采购合同备案管理系统操作指南
合同管理系统操作手册
合同管理系统操作手册
简介
本操作手册旨在介绍合同管理系统的使用方法，包括登录、创建合同、查看合同、修改合同以及删除合同等操作。
登录
访问合同管理系统的网址，进入登录页面。
输入用户名和密码，点击登录按钮即可进入系统。
创建合同
在系统首页，点击“创建合同”按钮进入创建合同页面。
输入合同编号、合同名称、合同类型、合同起止时间、甲方和乙方的名称、联系人及联系方式，以及合同内容等信息。
点击“保存”按钮即可保存合同信息。
查看合同
在系统首页，点击“查看合同”按钮进入查看合同页面。
可以通过合同编号、合同名称、合同类型、甲方和乙方的名称来查询相应的合同。
点击查询按钮，系统将显示符合条件的合同列表。
点击列表中任意一个合同，即可查看合同的详细信息。
修改合同
在查看合同详细信息页面，点击“修改”按钮进入修改页面。
可以修改合同起止时间、合同内容、联系人及联系方式等信息。
点击“保存”按钮即可保存修改后的合同信息。
删除合同
在查看合同详细信息页面，点击“删除”按钮即可删除该合同。
在删除之前，系统会提示用户是否确认删除该合同。
删除后，该合同将从系统中彻底删除，无法恢复，请谨慎操作。
总结
本操作手册介绍了合同管理系统的登录、创建合同、查看合同、修改合同以及删除合同等操作，希望能够帮助用户更好地使用该系统。
如果在使用过程中遇到任何问题，可以联系系统管理员寻求帮助。
《--备案采购操作指引doc》
备案采购操作指引
1、医疗机构会员登陆药品交易系统后从入口【采购备案管理】-【采购备案列表】点击进入进入备案采购申请列表页面。
2、点击计入“备案采购列表”如下，可以通过查询条件流水号、药品通用名、生产企业、申报会员、申报日期和状态等条件查询备案采购申报情况：
状态：（1）“新建”为在新建且已保存备案采购申请记录，未发送给上级主管审核状态；
（2）“待审核”为已发送备案采购申请记录到上级主管部门，且记录未审核状态。
3、点击“新建”按钮新建备案采购申请，如下图：
（1）医疗机构会员需按照上图填报备案采购产品信息，每个字段前面标示“”
符号的为必填项目，附件根据相关通知要求上传标准附件。
（2）采购价格及数量为数字类型。
（3）“保存”按钮为保存备案申请记录，待后续再发送；“保存并发送”按钮为保存备案采购申请记录并提交上级主管部门审核。
合同网上备案操作手册
温州市建设工程造价管理系统之施工合同备案网上预审操作手册目录第一章说明 (3)第二章企业注册 (5)&2.1 系统登录页面 (5)第三章系统备案流程 (10)&3.1 合同填报 (10)&3.2 整改合同 (16)&3.2 待报送合同 (18)&3.2 已办结的合同 (20)第一章说明➢系统简介合同备案网上预审系统旨在建立全省统一的施工合同备案数据接口标准，规范合同管理，实现基础数据的积累，通过信息化的管理提高办事效率。
➢系统登录说明登录方式：IE浏览器，系统推荐使用IE8.0版本浏览器。
登录地址：温州工程造价网（）的合同备案网上预审系统或直接登陆。
➢系统角色说明系统角色大体上分为两种：监管人、备案人（包含建设单位和施工单位）。
备案人：提交合同给监管人进行审核，根据管人提出的整改意见对合同进行整改。
监管人：对备案人提交的合同进行审核，并提出整改意见。
➢合同备案流程：1、备案人网上提交预审（1）合同当事人约定由一方办理网上备案，凭帐号和密码登陆合同备案网上预审系统。
（2）按照中标情况在网上填写合同范本，及上传相关资料。
（3）合同当事人协商一致，提交审核。
2、监管人网上预审（1) 监管人网上审核合同内容。
（2) 不通过，填写整改意见，发回整改。
（3) 通过，填写备案预审意见。
（4) 发回执，提示下一步做什么。
注：以上为线上业务。
3、备案人准备备案资料（纸质资料）（1) 网上预审通过后，备案人在系统中打印合同文本（有条形码及水印标志）。
（2) 发包人、承包人核对无误后签字、盖章，并整理中标通知书等相关材料的原件及复印件（具体按照窗口办事指南）。
（3) 备案人报送审批中心住建委窗口办理备案手续4、审批窗口办理备案业务（盖备案章）（1) 审批窗口接收备案人报送资料。
（2) 审批窗口审查备案的书面资料完整性及真实性，核对上传的附件与原件是否一致。
（3) 不通过，发回整改备案人在5个工作日内重新提交相关资料。
采购管理系统操作手册操作手册
采购管理系统操作手册操作手册LT3.整体流程图3.1.采购管理流程图4.功能采购管理：创建采购物资审批流程模板，模板审核通过后，可维护采购申请单，审批通过后，形成采购订单，订单经过审核通过后，可对物资做到货和转入库操作。
5.公共部分说明公共说明：●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9。
●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理”三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配”中的用户信息。
●查询时文本查询条件支持模糊查询。
●必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。
●失效:对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。
●分页：分页在页面最下方进行显示，如下图：合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数，每页总记录数，当前位于的页数。
首页：点击，页面显示第一页信息。
尾页：点击，页面显示最后一页信息。
上一页：点击，页面显示当前页面的上一页信息。
下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息。
跳转：在中输入要跳转页面的数字，点击按钮，页面跳转到输入数字的页面，同时在中输入的数字清空。
输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。
按钮说明：按钮说明点击此控件，打开下拉数据列表，点击此控件，打开日历控件，进行点击此按钮，打开开窗页面，进行数据的选择；点击按钮，清空选择点击此按钮，打开人员开窗页面，进行数据的选择；点击按钮，清空点击此按钮，根据查询条件检索数点击此按钮，打开“追加”页面。
点击此按钮，对多条数据进行删除。
点击此按钮，对多条数据进行失效。
点击此按钮，打开排序页面。
在排序页面中，点击此按钮，将选在排序页面中，点击此按钮，将选在排序页面中，点击此按钮，将选点击此按钮，打开“修改”页面。
点击此按钮，打开“查看”页面。
点击此按钮，对单条数据进行删除。
点击此按钮，对单条数据进行失效。
点击此按钮，对维护的数据进行保点击此按钮，关闭当前页面。
6.采购管理4.1单位信息维护程序名称：单位信息维护功能概要：维护物资的单位信息关联程序：物资信息维护操作说明：打开程序：点击左侧树状列表的“单位信息维护”，如下图。
采购管理系统操作手册
采购管理系统操作手册慈溪市联创软件有限公司2014年10月一、采购申请单前奏：物料需求计划—》MRP算(上接物料需求计划)后续：采购订单1.1新增执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-新增”路径，弹出如下界面操作说明：使用部门：按F7进行手工选择使用部门，双击就可以选进来；为必填项业务类型：物料属性外购的则为外购入库类型；物料属性为委外加工时则为订单委外，可以手工选择。
如果是物料需求计划跑出的需求订单，则根据物料属性需求生成相应类型单据；为必填项。
日期：默认取系统当前日期，可以手工修改；为必填项。
物料代码：可以手工录入，如果该张单据是通过关联生成的，则物料代码是自动关联源单据相关分录而生成的，用户也可以进行修改；为必填项。
物料名称：所选物料的名称，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改；系统自动生成。
规格型号：所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改；系统自动生成。
数量：即当前物料按当前所选单位计量的申购数量，取得方法是：如果该张单据是手工录入的，用户就按实际情况手工录入。
单位：所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改。
采购申请人：按F7进行职员选择，双击选进来；为必填项。
上述信息完成之后，点击“保存”，单据保存成功，继而跳出“审核”按钮，确认单据信息无误后，审核单据，右上角会跳出“审核”标志。
结果如下图1.2维护执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-维护”路径，弹出如下界面操作说明：单据状态设定对于一般查询，系统提供比较简单的查询方式，即按单据的期间、审核与否等等单据状态特征进行单据的查询的设置，即可按单据状态查询单据。
在“条件查询”界面的右下方，可以设置单据状态，系统预先对每种状态设置了默认选择，用户也是通过选择下拉列表框中的选项的方式来设置。
采购申请单序时簿的状态设置包括：1、时间，是指所要查询的单据的时间归属，系统提供了当天、本周、本期、全部四种可供选择的时间范围。
合同网上备案操作手册
温州市建设工程造价管理系统之施工合同备案网上预审操作手册目录第一章说明 (3)第二章企业注册 (5)＆2。
1 系统登录页面 (5)第三章系统备案流程 (10)＆3。
1 合同填报 (10)&3.2 整改合同 (16)&3.2 待报送合同 (18)&3。
2 已办结的合同 (20)第一章说明➢系统简介合同备案网上预审系统旨在建立全省统一的施工合同备案数据接口标准，规范合同管理,实现基础数据的积累,通过信息化的管理提高办事效率.➢系统登录说明登录方式：IE浏览器，系统推荐使用IE8.0版本浏览器。
登录地址:温州工程造价网（www。
wzzj。
net。
cn）的合同备案网上预审系统或直接登陆ba。
➢系统角色说明系统角色大体上分为两种：监管人、备案人（包含建设单位和施工单位).备案人：提交合同给监管人进行审核，根据管人提出的整改意见对合同进行整改。
监管人：对备案人提交的合同进行审核,并提出整改意见。
➢合同备案流程：1、备案人网上提交预审（1）合同当事人约定由一方办理网上备案,凭帐号和密码登陆合同备案网上预审系统。
（2)按照中标情况在网上填写合同范本,及上传相关资料.（3）合同当事人协商一致，提交审核。
2、监管人网上预审（1）监管人网上审核合同内容.（2）不通过，填写整改意见,发回整改。
（3）通过，填写备案预审意见.(4）发回执,提示下一步做什么。
注：以上为线上业务。
3、备案人准备备案资料（纸质资料)（1) 网上预审通过后，备案人在系统中打印合同文本（有条形码及水印标志）.(2) 发包人、承包人核对无误后签字、盖章,并整理中标通知书等相关材料的原件及复印件(具体按照窗口办事指南）。
(3）备案人报送审批中心住建委窗口办理备案手续4、审批窗口办理备案业务（盖备案章）（1) 审批窗口接收备案人报送资料。
（2) 审批窗口审查备案的书面资料完整性及真实性，核对上传的附件与原件是否一致。
（3) 不通过，发回整改备案人在5个工作日内重新提交相关资料。
合同备案操作手册.doc
甘肃政府采购网合同备案操作手册
一、访问首页（网址：）：
登录入口
二、登录方式：
两种登录方式：用户名密码登录、U盾登录。
1、用户名密码登录：
进入甘肃省政府采购管理交易系统登录页面。
“登陆方式”选择“用户名密码登录”，输入用户名及密码登录。
2、U盾登录：
进入甘肃省政府采购管理交易系统登录页面。
插入U key，选择“U 盾登陆”，输入验证码，进入管理交易系统。
（图2）
注意：请下载并安装最新的UKEY驱动：甘肃政府采购网首页——采购指南——UKEY使用说明——UKEY新驱动.rar
三、添加合同：
1、根据需要添加的合同类型选择添加。
2、添加合同内容（以添加招标项目合同为例）：
在左侧菜单中选择“合同管理”，点击“添加招标项目合同”，在右侧页面中添加中添加内容。
（带*的为必填项）
注意：
（1）所有采购合同都从项目库中查询选择；
（2）附件上传的合同必须是已签订并盖章后的有效合同文件，格式为PDF文件,纸张宽高为A4纸标准大小！
3、添加合同详细信息：
点击“添加”，并在弹出添加计划详细信息页面，将合同详细信息进行添加并保存。
（带*的为必填项）
4、对添加合同信息进行提交，合同添加完成。
注意：只有提交后的合同，审核部门才可以看到并审核。
四、查看合同（以查看招标项目合同为例）：
1、在左侧菜单中选择“合同管理”，点击“招标项目合同管理”，右侧页面中显示所有合同列表及状态。
2、审核后生成的招标项目合同备案章，在网站首页采购项目合同公告中查询并查看。
合同管理系统用户操作手册v2.0
合同管理系统用户操作手册v2.0合同管理系统用户操作手册v2.0一、系统概述1.1 系统简介合同管理系统是一款用于管理合同全流程的软件系统，致力于提高合同管理的效率和准确性。
1.2 功能特点- 合同录入：可通过系统录入合同基本信息。
- 合同查询：可根据合同编号、合同类型、合同期限等条件进行合同查询。
- 合同审批：可实现合同审批流程的配置和管理。
- 合同归档：可将已审批通过的合同归档并合同电子档案。
二、系统操作指南2.1 登录与退出2.1.1 登录系统- 打开系统登录页面。
- 输入用户名和密码。
- 登录按钮，进入系统主页面。
2.1.2 退出系统- 在系统主页面，右上角的“退出”按钮。
- 弹出确认框，确认退出系统。
2.2 合同录入2.2.1 新增合同- 在系统主页面，“合同管理”模块。
- “新增合同”按钮。
- 输入合同基本信息，包括合同编号、合同类型、签约日期等。
- “保存”按钮，完成合同录入。
2.2.2 修改合同- 在系统主页面，“合同管理”模块。
- 在合同列表中找到需要修改的合同记录，“编辑”按钮。
- 修改合同信息。
- “保存”按钮，完成合同修改。
2.3 合同查询2.3.1 基本查询- 在系统主页面，“合同管理”模块。
- 在查询条件中输入相应的信息。
- “查询”按钮，显示查询结果。
2.3.2 高级查询- 在系统主页面，“合同管理”模块。
- “高级查询”按钮。
- 在高级查询页面，选择相应的查询条件。
- “查询”按钮，显示查询结果。
2.4 合同审批2.4.1 审批流程配置- 在系统主页面，“合同审批”模块。
- “审批流程配置”按钮。
- 在审批流程配置页面，设置审批流程的节点和审批人。
- “保存”按钮，完成审批流程配置。
2.4.2 合同审批- 在系统主页面，“合同审批”模块。
- 在待审批列表中，找到需要审批的合同记录，“审批”按钮。
- 根据实际情况，选择“通过”或“驳回”。
- 输入审批意见。
- “提交”按钮，完成合同审批。
采购系统的使用流程
采购系统的使用流程1. 登录采购系统•打开采购系统的网页或者应用程序•输入用户名和密码进行登录2. 首页导航•登录成功后，进入采购系统的首页•首页上通常有一些常用功能的快捷入口，方便用户进行快速操作•首页还可能显示一些重要信息或通知，供用户查看3. 浏览商品列表•在采购系统的导航栏或菜单中，找到“商品列表”或类似的选项•点击进入商品列表页面•在商品列表页面中，可以按照不同的条件筛选和排序商品，以便找到需要采购的商品4. 选择商品•在商品列表页面中，浏览和查看各个商品的详细信息•通过商品的名称、图片、价格等信息进行辨识和比较•确定需要采购的商品后，选择相应的商品或将其加入购物车5. 创建采购订单•在采购系统的导航栏或菜单中，找到“采购订单”或类似的选项•点击进入采购订单页面•在采购订单页面中，填写采购的商品信息、数量、价格等细节•核对并确认订单的信息无误后，提交采购订单进行下一步操作6. 审核采购订单•提交采购订单后，系统通常会自动进行一些必要的审核和验证•审核流程可能包括库存验证、供应商验证等环节•系统根据审核结果，会生成采购订单的审核状态，并通知相关人员进行后续处理7. 采购订单的审批与处理•审核通过的采购订单，通常会进入到相应的审批流程中•不同的组织和采购系统可能有不同的审批流程设置•采购订单可能需要经过多个审批人员进行审批，直到最终通过或者拒绝为止8. 供应商确认与发货•当采购订单最终通过审批后，系统会通知对应的供应商进行确认和发货•供应商确认后，会更新采购订单的状态，并通知相应的人员进行后续处理•供应商按照采购订单的要求及时发货，确保商品能够按时到达9. 收货与验货•在商品到达后，进行收货和验货的操作•在采购系统中找到“收货”或类似的选项•填写收货的各项信息，比如收货数量、商品质量等•核对收货信息并确认无误后，保存收货记录10. 结算与付款•在采购系统中找到“结算”或类似的选项•根据采购订单和收货记录，生成结算信息和付款金额等•核对并确认结算信息无误后，进行付款操作11. 采购记录和报表•在采购系统中找到“采购记录”或类似的选项•查看和导出采购记录，包括采购订单、收货记录、结算信息等•根据需要生成各类采购报表，供管理和决策参考以上是采购系统的基本使用流程。
采购合同备案管理系统操作指南
“备案”后合同文本 将转为带水印的PDF格 式，不可再修改
合同备案操作步骤
合同状态为“采购与招标管理办公室备案”时 PDF合同已经可以下载
“备案”后，附件 已转换成PDF格式
第六步:采购人下载合同并传给供应商
生成的合同样式
文件发给供应商时 暂不填写
合同备案操作步骤
第七步:供应商签字、盖章
供应商盖章、签字 所有信息应填写完整
登记
作 废
经费
采购项目
送审
负责人
送审
主管部门
系统自 送审 动生成
合同
审核
审核
“采购信息网”公示 （仅五万以上分散采购项目）
三个工作日
采购与招 标管理办
公室
备案
合同备案操作步骤
登录入口 账户：门户账号
第一步:登录管理信息系统
合同备案操作步骤
第二步：申请人添加新合同，录入合同基本信息
1 合同管理模块
建议合同甲乙双方各执4份 （盘锦校区5份）
特别提示
1 重复备案问题
依据《大连理工大学采购合同管理办法》第十二条：合同有效期内，双方应严格履行合 同，均不得对合同内容进行实质性修改，否则视为违约。
如对采购项目合同非”实质性内容“进行修改，需订立变更或补充协议，变更或补充协 议仍应经由系统备案。
2 供应商入库问题
系统试运行期间给您带来的不便同的供应商均应为大连理工大学供应商库入库供应商。 试运行期后，填写基本信息时，供应商的选择将变更为列表选择形式，未入库的供应商 将无法选定。
2 Part HAPTER
自行采购结果公告
（仅五万元以上合同）
自行采购结果公告
1 公告媒介
大连理工大学采购信息网“分散 采购结果”板块
采购人月合同备案流程
采购人月合同备案流程
采购人月合同备案流程如下：
1. 采购人进入“建议书”模块，关联拟使用的政府采购指标，采购计划类型选择“补录紧急采购”，采购方式选择“自行采购”，代理机构选择“无”，在附件中添加项目概况说明，补充其他信息，认真核对确认无误后提交系统。
2. 采购人进入“合同管理”模块，备案项目合同信息，认真核对确认无误后提交系统。
3. 采购人使用相关指标支付资金。
如采购人拟使用的指标品目与实际采购品目不同，需跨二级品目调整的，按照指标变更流程进行调整。
在二级品目以内调整的，采购人在补录采购计划时自行选择新品目，无需审核。
如需了解更多信息，建议咨询当地政府机构或法律专业人士。
合同管理平台采购合同的操作流程
合同管理平台采购合同操作流程
(试行)
1、合同立项审批阶段
各部门,车间,向调度室提报采购计划～调度室接到采购申请由分管领导审核通过后～负责合同的立项审批工作～并填写《供销公司合同立项审批单》～经相关部门审核同意后传至焱鑫公司合同管理员～由合同管理员审核通过后上传至供销公司合同管理部门存档。
2、市场调研阶段
调度室依据采购申请计划向生产厂商发出询价信息～尽职尽责的进行市场调研～调研厂家原则上不少于3家。
将调研信息汇总后报给各部门审批、评议。
评议完毕～信息反馈到调度室。
《供销公司市场调研报告》由调度室负责填写～经相关部门审核同意后传至焱鑫公司合同管理员～由合同管理员审核通过后上传至供销公司合同管理部门存档。
3、合同谈判、会签阶段
《供销公司合同谈判、会签单》由调度室负责填写～经相关部门审核同意后传至焱鑫公司合同管理员～由合同管理员审核通过后上传至供销公司合同管理部门存档。
4、合同履行验收与结算阶段
《供销公司合同履行验收与结算报告单》由调度室负责填写～经相关部门审核同意后传至焱鑫公司合同管理员～由合同管理员审核通过后上传至供销公司合同管理部门存档。
备注:因合同管理平台需要网上实时操作并上传相应附件～4个步骤运行较为繁琐～为不影响公司业务的正常开展～公司定于每天点各相关部门责任人须登陆合
同管理网上操作平台～进行相应操作及回复～因未及时登陆合同管理网上操作平台而影响业务造成影响的～将追究相关责任人责任。
XX管理部。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
所有采购合同均 需经系统备案并 加盖“大连理工 大学合同专用章 （1）”
采购合同额
报销材料
签订合同的项目： • 合同+报销单
未签订合同且未申报校产 的项目（仅5万元以下）： • 材料（2-5万）：供货清
单+报销单 • 服务（1-5万）：服务费
测算依据+报销单 • 工程（1-5万）：工程决
采购合同备案管理系统操作指南
采购与招标管理办公室
ONTENTS 01 采购合同备案管理系统 02 自行采购结果公告
1 Part HAPTER 采购合同备案管理系统
工程 集采限额 60万 货物、服务 50万 集采限额
必须签订 5万
合同限额
什么样的项目签合同
什么样的合同 需要备案
必须签订采购合 同
2 添加新合同
合同名称建议填写： 大连理工大学+采购 内容+采购合同
3 录入基本信息
非固定总价合同货 币选择“其他” 合同金额填“0”
4 生成合同编号并将编号填入合同文本
集中采购：仅指由 采管办集中采购的
项目
多个经费账号需在 “备注”中说明
对应选定的主管部 门的主管范围介绍
合同备案操作步骤
第三步:申请人添加合同及附件
合同备案操作步骤
第八步:采购与招标管理办公室盖章、备案
1.“委托代理人”应为经费负责人 2.日期应为加盖合同章的日期 3.所有信息应填写完整
关于合同份数的提示：
1.所有采购合同： • 采购与招标管理办公室留存原件一份 • 采购项目主管部门留存原件一份 • 财务报销需提供原件一份
2.盘锦校区项目盘锦校区总务部需留存 一份原件
建议合同甲乙双方各执4份 （盘锦校区5份）
特别提示
1 重复备案问题
依据《大连理工大学采购合同管理办法》第十二条：合同有效期内，双方应严格履行合 同，均不得对合同内容进行实质性修改，否则视为违约。
如对采购项目合同非”实质性内容“进行修改，需订立变更或补充协议，变更或补充协 议仍应经由系统备案。
2 供应商入库问题
“备案”后合同文本 将转为带水印的PDF格 式，不可再修改
合同备案操作步骤
合同状态为“采购与招标管理办公室备案”时 PDF合同已经可以下载
“备案”后，附件 已转换成PDF格式
第六步:采购人下载合同并传给供应商
生成的合同样式
文件发给供应商时 暂不填写
合同备案操作步骤
第七步:供应商签字、盖章
供应商盖章、签字 所有信息应填写完整
算书+报销单
未签订合同但申报了校产 的项目（仅5万元以下）： • 校产凭条+报销单
合同备案步骤
第一步
第二步
申请人
登记
经费负责 人
审核
第三步
第四步
采购项目 主管部门
审核
系统自 动生成
合同
采购与招 标管理办
公室
备案
合同备案各环节权限
第一步
第二步
第三步
主管部门内部 可任意流转
第四步
合同不能再修改
申请人
自行采购结果公告
2 公告内容：清单
货物：分散采购清单 工程：工程量清单 服务：服务费测算标准
3 公告期：三个工作日
如有问题请联系：
货物服务类分散采购： 物资采购科：宋亮
工程类分散采购： 工程招标科：王茵
合同备案管理： 综 合 科 ：王一名
电话：39980953 电话：39980955 电话：39980951
所有与大连理工大学签订采购合同的供应商均应为大连理工大学供应商库入库供应商。 试运行期后，填写基本信息时，供应商的选择将变更为列表选择形式，未入库的供应商 将无法选定。
2 Part HAPTER
自行采购结果公告
（仅五万元以上合同）
自行采购结果公告
1 公告媒介
大连理工大学采购信息网“分散 采购结果”板块
登记
作 废
经费
采购项目
送审
负责人
送审
主管部门系统自 送审 动生成源自合同审核审核
“采购信息网”公示 （仅五万以上分散采购项目）
三个工作日
采购与招 标管理办
公室
备案
合同备案操作步骤
登录入口 账户：门户账号
第一步:登录管理信息系统
合同备案操作步骤
第二步：申请人添加新合同，录入合同基本信息
1 合同管理模块
经费负责人通过模糊查询姓名的方式选择
仅分散采购填写
合同备案操作步骤
附件清单
ü 集中采购： 合同文本（word格式）
ü 分散采购： 1.合同文本（word格式） 2.分散采购记录（PDF扫描件） 3.分散采购清单（PDF扫描件）
ü 需要办理免税的外贸合同：
设备类合同需 依据模板
依据格式填写 依据格式填写
1.合同文本（word格式）
2.竞价订单截图
3.分散采购清单（PDF扫描件） ü 补充协议：
1.补充协议文本
2.原合同（PDF扫描件）
合同备案操作步骤
附件仅在线浏 览，不可修改
意见为必填项
第四步:经费负责人审核
合同备案操作步骤
第五步:采购项目主管部门审核
附件仅在线浏 览，不可修改
意见为必填项
用于采购项目主管部 门内部不限次数流转
系统试运行期间给您带来的不便深表歉意！ 诚挚欢迎您的宝贵意见
模板、格式文件均可在 采购信息网“文档下载”中下载
1.特殊采购项目合同备案表（word格式）
2.技术协议（PDF扫描件） ü 央采协议供货、电子卖场：
依据格式填写
1.特殊采购项目合同备案表（word格式）
2.中央国家机关政府采购协议供货合同或中央国家机关政府集中采购电子验收单 ü 仪器设备竞价系统采购项目：