调货单
开龙简单操作说明
一．入库流程操作：订货流程1．订货开单操作：进货业务订货业务开单填写数据确认注意：A：选客商，可输入汉语拼单第一个字母B：选择正确的库房C：选择扣，以确认是开票不开票，选择为开票D：商品编码处直接输入商品型号回车，查找商品；点商品按代码，品牌，系列，型号查找商品E：选择正确的业务员；付款期，方便出纳及时准备资金；预到货期，方便库房整理地方放货，方便业务员销售2．库房管理操作：库房管理订单生成入库单入库单入库注意：A：生成入库单时，可修改数量，按实际到货填写B：当到货的东西和订单不符时，立即通知采购人员调货流程1．调货开单操作进货业务调货业务开单填写数据，确认2．库房管理操作：库房管理入库单入库二．销售流程操作：1：销售开单操作：销售业务销售开单销售填写数据确认注意：A：选客户，可输入汉语拼单第一个字母B：选择正确的库房C：商品编码处直接输入商品型号回车，查找商品；点商品按代码，品牌，系列，型号查找商品D：选择扣，以确认是开票不开票，选择为开票E：选择正确的业务员，方便财务统计职员业绩；付款方式，方便出纳收款；选择付款期，方便统计收款日期；选择提货方式，方便库房送货2：收款台操作：收款台销售收款根据付款方式，选择收款或者记帐3：库房管理操作：库房管理出库单出库快速销售开单操作：1．销售开单加收款操作：收款台直销业务开单填写数据，确认2：库房管理操作：库房管理出库单出库快速进销一起开单操作（一进一出）：1．调货与销售开单操作：销售业务销售开单直销填写数据，确认2．收款台操作：收款台销售收款根据付款方式，选择收款或者记帐三.调拨流程:1.调拨开单:商务管理调拨单开单选择调出库房和调入库房,输入商品名称和数量2.调出库房出库:库房管理调拨单选择单据,出库3.调入库房入库库房管理调拨单选择单据,入库四．付款流程：1：历史单据付款：出纳管理往来核销选择单位，付款核销2．预付款流程：出纳管理往来核销选择单位做付款，形成应收款五．收款流程：1．往来收款操作：出纳管理往来核销选择单位，收款核销六．发票操作：1．进货发票操作：商务管理进货发票选择日期，单位，开票填写数据确认注意：A：发票金额可以修改，当发票金额大于入库单金额时，该入库单消失，不能再开票；当发票金额小于入库单金额，该入库单还存在，可以继续开票2．销售发票操作：商务管理销售发票选择单位，开票填写数据确认注意：A：发票金额可以修改，当发票金额大于入库单金额时，该入库单消失，不能再开票；当发票金额小于入库单金额，该入库单还存在，可以继续开票七．入库退货流程：1．已经开了订单或者调货单，库房没有入库情况下，可以直接作废或者修改。
零售商店商品进销存管理制度
门店商品进销存管理制度为了加强各门店商品的进销存管理,实现帐帐相符，帐物相符的管理目标，制定此制度。
所有门店必须严格遵守。
一、建帐1、新店上货当日店长必须录入金力系统、建立台帐，帐务管理员同步在公司建立起对应的大帐。
2、每次调拨商品时，各店必须对商品进行盘点，以盘点实数作为建帐的基础资料，做到准确无误。
二、销帐3、店长每周必须将上一周的销售报表和销售小票交至帐务管理员，帐务管理员在一周内完成销帐，包括相关查询。
销售报表和小票必须按表格规范填写清晰，无错字错码,一旦有不规范和填写错误的情况发生，将视为违章，必须接受处罚。
4、不得私收现金，一旦发现对直接责任人做辞退处理.对通过公司批准,个别商场内部人员购买产品所收现金必须及时上交公司,收现商品做入销售日报和周报，注明内购和折扣比例，不能向货品部办理退货。
顾客损坏商品理赔款视同内购销售，做进销售报表。
5、各店的出货单由店长或销售顾问正式签字后在1~2日内必须返回货品部，出货单一式四份，店长留存一份，其余三份交回货品部，货品部留存一份,转交财务部两份。
6、店长和帐务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做帐，作到日清日结，不得累计，每周做一次合计.遇到店长或帐务管理员请假的情况,超过三天假期就必须上报业务主管或会计，安排代理人。
7、所有销帐工作必须认真细致，销完后进行复核，以免出现不必要的笔误。
店长必须整理收集好所有商品进销存的原始凭证(出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表)，不得丢失。
一旦丢失，视为违章，必须接受处罚。
三、盘点8、各门店货品盘点分为日盘总数，月盘明细，日盘总数即每天早晚班销售顾问交接班时对货品进行总数盘点,双方一致确认后在交接本上签字.月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点，月盘时必须对明细帐。
9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入帐，应办理退货手续,退回货品部进行重新核定。
每月每店混签、丢签超过5件,即视为违规，必须接受处罚。
在线订单管理系统需求说明书
在线订单管理系统需求说明书第一部分：技术要求一、采用标准的B/S结构二、数据库采用关系数据库三、系统结构1、界面层负责描述界面放在web服务器上，建议采用PHP开发，要求界面代码实现版本检查，如果和服务器上的版本一致，则用本地页面代码，页面数据更新只刷新数据，不下载所有页面文件和数据。
2、功能层放在应用服务器上，负责处理表示层传来的命令和数据。
建议使用java开发，功能层要求实现完全数据耦合，功能之间不直接发生功能调用。
3、数据层放在数据库服务器上，负责处理数据，建议采用SQL编码，具有完全的可移植性，可以编译生成各种数据库的版本。
四、开发规范1、所有代码均由详细的注释说明（中文）。
2、所有的模块均有完整的容错处理。
3、所有模块的功能代码（注释除外）不得超过1屏。
4、所有模块的命名均采用英文标准命名方式。
5、所有模块的代码段均采用结构化格式。
第二部分功能需求第三部分数据格式第四部分成本预算第六部分工期要求第七部分费用支付一、商品目录模块1、商品新增功能：供方可以新建和发表自己的商品，也可以委托公司目录管理员发布商品，供方新建的商品要经过公司目录管理员的审核才能正式发布。
2、商品审核功能：对于供方提交的商品信息，由目录管理员代表公司进行审核，审核通过才能置为正式发布状态，审核必须严格记载日志。
3、商品维护功能：供方可以自己修改商品的信息，但是修改后的商品必须重新审核才能生效，否则还是按原信息发布。
修改是在一个中间拷贝上修改，审核后将原信息备份，用新的信息替代原信息。
4、商品发布功能：目录管理员可以对所有待审核状态的商品进行审核发布。
5、商品查询功能供应商能查询和修改自己的商品（任何状态的），会员可以查询任何供方的商品（必须是发布状态的）业务流程：1、供方新建商品2、供方提交审核3、商品管理员审核，如果不通过重新修改，如果通过就直接置为发布状态二、供货管理模块1、供方档案：名称、类型、信誉等级、地址、联系人、联系电话2、供货关系商品ID 、商品名称、供货商ID、供货商名称、供货区域3、供货管理业务流程：1）调货管理员新建调货单（只对单一商品、单一供应商）2）经理审核调货单（批量）3）审核通过的调货单置为调货通知状态，审核不通过的置为新建状态4）供货商审核供货方是自己的调货单，供货商确认通过，调货单置为发货状态5）供货商发货6）仓管收货，更新库存7）调货单置为完成状态。
pem产品功能介绍完整版
设定关联款号：商品与商品之间存在一定的关联性，例如购买A款的衣服，可以搭配B款裤子。此界面可以设定订货会订货商品的相关联的款号。
商品订货排行：查看商品在订货中的排行情况
订单配货情况查询：查询经销商/自营店的订货情况，包括：订单量、已配量、未配量、实际库存、有效库存等情况。
年终返利：公司和经销商在一年的业务往来后，给经销商一些金额返款，推动今后的业务发展。
补差返款：公司和经销商之间的销售业务中，由于不明原因发生经销商的收货数量小于公司的出货数量，导致经销商的损失，公司就返一些销售款给经销商。差异返款就是完成此功能的。
商品价格调整：公司与经销商签订合同时都会制订商品拿货的折扣率，此界面提供您具体到某一款折扣率的设定。
2
2.1
属性定义：定义有哪些属性可以描述一件商品。例如，有“品牌”“大类”等。
属性维护：定义每个商品属性的具体代码。例如，“大类”又分“衬衫”“西服”等。
商品代码规则维护：每件商品都有一个唯一标识的代码，这里就是定义这些代码的组成规则。
款号规则：一个款式的商品就要有一个唯一标识，我们称之为“款号”。可以选择几个商品属性组成款号代码，也可以手工输入款号或者随机生成。
商场对账单：查询一段时期内公司自营店与商场之间明细帐务的报表。
供应商应付款查询：查询当前公司应该付给供应商多少资金的报表。
经销商应收款查询：查询当前经销商欠公司多少资金的报表。
商品价目查询：查询每个经销商所有商品的成本价、平均采购单价、平均采购折扣等价格信息的报表。
订货内容提交后生成批发订货。
生成订货的类型为期货订货——代表第一次对此商品进行订货。
订单导出：将所有商品导出成Excel格式，供用户填写数量后导入。
零售商店进销存管理制度
零售商店进销存管理制度为了加强自营店商品的进销存管理，实现账账相符，账物相符的管理目标，制定此制度。
所有财务、货品、销售人员必须严格遵守。
一、建账1、新店铺货后三天内店长必须在店铺建立台账，账务管理员同步在公司建立起对应的大账。
2、建立新账前，必须对商品进行盘点，以盘点实数作为建账的基础资料，要做到准确无误。
二、销账3、店长每周一下午至公司开会时必须将上一周的销售报表和销售小票交至账务管理员，账务管理员在一周内完成销账，包括相关查询。
销售报表和小票必须按表格规范填写清晰，无错字错码，一旦有不规范和填写错误的情况发生，将视为违章，必须接受处罚。
4、与商场联营店铺不得私收现金，一旦发现对直接责任人做辞退处理。
对通过公司批准，个别商场内部人员购买产品所收现金必须及时上交公司，收现商品做入销售日报和周报，注明内购和折扣比例，不能向货品部办理退货。
顾客损坏商品理赔款视同内购销售，做进销售报表。
5、各店的出货单由店长或导购正式签字后在1~2日内必须返回货品部，出货单一式四份，店长留存一份，其余三份交回货品部，货品部留存一份，转交财务部两份。
6、店长和账务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做账，作到日清日结，不得累计，每周做一次合计。
遇到店长或账务管理员请假的情况，超过三天假期就必须上报业务主管或会计，安排代理人。
7、所有销账工作必须认真细致，销完后进行复核，以免出现不必要的笔误。
店长必须整理收集好所有商品进销存的原始凭证(出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表)，不得丢失。
一旦丢失，视为违章，必须接受处罚。
三、盘点8、自营店货品盘点分为日盘总数，月盘明细，日盘总数即每天早晚班导购交接班时对货品进行总数盘点，双方一致确认后在交接本上签字。
月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点，月盘时必须对明细账。
9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入账，应办理退货手续，退回货品部进行重新核定。
每月每店混签、丢签超过5件，即视为违规，必须接受处罚。
物流配合工作要求
<<物流配合工作要求>>1．库房所有的工作都必须按单执行。
即出货给客户必须见销单，出货给加工厂必须有切割单。
调货必须有往来经销商确认回传后的调货单。
2．库房在看到各店面的销单后，核实销单开具货品的情况(包括切割的规格和数量<导购必须先自查>、色号等)及销单的内容是否清晰正确，以便安排货物的按时出库。
3．如果需要加工的货物不能按时加工好，库房应提前告知各店面相应的跟单导购，以便导购提前做好对顾客的沟通解释工作。
4．库房到各店面收退砖时，必须是货品和退单一致而且是同步，保证货品的完好无损，以便于二次销售。
店面在收到客户退回的裸砖后，必须在裸砖上标注色号，否则库房不予收回退货。
5．切割单必须提前开单，由库房统一配送到切割厂,下单时间最少提前三天.如(库房中午收到的切割单,安排下午送到切割厂:下午收到的切割单,安排在第二天上午统一送切割厂).6.每天安排的送货明细上传QQ群，各门店自行下载核对。
库房看到销单，若安排出货于送货期限的前一天与客户进行第一次预约送货时间，送货当天进行第二次与客户确认送货时间，装车后出发时司机再次与客户核对地址及到货时间。
库房的送货时效，对库存销售的不需要加工的产品确保在48小时之内，将货物及时送到顾客家中，加工砖在5天后送货（不含开单当天）。
7.所有店面引导客户到店面付全款后方可安排送货，否则库房拒出货物。
所有的往来单位必须注明往来单位的具体名称，客户地址。
8．导购在销售及回访时必须及时告知客户,如有补,退砖必须凭销货单,退砖必须带包装箱并于30日之内退换货,以保证客户补到同一色号砖及便于库房入库再次销售(要注明色号)。
切割后的砖不给予退换货处理。
9、店面在没有收到客户退货的情况下严禁开退货单，在收到库房工作人员开具的退货明细后，及时开退货单，最长不能超过两个工作日，超过此期限不做回复的，库房将不予以退货处理，店面开退单给顾客退款时一定要看应收账款明细，如果应收账款明细中显示顾客欠钱的情况，财务不予退货款；店面开退款单必须是财务给客户退钱以后，不允许有财务没退钱给客户先开退单的现象发生。
零售店自营店商品进销存管理制度办法
零售店自营店商品进销存管理制度办法为了加强自营店商品的进销存管理，实现账账相符，账物相符的管理目标，制定此制度。
所有财务、货品、销售人员必须严格遵守。
一、建账X、新店铺货后三天内店长必须在店铺建立台账，账务管理员同步在公司建立起对应的大账。
X、建立新账前，必须对商品进行盘点，以盘点实数作为建账的基础资料，要做到准确无误。
二、销账X、店长每周一下午至公司开会时必须将上一周的销售报表和销售小票交至账务管理员，账务管理员在一周内完成销账，包括相关查询。
销售报表和小票必须按表格规范填写清晰，无错字错码，一旦有不规范和填写错误的情况发生，将视为违章，必须接受处罚。
X、与商场联营店铺不得私收现金，一旦发现对直接责任人做辞退处理。
对通过公司批准，个别商场内部人员购买产品所收现金必须及时上交公司，收现商品做入销售日报和周报，注明内购和折扣比例，不能向货品部办理退货。
顾客损坏商品理赔款视同内购销售，做进销售报表。
X、各店的出货单由店长或导购正式签字后在X~X日内必须返回货品部，出货单一式四份，店长留存一份，其余三份交回货品部，货品部留存一份，转交财务部两份。
X、店长和账务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做账，作到日清日结，不得累计，每周做一次合计。
遇到店长或账务管理员请假的情况，超过三天假期就必须上报业务主管或会计，安排代理人。
X、所有销账工作必须认真细致，销完后进行复核，以免出现不必要的笔误。
店长必须整理收集好所有商品进销存的原始凭证（出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表），不得丢失。
一旦丢失，视为违章，必须接受处罚。
三、盘点X、自营店货品盘点分为日盘总数，月盘明细，日盘总数即每天早晚班导购交接班时对货品进行总数盘点，双方一致确认后在交接本上签字。
月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点，月盘时必须对明细账。
X、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入账，应办理退货手续，退回货品部进行重新核定。
物流管理SOP
物流管理SOP第一部分制定物流管理SOP目的与SOP主要内容一、制定物流管理SOP的目的为了明确第三方物流与酷人公司的责任与义务，提高双方工作效率，提升服务质量，使双方利益均达到最大化，同时指导新合作的第三方物流尽快熟悉我司业务操作要求，满足我司需求，现对物流各环节操作流程进行梳理，将相应操作流程化，制度化。
涉及的责任方为：第三方物流公司、酷人省办商务、酷人总部商务二、物流管理SOP主要内容主要由工厂提货、到货入库操作、存储、出库操作、分拣包装、运输、装卸、流通加工、配送和物流信息诸环节构成。
通过ERP、LOS、酷人在线等信息系统，使各个环节共享总体信息，把所有环节作为一个一体化的系统来进行组织和管理。
第二部分物流管理各环节操作要求一、工厂提货目前我司采购手机有两种方式。
（一）厂家送货到我司仓库海尔手机采用厂家直接发货到我司各物流分仓，不经过总仓，我司不承担提货费用；三星惠州工厂生产的W609、W589、F619由厂家物流直接发货到我司深圳总仓，我司不承担提货费用。
（二）我司第三方物流承运商去厂家工厂提货三星深圳工厂生产的B309和MOTO天津工厂的手机全部由我司负责安排提货。
三星深圳工厂提货由深圳总仓来负责，MOTO天津工厂提货由天津总仓来负责，我司需要支付提货费用。
要求：1、对于以上两种方式到货或是提货方式，我司总部商务均会提前2-3小时将到货或是提货通知以邮件形式发给物流相关人员，邮件内容包括提货机型、数量及提货地址等信息。
需要物流及时安排车辆、人员到指定工厂提货。
并提醒物流人员务必携带提货授权委托书及提货人员身份证和授权提货章，同时将验收标准下发，要求（1）原厂大箱包装完好、无破损痕迹。
如有破损,拆箱查验.（2）清点数量，保证与签收单数量一致。
（3）需要称重，保证与外包装箱重量一致。
（4）做好签收，加盖收货专用章及收货人签字确认2、提货异常信息要及时反馈，如在预计提货时间内由于工厂原因不能按时交货，或是工厂所交机型与提货通知单上不一致，或是数量多于提货通知数量，需要第一时间反馈酷人总部采购负责人黄颖，按黄颖指令操作。
冲差、折让、调货工作流程与要求
培训资料——冲差、退货、调货一、冲差1、返利冲差：寄客户开具的折让证明时需附上财务提供给客户的返利对帐单复印件。
2、降价冲差：业务员需先打报告报公司批准（需小梁总同意）后才可对产品进行冲差价，处理降价冲差平帐有3种法方法，业务员可根据客户的具体情况在当月给予结算平帐：A、客户开折让证明。
A、客户退回我司以前发同种型号商品所开具的发票以冲抵重开平帐。
B、打报告单价下浮，经得领导同意后客户开具委托书（正本）寄回公司，在以后的发货中单价下浮。
二、退货：1、代理商退货：业务员需先打报告经公司批准（需小梁总同意）后尽快安排产品退厂，退到工厂后需与工厂综合仓的陈静仪核实退厂的具体型号和数量是否正确无误，随后将代理商提供的退货单价交公司财务核实，最后业务员协助客户根据退货单以返开发票、开折让证明、退我司已开发票的这三种方式结算此笔退货款。
2、办事处退货：业务员需先打报告征求部门副总同意后方可安排退厂，退到工厂后需与工厂综合仓的陈静仪核实退厂的具体型号和数量是否正确无误，核实无误后公司办理退货手续。
3、空调代理商退货到当地的中转仓属正常退货，办事处的业务员或售后人员需对退货进行全程跟踪，并检查退到中转仓的产品是否完好无损，如有缺损需在收条上注明。
中转仓签收后的收条应立即寄回公司办理退货手续，同时业务员也应尽快把代理商提供的退货单价交财务核实，随后的平帐手续同第1点相同（微波炉代理商退货到当地中转仓属于调货，按调货程序处理）。
三、调货所有的调货都需经过部门副总同意后才可以调货。
当货调完后，业务员要把调入方的收条（正本）寄回公司，同时调出方需提供调出产品的单价交财务核实，调入方的接收单价如有特殊需在报告中注明。
业务管理科根据收条和报告打好商品调拔单交财务，财务对调入方（客户）调入的商品开出增值税发票，如调入方为办事处则无需开发票，调出方根据调货单以返开发票、开折让证明、退我司已开发票的这三种方法结算此笔调货款。
特例：有一些调货调入方的单价会低于正常的发货单价，出现这种情况需要小梁总同意后才可以办调货，其它操作程序同上。
富士康仓库管理规定与流程
仓库管理制度与流程目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度,指导和规范仓库人员日常作业行为,通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用;范围仓库工作人员职责仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；采购部和仓管部共同负责废弃物处理工作；仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；规定仓库工作目标仓库工作作风及态度仓储管理规定6.1.1 物料收货及入库6.1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业;6.1.1.2 采购将“入库单”给到仓库后,仓库人员需要将货物放到仓库内部,不允许放在仓库外,尤其不能隔夜放在仓库外,下班后必须将货物检查放在仓库内部;6.1.1.3 收货时需要求采购人员给到“入库单”,没有时需要追查,直到拿到单据为止;仓库人员负追查和保管单据的责任;6.1.1.4 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认;新产品尤其需要共同确认;新产品需要仔细核对物料的产品描述,以避免出错;6.1.1.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时,如发现如送货总单上的数量不符,应找相应采购签字确认,由采购联络处理数量问题;6.1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放物料,不得在规划的区域外摆放物料,特殊情况需要在2小时内进行整理归位;6.1.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕;不测试的当天安排点数,进行“入库单”入库信息的统计,点数入库;6.1.1.8 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料,以便后续确认累计入库数量;测试检验完成后归还仓库需要点数确认,且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域;6.1.1.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认,即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符,不符合的需要追查原因到底和解决完成;有借料的需要见到产品借用单据,测试坏的需要补单且不能登帐入库,如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量;6.1.1.10 入库物料需要摆放至指定储位;6.1.1.12 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购;6.1.2 客户退料6.1.2.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“客户退货单”的流程进行作业;6.1.2.2 如销售部门未按流程要求负责对客户的退料进行登记,填写“客户退货单”,可要求销售部门处理;6.1.2.3 生产技术部测试检验完成后可及时进行入库,登帐需要查核清楚是否需要登帐入库;6.1.2.4 销售部借用出去物料未按照借用协议上规定的时间内归还仓管部;其责任由销售部相关人员负责;6.1.3 物料出库出库领料6.1.3.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“生产任务单”“出库单”“借用单”“调货单”的流程进行作业;6.1.3.2 包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装;6.1.3.3 取货时注意不要堆积过高损坏产品;取完货后将推车放在出货组指定位置;6.1.3.4 “出库单”发完货后需要及时将物料给到销售部门,并要求其签名确认;6.1.3.5 内部领料需要部门主管签字,总经理签字方可发货;6.1.4 物料借料6.1.4.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“产品借用单“的流程进行作业;6.1.4.2 “借用单”上特别需要注明物料产品名称及规格,以便于后续识别进行物料入库作业;6.1.4.3 已办理归还的可以装订存档,未归还的不予装订,需要对当事人进行追查,直到归还物料或开具相关单据作归还手续;6.1.4.4 物料借料和归还时仓库办理人均需要签名确认,借料人未签名的不予办理借料;6.1.5 物料报废6.1.5.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“报废单“的流程进行作业;6.1.5.2 发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理;6.1.5.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示;6.1.6 退厂物料处理6.1.6.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“退厂通知单“的流程进行作业;6.1.6.2 采购来料不良物料需要及时给采购处理并要求其签字,可以暂放仓库;6.1.6.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量;6.1.7 仓库卫生、安全管理含门禁6.1.7.1 每天生产技术部根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作,清理掉不要不用和坏的东西,将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求;6.1.7.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行;6.1.7.3 部门将根据工作结果进行评分,作为奖金的依据;6.1.7.4 考量物料区域摆放是否合理,并做合理摆放和规划;6.1.7.3 安全6.1.7. 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭,按仓库十二防”安全原则检查货物,异常情况及时处理和报告;6.1.7. 仓库内严禁吸烟和禁止明火,发现一例立即报告处理;6.1.7. 高空作业需要使用作业车,并注意安全;6.1.7. 保障疏散通道、安全出口畅通,以保证人员安全;6.1.8 物料管理异常处理及呆滞物料处理6.1.8.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中,遵循仓库“十二防”安全原则,防止物料损坏,有异常品质问题进行反馈处理; 6.1.8.2 发现物料异常信息,如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理;6.1.8.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理,根据处理结果对物料进行分别管理;6.1.8.4 保持物料的正确标示和定期检查,由仓库管理责任人负责;对标示错误的需要追查相关责任;6.1.9 单据、卡、帐务管理6.1.9.1 仓库所有单据需要按照““仓库单据作业管理流程”中的登帐方式和要求当天按时完成;6.1.9.2 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务;6.1.9.3每月的单据登帐人员需要保管好;上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管;遗失需要追查相关责任;6.1.9.4 仓库对贵重物料卡帐登记,由指定人员管理;盘点管理.1 盘点人员根据“仓库盘点作业管理流程”对物料进行盘点;.2 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业;.3 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理;.4 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性,弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错误,丢失盘点表,随意换岗等,不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任;.5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责;帐物不符处理.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因,查明原因后根据责任轻重进行处理;包装管理规定6.2.1 仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认;包装前由仓库协调员及销售部相关人员再次检查确认;6.2.1.1 无特殊情况当天的销售数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货;6.2.1.2 在销售量大时需要在早上安排出库产品,避免很晚才包装完成导致物流公司不能配合出货;6.2.2 包装前物料确认6.2.2.1 销售部相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库;6.2.2.2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人;6.2.3 包装过程6.2.3.1 包装人员在包装产品前需要检查物料数量、规格型号正确、并熟知包装要求和规范,根据生产任务单的要求对产品进行包装;6.2.3.2 包装完成后的产品不要堆积过高以防产品压坏和倾倒;6.2.3.3 包装过程产生的垃圾需要放入垃圾桶或空余时间将包装纸屑和废品放入垃圾桶;6.2.6.2 在装箱过程中以品质保护的原则进行处理,避免压坏产品;装箱完成后总称重时仔细记录;6.2.6.3 在发货统计表格制作时发现问题及时处理,保证发货所有环节万无一失;6.2.7.1 相关规定要求仓库工作作风及态度6.3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风,形成良好的工作态度;6.3.2 仓库工作人员倡导细心严谨、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风;其他6.4.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成,且保证工作品质;6.4.2 需要请假的需要事先提前1天办理请假手续,特殊原因的需要当天在下班之前2小时办理请假手续;6.4.3 仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结;6.4.4 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律,遵守作息时间,不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位,不得以私人理由会客等;6.4.6 需要严格遵守公司的各项管理规定;6.4.7仓库人员调动或离职前,首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续,要求逐项核对点收,如有短缺,必须限期查清,方可移交,移交双方及部门主管等人员必须签名确认;6.4.8对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管,细心维护,如造成遗失或人为损坏,则按公司规定进行赔偿;6.4.9 仓库人员要保守公司秘密,爱护公司财产,发现异常问题及时反馈;奖惩规定6.5.1 工作评估6.5.1.1 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估,以便于：6.5.1.肯定员工的工作成果,鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；6.5.1. 检查工作表现是否符合岗位的要求；6.5.1. 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；6.5.1.工作评估将以一定方式与员工沟通,以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流,以提高工作效率；6.5.1.创造互相理解的气氛,以鼓励员工团结一心地工作,以实现公司的经营宗旨及经营目标;6.5.1.2 对未达到工作表现要求的员工,公司将视该员工不能正常工作,并对其提供进一步的培训或调整岗位;6.5.2 奖惩级别6.5.2.1 奖励6.5.2. 通报表扬：对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”,并予以通告;6.5.2. 嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”,并予以通告,奖励50元;6.5.2. 小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”,并予以通告,奖励100元;6.5.2. 大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“小功”,并予以通告,奖励150元;;6.5.2.2 惩罚6.5.2.通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分,并予以通告,不予以罚款;6.5.2. 警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分;并予以通告,罚款50元;6.5.2. 小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分,并予以通告,罚款100元;6.5.2. 大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分,并予以通告,罚款150元,数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款,并提交公安机关追究法律责任;6.5.3 奖惩原则6.5.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理,起到激励、惩罚、指导、纠正的作用;6.5.4 奖惩规定6.5.4.1 奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组,对责任事件进行评估;当评估小组人员为当事人时,由2名部门负责人代替评估;6.5.4.2 奖惩结果最终由评估小组确定,并告知行政部及沟通并予以执行;。
进销存管理制度优秀7篇
进销存管理制度优秀7篇在现在的社会生活中，很多情况下我们都会接触到制度，制度是国家法律、法令、政策的实在化，是人们行动的准则和依据。
信任很多伙伴都对拟定制度感到特别苦恼吧，下面是的我为您带来的7篇《进销存管理制度》，希望能够给您供给一些帮忙。
进销存管理制度篇一一、总则1、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，特订立仓库管理制度，以确保公司的物资储运安全。
2、本方法适用于公司市场物流部门。
二、货物进出仓库（实行两级检验）制度（一）货物入库1、收货后，办理入库手续时，仓管员必需对比货物与采购单、提货单所列的型号、数量或规格是否相符；对本身清点的货物进行自检完毕后，将货物与单据交与检验员进行再次检验核查；如发觉型号、数量、规格不符，及包装破损的'，应做好相应记录，并不迟于次日报送部门主管处理。
2、入库货物明细（入库单）必需由仓管员及检验员依次确认货物验收无误后，由检验员把单据交给物流文员适时入库。
由系统生成进货单后，交与检验员核对，再由仓管员及检验员同时确认签字认可，做到帐、货相符。
3、若仓管员或检验员因工作失误显现货、单不符等问题所造成的经济损失由该仓管员及检验员共同承当。
（二）货物出库1、仓管员应依照文员供给的出库单认真核对出货型号及数量。
2、仓管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进行配货作业；配货作业完成后，同时把货物及单据交与检验员进行再次检验核查；物料装运前，仓管员应妥当处理装箱、包装等整装工作，并将货物集中至出货区3、货物出库时，仓管员及检验员双方须同时在出库单上签字，并交由部门主管统一管理。
4、若仓管员及检验员因工作失误导致货、单不符等问题，所造成的直接或间接经济损失均由该仓管员及检验员共同承当。
5、发放货物时，要依照先进先出的次序原则出库。
（三）货物盘库1、文员：必需在每月月末前2天做好“库存现量表”交与仓管员，并搭配仓管员及检验员进行库存盘点，确认库存货物与系统中的数据实际情况后，发邮件通知部门主管。
两票制解读
药品经营企业可在“两票制”基础上再开 一次药品购销发票。
偏远山区（地区）由各县（市、区）食品 药品监管局会同相关部门严格界定，报所在地 市食品药品监督管理部门备案确认
六安市食品药品监督管理局 关于报送六安市辖区山区偏远乡镇名单的报告 安徽省食品药品监督管理局药化流通监管处： 六安市辖区山区偏远乡镇名单如下： 舒城县：晓天镇、山七镇、高峰乡、庐镇乡、河棚镇、汤池镇、五显镇。 舒茶镇、春秋乡、棠树乡、张母桥镇、万佛湖镇、阙店乡、南港镇。共14个 霍山县：大化坪镇、漫水河镇、上土市镇、太阳乡、太平畈乡、磨子 潭镇、东西溪乡、单龙寺乡、诸佛庵镇、佛子岭镇、落儿岭镇、与儿街镇、 下符桥镇、但家庙镇。共14个。 金寨县：关庙乡、花石乡、槐树湾乡、长岭乡、果子园乡、油坊店乡、 铁冲乡、桃岭乡、张冲乡、吴家店镇、天堂寨镇、斑竹园镇、白塔畈镇、双 河镇、汤家汇镇、沙河乡、燕子河镇、全军乡、麻埠镇、古碑镇、青山镇、 梅山镇、南溪镇。共23个。
2015年“药品带量采购”遴选的药品经营企 业委托其他药品经营企业配送药品（相互间不发 生购销行为）须向当地市局（直管县局）提供药 品委托配送和质量保证协议等备案材料，上述备 案情况，由市局（直管县局）在其网站对外公示；
药品经营企业向医疗机构提供药品生产企业 销售发票、销售清单（清单表应含药品批号项） 的电子文档，必须签订承诺书，以对提供电子 票据真实性负责
票据真实性承诺书
各医疗机构： 我公司提供的药品生产企业销售发票（含清单）的电子 文档真实有效，并对其真实性负责，诺虚假承担相应的法律责 任。 特此承诺 安徽新邦医疗科技有限公司 2016年11月1日
《安徽省公立医疗机构药品采购推行“两票制” 实施意见》政策解读一 安徽省食品药品监督管理局 关于扎实推行两票制有关问题的通知
店间商品调货作业规范
肆、使用表单 一、 分店间调货单 二、 店间商品调货通知报表（调出店）（DS164-1C） 三、 店间商品调货通知报表（调入店）（DS164-1B） 四、 商品调出异常（第三次）明细报表（DS164-1D）
壹、目的：保证整个调货作业的及时性及准确性。 贰、适用范围 ：各分店、DC 存控、总公司营运部/采购部/资料维护组 叁、内容：
一、 调货原因： （一） 调出店：高库存；滞销；季末集中出清；家电坏机集中处理 （二） 调入店：缺货；畅销。
二、 调货发起人: 各线采购、DC 存控、总公司资料维护组、分店 ALC。 三、 调货作业原则：
入商品情况，做好事先准备。 （二） 调出店营运部门在收到 DS164-1C 报表两天内需完成调货作
业，并将调出订单号码登记在报表上；如有合理原因无法进 行调货，须在报表上做明确说明。 （三） ALC 在发起日第三天 14：00 前（此时调货状态为“发起调货”） 收到营运部门完成的 DS164-1C 报表后，在系统中的“店间调 货异常处理”界面的“调出订单”栏位输入调出订单号码或 将合理的无法调货原因输在“回复 1”栏位。如调货订单输入 无误，日结时系统自动将“发起调货”状态改为“已调货”； 如输入有误，次日调货状态改为“第一次异常”；如总公司营 运部 DC 专员未将“处理结果”栏位维护为“已处理”，次日 调货状态也改为“第一次异常”。营运部门 14：00 前未完成 DS164-1C 报表或 ALC 在日结前未进行“店间调货异常处理” 维护，次日调货状态也改为“第一次异常”。 （四） ALC 在发起日第四天按“店间调货异常处理”界面中的“第一 次异常”资料跟踪营运部门的调货情况。当在 14：00 前收到 营运部门完成的 DS164-1C 报表后，同上述“（三）”中的操作； 如 14：00 前未收到营运部门完成的 DS164-1C 报表或 ALC 在 日结前未进行“店间调货异常处理”维护，次日调货状态改 为“第二次异常”。 （五） ALC 在发起日第五天按“店间调货异常处理”界面中的“第二 次异常”资料跟踪营运部门的调货情况。当在 14：00 前收到 营运部门完成的 DS164-1C 报表后，同上述“（三）”中的操作 （区别处为合理的无法调货原因输在“回复 2”栏位）；如 14： 00 前未收到营运部门完成的 DS164-1C 报表或 ALC 在日结前未 进行“店间调货异常处理”维护，次日调货状态改为“第三 次异常”。 六、 调货异常查核作业： (一) 查核人员：总公司营运部 DC、ALC 组
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10213321079顺风210014104378汇通
23000105856同城
顺风102133210531 2300006206553同城888074309659，申通
210010558696汇通。