基础设施内审检查表模板
内部审核检查表-项目部
（内审-01）编号：
受审核部门及代表：项目部（根据项目情况抽查其中部分内容）
上表中手册/标准条款号排列：手册条款号（GB/T19001：2000 / GB/T24001：2004 / GB/T28001：2001）编制：. 审核：2010年6月1日
（内审-01）编号：受审核部门及代表：项目部
编制：. 审核：2010年6月1日
（内审-01）编号：受审核部门及代表：项目部
编制：. 审核：2010年6月1日
内部审核检查表
（内审-01）编号：
受审核部门及代表：项目部
上表中手册/标准条款号排列：手册条款号（GB/T19001：2000 / GB/T24001：2004 / GB/T28001：2001）编制：. 审核：2010年6月1日
（内审-01）编号：
编制：. 审核：2010年6月1日
（内审-01）编号：
受审核部门及代表：项目部
上表中手册/标准条款号排列：手册条款号（GB/T19001：2000 / GB/T24001：2004 / GB/T28001：2001）编制：. 审核：2010年6月1日
（内审-01）编号：受审核部门及代表：项目部
编制：. 审核：2010年6月1日
（内审-01）编号：受审核部门及代表：项目部
编制：. 审核：2010年6月1日
（内审-01）编号：受审核部门及代表：项目部
编制：. 审核：2010年6月1日。
内审通用检查检查表(20210127025426)
*** 公司质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）4.2.2 质量手 册♦质量手册 的覆盖面是 否完整？如 对 ISO9001 标 、，八、_ / 、 、厶亠亠♦质量手册是否包 括管理体系的范围 ♦质量手册是否包 括任何剪裁的细节 与合理性？ ♦质量手册是否引 用或包括程序文 件？♦质量手册是否包 括管理体系过程之 间的相互的表述♦质量手册和程序 是否相互协调，是 否有可操作性V V V V V准有剪裁，剪 裁细节说明 的是否合 理？♦质量手册 的控制情况♦手册的发放、更 改是否符合文件控 制要求V注1:文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X （有不符 合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
立口核编制人/日期 : 扌比U 仆期：审 1核准则 如販9001,体糸文件、适审核日期: 审 ?核员IS0900检杳霞么?现场善文件查阅提问参考文件否用 是适检查内容V宀育符 制控否 ♦的程合文序要♦文件控制程序内容是否完整，是否可否操作性?程序、批准、发布、 件.的编存档、查找、修、、 评审做出了规定？ ♦程序文件是否有 写、批准、发 布、保管、修 订、评审情况 评审做出了规定？ ♦外来文件（如 ♦躺之件?在♦是否规' 夹的保管耳号.♦是否规定了适时 和定期评审文件的 有效性？ 一 一 ♦对体系的运行起 关键作用的岗位是 否得到现行有效文 ♦是否规定了失效 文件的处置、管理 办法？ ♦所有文件是否字 ♦所有文件标识是 否明确？备亠曰才 得到授权人的批 ♦所有文件是否均 注明制疋或修订日 期？♦文件修改后是否 重文龌改现行修 改状态的方法是什要 ♦使用处是否都使 用适应文件的有效♦文件的查找是否 方便？♦文件的保管是否 有效？I J / 3/、・的控制来文件 ♦管理废文件蔽否对审来、件 准、归档、发放、 使用、评审、更新、 补充、和作废等作 了规定？♦执行的如何?,… ♦是否对保留的作 废文件进行标识和 管理，以防止误 用？注1:文件查阅含记录的查阅。
内部审核检查表基建工程部
询问部门部长并查阅监视和测量的方法
过程实施的效果如何？
询问并查阅过程实现的能力，如过程能力未达到策划的结果时，是否采取了纠正和纠正措施，查阅相应措施。
内部审核检查表
编号：TS/QD·TX-07No．：
受审核部门
审核员
审核组长
审核日期
序号
检查内容
涉及要求或文件
检查方法
检查记录
6．3基础设施
6．4工作环境
询问部长，
现场查看工作环境是否适宜，并了解工作环境的适宜情况
询问部长，
现场查看工作环境是否适宜，并了解工作环境的适宜情况
受审核部门
审核员
审核组长
审核日期
序号
检查内容
பைடு நூலகம்涉及要求或文件
检查方法
检查记录
质量体系工作中主要负责哪些过程?是否采用了适当 的方法对体系的过程进行了监视和测量
受审核部门
审核员
审核组长
审核日期
序号
检查内容
涉及要求或文件
检查方法
检查记录
受审核部门
审核员
审核组长
审核日期
序号
检查内容
涉及要求或文件
检查方法
检查记录
公司的基础设施包括哪些？你们是怎样管理的？公司的基础设施满足生产和工作需要，若不满足， 怎样解决？
工作场所和办公环境的要求是什么，怎样确保工 作环境满足要求？公司是否配备了必要的通风、 消防器材，消防器材的是否在保质期内？
内审检查表SP2 基础设施管理过程
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
5.1.1.3
2.
是否分析影响过程的组织环境因素？
4.1
3.
是否分析本过程的相关方需求与期望并对应管理？
4.2
4.
是否确定需要应的对风险与机遇并策划了应对措施及评价这些措施的有效性？分析时是否考虑了组织环境内外部因素及相关方需求与期望？
6.1
5.
组织是否依据经营计划确定、提供幷维护为达到产品符合要求所需的基础设施。适用时，基础设施包括
a)建筑物、工作场所和相关的设施？
b)过程设备（硬体和软体)？
c)支援性服务(如运输和通讯)？
7.1
7.1.3
6.
组织是否采用多方论证的方法来制定工厂、设施和设备的计划？(查设备设施控制程式)
7.1.3.1
7.
工厂的布局是否优化材料的转移、搬运，以及对场地空间的增值使用，幷应便于材料的同步流动？
7.1.3.1
8.
是否制定幷实施对现在操作的有效性进行评价和监视的方法？
7.1.3.1
9.
组织是否识别了关键过程设备，为机器/设备的维护提供资源，幷建立有效的、有计划的全面预防维护系统。这个系统至少应包括：
a)有计)可得到关键生产设备的零配件；
d)将维护目标形成文件幷予以评价和改进。
5.1.1.2
15.
过程指标未达到目标时，是否采取相应措施改善？
10.2
16.
8.5.1.5、8.5.1.6
12.
组织是否建立幷实施模具工装的管理系统，包括：
a)维护和修理的设施与人员；
b)贮存和修复；
c)工装准备；
d)易损工装的更换计划；
e)工装的标识，明确其状态，诸如在用、修理或废弃。
基础设施内审检查表
有限公司内部审核检查表过程名称P5 基础设施过程主要负责人QD7.1.1-2016 《基础设施控制规范》.过程涉及文件QD7.1.2-2016 《过程作业环境控制规范》QD7.1.3-2016《安全生产管理制度》,QD7.1.4-2016《6S 现场管理制度》QD8.5.7-2016 《应急计划控制规范》,QD6.1.1-2016《风险机会控制规范》标准条款要求方法、内容记录评价5.2 质量方针与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质经过面谈、相关人员的了解掌握质量方√6.2 质量目标量目标分解实际情况针和目标4.4 质量管理查看体系文件受控情况以及质量记录的填写文件受控、质量记录√体系及过程的完整6.1 应对风险QD6.1.1-2016 风险机会控制规范已规定记录√机遇措施QD7.1.1-2016 《基础设施控制规范》QD7.1.3-2016 《安全生产管理制度》QD7.1.4-2016 《 6S 现场管理制度》7.1.3 基础设施QD8.5.7-2016《应急计划控制规范》已规定记录√QD6.1.1-2016 《风险机会控制规范》设备操作规程， 5S管理规定， ERP、 MES、 CRM、 TPM、基础设施故障失效风险应对7.1.4 过程QD7.1.2-2016 《过程作业环境控制规范》已规定记录√作业环境过程特性：是下述有关支持过程（风险）问题是否否是否已明确是否明确执行者？√使用什么（材料、设备）√是否已定义过程？√有谁进行（技能、培训）√过程是否已经被文件化？√使用哪些主要标准？（测量、评√估）是否已明确过程相关接口？√如何进行？（方法、技术）√过程是否已经被监控？√是否保持了记录？√序问题审核记录评价号符合不符合●顾客要求，体系要求●产能 /生产率需求开展过程活动的条件（本过●设备制造商建议●以往设备维护/ 故障经验1●经营计划 , 新品开发计划，维护保养计划，√程的输入）业务生产计划 , 维保计划 , 控制计划●法规、技术标准要求，制造规范●审核不符2各项输入是否有效 /受控？输入的关键要求是什么？有3否记录？过程中主要活动或开展的主4要工作？如何开展？（方法、程序、5相应的技术）使用什么方式开展这些活6动？（开展活动所需要的材料、设备等）活动由谁来进行，他的能力、7技能要求是否给出明确规定表明这些人员具备规定能力8和技能的证据？当能力和技能不足时是否进9行了培训或是否有相应的培训计划？过程活动的结果？（即过程10的输出）11输出的去向？是否可以追溯12相应的输出及传递证据？有限公司内部审核检查表合项●以往安全环境事故信息●合格产品和服务要求，工艺规范、指导书，现场，合格产品和服务要求各项输入资料基本有效受控√《设备保养计划》 QR6.3-05√,●过程程序、规范规定的方法●设备识别、●维护计划、●预防性维护、●备件管理、●故障模式分析、●预测性维护、√●修理 , 应急处理、●评估改进维护目标、●危险源辨识、环境因素识别●5S管理QD7.1.1-2016 《基础设施控制规范》QD7.1.2-2016 《过程作业环境控制规范》QD7.1.3-2016 《安全生产管理制度》QD7.1.4-2016 《 6S 现场管理制度》√QD8.5.7-2016 《应急计划控制规范》QD6.1.1-2016 《风险机会控制规范》设备操作规程， 5S 管理规定， ERP、MES、CRM、TPM、基础设施故障失效风险应对电话；传真 ; 计算机 / 网络；办公设备；会议室；设备使用的场地、维修工具、维修配件、检测√设备、工装检查量具、有资格的量具管理人员、校准装置；工装制作 / 维修设备、工装放置区设备管理、使用、维修人员√生产部，其技能已有明确规定上岗证√能力充足，并得到确定√●得到识别并维护满足生产要求的设备设施●具备能力便于维护及时修理设备●效率和有效性得到改进的设备●设备故障模式资料●应急计划，备品备件清√单●合格的工装，满足生产要求的监测仪器●合格的监测仪器、信息化、物流等设施满足产品和服务符合性要求的过程作业环境设备应用现场√设备台帐，维修记录等1 QR7.1.3-01 设备工装需求申请表2 QR7.1.3-02 设备工装检查验收单√3 QR7.1.3-03 设备工装台帐4 QR7.1.3-04 设备工装维修保养计划对过程的有效性和效率设定13了哪些测量、评价指标？如何监测测量、评价指标？有否记录？14是否对这些测量、评价指标的统计数据进行了分析？有否证据？是否对影响测量、评价指标15水平的主要因素采取了相应的改进措施？跟踪检查结果有限公司内部审核检查表5QR7.1.3-05 设备工装维修保养申请单6QR7.1.3-06 设备日常保养记录7QR7.1.3-07 设备工装维修保养记录8QR7.1.3-08 设备工装备品备件计划及库存9QR7.1.3-09 设备工装报废单10QR7.1.3-10 设备完好保养率统计11QR7.1.3-11 设备运行故障率统计12QR7.1.3-12 设备工装配备及利用率统计13QR7.1.3-13 基础设施台账 -厂房交通运输信息化有评价指标，如：工装配备率100%，设备保养完成率100%，√过程环境因素受控率≥100%QR6.2-02 目标完成情况统计统计技术，有记录√对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据有改进措施，效果确定√16其他：其他相关文件均符合要求√部门负责人审核员。
IATF16949基础设施管理内审检查表
体系审核检查表
127.1.5.2.1138.5.1.5148.5.1.5158.5.1.5168.5.1.5178.5.1.6188.5.1.6198.5.1.6208.5.1.6218.5.1.622
8.5.1.6
是否有工装设计文件？
工艺部保存有工装设计文件及图纸
是否有工装标识，包括编号、状态、所有权及位置？建立工艺装备编号程序文件，规定工装标识等内容
是否对顾客提供的工装进行管理？
是否有工装管理体系，包括8.5.1.6的要求？建立工装保养维护程序文件
是否对工装进行维护维修？定期对工装进行维护保养，有问题及时维修更换是否有易损工装的更换方案？建立易损管理流程，对易损工装存有备品备件，发现问题及时更换
是否识别关键设备？是否有设备的备品备件管理？建立设备分级管理规定，识别关键设备
是否对设备进行预防性维护和预测性维护？是否有周期性检修？
是否有形成文件的过程管理校准和检定记录？校准和检定的记录是否包括7.1.5.2.1所规定的细节？
保存有内校记录及外部检定证书，符合标准要求
是否有形成文件的全面生产维护系统，该系统至少包括8.5.1.5要求？。
内部审核检查表(基建工程部)
审核员
审核组长
审核日期
序号
检查内容
涉及要求或文件
检查方法
检查记录
质量体系工作中主要负责哪些过程?是否采用了适当的方法对体系的过程进行了监视和测量
过程实施的效果如何？
8。2。3过程的监视和测量
询问部门部长并查阅监视和测量的方法
询问并查阅过程实现的能力,如过程能力未达到策划的结果时，是否采取了纠正和纠正措施，查阅相应措施。
内部审核检查表
编号:TS/QD·TX—07No．:
受审核部门
审核员
审核组长
审核日期
序号
检查内容
涉及要求或文件
检查方法
检查记录
内部审核检查表
编号：TS/QD·TX—07No．:
受审核部门
审核员
审核组长
审核日期
序号
检查内容
涉及要求或文件
检查方法
检查记录
内部审核检查表
编号：TS/QD·TX—07No．：
受审核部门
审核员
审核组长
审核日期
序号
检查内容
涉及要求或文件
检查方法
检查记录
公司的基础设施包括哪些？你们是怎样管理的？公司的基础设施满足生产和工作需要,若不满足，怎样解决？
工作场所和办公环境的要求是什么，怎样确保工作环境满足要求？公司是否配备了必要的通风、消防器材，消防器材的是否在保质期内？
6．3基础设施
6．4工作环境
询问长，
现场查看工作环境是否适宜，并了解工作环境的适宜情况
询问部长，
现场查看工作环境是否适宜，并了解工作环境的适宜情况
内部审核检查表
编号：TS/QD·TX—07No．：
内部审核检查表(工程管理、经营合同科)
编号：
标准条款
页码
部门
审核员
陪同人
时间
审核内容、方法
现场记录
评价
全面风险
管理
Q/E/OH6.1
QJ3.3
1、前期(年度)策划、方案中是否识别了内、外部环境、相关方的需求、风险因素
2、策划中重点关注的风险是否制定应对措施并如何落实
3、前期（年度）策划、方案是如何实施，每年是否有总结评价，内外环境因素变化时是否及时进行了调整
内部审核检查清单及现场记录表
编号：
标准条款
页码
部门
审核员
陪同人
时间
审核内容、方法
现场记录
评价
产品和服务的
要求
Q8.2
QJ6
合同管理
1.合同管理有无相关制度，明确合同管理的控制流程
2、项目部有无收集招、投标相关文件，了解相应有关合同要求
3、.项目部主要人员是否参加了主合同交底、并保留合同交底文件
内部审核检查清单及现场记录表
5、是否成立分包评价小组，按照管理制度中规定的标准和评价办法，依法评价分包方，并保存评价记录，是否年末对各分包方履约情况进行评价汇总并保存记录，上报合格分包商记录
6、是否对分包方的施工质量进行验收，验收过程中出现的问题是否进行整改监督
内部审核检查清单及现场记录表
编号：
标准条款
页码
部门
审核员
陪同人
时间
内部审核检查清单及现场记录表
编号：
标准条款
页码
部门
审核员
陪同人
时间
审核内容、方法
现场记录
评价
全面风险
管理
Q/E/OH6.1
市政基础设施建设安全检查单
市政基础设施建设安全检查单一、检查项目1.1 施工现场安全- 是否设置明显的安全警示标志- 施工现场是否实行封闭管理- 施工现场是否符合消防安全要求- 是否定期进行安全检查1.2 施工人员安全- 施工人员是否持有有效证件- 施工人员是否接受安全教育培训- 施工人员是否遵守安全生产规章制度- 施工人员是否正确使用安全防护用品1.3 施工设备及材料安全- 施工设备是否验收合格- 施工设备是否定期进行检查、维护- 施工材料是否符合国家质量标准- 施工材料是否存放规范，标识清晰二、检查内容2.1 施工现场管理- 施工现场是否设置临时办公区、生活区、生产区- 施工现场是否配备必要的安全防护设施- 施工现场是否建立应急救援预案- 施工现场是否实行垃圾分类，保持环境整洁2.2 施工工艺及操作- 施工工艺是否符合设计要求- 施工操作是否遵守相关规范- 施工过程中是否存在安全隐患- 施工完成后是否进行自检、互检、交接检2.3 安全生产责任制- 是否明确安全生产责任人- 是否制定安全生产规章制度- 是否定期进行安全生产培训- 是否对安全生产事故进行及时报告和处理三、检查方法- 现场查看：对施工现场、施工设备、施工材料等进行实地查看- 查阅资料：检查安全生产规章制度、操作规程、培训记录等资料- 询问了解：与施工人员、管理人员等进行交谈，了解安全生产情况- 突击检查：对施工现场进行突然袭击，查看实际施工情况四、检查结论及整改建议根据检查项目、检查内容以及检查方法，对市政基础设施建设安全进行全面评估。
对于存在的问题，提出整改建议，并要求相关部门在规定时间内进行整改。
同时，对整改情况进行跟踪检查，确保整改到位。
五、检查时间本次检查时间为____年__月__日。
六、检查人员- 检查人：____（签名）- 陪同人员：____（签名）七、备注如有其他需要说明的事项，请在备注栏内填写。
以上内容仅供参考，具体内容请根据实际情况进行调整。
基础设施和工作环境管理控制过程内审检查表
过程要求：
检查记录
判定
1、是否已确定过程的所有人?
2、是否已对过程加以定义?
3、过程是否已文件化?
4、过程是否监控?
5、记录是否保存?
6、做什么?谁做?在哪里做?
过程输入:
基础设施的需求确认
法律法规的要求
生产工艺要求
(工序、物流、搬运及作业相关要求)
管理要求
产品符合性要求
过程输出：
基础设施的台账
基础设施的保养和维护规定
工作场所、车间、库房平ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ布置图
工作环境管理制度
过程职能归口:
过程涉及文件：
内审时间：年月日
受审部门：内审员：
内部审核检查表6.1.24.3.1工程设备部
条款号检查内容审核记录符合/不符合E: 6.1.2环境因素1.是否有规定了环境因素识别评价的时机、流程、职责和重要环境因素的准则？有编制了〈〈环境因素的识别和评价控制程序》明确由工程设备部负责环境因素的识别评价，每年一次，产品/工艺等变更时需再进行，规定具体合理。
符合2.查阅各部门环境因素识别评价记录，识别时是否有考虑三种时态、七个方面，是否有基于生命周期观点？查各部门环境因素识别评价表，识别出的环境因素有：生产部：XXXX XXXX XXXX品管部：XXXX\XXXX\XXXX工程设备部:XXXX XXXX XXXX^伟虑了三种时态、七个方面以及于生命周期观点，符合标准要求和企业实际。
符合3.确定的重要环境因素评价准则是什么？依此准则确定的重要环境因素有哪些？确定的重要环境因素的准则为：采用多因子打分法，规定总分大十或等丁20分或B大十或等丁5分为重要环境因素。
查公司“重丽境因素清单”，公司重要环境因素有火灾、爆炸发生、废水超标排放、废气排放、噪声排放等5项，与公司实际情况一致，评价准确合理。
符合O: 4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定1.是否有规定了危险源识别评价的时机、流程、职责和确定需控制危险源的准则？有编制了〈〈危险源辨识与风险评价控制程序》明确由工程设备部负责危险源的识别评价，每年一次，产品 /工艺等变更时需再进行等，规定具体合理。
符合2.查阅各部门危险源识别评价记录，识别时是否有考虑常规和非常规活动、人的行为、能力和其他人为因素等标准要求的各个方面？查各部门危险源辨识表，识别出的危险源有：生产部：XXXX XXXX XXXX品管部：XXXX\XXXX\XXXX工程设备部:XXXX XXXX XXXX^有考虑常规和非常规活动、人的行为、能力和其他人为因素等标准要求的各个方面，符合标准要求和企业实际。
符合3.确定的需控制危险源评价准则是什么？依此准则确定的需控制危险源有哪些？是否有明确了其控制措施，控制措施的确定是否有考虑了消除、替代、工程控制措施等顺序确定需控制危险源的准则为：采用D=LEC评价法，规定L值大于或等于160分为需控制危险源。
市政基础设施工程检查表(质量类)【模板范本】
市政基础设施工程检查表（质量类）填写人: 检查日期：项目经理：总监理工程师：填写说明一、施工技术专项方案主要有:通病防治、冬雨季施工、特殊路基处理、管道施工、降排水施工、施工试验、闭水试验、强度和严密性试验、满水试验、拖拉管施工、顶管施工、桩基施工、混凝土浇筑、地下工程防水施工专项、预应力张拉及压浆、施工监测等。
二、市政基础设施工程的下列关键部位、关键工序应当实施旁站：（1)深基坑（沟槽）开挖、支护及拆除；（2）6m以上边坡施工；（3)深度超过5m(含5m）的土方开挖；（4）地质条件、周围环境、地下管线复杂，地下水位在坑底以上的基坑（沟槽）、边坡、土方施工；（5）暗挖工程；(6）地基处理；（7）道路面层施工；（8)模板支撑系统搭设与拆除;（9）脚手架搭设与拆除；（10）起重机械设备安装与拆除；（11）起重吊装;（12）拆除、爆破；（13）钢筋隐蔽过程；（14）基础及主体结构混凝土浇筑；（15）预应力张拉;(16)防水层施工；（17)钢结构安装；(18）管道对接与疏通;（19）设备安装；（20)采用新材料、新技术、新工艺的部位和工序；（21)沥青路面施工、桥梁铺装防水粘结层施工、排水管道安装、隧道装饰施工、路灯安装等通病防治导则要求旁站的情形;（22）其它需要旁站的部位和工序。
三、监理见证工作应当包括以下内容：（1）进场材料、半成品、构配件、试块、试件等现场取样送检过程;（2）工程功能性试验过程；（3）现场施工管理人员和作业人员安全教育培训考核过程；（4)工程质量安全技术交底过程;（5)施工现场应急救援预案演练过程。
四、监理作出处理应出示相关书面联系单、通知单等,口头通知不予计入.五、需进行合同备案的主要材料：钢筋、混凝土、水泥、沥青混凝土、水泥石灰粉煤灰类无机结合料、石灰、粉煤灰、路缘石、路面砖、水泥砖、排水管材、井壁模块、雨水篦、井盖、塑料检查井、钢绞线及锚夹具、支座以及防水材料、土工格栅、土工布、围挡，桩基检测合同等。
内部审核检查表(项目部、材料管理)
10、查看项目对工序保护的策划记录,并抽查1~2项检验批或分项工程（钢筋及砼各一项）,查看其进行工序保护的记录。并注意项目是否有特殊保护要求的过程产品以及保护记录。
11.询问项目如何收集、利用施工过程控制中的信息进行数据分析,并采取纠正或预防措施用于改进施工过程的控制效果,提高检验批、分项工程的一次验收合格率。
6、查看对劳务分包商的评估记录,以及如何将劳务分包管理的信息反馈给分公司工程科、公司劳人部用于改进劳务分包管理。
6.查看对劳务分包商的评估记录，以及如何将劳务分包管理的信息反馈给分公司工程科、公司劳人部用于改进劳务分包管理。
5.3：项目部成员如何理解公司的质量方针,如何在具体工作中实施。
5.4.1：项目部如何在分公司目标基础上进行分解,是否能满足要求。
5.5.1：项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定,如何落实职责。
5.5.1:项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定，如何落实职责。
5.5.1：项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定，如何落实职责。
7、是否有顾客提供的材料,如有,是否分开储存并进行明确标识,并按本方法3的要求抽1批进行检查。
8、是否有材料紧急放行情况,如有,是否符合程序要求的放行准则,是否经程序要求的有权放行人员的审批。
9、是否有材料检验不合格的情况,如有,任何识别、评审及处置。查看相关处置记录,是否符合《不合格品、事故、事件、不符合控制程序》的要求。
检查方法:
1、一、询问项目有关人员如何按PDCA的过程管理方法对工程分包项目进行管理,并抽取1~2个分包项目查看相关的记录:
2、工程分包项目的策划记录,工程分包项目报送分公司、公司相关部门和人员的审核、审批记录,以及监理方的批准。
内审检查表表格类表格
理解相关方的需求和期望
1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？
4.3
确定质量管理体系的范围
1.组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？
4.4
质量管理体系及其过程
1.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS？
6
策划
6.1
应对风险和机遇的措施
6.2
质量目标及其实现的策划
1.在组织的各层次上是否已建立质量目标？所建立质量目标与质量方针和持续改进的承诺，是否一致？
2.所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致，是否相互保证？
3.所建立的质量目标是否包括满足产品要求所需的内容，如设备，工艺水平等目标？
4.组织为实现质量目标是否进行QMS策划，分析确定实现目标的问题及相应措施，时间要求、责任人落实明确，并对目标实现程度有检查、有评价？
5
领导作用
5.1
领导作用和承诺
5.1.1
总则
1.最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达满足顾客要求的重要性，并提供其身体力行的证据？
2.组织确定的适用的法律法规有哪些？这些法律法规分管部门是否清楚并得到有效执行？组织是否评价其行为和结果符合法律法规的情况，发现不符合之处，是否采取改进措施？
7.组织QMS文件详略程度是否与下列因素相适应？
a)组织的规模和类型；
b)过程的复杂程度及相互关系；
c)涉及人员所需的能力。
7.5.2
创建和更新
1.组织是否按照标准要求建立并保持了“质量记录控制程序”，该程序适用范围是否包括了QMS实施、保持和改进产生的所有记录（包括原始记录、统计报表、分析报告、相关方有关记录和以各种媒体、形式存在的记录）?
IATF16949内审检查表 设备管理S6基础设施
ห้องสมุดไป่ตู้
过程涉 及条款
过程名称
涉及程序文件
8.5.1
S6 设备设施
设备管理程序
(基础设施) 纠正预防措施控制程
序
审核项目
标准条文 管理过程
审核员
审核日期/时间 审核记录
受审核区域
基础设施 （水电气供给）
陪同人员 结论
1.查变压器、配电房、 空压机台帐与设备履历 表是否对应和相符合?
7.5.3.2 台账管理
2.变压器、配电房、空 压机是否有年度保养计 划和每月的实施计划?抽 查相关记录是否按计划 的要求进行保养活动?
8.5.1
设备保养 计划
3.变压器、配电房、空 压机的点检表对所需要 的点检项目是否明确， 记录是否完整，有无直 接管理者的确认？
8.5.1
设备点检 表
4.变压器、配电房、空 压机设备的维修是如何 进行?维修是否留有记录 及处理状况?
8.5.1 7.5.3.2
设备维修 管理及文 件化管理
5.现场设备是否有进行 编号和标识?
8.5.1
设备标识 管理
受审部门确认：
基础设施管理过程内审检查表
是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？
用什么？（原材料、设备）是■否□
由谁做？（能力、培训）是■否□
用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■否□
如何做？（方法、技术）是■否□
2)
子过程
3)
责任部门
4)
期望或要求的关键参数、测量
4)
相关质量文件
5)
相关IATF 16949: 2016
2016对审核观察到的证据潜在或实际的发现的描述审核记录过程s4设施管理设施完好率98工作环境及基础设施管理程序713设备设施年检有无实施
质量管理体系内部审核检查表
过程
1）过程特性:
是否已规定过程的负责人（执行者）？是■否□
是否已对过程给以定义？是■否□
过程是否已文件化？是■否□
是否已对过程的接口给以明确？是■否□
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：
编制/日期：审核/日期：核准/日期：
6)
对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现
的描述（审核记录）
7)评估
1
2
3
基础设施管理过程S4
设施管理
设施完好率≥98%
《工作环境及基础设施管理程序》
7.1.3
1.过程需要的基础设施是否完好？
2.有无对基础设施定期点检？
3.设备设施年检有无实施？
应急
《应急计划》
6.1.2.3
1.基础设施损坏有无建立应急计划？
文件管理
《文件管理程序》
7.5.1/7.5.2/7.5.3.1/ 7.5.3.2
1.过程相关文件是否有编号？版本是否为最新版？文件发行记录有无？
GBT50430体系内审检查表-项目部
5.分包项目实施前，是否对其进行施工和服务要求交底并审批分包方的施工和服务方案？查文件
6.如何确认分包方进厂人员的资格和能力（管理和操作人员）？查相关证明资料
7.如何对分包方的施工质量和工程技术资料进行检查和验收？查记录
8.如何对分包方进行履约情况的评价？查文件和记录
10.安装、拆除作业前，是否对施工机具与设施的作用人员进行交底？查记录
11.施工机具的操作人员、安拆人员、维护人员是否持有相关资格证书？查证书
12.是否对是施工机具与设施进行定期检查？查检查记录
13.特种设备是否有经过资质单位的安全检测？查相关记录
14.如何对重要设备的技术状态和安全防护设施进行检查？问询和查记录
已对实施效果进行了评审。
符合
注：
1.“项目”：写明GBT50430标准条款及公司相关的管理规定。
2.“备注”填写要求：☆——表示不符合，要求写上不符合编号；○——表示观察项。
5.最高管理者是否按规定策划并实施质量管理评价？查记录
6.是否根据质量管理分析和评价结果进行持续改进，如何创新质量管理机制？询问并查记录
1、制定了质量管理检查、分析、评价和改进管理制度
2、通过方针、目标、审核结果、数据分析、纠正措施和管理评审实施管理体系的持续改进。
3、查一项纠正措施实施记录，已进行原因分析。
4、人员配备满足项目实施要求。
5、编制了项目深化设计方案，已评审通过。
6、有设计文件评审
7、查项目已报审报验，监理已审批施工文件，具有开工许可。
8、明确规定了服务期限 。
符合
11.1、11.2、11.3、11.4、11.5
基础设施检查表
备注：
1.检查区域正常时则填写“正常”，异常时要注明具体情况 2.每月检查一次，总经办针对不良项目及时修复，并记录修复结果
检查人： 审核：ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱGC-QSP-022-01-B
基础设施检查表
检查日期： 检查区域 保安室 消防泵房 办公楼前台区域 办公楼办公室 办公楼卫生间 宿舍楼宿舍 宿舍楼卫生间 更衣室 车间各区域 更衣室 仓库 餐厅 配电房 1、水设施：有无 水管破裂、水龙头 损坏、跑冒滴漏等 情况； 2、电设施：有无 电线裸露、乱接电 源、开关插座损坏 等情况； 3、建筑设施：有 无剥落、倾斜、破 损、门窗损坏等情 况 年 月 检查项目 日 检查结果 异常修复结果
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提供给后续维护和保养的建议
27
基础设
施管理
产品生产需求的设施。说明：在产品规划阶段，策划出来的需 求的设施
28
时一般 可以考 虑的输 入
产品或生产过程改进需求时对设施的要求
29
设施厂家提供的信息。说明：这些信息包含：设施的操作说明、 设施的维护维修信息、设施的备品备件需求、设施的包装和防 护要求等
16
基础设施保养的实际情况，说明：保养的信息包含：维修的具
体情况、更换的备件、保养后采取的措施
17
基础设施的操作指导书
18
基础设施的履历。说明：建立母一个基础设施的档案，包含设
施的每一次保养、每一次的维修信息等
19
基础设施的操作人员和维修人员的资格。说明：根据设施操作 的复杂度、设施的重要度、设施本身的特点及生产产品的重要 性来明确操作人员和维修人员的资格要求
55
行性评
制造可行性评估应包括产能策划
56
估要求
制造可行性评估办法还应适用于评价对现有操作的提议更改
57
应保持过程的持续有效性
58
一个增加关注风险识别和风险缓解评估制造可行性，过程变更
的复评，及包含现场供应商活动，如下要求
59
进行定期评过程批准的更改
60
审，以便纳入控制计划维护后的更改
61
这些更改：作业准备的验证期间作出的更改
40
工厂、
设施及 设备策 划
工厂、设施和设
备策划必须使
用的方法
策划必须米用多方论证的方法
41
风险识别和风险缓解方法
42
包括对精益制造原则的应用
43
策划的目的是
开发并改进工厂、 设施和设备的计划
44
设计工厂布局
时，应考虑
优化材料的转移及搬运
45
优化对场地空间的增值使用
46
利于对不合格品的控制。例如：使用楼层空
间来控制不合格品
47
便于材料的同步流动
48
制定对现有操作有效性进行评价和监视的方法
49
实施对现有操作有效性进行评价和监视的方法
50
必须关注精益制造原则
51
必须关注和质量管理体系有效性的关联
52
包含了制造可行性评估要求
53
所有要求应用于外部提供方的现场活动，如适用时
54
制造可
应开发并实施对新产品或新操作的制造可行性进行评价的方法
30
设备的采购信息
31
客户对设施管理的需求信息。例如：按客户要求指定的关键设
施
32
组织策划设施的管理目标要求
33
设备操 作者的 一般要 求
“三好”要求
管理好设备
34
使用好设备
35
维修好设备。说明：会配合专业的维修人员，
及时排除故障
36
“四会”要求
会使用设备
37
会维护设备
38
会检查设备
39
会排除简单故障
7
过程设备（硬件和软件）等基础设施。说明：和生产产品直接 相关的设施。例如：机器、喷涂线、热处理线、工具、辅具、 包含计算机软件的控制设备
8
运输资源。例如：物流运输设备、天车、吊车等
9
信息和通讯技术。例如：通讯/信息系统、0A办公系统、ERR
云信息系统
10
基础设 施日常 管理项 目
有明确的基础设施清单。说明：清单可以包含：型号、设施当
基础设施内审检查表模板（
编号
检杳内容
1
基础设施
管理目的
运行过程，并获得合格产品和服务
2
基础设施管
理的要求
应确定所需的基础设施
3
应提供所需的基础设施
4
应维护所需的基础设施
5
应进行工厂、设施及设备策划
6
基础设
施包括
的范围
建筑物/工作场所和相关的基础设施。例如：办公楼、车间、试
验区域、出货区域、物料接收区域、供水/供电/供气系统
20
基础设施的包装和防护方式
21
基础设施的标识
22
设备设备有效性和效益改进统计信息。说明：基于持续改进的 需求，要逐步提升设备有效性和效益
23
设施满足生产需求的证据。说明：这些证据可以从OEE指标及
设备的稼动率方面去确认
24
设施维
确保维修后的设施满足既定功能的要求
25
修要求
设施故障描述及后续改进的措施
前的良好状况、设施主要用途、设施的场所、设施生产厂家
11
关键性基础设施清单，说明：要明确组织如何设别关键性设施， 及如何管理关键性设施
12
基础设施验收资料
13
基础设施保养计划。说明：保养计划包含定期保养计划和日常 保养计划
14
基础设施的备品备件计划
15
备品备件管理清单及备品备件的管理，说明：这些备件备件的 需求及管理是基于设备的备品备件计划及设备维修、维护和保 养需求
62
在制造可行性评估过程中产能策划评估必须考虑顾客签约的生
产效率和产量，不只是当前的订单水平
63
制造可行性评估和产能策划的评价应为管理评审的输入