保洁费用测算表四年度安全秩序维护费用预算表表五年度设施设备维护费用表六年度绿化费用预算表表七固定资产折旧费及低值易耗物品摊销表八不可遇见费用表九设备设施公众责任险表十合理利润表十一法定税费五、早期介入与接管验收服务费用六、物业及社区用房布局设计方案。
物业管理预算表范本全套
2.3公共区域清洁卫生费用：包括清洁工具、清洁用品、绿化养护等；
2.4公共区域安全保卫费用：包括安保人员工资、安保设备购置及维护等；
2.5公共区域维修及改造费用：包括房屋本体及共用设施设备维修、更新改造等；
2.6管理费用：包括办公费用、通讯费用、交通费用等；
3.2公用设施设备运行维护费用预算
a)能源费：根据设备运行情况及能源价格预测；
b)维修费：根据设备维修计划及历史维修费用分析；
c)保养费：根据设备保养周期及保养费用标准；
d)公用设施设备运行维护费用预算总额：能源费、维修费、保养费等合计。
（注：本文仅提供全文的五分之一内容，以下部分省略。）
四、公共区域清洁卫生费用预算
物业管理预算表范本全套
一、预算编制依据
1.1国家及地方相关法律法规和政策文件；
1.2物业管理服务合同及其相关附件；
1.3物业项目实际情况，包括但不限于项目规模、设施设备、地理位置等；
1.4历史同期物业管理费用支出情况；
1.5市场调查及同行业物业管理费用水平。
二、预算编制范围
2.1人员费用：包括员工工资、社会保险、福利待遇等；
15.2利用信息技术提高预算数据的准确性、及时性和共享性；
15.3通过信息系统对预算执行过程进行实时监控，提升预算管理效率；
15.4定期对预算管理信息系统进行维护和升级，保障系统安全稳定运行。
十六、预算培训与提升
16.1组织预算管理相关培训，提高员工预算编制和执行能力；
16.2邀请行业专家进行讲座，分享预算管理最佳实践；
17.4鼓励创新思维，探索预算管理的新方法、新路径。
（注：本文为全文的五分之四内容，以下部分省略。）
物业管理预算表(全套)
盈亏：（亏损用负数表示）
说明：
1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。
2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。
3、本预算编制依据：
《物业管理条例》
《市住宅物业管理规定》
《市住宅物业服务分等收费标准》
人员薪资福利预算表
人员薪资福利预算表
附注：
1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；
2、年度预算＝月度预算工资×13个月(其他费用×12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算÷12
3、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取。
4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。
5、服装费预提暂不执行。
人员架构表
共计：人
管理费用预算表
服装清洗
1、保安服装每月1次
2、工程服装每周1次
3、管理人员服装2月一次
消防保安物料费用预算表
能源费用预算表
能源费用预算表
设备维护费用预算表
估计为正常情况下的30％（主要的是照明灯具维修费用）。
其中：30％
设备保养费用预算表
费用分摊系数表
部门人员配置1、保安人员配置
夜间人员加强巡逻
车库高峰时间由巡逻保安协助
2、工程人员配置
相关数据。
小区物业管理预算范本(完整版)
小区物业管理预算范本(完整版) XXX2007年度工作计划及预算编制日期：2015年11月25日目录第一部分：管理工作计划1.管理工作计划2.附件1：人力资源配置计划3.附件2：设备设施维保计划4.附件3：外委工程计划5.附件4：物料采购计划6.附件5：往年度拖欠款回收计划第二部分：收支预算1.收支预算2.附件1：职员薪酬预算3.附件2：职员社会保险预算4.附件3：公共资源成本预算5.附件4：公共能耗预算6.附件5：代收代付能耗费情况说明第一部分：管理工作计划序号项目责任人完成时间资金来源预计所需费用（元）备注1 接管验收前期准备 XXX 2007.04 管理费 10002 成立接管验收小组罗军 2007.04 管理费管理费 10003 接管验收工作开始 XXX 2007.05 10004 管理处机构人员配置 XXX 2007.05 开发商提供 65 物质配置行政部 2007.056 管理处各部门人员入场培训 XXX 2007.06 工会经费及教育经费社区文化活动费 30007 业主入伙氛围布置 XXX 2007.06 10008 业主入伙办理 XXX 2007.06 物业管理费 20009 管理处各部门正常运作 XXX 2007.06 工资福利费社区文化活动费10 中秋（元旦÷国庆）业主节日活动 XXX 2007.10 2000注：保洁、园艺、电梯维护等日常性工作无须列入。
人力资源配置计划（附件1）职位岗位职责编制（人）总编制（人）经理行政组客户服务中心厨师经理助理客户助理护卫主管护卫组护卫技工领班工程组技工保洁组 1 1 1 1 1 1 1 13 12 1 3 2 19XXX于2007年度制定了工作计划及预算，旨在做好小区管理工作，提供更好的服务。
本文将对该计划进行梳理和改写。
第一部分：管理工作计划1.管理工作计划该计划主要包括接管验收前期准备、成立接管验收小组、接管验收工作开始、管理处机构人员配置、物质配置、管理处各部门人员入场培训、业主入伙氛围布置、业主入伙办理、管理处各部门正常运作、中秋（元旦÷国庆）业主节日活动等内容。
小区物业管理预算方案表
小区物业管理预算方案表背景为了保证小区业主的舒适生活，加强物业管理，小区物业决定制定一份预算方案表。
预算表格序号项目金额1 楼道清洁5,000元2 总体维修20,000元3 节假日物业服务10,000元4 公共设施维护15,000元5 安保服务30,000元6 人员福利5,000元7 保险费用10,000元8 其他费用5,000元总计100,000元项目解释1. 楼道清洁小区的楼道需要定期清洁，包括地面、墙面和设施等的清洁，这是小区硬件管理的重要措施，同时也提高了小区居民的生活质量。
2. 总体维修小区物业需要为小区的各项设施进行维修、维护，维护小区硬件设施的良好状态，保证小区的设施能够长期使用，并减少因设施老化带来的故障和修理费用。
3. 节假日物业服务为了保障居民在节假日的准确时刻享受到物业的服务，小区决定提供节假日物业服务。
节假日物业服务是物业管理服务的重要组成部分，为居民提供方便的同时也能够维护小区良好的管理秩序。
4. 公共设施维护小区公共设施的维护是小区的基础设施，包括电梯维修、水电维护、绿化维护等。
将公共设施维修列入预算中，可以保障小区设施的良好状态，给居民提供更加舒适的生活环境。
5. 安保服务小区安保服务的预算包括了维持小区保安安全、防止犯罪行为以及维护小区治安的各种费用。
确保小区的安全是小区的核心工作之一，也是小区居民期望的重要服务。
6. 人员福利为了提高物业服务人员的工作积极性，保证小区居民的服务质量，小区将为物业服务人员提供一定的福利：如职工保险、奖金等。
7. 保险费用为了防止意外事件造成损失，小区将对物业管理的财产及其工作人员进行保险，确保小区资产的安全，为小区居民提供更好的综合服务。
8. 其他费用小区预算中包含了一些不好具体分类的开支，如维修工具、材料购买等等。
这些开支虽然没有具体的一项，但是却是预算中需要考虑的重要因素！注：预算金额仅供参考，实际情况可能会有所出入，具体金额可能会根据小区管理的具体情况进行调整。
物业管理预算表
11.3结合预算分析结果，优化资源配置，提高管理效率；
11.4为公司高层提供及时、准确、全面的预算信息，辅助决策。
十二、预算培训与能力提升
12.1定期组织预算相关的培训和研讨，提高员工预算管理能力；
12.2加强对预算责任人预算知识的培训，确保预算编制和执行的准确性；
12.3通过预算实践，积累经验，不断提升预算管理的专业水平；
12.4引入先进的预算管理理念和工具，提高预算管理的现代化水平。
十三、预算信息化建设
13.1建立预算信息化管理系统，实现预算编制、执行、监控、分析的自动化；
13.2通过信息化手段，提高预算数据的准确性、及时性和共享性；
13.3加强对预算信息化系统的维护和升级，保障系统安全稳定运行；
10.2在战略指导下，合理配置资源，确保预算项目与公司发展重点相匹配；
10.3定期审视预算执行情况与战略规划的契合度，必要时进行调整；
10.4通过预算执行，检验战略规划的正确性和可行性，为未来的战略调整提供依据。
十一、预算分析与决策支持
11.1建立预算分析制度，定期对预算数据进行分析，为决策提供依据；
18.4持续降低成本，提高企业经济效益和市场竞争力。
十九、预算与投资决策互动
19.1预算编制应考虑投资项目的收益和风险，为投资决策提供依据；
19.2结合投资计划，合理配置预算资源，确保投资项目的顺利实施；
19.3通过预算执行情况，评估投资项目的效益，为未来投资决策提供参考；
19.4加强投资后预算管理，确保投资项目达到预期效益。
二十、预算总结与展望
20.1每年对预算执行情况进行总结，分析预算管理的成果和不足；
物业管理费用测算表(全套范本)
6.各子表sheet名称均不可以修改。
7.各子表通过公式计算数据时均不需要用Round函数保留两位小数。
8.价值贡献奖对应的收支均不做预算。
9.填充为此的单元格不需填写内容。
10.所有数据均填列不含税金额（成本实际发生时供方可以提供增值税专用发票的情况） 11.已设置的公式仅供参考，编制部门需对所负责的各子表进行复核，并对数据完整性及勾稽关系正确性负 责，各地财务负责对各子表公式进行最终复核。
XXX项目/售场 2019年10月11日
备注
填表注意事项：
1.项目总表中2019年1-9月实际及10-12月预估需自行填列，1-9月数据直接填列实际发生额，10-12月数据 根据最新情况预估，2020年数据均为链接后面各明细表数据而来，不需要填列。 2.各子表中标注颜色的部分均为公式设置，由明细数据直接生成，不需要填列。 3.各部门固定资产、服装费用、工程耗材、办公用品及耗材等集中采购类成本，需依据公司行政部提供的采 购单价填列。 4.每个表均可以在下方插入更明细的表格来辅助主表数据。
报表名称
项目总表 物业服务费收入 停车收入 公共设施运行收入 经营业务收入 经营拓展收入 会所泳池收入 地产业务收入 人员配置 人工成本 秩序成本 保洁成本 绿化成本 工程成本 公共部位专项维护改造费 能源费用 客服成本 经拓成本 项目管理成本及业委会分成支出 资产采购及折旧 财务费用 营业外收支 酬金及税金
类型 一、总表 二、收入类源自三、人工成本类四、专业条线成本
五、项目管理 六、其他费用
2020年XXX项目/售场财年计划
项 目 名 称： 项目负责人签字： 最 后 修 订 日 期：
序号
物业管理预算
12
员工餐厅费用
112人×8元×30天=26880
322560
13
节假日活动宣传费
2000
14
支出合计
二、物业管理处开支明细预算
物业管理处开支预算明细表
序号
支出项目名称
算式
支出金额（人民币元）
月支出
年支出
一
管理处员工薪金
（112人）98000
1196000
办公室
1
物业经理
3000×1=3000
4
通讯广播设备维护费
5
给排水设备维护费
6
设备维修备用金
四
物业管理清洁费
1
厕所卫生纸
2
清洁剂类费用
3
清洁毛巾、工具类
4
垃圾清运袋
5
垃圾桶用干沙
6
垃圾清运费
7
水池清洁费
8
“四害”消杀费
9
清洁工具维修费
10
清洁管理备用金
五
绿化租用、管理费
1
外围绿化租用费
2
物业绿化水电费
3
室内绿化布置费
六
固定资产折旧费
1
电脑
3840元
5
订票服务费
每人2次×8人×5元=80元
480元
6
房屋租售费
每人1套×每套400元（按月租金的20％）×8人=3200元
每人1套×每套2000元（按售房款的10％）×8人=16000元
19200元
96000元
7
租车服务费
每人1次×50元×8人=400元
2400元
8
装修管理费
每个月50户×100元=5000（每半年的装修户数）
物业管理经费收支预算(分项报价表)
物业管理经费收支预算（分项报价表）（一）测算依据 (1)（二）物业管理费用收支总预算表 (1)（三）物业管理各项费用收支预算分表 (2)1、物业管理人员工资测算表 (2)2、行政办公费用开支预算表 (2)3、公共设施设备日常运行、维修养护费用开支预算表 (3)4、清洁卫生费开支预算表 (3)5、绿化管理费开支预算表 (4)6、安全保卫费用开支预算表 (4)（四）经营管理服务的思路 (4)（一）测算依据1、国家物业管理相关法律法规、北京市物价局相关收费标准；2、北京市人力资源成本；3、本公司劳动定额（二）物业管理费用收支总预算表（三）物业管理各项费用收支预算分表1、物业管理人员工资测算表3、公共设施设备日常运行、维修养护费用开支预算表4、清洁卫生费开支预算表5、绿化管理费开支预算表6、安全保卫费用开支预算表（四）经营管理服务的思路由于CBD国际广场目前入住率较低，根据以上情况分析，为了解决空置房物业管理费给开发商带来的负担。
我司将充分利用资源共享条件，结合在CBD国际广场周边所管物业项目的人力资源合理利用。
针对目前空置率较高造成物业管理收支不平衡，我司拟提出以下管理思路：1、根据CBD国际广场目前的入住使用状况，我司认为应在维持物业管理水平的基础上，尽可能精减人员及节约开支，每月应尽量做到收支平衡。
（1）现有收入情况分析：A、办公3456平方米×1.6元/月=5530元/月；B、四层酒楼2600平方米×2.3元/月=5980元/月；C、一、二层商场（三联）9660平方米（估算）×1.5元/月=14490元/月；D、地下仓库（三联）约占用60个车位×70元/月=4200元/月（2）目前人员配备及工资分析：（3）人员工资以外的其它开支（如：办公、日常维修、税收等）应控制在1万元内。
（4）在现有的基础上，随着入住率增加，不断补充物业管理人员，完善物业管理服务。
2、由开发商委托我司对现有空置房实行包租，合作方式待双方协商确定。
物业管理预算表格模板模板(全套)
物业管理预算
1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。
2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。
3、本预算编制依据：
《物业管理条例》
《市住宅物业管理规定》
《市住宅物业服务分等收费标准》
表一：
人员薪资福利预算表
人员薪资福利预算表
1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；
2、年度预算＝月度预算工资×13个月(其他费用×12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算
÷12
3、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取。
4
5
表二：
共计：
表三：
服装清洗
1、保安服装每月1次
2、工程服装每周1次
3、管理人员服装2月一次
表四：
消防保安物料费用预算表
表五：
能源费用预算表
能源费用预算表
设备维护费用预算表
设备保养费用预算表
表八：
费用分摊系数表
部门人员配置1
2
相关数据。
物业管理费用收支预算表
物业管理费用收支预算一、雅馨物业管理费预算汇总表
二、雅馨物业管理费用支出预算汇总表
一、测算依据及说明
1、国家及山东省相关法规和文件。
2、管理费按入住率达100％计算。
3、测算中不含代扣代缴费用。
4、测算面积为莱绢社区住宅面积平方米。
5、固定资产、开办费分五年摊销。
6、正式员工的保险福利按工资的30%计提，包括以下内容：养老保险： 20.0％
工伤医疗保险： 10％
二、物业服务支出分项明细
1、管理、服务人员工资、保险、福利费等
2、物业公用部位、公用设施日常运行维护费。
小区物业管理预算表范本(全套)
盈亏：（亏损用负数表示）
说明：
1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。
2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。
3、本预算编制依据：
《物业管理条例》
《市住宅物业管理规定》
《市住宅物业服务分等收费标准》
人员薪资福利预算表
人员薪资福利预算表
附注：
1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；
2、年度预算＝月度预算工资×13个月(其他费用×12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算÷12
3、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取。
4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。
5、服装费预提暂不执行。
人员架构表
共计：人
管理费用预算表
服装清洗
1、保安服装每月1次
2、工程服装每周1次
3、管理人员服装2月一次
消防保安物料费用预算表
能源费用预算表
能源费用预算表
设备维护费用预算表
估计为正常情况下的30％（主要的是照明灯具维修费用）。
其中：30％
设备保养费用预算表
费用分摊系数表
部门人员配置1、保安人员配置
夜间人员加强巡逻
车库高峰时间由巡逻保安协助
2、工程人员配置
相关数据。
物业项目收支预算表(套用模板)
物业项目收支预算表(套用模板)物业项目收支预算编制说明：本预算根据招标方的要求、物业地理位置、总体功能定位、同类相似物业水平、业主消费水平及当地物价水平进行编制。
同时，遵守国家及当地的物业管理有关法律法规，并根据照片预算提供的数据进行编制。
本预算中的国家税率按照当地规定的6.1%计算，固定资产折旧费按照5年计算，残值按照10%计算，低值消耗品摊销按照2年计算。
合理利润按照成本的8%计算。
此外，本预算还参考了周边物业项目情况进行测算，员工养老医疗经费按照本市规定的基数和比例进行计算。
收入预算：本预算包括多层住宅、小高层住宅、商业用房、地下车位费用、露天车位费用和物业商用房经营收入等收费项目。
其中，地下车位收费率按照35%计算。
根据收费单价、计费面积和收缴率，月收入和年收入如下表所示：序号项目收费单价（元/㎡）计费面积数量（㎡）收缴率月收入（元）年收入（元）备注1 多层住宅 10 95%2 小高层住宅 12 5000 90%3 商业用房 15 3000 85%4 地下车位费用 100 100 35%5 露天车位费用 50 200 80%6 物业商用房经营收入合计支出预算：年度物业管理费用支出预算表如下：序号项目月支出（元）年支出（元）备注1 人事费用2 办公费用3 清洁卫生费用4 秩序维护费用5 设备设施维保费6 绿化养护费用7 固定资产折旧8 不可遇见费用9 设施设备及公众责任险10 合理利润11 法定税费小计其中，人事费用包括服务中心经理、服务主管、业务接待员、设备管理主管、维修工、秩序维护主管、门岗、巡逻岗、监控岗、车辆秩序岗、环境维护主管、保洁、绿化工等岗位设置。
社会保险费用按照当地规定进行计算。
办公费用包括办公用品、办公耗材费、电话费、服装费、水电费、交通费等项目。
收支情况分析：根据收入预算和支出预算，收支情况如下表所示：序号项目月预算额（元）年预算额（元）备注1 收入预算见收入预算表2 支出预算见支出预算表测算结果收支平衡预算依据：本预算根据招标文件要求和当地价房××××[××]号文、当地价房××××[××]号文进行编制，并参考周边物业项目情况进行测算。
年度物业管理费用预算支出预算表
87600
设备工（5人）
15000
180000
2工作餐费
1170
14040
3服装费用
271
3250
4通讯费用
90
1080
传呼机维护
5设备人员培训审证费用
76
910
6员工人身意外险
130
1560
7维修照明灯具耗材
8000
9600
8零星维修材料费
800
9600
9维修建材用料
1200
14400
10公共能耗费
物业管理费：4.87元/月.平方方米
管理酬金520443.7按管理成本10%收取
项目
月预算额（元）
年预算额（元）
备注
1
人事费用
保安主管（1人）
5300
63600
保安员（12人）
30000
648000
2
工作餐费
1170
14040
3
服装费用
650
7800
4
白手套
65
780
5
消防记录用纸及色带
100
780
1
7,92
潜水泵
2
5.5
0.72
30
1
237.6
中水供水泵
2
22
0.72
30
10
9504
小计(2)
16576.56
四、照明
楼道照明
18
0.6
0.72
30
12
2799.36
估算
泛光照明
20
1
0.72
15
2
432
物业公司管理费用预算表
（2）智能化管理系统维修保养费（外包）
（3）发电机组年度保养费分解到月（外包）
（4）水泵房（生活、消防供水系统）年度保养费分解到其他公用设施设备的日常维护保养费
4．清洁绿化日常费用
（1）垃圾清运费
（2）清洁工具、用品消耗
（3）清洁绿化费
（4）消杀年度费用分解到月
5．管理处其他日常开支
（1）公共水电费（含物业管理处用电））
（2）保安用品消耗费用
（3）化粪池年度清理费用分解到月
6．管理费酬金
（1+2 +…+5）×%
7．税金
（1+2 +…+6）×%
合计
附件
1．可销售面积
2．物业服务成本
3．预算收入
4．管理处收支平衡情况
说明
1．上述日常管理费用预测系估算，具体开支根据实际情况可做适当调整，以实际发生额为准
2．办公固定资产的折旧、更新问题由开发商、业主委员会、物业公司协商议定
3．员工制服的制作、更新问题另行议定
4．二次装修管理费的收入主要用于为二次装修而加设的二次装修保护层、垃圾清运、二次装修申办、检查验收的人工以及公共维修，故在日常管理费用中未单独列出
物业公司管理费用预算表
项目
费用支出金额（元/月）
辖区
管理处
其中
住宅
底商
停车场
1．管理服务人员工资福利支出
（1）管理人员人工费
（2）保安员人工费
（3）清洁工人工费
（4）维修工人工费
（5）加班费
2．办公费
（1）电话费：固定电话费
（2）话费：主管手机话费
（3）文具消耗费用
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
费用支出
项目月预算额年预算额月度分项计算额备注（元）（元）住宅办公楼商场车库
人员薪资福利
管理费用
消防保安物料耗费
保洁（外判）
虫害控制费
管
环卫费用
理
费幕墙玻璃清洗费
支
支出
小区活动费
公共责任险
财产险
营业税及附加税
小计：
公共电费
能
出
源中央空调
费
公共用水
及
维电梯运行
护
水泵风机运行
保
养设备维护监测费用
支设备保养费用
出
小计：
支出合计：
管理费收入
项目物业费单价建筑面积月预算额年预算额月度分项计算额备注（元）（M2）（元）（元）住宅办公楼商场车库
住宅住宅 (1F)
住宅 (1F 以上 )
收
商铺展示厅
办公楼办公楼
入车库
收入合计：盈亏：（亏损用负数表示）
说明：
1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。
2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。
3、本预算编制依据：
《物业管理条例》
《市住宅物业管理规定》
《市住宅物业服务分等收费标准》
人员薪资福利预算表
项目
预算工资福利费节日加班人事代理服装午餐年度预算 (元 )实际月度其中 (月度 )
单位
每月(按 13 个月计算 )预算 (元)住宅办公楼商场车库每人×每月
物业经理
物业助理经理
保洁 /绿化督导兼仓库会计
出纳
文员 /行政
客服主任
住宅客服助理
办公楼 /商场客服助理工程主管
工程领班
强电工
弱电工
空调管道工 (给排水 )万能工
住宅水电工
保安主管
保安助理
消防安全员
保安领班
保安副领班
监控保安
住宅保安
商场保安
人员薪资福利预算表
项目
预算工资福利费节日加班人事代理服装午餐年度预算 (元 )实际月度其中 (月度 )
单位
(按 13 个月计算 )预算 (元)
每人×每月每月住宅办公楼商场车库
车库领班
车库保安
小计
附注：
1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；
2、年度预算＝月度预算工资×13 个月 (其他费用× 12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算÷12
3、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪 )的 44％提取。
4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。
5、服装费预提暂不执行。
表二：
工程主管
工程领班
弱强万
空小电电能调区工工工管水
道电
工工共计：人
人员架构表
驻场经理
物业助理客服主任
会出
行人保住
办办
政事洁仓宅
计纳客公公
//
绿库
楼楼
化管服
文文接客
督理
员员导待服
保安主管
消防安全保安助理
保安领班车库领班
保安副领班
住商
办
监车
宅场控库
公
保保保保
楼
安安安安
保
安
管理费用预算表
其中(月度)
序号项目月预算额(元)年预算额(元)
住宅办公楼商场车库1办公文具费
2办公电话费
3通讯费
4交通费
5业务费用
6服装清洗费
7培训费用
8节日布置费
合计：
服装清洗
1、保安服装每月 1 次
2、工程服装每周 1 次
3、管理人员服装 2 月一次
消防保安物料费用预算表
项目月度预算额年度预算额其中(月度)
( 元)( 元)住宅办公楼商场车库零星警具购置及修理
消防器材养护费
合计
能源费用预算表
项目总功率日运行负荷单价时间系数(元 /度)
公共区域共用
景观照明电费
弱电设备
中央空调
电梯运行
水泵
商
潜水泵铺水泵
送排风机风机
运行水景设备
消防水泵
机房照明
项目每日用水吨数
单价(元 /吨)
共用水费
小计(1)：
项目
日运行负荷单价总功率
系数(元 /度)
时间
楼道照明共用景观道路
电费
地下通道
弱电设备
中央空调
电梯运行
水泵
住
宅潜水泵
水泵
送排风机
风机
运行水景设备
消防水泵
机房照明
项目每日用水吨数
单价(元 /吨)
清洁绿化用水
月度预算年度预算单项月度
备注
额(元 )额(元)合计
月度预算年度预算
额(元 )额(元)
月度预算年度预算单项月度
额(元 )额(元)
备注
合计
月度预算年度预算
额(元 )额(元)
小计(2)：
能源费用预算表
项目总功率日运行负荷单价时间系数(元 /度)
楼内照明共用景观照明
电费机房照明
弱电设备
中央空调
电梯运行
办水泵
公潜水泵楼水泵
送排风机风机
水景设备运行
消防风机
消防水泵
项目每日用水吨数
单价(元 /吨)
清洁用水
小计(3)：
合计
项目
日运行负荷单价总功率
系数(元 /度)
时间
公共照明
共用
机房照明
电费
弱电设备
潜水泵
车水泵液压车位
风机
库
车库排风
运行
消防水泵
项目每日用水吨数
单价
(元 /吨)清洁用水月度预算年度预算单项月度
备注额(元 )额(元)合计
月度预算年度预算
额(元 )额(元)
月度预算年度预算
备注额(元 )
单项合计
额(元)
月度预算年度预算
额(元 )额(元)
小计(4)：
设备维护费用预算表
月度分类费用
项目年预算额(元)月预算额(元)
住宅办公楼商场车库水箱清洗费
电梯年检
液压车库年检
生活用水测试费
沉降检测费
防雷检测
高/低压检测
空调水处理公
共照明灯具
消防系统维修材料
给排水维修材料费
供电线路及其他配件维修
安防、智能系统维修材料
保安监控系统维修
背景音乐及广播系统维修
空调系统维修
送排风设备维修
消防给水设备维修费土
建维修及改善工程设备
急修及不可预见费工程
辅料
合计：
注：在前两年设备免费维修期内，维修费用内除了检测费用外，主要用于零星维修及消耗材料，费用估计为正常情况下的30％（主要的是照明灯具维修费用）。
其中：30％
项目年预算额 (元 )月预算额 (元 )住宅办公楼商场车库检测费用
其他维修费用
合计：
设备保养费用预算表
项目
住宅办公楼商场车库
月预算额(元)年预算额(元)
电梯保养
中央空调系统
高/低压保养
消防系统保养
保安监控系统保养
停车库自动检费系统保养
液压车位维保
合计：
注：在前首年度，设备处于免费维保期，本项费用为0。
费用分摊系数表
分类住宅办公楼商场车库人员费用
物业经理
物业经理助理
保洁 /绿化督导
会计
出纳
文员 /行政
客服主任
住宅客服人员
办公楼 /商场客服人员
工程主管
工程领班
强电工
弱电工
空调管道工
万能工
住宅水电工
保安主管
保安助理
消防安全员
保安领班
保安副领班
监控保安
住宅保安
商场保安
办公楼保安
车库保安领班
车库保安
办公费用
保安物料耗费
绿化（外判）
小区活动费
公众责任险
财产险
虫害控制费
环卫费用
部门人员配置
1、保安人员配置
其中岗位岗位数岗位时间班次人数
住宅办公商场小区主入口
小区次入口
保安副领班
办公楼门岗
办公楼巡逻岗
展示厅门岗
展示厅巡逻
监控岗
保安领班
保安主管
保安助理
消防专管
车库保安
人员小计：
夜间人员加强巡逻
车库高峰时间由巡逻保安协助
2、工程人员配置
岗位岗位数岗位时间班次人数
电工值班
电工领班
空调管道工
万能工
弱电工
小区水电工
给排水领班
工程主管
人员小计：
相关数据
电梯年检层数台检测费/台合计
住宅
住宅总计
办公
商场观光梯
商场液压梯
办公商场合计
住宅照明楼层数筒灯（W）每层数量筒灯功率灯带灯带功率
东座
中央座东、西
中央座中
西座
合计
住宅地下室照明通道照明机房照明通风机
东座
中央座中
西座
合计
办公楼走道灯数量走道功率光带功率筒灯（W）数量功率每层功率地下车库双管灯单管灯吸顶灯车道壁灯机房照明通风机
合计
商场空调计算面积单位功率能效比功耗装机比例
保安岗位成本工资 /人福利/人年度支出月度费用
工资
午餐
制服
其他费用
合计
折合面积。