CNAS实验室内审报告(模板)
实验室内审报告范文
实验室内审报告范文实验室内审报告范文实验室内审报告范文1：XXXXXXXX 有限公司1.审核概述1.1 审核目的: 实验室质量体系运行的符合性、有效性1.2 审核日期: 201X 年 12 月 15 日1.3 审核范围: 公司内所有部门1.4 审核依据: 《检测和校准实验室能力认可准则》CNASCL01：2006、公司所有现行文件、检测能力申请及质量计划。
依据《检测和校准实验室能力认可准则》CNASCL01：2006、公司所有现行文件、检测能力申请及质量计划和 201X 年度内审工作计划的安排， 201X 年 12 于月 15 日对本实验室质量管理体系的运行情况进行了集中式的全面审核。
本次内部审核工作做了较充分的准备。
由质量负责人和一位内审员组成的内审小组，依据《检测和校准实验室能力认可准则》CNASCL01：2006、公司所有现行文件、检测能力申请及质量计划，根据编写的内审检查表，于 12 月 15 日对质量管理体系覆盖的部门实施了全面的审核。
首先，由审核组长主持召开了首次会议，向受审核方介绍了本次审核的方法，传达了审核计划，申明审核目的、范围和依据，强调了审核的原则，双方对不清楚的问题交换了意见，随后即进入现场审核。
现场审核过程中，对公司经理、技术负责人、质量负责人、客服组、检测组进行了认真细致的检查与审核，审核员通过现场查看，询问及查验证实材料，原始记录等，将发现的不符合记录到不符合报告中。
在对质量负责人岗位进行审核时邀请技术负责人参加了审核工作。
内审组经过认真的汇总与分析，共开列不符合报告项。
审核组要求各受审核部门在规定要求的时限内认真地分析不符合发生的原因，采取切实有效的纠正措施，并认真地实施纠正，审核组在末次会议之前与被审核部门进行沟通，通报了本次审核的结果，随后召开了本年度内审的末次会议，审核组长宣布本次内审在管理者代表的指导下，在被审核部门的支持和配合下，圆满完成了各项任务，达到了预期的目的。
实验室内审报告
实验室内审报告1. 引言本报告旨在对实验室内部运作进行审查，以确保实验室的运作符合相关的标准和要求。
实验室内审的目标是识别潜在的问题，并为改进提供建议。
实验室内审是维护实验室质量管理体系有效性和连续改进的重要环节。
2. 审核范围本次实验室内审涵盖了实验室的各个方面，包括设备和设施、人员管理、实验室管理和质量控制。
3. 审核方法本次实验室内审采用了以下方法：3.1 文件审查对实验室的文件和记录进行审查，包括质量管理手册、操作程序、设备维护记录等。
3.2 设施检查对实验室的设施进行检查，包括实验室的布局、设备的安装和维护情况等。
3.3 人员访谈与实验室的工作人员进行访谈，了解实验室的管理情况、工作流程等。
3.4 实验室操作观察观察实验室的操作过程，了解实验室内部的工作情况。
4. 审核结果4.1 设备和设施经过对实验室设备和设施的检查，发现实验室的设备和设施都处于良好的工作状态，符合相关的安全标准和要求。
4.2 人员管理对人员管理进行了审查，发现实验室的人员管理制度健全，工作人员具备相应的资质和技能。
4.3 实验室管理实验室的管理情况良好，工作流程明确，各项工作有序进行。
4.4 质量控制实验室对质量控制有一套完善的体系，能够有效地控制实验过程和结果的质量。
5. 改进建议5.1 设备和设施改进建议实验室定期进行设备的维护和检修，确保设备的可靠性和正常运行。
5.2 人员培训建议实验室加强对工作人员的培训，提升他们的专业素养和技能水平。
5.3 实验室管理改进建议实验室进一步优化管理流程，并制定更加详细的操作程序，确保工作流程的规范化和标准化。
5.4 质量控制改进建议实验室加强对质量控制的监督和管理，不断改进质量控制体系，提高实验结果的准确性和可靠性。
6. 总结本次实验室内审发现实验室的设备和设施良好，人员管理、实验室管理和质量控制都达到了相关要求。
然而，仍然存在一些改进的空间，通过采纳改进建议，实验室能够进一步提高工作质量和效率。
实验室内部审核报告
审核目的
确保管理体系运行的有效性
审核依据
实验室资质认定评审准则以及本实验室质量体系文件
审核范围
全部科室和人员以及与管理体系有关的所有要素
审核计划完成情况：按照管理体系审核需要，本公司于2022.07.04，对公司内各科室管理体系的运行情况重新进行了审核，审核过程按计划分步实施，从时间和人员上提供了充分的保证，审核工作得到了顺利而圆满的结束。
编写：批准：
日期：2022.07.04日期：2022.07.04
分发范围：办公室、化验室、机械建材室、轻工室、电子电器室、食品室、化工室。
附件：
1、审核计划2、检查表3、不合格项报告
不合格项情况（数量、分布、严重程度）：1.LDS-05型电子拉力试验机的仪器设备记录表未加盖“受控章”。述不符合项分布在化验室，为一般不符合项。
纠正措施完成情况：上述不符合内容经过有关责任部门整改，于2022.07.04顺利通过验证审核
总体评价：经过审核，公司内管理体系运行正常，管理职责明确到位，资源提供稳定可靠，文件、报告和记录管理基本符合要求、申诉和投诉处理得当，校准和检测方法准确，量值溯源及时，样品处置基本符合要求，检验质量控制和报告控制到位，但也存在上述不符合的项目。
CNAS内部审核记录
CNAS内部审核记录一、审核目的和范围本次内部审核的目的是确保公司符合CNAS实验室认可要求，并提高实验室的检测能力和质量水平。
审核范围包括实验室的硬件设施、软件系统、人员能力、质量管理体系等方面。
二、审核计划及执行情况在审核前，我们制定了详细的审核计划，包括审核的时间、地点、内容、人员等。
同时，根据计划开展了审核前准备工作，包括审核材料的准备、审核人员的培训等。
在审核过程中，我们按照计划逐步开展审核工作，并对发现的问题及时提出整改意见。
三、审核人员及时间安排本次审核由公司内部专业人员组成审核组，并邀请了外部专家参与。
审核时间为2022年5月1日至5月5日，共计5天。
四、受审核部门及工作内容本次审核涉及的部门包括实验室、质量管理部门、技术部门等。
其中，实验室是本次审核的重点部门，主要对其检测能力、设备管理、样品管理等方面进行审核；质量管理部门主要对其质量管理体系的建立和运行情况进行审核；技术部门主要对其技术能力、人员培训等方面进行审核。
五、审核结果及改进建议经过审核，发现实验室在设备管理和样品管理方面存在一些问题，同时部分检测人员的技能水平有待提高。
针对这些问题，我们提出了以下改进建议：加强设备维护和保养，确保设备的正常运行；完善样品管理流程，确保样品的准确性和可靠性；加强人员培训，提高检测人员的技能水平和质量意识；建立问题反馈机制，及时发现和解决存在的问题。
六、审核报告及结论根据审核结果，我们编写了审核报告，对审核过程中发现的问题进行了总结和分析，并提出了相应的改进建议。
报告中还对公司的实验室认可状态进行了评估，并给出了结论性意见。
七、审核后续行动计划及跟进为了确保改进建议的有效实施和落实，我们将采取以下后续行动计划：对存在的问题进行跟踪和监督，确保其得到及时整改；定期对实验室进行内部审核，以检查改进措施的执行情况；对审核人员进行定期评估和培训，以提高其审核能力和水平。
八、记录和文档整理在审核过程中，我们将所有的审核记录和文档进行了整理和归档，以便于后续查阅和使用。
实验室内审报告范文
实验室内审报告范文内部审核是实验室质量管理体系的重要组成部分,是确保检测工作有效性的重要手段和必然要求。
那么实验室内审报告要怎么写呢?下面是学习啦为大家带来的实验室内审报告范文，仅供参考。
实验室内审报告范文1： XXXXXXXX 有限公司1.审核概述1.1 审核目的: 实验室质量体系运行的符合性、有效性1.审核日期:010 年 1月 1日 1.审核范围: 公司内所有部门 1.审核依据: 《检测和校准实验室能力认可准则》CNAS/CL01：2006、公司所有现行文件、检测能力申请及质量计划。
依据《检测和校准实验室能力认可准则》CNAS/CL01：2006、公司所有现行文件、检测能力申请及质量计划和010 年度内审工作计划的安排，010 年 1于月1日对本实验室质量管理体系的运行情况进行了集中式的全面审核。
本次内部审核工作做了较充分的准备。
由质量负责人和一位内审员组成的内审小组，依据《检测和校准实验室能力认可准则》CNAS/CL01：2006、公司所有现行文件、检测能力申请及质量计划，根据编写的内审检查表，于 1月1日对质量管理体系覆盖的部门实施了全面的审核。
首先，由审核组长主持召开了首次会议，向受审核方介绍了本次审核的方法，传达了审核计划，申明审核目的、范围和依据，强调了审核的原则，双方对不清楚的问题交换了意见，随后即进入现场审核。
现场审核过程中，对公司经理、技术负责人、质量负责人、客服组、检测组进行了认真细致的检查与审核，审核员通过现场查看，询问及查验证实材料，原始记录等，将发现的不符合记录到不符合报告中。
在对质量负责人岗位进行审核时邀请技术负责人参加了审核工作。
内审组经过认真的汇总与分析，共开列不符合报告项。
审核组要求各受审核部门在规定要求的时限内认真地分析不符合发生的原因，采取切实有效的纠正措施，并认真地实施纠正，审核组在末次会议之前与被审核部门进行沟通，通报了本次审核的结果，随后召开了本年度内审的末次会议，审核组长宣布本次内审在管理者代表的指导下，在被审核部门的支持和配合下，圆满完成了各项任务，达到了预期的目的。
内部实验室内审报告
本次内部审核工作做了较充分的准备。由质量负责人和一位内审员组成的内审小组，依据《检测和校准实验室能力认可准则》CNAS/CL01：2006、公司所有现行文件、检测能力申请及质量计划，根据编写的内审检查表，于12月15日对质量管理体系覆盖的部门实施了全面的审核。首先，由审核组长主持召开了首次会议，向受审核方介绍了本次审核的方法，传达了审核计划，申明审核目的、范围和依据，强调了审核的原则，双方对不清楚的问题交换了意见，随后即进入现场审核。现场审核过程中，对公司经理、技术负责人、质量负责人、客服组、检测组进行了认真细致的检查与审核，审核员通过现场查看，询问及查验证实材料，原始记录等，将发现的不符合记录到不符合报告中。
源创建材砼专项试验室
内 部 审 核 报 告
2013年度 第1次
内审日期：12月15日
编制人：
审批人：
桃源县源创建材有限公司
1.审核概述
1.1审核目的:
实验室质量体系运行的符合性、有效性
1.2 审核日期:
2013年12月15日
1.3审核范围:
公司内所有部门
1.4审核依据:
《检测和校准实验室能力认可准则》CNAS/CL01：2006、公司所有现行文件、检测发现不符合项,均经过被审核岗位的确认;同时,内审组也与被审核岗位充分沟通协商,商定了整改要求,包括具体的整改办法、完成的时间、责任人和跟踪验证等。对“检验室未配置灭火器”，要求品管部赶快配置，在2013年12月20日前完成。
4.建议
CNAS校准实验室2021年内部审核报告
xxx有限公司编号：JL-内审报告-20212021年度内部审核报告受审核部门：综合管理部、热工室、力学室、化学室、电学室室、医学室内审员（签名）：内审组长（签名）：内审时间：2021年11月5日-2021年11月6日一、内审目的、依据和范围1、内审目的：1.1、检查质量管理体系运行是否符合CNAS-CL01：2018《检测和校准实验室能力认可准则》、CNAS-CL01-A025检测和校准实验室能力认可准则在校准领域的应用说明的要求以及质量管理手册、程序文件运行的适宜性、有效性、充分性。
1.2、通过对质量管理体系文件和质量管理体系运行情况的审核，找出校准工作质量管理存在的问题，采取有效措施及时整改，不断完善质量管理体系，不断提高质量管理体系的有效性，确保质量目标的实现。
2.内审依据：2.1 CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》。
2.2 CNAS-CL01-A025检测和校准实验室能力认可准则在校准领域的应用说明。
2.3 实验室质量管理体系文件及相关的规程规范和技术标准。
3、内审范围：3.1上次内审后的时间范围内质量管理体系运行记录。
3.2质量管理体系覆盖的所有校准项目。
3.3质量管理体系覆盖的所有区域、实验室各部门。
二、内审情况综述：本次实验室质量管理体系内审是按《2021年度内部审核方案》安排实施的。
本次审核严格按照CNAS-CL01：2018《检测和校准实验室能力认可准则》、CNAS-CL01-A025检测和校准实验室能力认可准则在校准领域的应用说明及实验室质量管理体系文件的要求进行，以查看相关质量记录、技术资料及现场试验为主，提问与交谈为辅，围绕实验室质量方针的贯彻和质量目标的落实情况展开工作。
本次内审由获得实验室质量管理体系内部审核资格的2人组成内审组，由实验室质量负责人郭盛超任内审组的组长；内审组成员分工如下：xxx—负责热工室、xx室、综合管理部；XXX—XX室、化学室、力学室。
CNAS内审报告模板-总报告
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总内部审核报告
1 审核目的： 根据内审计划，检查质量体系运行与 CNAS 实验室认可准则及相关应用说明、认可组织的政策和规则、质
量手册、程序文件的符合性和质量体系文件有效性、有关质量计划和纪录表格是否齐全、质量体系文件的实施情 况、体系运行情况是否正常，认真查找质量体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，为 11 月仹 CNAS 复评审做好准备。 2 审核范围：
4.10 改进 4.11 纠正措施
4.12 预防措施 4.13 记录的控制
4.14 内部审核 4.15 管理评审
管理评审尚未进行，Байду номын сангаас有检查
5.1 总则 5.2 人员 5.3 设施和环境条件 5.4 方法及方法的确认 5.5 设备 5.6 测量溯源性 5.7 抽样
6
1
1
1
4
2
4
3
5
3
1
1
6
4
3
1
2
1
1
本实验室不进行抽样，没有检查
5.8 检测校准物品的处置
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5.9 检测/校准结果质量保证 5.10 结果报告
1
1
1
1
小计（项）
10
9
14
21
16
8
实验室内部审核报告
实验室内部审核报告质量体系内部审核报告内审报告编号编制人审核目的审核范围审核依据审核日期编制日期验证质量体系的符合性和有效性公司质量体系覆盖的所有部门及要素《实验室资质评审准则》、《质量手册》、《程序文件》、作业指导书、国家有关法律法规等审核组成员组长：审核中发现的问题综述:本次体系审核是根据《实验室资质评审准则》、《质量手册》、《程序文件》等文件开展的2014年内部审核。
一、质量体系内部审核概述本公司成立的内审小组在各科室配合下，按内部审核计划安排，分别到各科室、现场，采用面谈、现场观察、抽查质量体系文件及记录等方法，对设备、环境、人员等进行了认真细致的检查。
审核组审核了业务室、检测一室、检测二室共3个科室，审核中发现的不符合项已向有关科室指明，并由他们确认，就不符合项与受审部门商讨了纠正措施和方法。
本次内审共发现10项不符合项，不符合项及整改措施综述如下：1、其中业务室有5项，主要涉及记录、样品管理及体系理解不到位：1)业务室预防控制措施程序不完善，针对提出问题，业务室部配备人员急救箱。
2)砂子项目样品传递记录不实时，针对提出题目，领样人先在业务室的质量体系内部审核报告续页样品传递表签字领样后进行实验。
3)业务室投诉申诉措施不完善，针对提出问题，业务部建立客户申诉投诉意见箱。
4)业务室标准查新步伐未建立，针对提出题目，业务室需建立标准查新目录表。
5)试验室未设置样品状态区分措施，针对提出问题，样品区域需要放置待检、已检区域的标识。
2、检测一室主要涉及检测工作操作生疏。
3、检测二室有5项，主要涉及对体系理解不到位及外出检测设备的出入库记录未及时形成：1)门窗室安全措施不完善，未设置防护栏，针对提出问题，配备安全防护措施。
2)保温室模塑板报告中原始记录更改错误，针对提出问题，原始记录更改时加盖更改者印章。
3)化学品液体配制标定记录不完善，针对提出问题，化学分析室建立Naclo溶液标定记录。
4)门窗设备维护保养不及时，针对提出问题，试验设备应及时维护保养，并做好记录。
CNAS管理评审报告
序号
问题叙述
准则条款
原因分析
整改措施
完成情况
6．纠正措施：
管理体系建立运行以来，对于实验室、测量中心日常监督工作中发现的问题已经按照《不符合管理程序》进行了纠正，需要采取纠正措施的已经采取了纠正措施。对于内部审核工作中发现的**个不符合项，各岗位已经完成纠正措施，经过内审员的实际跟踪验证，结果表明已经消除问题发生的根本原因，纠正措施效果良好。
检测中心依据年度质量监督计划及本实验室的检测能力范围、人员检测的授权能力范围，对本专业对现有人员在样品制备及管理、设备操作及维护、方法使用、环境条件监控、记录填写及复核等环节进行了监督，经监督所有检测人员均可以胜任自己授权范围内的工作。
评审结论：
1.管理体系及其过程的有效性：
本实验室目前质量方针贯彻较好，保证了质量目标的圆满完成，管理体系覆盖了本实验室的所有检测工作，检测活动能够严格按工作程序和指导书的要求进行，
14.保证结果有效性的输出
质量部结合本实验室检测工作内容制定了详细的质控计划，包含了内部质控及外部质控方式，其中1个参数参加了能力验证，1个参数参加了实验室比对，均得到满意结果。按照质量控制计划采取人员比对、留样再测的方式进行了内部质控，经分析检测结果均在控制范围内。
15.其他相关因素（监督活动、培训活动）
13.风险识别的结果
由于风险是在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响质量目标实现的各种不确定性事件。本实验室建立了《风险与机遇应对及质量目标管理控制程序》对风险进行评估，以达到降低风险、规避风险的目的。通过对本实验室检测前、检测中、检测后的各个环节相关人员、设施设备、方法、样品等因素的风险发生频率、严重程度等进行分析评价，对识别出的风险采取接受、降低、规避等方式处理。详见《过程风险分析及应对措施汇总表》。
CNAS内部审核报告
6.其它：无
四、审核组签名
日期：
整改完成期限：
2）不符合：编号为的温湿度计没有《仪器设备检定/校准结果确认记录》。
原因分析：由于设备管理员的疏漏，没有对编号为的温湿度计进行检定/校准结果确认，查看该设备档案，确认其具有校准/检定证书，属于日常工作疏漏，且对于《设备管理程序》理解不到位。
整改完成期限：
3）不符合：编号为：的原始记录没有实验人员签名。
内部审核报告
编号：NO:
一、审核简况
审核日期：
审核地点：
审核目的：
1.核查质量管理体系文件与CNAS-CL01：2018《检测和校准实验室能力认可准则》、CNAS-CL01-G001：2018《CNAS-CL01<检测和校准实验室能力认可准则>应用要求》、及相关法规的符合性；
2.核查体系运行与质量管理体系文件的符合性；
3.授权签字人的简要说明：审核组对3名授权签字人进行了考核，确认2名授权签字人。
4.通过现场审核，审核组确认的检测产品/产品类别3项，项目/参数7项，检测标准（方法）6项。
5.审核组通过现场审核，共发现6个不符合项，及0个观察项。
6.其它：无
三、评审结论
1．管理体系运行的适宜性、有效性：
经查本管审管理体系运行情况良好，能够满足认可准则及其应用说明的要求，有能力提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品和服务，现有管理体系具有适宜性、有效性和充分性。
3.对审核发现的问题进行整改，确保体系运行持续符合和不断改进。
审核依据：
CNAS-CL01：2018、CNAS-CL01-G001：2018、质量管理体系文件、相关法律法规、检测标准、客户要求。
实验室内审报告范文
一、实验室认证内部审核我自己的心得：1.作业指导书2.化验室原料清单3.危化品领用登记4.危化品的标识及处理 5.一、原始记录填写制度1）数据要保持完整性。
2）要用专用的记录表格填写检查全过程，按此记录出具检验结果，字迹清晰、工整。
3）填写记录要按计量法规单位填写。
2）各种药品及试剂要分类保管。
3）仪器设备要由使用人员和管理人员一起验收，合格后方可使用并建立仪器登记。
4）仪器发生故障或损坏等事故立即报告管理人员。
5）每年一次对仪器设备的使用情况及安全情况进行检查，对不能使用的仪器设备提出报废报告，总经理同意后处理。
对法定的强制检定的器具要定期检定，取得检定证书，不合格计量器上报总经理。
三、检验制度1）样品按标准方法取样，取样后立即做样，防止样品发生变化。
2）在检验过程中，样品由检验人员保管，保持样品不被污染直至检验结束。
3）在取样前要保持冷冻状态（直至送检前）。
发现异常数据后要进行仪器装置、试剂盒方法步骤的检查，并分析查明原因，及时报告有关部门，予以正确处理。
4）每次检验结果均须报告总经理或部门主管，若有细菌超标，通知车间隔离产品，加样抽检查明原因由经理决定产品的去向。
2）检验用的样品要存放整齐，不可乱堆乱放。
3）一切不容物质或浓酸、浓碱，严禁直接倒入水池，以防堵塞腐蚀水管，浓酸浓碱应稀释到适应浓度后才能倒入下水道。
4）对细菌污染的地面、台面要先用药品消毒，在擦拭干净，各种废物要丢到指定的污桶中。
5）消毒时要认真仔细，严格按照操作规程，注意高压灭菌锅的安全使用。
6）用过的接种环、针应进行火焰灭菌，再放回原处，凡接触过细菌培养基物的器皿、容器均因严格消毒，然后再洗刷。
7）无菌室要整洁明亮，无闲置物，室内要保持密封、清洁、干燥、防尘，使用前开紫外灯灭菌30分钟后方可入内工作。
8）凡进入无菌室的物品（样品除外）均应消毒，切不可将未灭菌的物品带入无菌室内。
9）检验工作结束后，操作人员应洗手消毒，对室内进行全面清理、擦拭和消毒，并做好安全检查，方可离开无菌室。
校准实验室内部审核报告
山东华溯计量检测有限公司编号：JL-内审报告-20192019年度内部审核报告受审核部门：xx部、xx室、xx室、xx室、xx室、xx量室内审员（签名）：内审组长（签名）：内审时间：2019年11月18日至2019年11月18日一、内审依据和范围1.1、内审依据：CNAS-CL01:2018、CNAS-CL01-A025、实验室质量管理体系文件1.2、内审范围：实验室各部门、CNAS-CL01:2018 CNAS-CL01-A025、A002:2018的要素二、内审重点：本次内部审核的重点内容是：4.1、实验室重要活动的实施情况和效果；4.2、实验室主要（工作量和类型、人员、设备、设施和环境条件、检测校准方法等）工作变化的实施情况和效果；4.3、上一次内部审核、外部审核、管理评审等的结果及其采取措施的情况。
三、内审情况综述：本次实验室质量管理体系内审是按山东华溯计量检测有限公司质量管理体系文件（2019年2.0版）的要求以及《2019年度内部审核方案》，组织对本实验室质量管理体系进行内审，审核本实验室的质量活动和相应的结果是否符合质量管理体系要求，并判断质量管理体系的有效性。
由获得实验室质量管理体系内部审核资格的2人组成内审组，由实验室质量负责人郭盛超任内审组的组长；内审组成员分工如下：xx—负责热工室、力学室、综合管理部；xx—医学计量室、化学室、综合计量室。
受审核方负责人：xx、xx、xx、xx、xx、xx。
本次内部审核在实验室全体人员的配合下按计划按程序顺利完成。
内部审核中共发出6项一般不符合项，如下表：原因分析：上述6项不符合项造成原因主要是相关人员为严格执行实验室管理体系文件，对有关事项的重要性认识不足。
四，内审结果1、质量管理体系文件与标准CNAS-CL01:2018的符合性评价。
实验室质量管理体系文件符合CL01：2018的要求，并制定了详细的2019年V2.0版本的《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》等质量管理文件，在实验室全体人员中进行了宣贯学习。
检测实验室内审报告758821177
检测实验室内审报告758821177 内审报告为检查和验证实验室管理体系是否持续符合CNAS/CL01:2006《检测和校准实验室能力认可准则》和《实验室资质认定评审准则》,国认实函,2006,141号,～按本中心管理体系文件的各项要求有效运行～内审组根据年度内审计划～于2010年9月28日到29日～开展管理体系内审～现将两天的审核实施情况及审核发现报告如下:一、审核依据1.《检测和校准实验室能力认可准则》(CNAS/CL01:2006),2.《实验室认可准则在微生物检测实验室的应用说明》,CNAS/CL09:2006,,3(《实验室认可准则在化学检测实验室的应用说明》,CNAS/CL10:2006,,4.《实验室资质认定评审准则》,国认实函,2006,141号,,5(《质量手册》第五版,JRCDC/SC-05,,6(《程序文件》,JRCDC/CX01-39,,7(其他一些规范性文件。
二、审核范围1(管理体系文件涉及的所有要素～包括管理要素和技术要素。
2(检测工作涉及到的所有科室、人员～包括:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。
审核方式三、本次审核为抽样检查～存在一定的抽样风险～主要是收集符合性证据～采用查阅文件和记录、与相关人员交流沟通、2006年3月10日生效第 1 页共 8 页内审报告查看现场等方式开展。
四、内审组组成本次审核是从经过培训并考核合格～取得证书～经中心最高管理者任命的内审员当中选取XXX、XXX、XXX、XXX、XXX等5名同志组成内审组～XXX同志任内审组长。
审核计划实施情况五、1(内审组按预定的计划和进程,内审实施计划,开展本次审核活动。
2(为确保本次内审的顺利开展～内审组长于内审前1周编制内审实施计划～报质量负责人批准～并以书面通知形式发放到相关科室和人员～对内审的分工注意了公正性和回避性～内审员不得审核自己所在的科室和岗位。
检测和校准实验室能力认可内部审核报告
程序文件
其它：管理文件、法律法规
审核范围：
本次内部审核范围覆盖了实验室所有检测室及全部岗位。重点检查以下内容：
a）实验室全部管理体系文件、质量管理活动和相关记录；
b）申请的计量认证、实验室认可的各检测领域：
c）固定场所内的设施和环境；
d）实验室人员的组成及其合理性；
e）仪器设备的使用、维护和保养；
青岛九联集团股份有限公司检测中心
内 部 审 核 报 告
一、审核简况
审核日期： 2013年08月10－12日
审核地点：检测中心
审核目的：
验证本实验室管理体系运行是否能持续符合CNAS-CL01:2006《检测和校准实验室能力认可准则》的要求。
审核依据：《检测和校准实验室能力认可准则》 CNAS-CL01:2006
2．授权签字人对检测技术能力负责的有效性：
审核组认为我实验室授权签字人具有较强的技术能力，保证了本实验室检测能力的有效性，并能够对检测结果负责。具有相应的职责和权利，对测试结果的完整性和准确性负责，与测试技术接触紧密，掌握有关的检测项目限制范围，熟悉有关检验标准、测试方法及测试规程，有能力对相关检测结果进行评定，了解测试结果的不确定度，了解有关设备维护保养及定期检定的规定，掌握其设备状态，十分熟悉记录、报告及其核查程序，了解《检测和校准实验室能力认可准则》(CNAS-CL01：2006)的内容、实验室义务及认可标志使用等有关规定。
4.通过现场评审，审核组确认的检测产品/产品类别1项，项目/参数16项，检测标准（方法）6项。
5.审核组通过对现场审核，共发现3个不符合项，及6个观察项。
6.其它：
三、评审结论
1．管理体系运行的符合性、有效性：
审核组评议认为本实验室管理体系运行具有较好的符合性和有效性，符合《检测和校准实验室能力认可准则》(CNAS-CL01：2006)的要求，并具备自我完善的能力，各岗位职责明确，责任到人，基本上做到了问题有人管事事有人抓。能保证检测工作质量。
CNAS实验室内审
4.1.2
Y
4.1.3
Y
4.1.4.
Y
4.1.5
实验室是否： a) 有管理和技术人员，不论他们的其他责任，有履行其职责所需的权力 和资源，包括实施、保持和改进管理体系的职责、识别偏离管理体系或偏 离检测/校准工作程序情况，并能采取措施预防或尽可能减少这类偏离？ b)有措施确保其管理层和员工免受任何可能对他们的工作质量有不良影 响的、来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响？ c）有政策和程序保护客户的机密信息包括电子储存、传输结果和所有权 得到保护？ d）有政策和程序以避免实验室卷入任何可能会降低其在能力、公正性、 判断或运作诚实性方面的可信度的活动？ e）确定实验室的组织和管理结构、其在母体组织中的地位，及质量管理、 技术运作和支持服务之间的关系？（此内容亦可用组织机构图表明） f） 规定对检测和/或校准质量有影响的所有管理、 操作和核查人员的职责、 权力和相互关系？ g）由熟悉各项检测和/或校准方法、程序、目的和结果评价的人员对检测 和校准人员（包括在培员工）进行充分的监督？ h）有技术管理者，全面负责技术运作和提供确保运作质量所需的资源？ i)指定一名人员作为质量主管 （或别的称谓， 其可能还有何其它职务和责 任） ，明确其责任和权力，以确保在任何时候都能保证与质量有关的管理 体系得到实施和遵循； 其能有直接渠道与对决定实验室政策和资源的最高 管理者有直接的渠道？ j)指定关键管理人员（最高管理者、技术管理层、授权签字人和质量经理 等）的代理人？ K) 确保实验室人员理解他们活动的相互关系和重要性，了解管理体系质 量目标？ 注：参考 ISO/IEC 17025:2005 标准 4.1.5. Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y
Y
该程序 5.4 规定，不得涂改受控文件。
CNAS内部审核报告
整改完成期限：
5.建议有待改进的运作内容：
1）管理体系运行以质量体系文件为依据，建议各部门继续开展多种形式的管理体系文件培训，加强研究所普通检测人员的质量意识，使各项质量活动都能按体系文件的要求去执行，保证体系运行的持续有效。
3.对审核发现的问题进行整改，确保体系运行持续符合和不断改进。
审核依据：
CNAS-CL01：2018、CNAS-CL01-G001：2018、质量管理体系文件、相关法律法规、检测标准、客户要求。
审核目的：
1.核查质量管理体系文件与CNAS-CL01：2018《检测和校准实验室能力认可准则》、CNAS-CL01-G001：2018《CNAS-CL01<检测和校准实验室能力认可准则>应用要求》及相关法规的符合性；
3.授权签字人的简要说明：审核组对3名授权签字人进行了考核，确认2名授权签字人。
4.通过现场审核，审核组确认的检测产品/产品类别3项，项目/参数7项，检测标准（方法）6项。
5.审核组通过现场审核，共发现6个不符合项，及0个观察项。
6.其它：无
三、评审结论
1．管理体系运行的适宜性、有效性：
经查本管审管理体系运行情况良好，能够满足认可准则及其应用说明的要求，有能力提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品和服务，现有管理体系具有适宜性、有效性和充分性。
整改完成期限：
2）不符合：编号为的温湿度计没有《仪器设备检定/校准结果确认记录》。
原因分析：由于设备管理员的疏漏，没有对编号为的温湿度计进行检定/校准结果确认，查看该设备档案，确认其具有校准/检定证书，属于日常工作疏漏，且对于《设备管理程序》理解不到位。
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CNAS实验室内审报告
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审核组长 (4)
审核组成员 (4)
内部审核综述 (4)
不符合项的统计分析 (5)
审核结论 (5)
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审核目的
核实实验室的运行是否符合质量体系的要求；以及是否具备申请计量认证的条件，并寻求质量体系文件本身与实际工作不相容的内容，按评审准则的要求加以完善。
审核范围
所有部门和全部要素
审核日期
2020年10月8日—2020年10月15日
被审核部门名称及负责人
XXX部门
XXX XXX XXX XXX
审核依据
计量认证/审查认可（验收）评审准则，本实验室质量体系文件。