搅拌站安全生产职责落实情况检查表

未按照公司《班组安全活动管理制度》每月至少开展一次全员安全教育活动的，不得分；记录不全（缺少人员签字等）或者无记录的，扣2分
4
每月
查记录
4
按规定组织新职工开展车间级和班组级安全教育和考核，考试合格后才能上岗作业。
车间级岗前安全培训内容应当包括：
（1）工作环境及危险因素；
（2）所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；
查记录
查现场
20
每半年至少组织本部门职工开展一次应急预案培训并记录
未每半年至少组织本部门职工开展一次应急预案培训并记录，不得分；记录不全（缺少人员签字、照片等），扣1分
2
每半年
查记录
21
每年至少组织本部门开展一次应急预案演练（锅炉事故、火灾、起重伤害、机械伤害、触电、气瓶泄漏等），做到有组织、有方案、有记录、有总结评估、有影像资料。
3
实施危险作业前
查记录
查现场
13
加强车辆维修过程和汽修人员的管理，督促汽修工严格按照《汽修工安全与职业卫生操作规程》进行维修作业，如：
1.外出维修时，车辆应停靠在符合要求的平地上，不得停靠在陡坡、易坍塌等危险性较大的地方进行维修，如必须在斜坡上进行检修，应采取防止溜车、倒车的措施，外出维修时应在故障车辆前后设置符合要求的警示标志，并派专人监护。
（3）所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；
（4）自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；
（5）安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；
（6）本车间（工段、区、队）安全生产状况及规章制度；
（7）预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；
（8）有关事故案例。
班组级岗前安全培训内容应当包括：
有1位驾驶员疲劳作业和带病作业进行，不得分
5
每天
查现场
询问
18
每日利用GPS监控系统对运输车辆进行动态监控，并如实填写GPS监控记录。加强上路巡查，每周不少于2次，检查驾驶员有无携带合格证件上路，有无超速、超载、疲劳驾驶、酒后驾驶等违反交通法律法规的行为以及车辆技术状况，检查要照相取证、签字并如实记录，发生4级以上地震或暴雨天气后，要立即组织上路巡查。
实施运输前，未做好以下工作，每一项扣5分，无记录扣5分：
1.对新增项目工地进行运输线路勘察，勘察内容主要包括：特殊路段（桥梁、隧道、交叉路口、城乡结合部等）、车辆限行路线和时段以及其他应特别注意的安全注意事项）；
2.勘察后绘制图纸或在地图上标注，协同安全员编制培训资料，在实施运输一个月内，对全体驾驶员实施新运输路线安全教育培训，并如实记录。
每日未利用GPS监控系统对运输车辆进行动态监控；不得分；未如实填写GPS监控记录，不得分；未上路巡查，每周少于2次，不得分；检查记录不全（签字、照片），每一项扣2分
5
每日
每周
查记录
查现场
19
按照公司相关制度要求，每周至少组织开展一次辖区内安全生产综合检查，对发现的问题和隐患按照“五定”原则及时落实整改，对查出的重大隐患或影响安全生产的紧急情况，要立即停止生产，按要求组织从业人员撤离现场，并将有关情况报告负责人进行处理，及时消除安全隐患；每月将本部门隐患排查治理情况进行分析统计，并上报公司安全管理部门，实行自查自改自报闭环管理。检查范围应当包括：电气设备、锅炉、起重机、消防、 压力容器、叉车、气瓶、运输车辆、职工劳保佩戴和三违情况等与本部门生产活动有关的内容。
未按照公司相关制度要求，每周至少组织开展一次辖区内安全生产综合检查，不得分；对发现的问题和隐患未按照“五定”原则及时落实整改，未对查出的重大隐患或影响安全生产的紧急情况，报告负责人进行处理，及时消除安全隐患，不得分；每月未将本部门隐患排查治理情况进行分析统计，并上报公司安全管理部门，扣5分
10
每周
每月
5
实施危险作业前
查记录
查现场
12
在临时用电作业、高处作业（距离坠落基准面2米以上）、危险区域动火作业、动土作业、断路作业、混凝土车辆占道施工作业、混凝土泵送作业（混凝土泵送作业要检查周边作业环境是否满足施工要求，检查应从前、后、左、右、上、下六个方位全面检查，查看是否有高压线、脚手架等危险源，如不符合要求不得盲目开工作业。）、有限空间作业、吊装作业（大于10吨）、检维修作业前，对潜在的安全风险进行分析并制定防范措施，并将风险防范措施书面告知从业人员、落实监护人员，并将记录存档备查。
1.特种设备的显著位置；
2.可能产生严重职业危害的作业岗位；
3.在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志；
4.设备裸露的运转部分，应设有防护罩、防护栏杆或防护挡板；
未设置安全警示标示，每处扣1分；安全警示标示不清晰，每处扣1分。
5
每月
查记录
10
制定月度运输车辆的维保和检测检验计划，按计划落实车辆维护和检测检验，加强车辆维修确保车辆不带病上路；按照一车一档的要求建立健全车辆技术档案和管理台帐，查验车辆行驶证、营运证等证件，审查车辆检测、年审、等评、保险、二级维护等是否符合规定，督促车辆按时进行以上工作，杜绝超期行为；
未制定月度运输车辆的维保和检测检验计划，不得分，未按计划落实车辆维护和检测检验，不得分；未按照一车一档的要求建立健全车辆技术档案和管理台帐，不得分；未查验车辆行驶证、营运证等证件，未审查车辆检测、年审、等评、保险、二级维护等导致车辆超期使用，不得分
扣除分值
扣分说明
1
组织部门内职工签订职业健康安全与环境目标责任书和安全生产承诺书，目标责任书要根据每个岗位的特殊性编制，做到可操作、可考核。
未组织部门内职工签订职业健康安全与环境目标责任书和安全生产承诺书；不得分；缺少岗位目标责任书和安全生产承诺书的每人次扣1分。
4
持续
பைடு நூலகம்查记录
2
每月制定本部门安全生产、职业健康安全与环境工作计划，工作计划应当包括本车间当月教育培训、安全责任落实、现场重点管控措施、安全风险管控要点、隐患排查治理等内容，并严格按计划实施。
2. 汽修工在补胎或加气过程中，应做好防护措施，防止轮胎爆炸伤人
3.汽修工使用氧气、乙炔前，必须对瓶体、瓶阀、焊枪、割枪、皮管、压力表、回火装置等进行完好性检查。作业区域范围内是否有易燃物，如有易燃物，应立即清除后才能进行作业。
未督促汽修工严格按照《汽修工安全与职业卫生操作规程》进行维修作业，不得分
未按时查询运输车辆交通违章罚款和扣分情况，建立健全违章处罚台账，并未及时处理，不得分。
3
每周
查记录
23
每次事故（含道路交通事故）要按照“四不放过”原则进行处理并在部门内部开展警示教育活动，并如实记
每次事故（含道路交通事故）未按照“四不放过”原则进行处理并在部门内部开展警示教育活动
5
每次
查记录
查现场
24
2
每日
查记录
查现场
16
每年对接触职业危害的职工进行1次职业健康体检，职工职业健康体检包括上岗前、在岗期间（每年）和离岗体检，建立健全职业健康监护档案。
未体检，每人次扣2分，监护档案不全，每人次扣2分
4
上岗前1次/在岗中每年一次/离职前3月内未体检的1次
查记录
17
合理安排驾驶员排班，禁止安排驾驶员疲劳作业和带病作业
未按规定对进入本车间的外来人员进行作业安全教育培训，不得分；记录不完善，扣2分。
3
每次外来人员作业前
查现场
查记录
6
按照公司制度每日组织或督促本部门职工开展有针对性的班前安全教育，并如实记录，班前安全教育应当包括当日作业环境、作业内容、安全风险和控制措施、岗位之间应当衔接配合的安全注意事项等内容。
未按照公司制度每日组织或督促本部门职工开展有针对性的班前安全教育的，不得分。
宏奉化工业技术有限公司
搅拌站安全生产职责落实情况检查表
安全生产职责落实情况表
编号：搅拌站（001）
部门名称
搅拌站
履职岗位
站长
执行人
检查单位
安委会办公室
检查频次
1季度1次
安全生产责任范围
搅拌站生产、运行、维修、运输等全过程安全生产、职业卫生和环境保护工作
序号
安全生产职责描述
检查标准
标准分
要求履职频次
检查方式
5
新项目实施运输前
查记录
查现场
9
按照公司制度每月制定本部门设备设施检维修计划，大型检维修作业应当按规定制定检维修方案，并报安全管理部门审核后实施，督促设备管理员按照检验周期定期对搅拌站空压机油气分离器等特种设备、强检设备设施及安全附件等进行检测检验，并将检测检验技术档案进行存档备查。。
未按照公司制度每月制定本部门设备设施检维修计划的，不得分；大型检维修作业未按规定制定检维修方案，并报安全管理部门审核后实施的，扣2分；未定期对特种设备、强检设备设施、运输车辆等进行检测检验，并将检测检验技术档案进行存档备查的或者超期使用的，每台扣5分。
3
每日
查记录
7
本车间特种作业人员和特殊岗位从业人员做到持证上岗，车间每周至少一次对特种作业人员持证上岗情况进行抽查，并如实记录抽查情况。
本车间特种作业人员和特殊岗位从业人员未做到持证上岗，不得分；车间每周至少一次对特种作业人员持证上岗情况进行抽查，未抽查不得分；未如实记录抽查情况，扣3分。
5
每周
查现场
未在临时用电作业、高处作业（距离坠落基准面2米以上）、危险区域动火作业、动土作业、断路作业、混凝土车辆占道施工作业、混凝土泵送作业（混凝土泵送作业要检查周边作业环境是否满足施工要求，检查应从前、后、左、右、上、下六个方位全面检查，查看是否有高压线、脚手架等危险源，如不符合要求不得盲目开工作业。）、有限空间作业、吊装作业（大于10吨）、检维修作业前，对作业人员进行安全交底的，不得分；安全交底不全（缺少人员签字等）或者无安全交底的，扣2分