项目绩效自评基础信息表(鸿特)

（主管部门填报，并附汇总表）1.结余项目： □个 ；2. 超支项目： □个
16、18、19、 24
完成项目数 整体计划完成项目数（ 1 ）个，实际按计划完成项目数（ 1 ）个，未按计划完成的项目数（ 0 ）个。 完成进度
（主管部
分阶段
产出
实际完成情况
未按计划完成原因
效率性
门填报汇 总数，资 金使用单 位填报单 个项目情
1.机构可持续：设立了汽车发动机高性能支架类产品生产线技术改造项目推行小组为本项目的管理机构，机构持续性有保障； 2.机制可持续（如管护、经费投入等）：本项目的资金已准备到位，并设置了专人管护、监督资料使用情况； 3.政策或制度可持续：本项目主要产品为汽车发动机高性能支架类产品铝合金压铸加工件，符合《智能制造装备产业“十二五”发展规划》的政策导向； 4.环境可持续(是否对环境造成负面影响）：本项目在生产过程中产生的废水、废气、固废、噪声均有合格的环保处理设施处理，污染物均达标排放，不会对 环境造成负面影响，并且本项目通过工艺改进，达到零部件压铸原材料的最大化利用，减少废料，综合利用和循环使用，符合“减量化、再利用、资源化”原 则和节能目标，可以降低自然资源浪费和预防污染、保护生产操作人员的健康，因而符合环境可持续的要求。
附件0
1-1：基本情况
资金或项目名称 资金预算支出 功能科目名称 资金安排文号
项目绩效自评基础信息表
汽车发动机高性能支架类产品生产线技术改造项目 （主管部门）
粤经信技改〔2015〕487号 、肇经信技术（2016）4号
编码
资金预算支出 功能名称编码
评价类型
（系统自动编码） （主管部门）
期中评价 □ 完成结果评价 ■
资金主管部门
主管部门经办人、联系电话
资金使用单位
广东鸿特精密技术股份有限公司
资金使用单位经办人、联系电话
1.基本建设类□ 其中：新建 □ 改扩建 ■
扶持项目类型（主管部门 2.行政事业专项业务类□ 其中：设备工具采购 □ 修缮 □ 奖
填写总数，资金使用单位 励/补贴 □ 会议培训 □ 宣传 □ 科研推广 □ 检测检疫 □
（ ）个
21、25、30、 31、32、33
25、30 /
1-4：绩效表现
佐证材料编号
经济性
预算(成 本)控制
（资金使用单位填报）1.结余或超支情况：本评价年度的项目预算（ 123.3 ）万元，实际按进度支付（123.3）万元，截止评价期，本评价年度实际结余或超 支（ 0 ）万元；
2.具体情况：（1）项目未按预算支付造成结余 □ ，原因分析： （2）采取措施形成的节约资金 □ ，主要措施： （3）其他原因造成的结余或超支 □ ，主要情况（包括超支的资金来源）：
无 无 无
否□
肇庆市经济和信 息化局
办理验收 手续项目 数:
如不需办理验收，具体原因说明： （ 1 ）个 验收程序:
无
现场评审
管理情况Biblioteka 资金使用单位 或基层管理单 位的管理情况
事项管理措施执行情况：完工评价意见书 事项管理自查情况：省级财政专项资金自查表
主管部门监管
监管方式： 监管人次：
其他机构（如监理机构） 监管情况
况)
产出目标完成 情况（与目标 设置中的预期 产出对比）
阶段
产能
新增年产汽车发动机高性能支架类产品铝合金压 铸加工件330万件的生产能力
/
30
质量目标完成情况：项目于2015年12月完成，基本按计划完成阶段性目标。 未完成原因（如是）： 完成质量
有无发生质量、安全事故： 有□ 无■
30
效果性
社会经济 效益（对 应于效果 性绩效指
计划:2014
项目完成时间（资金主管部 年5月
门要核实）
实际:2015
年 12月
备注
项目计划开始 、完成时间应 与项目立项文
件一致。
1-2：前期准备
资金设立 规范性 （依据文 件；省级 主管部门 填报）
1.部门预算项目： 2.专项资金： 3.其他资金：
佐证材料编号
论证决策 申报规范 性
1.采用因素法分配： 资金分配因素所涉及的数据是否进行规范采集 □是；□否 （如是，请提供数据报送文件）： 2.项目申报： 申报内容是否符合资金管理办法、申报指南等规定要求，且具体明确、合理可行 □是；□否（如是，请提供申报材料、申报指南、资金管理办 法等）。
总投入（万元）
分年度投入情况
金额（万元）
投入的方向或内容
-
20 14 年
预期投入
3450
20 14 年 20 15 年 20 14 年
20 15 年
目标设置
20 15 年
（主管部 门按资金
整体填 报，资金 使用单位 按项目填
报）
总目标
预期产出
（预期提供的 通过购买冷室压铸机、喷涂机器、加工
公共产品或服 中心、X射线透视检查装置等先进的生
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次需求，进行后续产品的改进。
1-3：实施过程（单位：万元）
资金到位 、支付情
资金来源
况（主管
部门填报
汇总情 况；资金
合计
使用单位 中央财政资金
填写项目 省财政资金 情况） 市县财政资金
上年度结转 结余金额
评价年度 预算（计 划）安排
金额
0 123.3
00
0 123.3
00
其他资金小计
00
到位金额
情况）
序号
合计 1 2 3 4 5
……
预算安排明细
支出经济分 类科目（至 末级科目）
预算支出内容
-
-
设备费
付新设备的购置费用
预算（资金）支出调整内容 -
实际支出 （万元）
123.3 123.3
资金支出及调整依据 (相关的资金管理办法、批复文
件、流水账号等）
16、18、19、 24
支出及财 是否超范围、标准支出：是□ 否■
7、8 9
机构健全 管理机构：汽车发动机高性能支架类产品生产线技术改造项目推行小组 性 人员分工资料：张家毓、范志勤、陈秋影、刘占义、刘新功、林毅明、陆文兴、吕力平
10
保障措施
（主管部 门按资金
整体填
制度规范 性
资金管理办法：《专款专用管理规定》 项目管理办法、实施方案：《技改项目管理制度》
11
报，资金
是否专账核算：是■ 否□
务核算规 范性（支 出规范性
之二） 国库集中支付 是□ 否□
（ ）个
是否进行过财政监督检查或审计：是■ 否□ 如是，请提供监督检查或审计报告
资金报账 制
是■ 否□ （ ）个
核算凭证是否规范有效：是■ 否□；具体情况说明：
6
组织实施 情况统计
内容 政府采购
是否要求
实际执行的项目 数
选择类型）
其他 □
3.其他 □
计划:
2014年 5
项目开始时间（资金主管部门要 月
核实）
实际:
2015 年5
月
扶持项目数量
主管部门：扶持项目总数 （ 1 ） 个，其中省级 （ 1 ） 个,地市（ 0 ）个，县（市、区） （ 0 ） 个； 资金使用单位：子项目（ ）个（如有）。
周亚萍，13450172906
34、35 /
公共属性
公平性 （公众满
福特、华晨宝马、东风日产等客户及专家顾问、公司员工等对建设质量、效果较满意，无环境污染、超标等问题，总体上对政策满意度较高。
/
意度）
注： 填列所有来源资金
预期产出
产能
新增年产汽车发动机高性能支架类产品铝合金压铸加工件 330万件的生产能力
预期效果
（预期产生的 社会、经济和 生态效益等）
具体目标 新增销售收入
新增利润 新增税金 新增创汇
指标值（计划完成水平） 13500万元 810万元 670万元 1680万美元
计划完成时间 2016年12月 2016年12月 2016年12月 2016年12月
度分析）
68%
65%
67%
74%
未完成目标值原因分析
项目经济效益在2016年才能完全体现，12月可完成100% 项目经济效益在2016年才能完全体现，12月可完成100% 项目经济效益在2016年才能完全体现，12月可完成100% 项目经济效益在2016年才能完全体现，12月可完成100%
可持续发 展
使用单位 按项目填
报）
评价年度的进
进度安排
度安排
起止时间 2014年5月-2015年12月
计划实施内容 购买先进设备，淘汰设备
实际完成进度
已完成
25
合理性
1.按计划分批购置生产设备，并调试、运行，确保生产安全、有序、高效；
工作措施 2.形成项目产品产出，完善产品检测，产品开始投放市场，根据既定的销售策略开始进行大范围的市场推广，在市场推广过程中积累用户的深层
是□ 否■ （ ）个
法人负责制 是□ 否■ （ ）个
未执行原因
内容 招投标
是否要求 是□ 否■
实际执行 项目数
（ ）个
设监理制 是□ 否■ （ ）个
未执行原因
合同管理制 是■ 否□ （1）个
其他
是□ 否■ （ ）个
事项管理 （可另附 补充资料
具体说 明；主管 部门填报
汇总情 况，资金 使用单位 填写项目
123.3 /
123.3 / /
本次评价资金情况
实际到位 （到达项目单位）
到位率 （%） 100
/
100
/
/
到位时间
/ / 2016年8月3日 / /