质量控制评价表模板
质量控制考核评价表
质量控制考核评价表1. 考核目的本考核评价表旨在对公司质量控制进行定期评估，以确定其在各项指标上的表现，并为改进提供参考和建议。
2. 考核指标2.1 技术能力评估公司在质量控制方面的技术能力和专业知识水平，包括但不限于以下方面：- 对产品和过程的认识和了解程度- 检验和测试方法的正确应用- 缺陷分析和问题解决能力2.2 测量设备和工具评估公司的测量设备和工具的完善程度和可靠性，包括但不限于以下方面：- 测量设备的校准和维护情况- 测量工具的准确度和可靠性- 使用测量设备和工具的规范程度2.3 质量管理体系评估公司的质量管理体系的建立和运行情况，包括但不限于以下方面：- 文件和记录管理的规范程度- 流程和工序控制的有效性- 客户投诉处理和改进措施的执行情况2.4 内部培训和交流评估公司内部培训和交流机制的有效性，包括但不限于以下方面：- 培训计划的制定和执行情况- 培训内容的适应性和实用性- 信息交流的及时性和有效性3. 评价方法3.1 定期检查定期对公司的质量控制进行检查，记录评估指标的表现情况，并给出评价结果。
3.2 不定期抽查不定期对公司的质量控制进行抽查，验证评估指标的表现情况，并给出评价结果。
3.3 客户反馈收集和分析客户的反馈意见，评估公司在质量控制方面的客户满意度。
4. 结果分析与改进建议根据评价结果进行整体分析，重点分析存在的问题和改进的方向，提出相应的改进建议。
5. 跟进与监督跟进改进措施的执行情况，监督改进效果的达到情况，并定期进行复评和追踪评估。
6. 绩效考核与奖惩机制根据质量控制的评价结果，设立绩效考核与奖惩机制，激励优秀部门和个人，并对不合格部门和个人进行相应的惩罚与改进要求。
以上为质量控制考核评价表的草案，请各部门配合填写相关内容，并将评估结果报告上级部门。
如有疑问，请及时沟通和反馈。
谢谢合作！。
项目工程质量管理月度检查评分表
2、项目部管理人员在现场抽烟,扣2分/人。
3、项目部管理人员在现场抽烟，扣2分/人。
10
9
工伤事故处理
未建立工伤事故应急处理方案,对员工未进行方案交底,无书面交底记录,扣5分。
5
10
安全标志
未对现场安全标志进行检查,标志设置不到位,对不合格设置无处理措施,扣2分/处。
2、外架挂网和脚手片铺设不符合规范及方案规定, 扣2分；
3、井孔、阳台、楼板屋面等临边无防护或防护不严, 扣2分；
4、其他不符合有关安全规定旳问题, 扣1—4分。
5、其他不符合有关安全规定旳问题，扣1—4分。
10
4
施工临时用电
1、配电箱与开关箱管理, 随意放置, 未关门上锁并采用有关保护措施, 扣2分；
3、对施工现场未进行监督检查,对违反施工组织设计旳行为无处理措施,扣2分。
4、对施工现场未进行监督检查，对违反施工组织设计旳行为无处理措施，扣2分。
10
4
人、机、料管理
1、承包商旳有关重要人员资格（如项目经理、技术负责人、质检人员、测验人员、焊工、安全员等）未按规定进行报验审查,与投标协议不符扣5分；
20
6
安全教育
1、未制定安全教育制度,扣5分；
2、新员工到项目部后,未进行安全教育,扣5分。
3、新员工到项目部后，未进行安全教育，扣5分。
10
7
安全防护配置
未给所有员工发放安全帽,高空作业未佩安全带,配电箱未设接地装置,潮湿地段照明未用安全电源,地下室和楼梯间未设照明等,缺一项扣2分。
10
8
现场安全行为
2、软土基桩挖土,未在打桩完毕后间隙合理时间,未对称挖土,土体高差超过0.8米,扣3分；
一季度质量管理评价表
未按要求开展各项检查不符合项扣3分，记录不全扣2分。
6）对行政主管部门、上级单位、业主、监理及项目检查中提出的整改事项和质量通知单，制定整改措施，及时整改闭合。
3
无措施扣2分，未闭合扣3分。
7）编制《检验批、分项工程、分部工程划分及验收计划》，编制质量内部预验收方案，组织开展工程预验收，形成工程质量内部验收记录表。
4）《质量管理计划》、《质量创优计划书》中对合同质量目标进行层层分解，并在各专业分包质量协议中体现。
5
为层层分解扣5分，未在各专业分包质量协议中体现的扣3分。
2
过程控制（50分）
1）结合工程情况编制样板实施方案，样板验收签字手续齐全，并进行交底；开展成品保护监督检查，现场成品保护良好。
5
无样板扣5分，验收手续不齐扣2分，未交底扣2分，成品损坏一处各扣1分。
5
未参与，扣2分；未处罚，扣3分。
5
质量奖励与处罚
（10）
1、经考核后获得的荣誉，按照局、公司相关办法及时奖励.
5
未完成奖励工作，扣5分；
2、经考核后通报的各类处罚，按照分公司责任状规定进行处罚；
5
未完成处罚工作，扣5分；
合 计
100
2）编制质量通病预防措施，将易出现的质量通病及治理措施做成宣传牌，张挂于施工现场明显部位。
3
未编制，没缺一项扣2分，未张挂扣3分。
3）组织开展实体实测实量，有记录，分析检查结果并改进。
3
未开展实体测量工作扣3分。
4）按照《特殊过程及关键工序控制计划》进行过程监控。
3
未开展工作扣3分。
5）开展质量巡检和周检，工序验收开展“四检”制。
5
未编制计划扣5分，未开展预验收扣5分，未形成验收记录表扣3分。
产品设计质量控制评价表
产品设计质量控制评价表1. 评估背景本评价表主要用于对产品设计质量进行全面评估和控制，以确保产品的设计满足客户需求、符合市场标准，并保证产品的可靠性、安全性和可持续性。
2. 评价指标2.1 客户需求满足评估产品设计是否满足客户需求，包括但不限于以下方面：- 产品功能是否符合客户需求，是否能够满足用户预期；- 产品外观是否与用户喜好相符，能否提升产品的市场竞争力；- 产品性能是否符合客户要求，是否能够稳定运行并满足技术标准。
2.2 市场标准符合评估产品设计是否符合相关市场标准和法规，包括但不限于以下方面：- 产品的材料选用是否符合环境保护要求，是否符合相关认证标准；- 产品的尺寸和结构是否符合安全性要求，能否提供必要的保护和防护措施；- 产品的使用寿命和可持续性是否符合可持续发展的要求。
2.3 可靠性和安全性评估产品设计的可靠性和安全性，包括但不限于以下方面：- 产品的结构和零部件是否经过合理的强度和可靠性验证，是否能够在正常使用条件下安全可靠地运行；- 产品是否存在使用过程中可能导致安全隐患的设计缺陷，是否提供相应的安全警示和防护措施。
3. 评价方法本评价表可以通过定性和定量相结合的方式进行评估，具体方法包括但不限于：- 文字描述评估：根据评价指标，通过文字描述对产品设计进行评估；- 量化评估：为每个评价指标设定相应的量化标准，并根据实际情况对产品设计进行打分。
4. 结论和改进措施根据评价结果，对产品设计的不足之处进行总结，并提出相应的改进措施，包括但不限于：- 针对客户需求满足方面的不足，提出产品功能优化或改进建议；- 针对市场标准符合方面的不足，提出材料、尺寸或认证等方面的改进建议；- 针对可靠性和安全性方面的不足，提出结构优化或安全警示加强等方面的改进建议。
5. 风险评估评价表不考虑本产品设计和使用过程中可能存在的风险，因此在使用本评价表时，建议参考其他相关风险评估工具和方法，以综合评估产品设计的风险和可靠性。
二级福建省公立医院急诊科质量控制考核评分表
福建省公立医院急诊质量控制考核评估表（2011版。
二级医院适用）
福建省急诊质量控制中心编制
2011年8月
评估医院：
医院等级
评估时间:
评估分数：
评估人员:
评审说明
1.《福建省公立医院急诊质量控制评估表》是福建省急诊质量控制中心根据卫生部《急救中心建设标准》、《福建省急诊专
业质控标准》（2009修订本)及《福建省公立医院医疗质量评价实施方案》编制。
2.评估总分100分，其中急诊科建设部分占85分，急诊护理部分占15分。
3.评估办法以现场评估为主，最后评估结果交当地卫生局统一上报卫生厅医政处.
福建省公立医院急诊质量控制考核评估标准（科室建设部分总分85分)
福建省公立医院急诊质量控制考核评估标准(急诊护理部分总分15分)。
质量管理评价表
分公司总部质量管理评价表（ZHPJ-QY-ZL-03）
被评价单位
负责人
评价日期
评价组名称
评价人
评价总分
序号
评价要素
（分数）
评价内容
标准分
评分标准
评价方法说明
评分
1
质量计划与考核（20分）
1、质委会建立及活动；质量管理人员配置；质量管理人员持证上岗情况；
7
1）未成立质量委员会，扣1分；未召开专题会扣1分；未形成会议记录，扣1分；
2）未配备专职人员，扣2分；人员不足扣1分；
3）无有效证件，少1个扣0.5分，扣完为止。
2、年度质量管理工作计划及创优滚动计划；
5
未制定，扣5分；已制定，未明确目标，扣3分；目标未分解落实，扣2分。
3、组织质量管理培训；
3
无培训计划，扣2分；未按计划实施扣1分。
4、质量管理目标责任书签订及考核。
5
未签订，扣5分；未达100%，差一个扣0.5分，扣完为止；考核内容不全扣1分；考核指标未量化，扣2分。
未开展，扣10分；未全覆盖，少1个扣1分，扣完为止；未通报，扣5分；未闭合，扣5分。
2、每季度对不合格品情况进行汇总、分析，并制定改进措施；
5
未汇总，扣5分；未分析，扣2分；未制定措施，扣3分。
3、组织开展质量月活动，形成记录；
4
未组织，扣4分；无活动计划，扣3分，未拟定活动方案，扣2分；无活动记录，扣2分。
2
创优与策划管理（20分）
1、《项目策划书》中质量部分明确创优目标；策划的审批与交底；
5
策划中无创优目标扣5分；内容编制无针对性，扣3分；审批后交底不全面，扣2分。
2、项目《质量实施计划》的审批及实施情况检查；《创优计划》的审批、检查与指导。
20151120-湖南省产科质量控制评价标准评估表
3. 未取得剖宫产手术准入的医疗单位及非妇产科专业的医务人员，不能开展此类手术。
查医生执业资质、查开展手术的记录。
1、医生分级未达到要求者扣1分。
2、超范围手术者扣1分。
（二）医疗技术水平（10分）
2、病房（室）入口处应设置洗手设施和更衣室，工作人员入室前应严格洗手、消毒、更衣。
3、每张床位占地面积不少于3m2，床间距不少于90cm，NICU每张床位占地面积不少于一般新生儿床位的2倍。
4、制定并落实了消毒隔离制度院感管理制度。
5、执行手卫生规范。
6、有完整的监测记录与应急管理预案。
现场查看。
查阅资料。
3、有医院感染管理小组和职责，制定并落实消毒隔离制度，有严格的探视管理制度。
查看各项工作制度及相关登记。
1、医疗常规制度每缺1个扣0.2分，扣完2分为止。
2、产科特殊制度每缺1个扣0.4分，扣完3分为止。
3、无院感管理小组扣0.5分，无消毒隔离制度、
4、探视管理制度每少一项扣0.2分，制度未落实扣0.2分。
2、药品每少1种扣1分，扣完2分为止。
（四）产科设施标准和条件（共13分）
1、开展产科技术服务的医疗保健机构，必须具有《医疗机构执业许可证》和《母婴保健技术服务许可证》。医院应有独立的妇产科。（3分）
2、科室设置与房屋标准（6分）
（1）科室设置
门诊：有独立的产科诊断室，有宣教室、急诊留观室。
分娩程序。
查看手术室、产房及ICU病房等相关资料。
每缺1个抢救程序扣1分，扣完为止。
(八)孕产妇三级转诊要求(4分)
供方质量保证能力评价表
供方质量保证能力评价表
供方名称（加盖公章）
地址
质量负责人
质量联系人
联系电话
提供产品名称及规格型号
人员素质情况
技术人员
研高工
高级工程师
工程师
助理工程师
技术员
合计Biblioteka 质量人员检验人员质量管理
计量理化
售后服务
标准化
合计
工
人
工人技师
高级工人
中级工人
初级工人
学徒工人
合计
生产设备能力
计量检测保证能力
有无材料进厂验收手段
有手段进行验收无手段不验收验收合格后使用
过程质量控制情况
服务情况
供货历史
质量管理体系认证及产品认证情况（包括认证的标准、时间及认证机构等信息）
风险评价
本公司评价意见
采购部门：
年月日
技术部门：
年月日
检验部：
年月日
质量安全部：
年月日
副总经理：
年月日
顾客代表：
年月日
顾客代表：
年月日
顾客代表：
年月日
高压氧科质量控制与评价标准(评分表)
10
一项不符合要求扣3分
在每舱治疗前必须由设备维护者和操舱者遵照查验制度认真查验，填写氧舱查验表并双方签名.查验内容包括：供电、供气、供氧及舱内照明、通讯、报警、氧浓度监控、彩色电视监控、空调及每个座位的吸排氧装置。
10
凡一人不符合要求者扣1分
高压氧医护人员、操舱人员上岗证
10
一人无证者扣5 分
高压氧维护管理技术人员资格证
10
一人无证者扣5 分
氧舱经山东省及济南市质量技术监督局检查验收.
10
未经验收者不得分
应有独立的医护办公室、诊疗室、候诊室、更衣室、卫生间.
10
明显不合理者不得分，有缺陷，每一个小缺陷扣2分
高压氧舱内外按要求配备消防设施。
现场检查，并询问操舱人员，一项不符要求扣2分
治疗时护理人员应准确、及时、按实填写操舱记录,治疗后进行氧舱厅（工作区）秩序,工作时不得闲谈、吸烟及离岗,患者家属及其他人员不得进入.
5
不达要求不得分
四. 设备安全管理质量及学术会议控制标准
制造单位必须向使用单位提供下述资料：①《医用氧舱产品合格证书》，内容包括舱体和配套压力容器的合格证书和质量证明书,医用氧舱各系统检验、调试的报告，医用氧舱所用安全附件和仪器、仪表的产品合格证。②医用氧舱使用说明书。③医用氧舱竣工图，包括：医用氧舱总体布置图。舱体及配套压力容器总图，供氧、供气系统流程图，电气系统原理图和接线图；单人医用氧舱提供舱体竣工图。④监检单位出具的《医用氧舱产品安全质量监督检验证书》。
15
混凝土搅拌站质量控制评分考核表格
混凝土搅拌站质量控制评分考核表格
1. 考核目的
此表格旨在评估混凝土搅拌站的质量控制水平，帮助提高工作效率、确保施工质量，并促使搅拌站遵守相关法规和标准。
2. 评分标准
以下是对混凝土搅拌站的质量控制方面的评分标准：
3. 评分方法
根据每个项目的评分标准，搅拌站将被分配相应的得分。
评分方法如下：
4. 结论
通过评分考核表格，可以客观地评估混凝土搅拌站的质量控制水平，并找出需要改进的方面。
希望搅拌站能根据评分结果，采取相应的措施提高质量控制，并持续改进工作流程，以确保施工质量和效率的提升。
请在此基础上进一步完善评分考核表格，适应实际需要。
审计机关审计项目质量控制考核量化评分表
未在被审计对象反馈意见后7个工作日内完成修改复核提交审理的，扣0.5分.
1
11.审计组所在业务部门按规定对审计项目进行复核，并提出书面复核意见
《办法》第90条
无业务部门复核意见的，扣1分；
业务部门复核意见书早于征求意见稿的，扣0.5分。
1
12.按规定提交项目审理，并出具审理意见书
征求意见书引用法规错误的，扣0.5分。
2
9.被审计对象在法定时间内提出书面意见
《准则》第138条
被审计对象未提出书面意见，而审计组未作书面说明的，扣2分。
2
10.被审计对象对征求意见的审计报告有异议的，审计组进行了核实，并作出书面说明，必要时，根据核实情况对审计报告作出必要的修改
《办法》第56条
无审计组关于被审计单位意见的说明的，扣2分；
1.涉及人员级别为审计机关同级或以上级别的，每一类问题线索加5分；低于审计机关行政级别的，每一类问题线索加3分；为其他人员的，每一类问题线索得2分。
2.对于多个审计机关联合审计揭露的问题线索，按所得分值的50%计算得分；审计机关在实施审计项目过程中协助纪检监察机关查办的问题线索，按所得分值的30%计算得分。
告知救济途径错误或不完整的，扣0.5分。
1
3.审计评价意见适当
《准则》第133条
未按要求发表评价意见的，扣1分；
评价无依据、评价超范围、评价前后矛盾的，一处扣0.5分。
2
4.审计认定的事实清楚，数据确凿，表述准确
《准则》第134条
审计结论性文书中事实、数据与底稿、证据不一致又无相关说明的，一处扣1分。
《办法》第28条
无实施方案审核流程表的，扣2分；
工程质量控制资料检查评分表
优质构造工程资料检查规定（钢构造部分）1、图纸会审、设计变更、洽商记录：重点检查：1）图纸会审纪与否有设计出图章；2）与否有注册工程师盖章或设计人签字（没有注册章旳技术人员）；3）图纸会审纪要有涂改处与否有设计人签字。
2、建筑物定位轴线、基础标高复测记录：重点抽查：1）建筑物定位轴线复测记录；2）钢构造基础标高复测记录；3）钢构造柱旳定位轴线和标高施工记录；4）钢网架支座定位轴线施工记录；5）支座支承面顶板旳位置、标高、水平度施工记录。
3、材料检测单位资质证书：所有原材料、成品、半成品旳进场复检、有见证送检旳检测汇报须由建设行政主管部门颁发旳有资质证书旳试验室出具（查对检测单位旳资质证书）。
4、原材料、成品、半成品出厂质量证明文献：重点检查：1）不合格材料退场手续与否齐全；2）与否使用了国家明令淘汰旳建筑材料、建筑设备；3）各分部（分项）工程中使用旳多种材料、成品、半成品、构配件、器具和设备与否按有关专业质量原则进行进场验收和按规定进行复检，并经监理工程师检查承认；4）凡波及构造安全、和使用功能旳，监理工程师与否按规定进行见证取样送检并确认合格；5）非金属材料出厂合格证中与否有放射性检测成果或有害物质检查汇报。
5、施工试验汇报及见证检测汇报—钢构造：重点抽查：1）钢构造焊缝质量（超声和射线）检测汇报；2）扭剪型钢构造高强度螺栓连接副旳预拉力复验汇报；3）钢构造高强度螺栓连接副旳扭矩系数复验汇报；4）钢构造高强度螺栓抗滑移系数试验和现场抗滑移系数复验汇报；5）一般螺栓作为永久性连接螺栓时旳最小拉力载荷；6）钢构造防腐(防火)涂料漆膜厚度检查汇报；7）钢构造防腐(防火)涂料漆膜附着力检查汇报；8）钢构造防火涂料旳黏结强度、抗压强度复验汇报；9）焊接工艺评估汇报；10）预(后)热工艺试验汇报；11）焊钉(栓钉)焊接工艺评估汇报；12）焊接材料旳烘焙记录；13）瓷环旳烘焙记录；14）钢构造橡胶垫检查汇报；15）基础混凝土试块强度试验汇报；16）基础二次灌浆旳试块强度试验汇报。
怀化市腔镜质量控制评价标准评估表
（二）医疗技术水平（10分）1.妇产科医生都要具有良好的妇产科操作训练基础，熟知盆腔的解剖和手术操作步骤，具有丰富的开腹手术的经验，能处理术中并发症和手术意外。
2.熟练掌握宫、腹腔镜的适应症、禁忌症及并发症的防治。
3.医护人员熟悉宫、腹腔镜设备和机械的性能、用途和使用方法。
抽查2名妇产科医生及一名手术室专科护士，随机抽考5项内容。
每项技术2分，未掌握者扣2分，扣完为止。
（三）执业要求（15分）1．手术分级管理，严格遵守2009年《湖南省各级综合医院手术分类及批准权限规范》。
2．新开展腔镜治疗技术项目的医疗机构应当向市级卫生行政部门提出专业技术项目准入申请，并提交下列材料：1）拟开展妇科腔镜治疗技术项目的申请报告；2、《医疗机构执业许可证》；3、开展该项技术项目的人员资质和技术条件；4、开展该项技术相应的设备、设施配备情况等。
看病历5份看医务科登记1.越级手术每发现一例扣1分，扣完为止。
2.新项目技术未经审批每发现一项扣2分。
三、质量控制标准50分(一)建立健全相关制度并有记录可查（10分）1.建立健全各级各类人员岗位责任制。
包括科室主任、副主任、主任医师、副主任医师、医师、护士长、主任护师、副主任护师、主管护师、护师及护士等专业技术人员的岗位责任制度，职责明确。
2.认真落实医疗质量核心制度，重点是医疗质量和医疗安全的18项核心制度。
3.成立以科主任、医疗组长、医师、护士等人组成的腔镜医疗质控考评查看各项工作制度及相关登记。
1.医疗常规制度每缺1个扣0.2分，扣完2分为止。
2.无院感管理小组扣1分，无消毒隔离制度扣1分，无质控小组扣1分。
3.抽考两位医师对18项核附件2妇科腔镜督导专家分组安排。
质量评定表格..
单位工程质量评定表
单位工程名称：开工日期年月日施工单位：竣工日期年月日
GBJ131––90
仪—1 仪表盘（箱、台）安装分项工程质量检验评定表
仪—2 温度仪表安装分项工程质量检验评定表
单位工程名称
仪—3 压力仪表安装分项工程质量检验评定表
单位工程名称：
仪—4 节流元件安装分项工程质量检验评定表
单位工程名称：
仪—5 流量及差压仪表安装分项工程质量检验评定表
仪—6 物位仪表安装分项工程质量检验评定表
单位工程名称：
仪—7 分析仪表安装分项工程质量检验评定表
单位工程名称：
仪—8 调节阀和执行机构安装分项工程质量检验评定表
仪—9 连接管路安装分项工程质量检验评定表
单位工程名称
仪-10 支架、桥架、汇线槽安装分项工程质量检验评定表
仪—11 电缆（线）线路安装分项工程质量检验评定表
单位工程名称：
仪—12 接地安装分项工程质量检验评定表
单位工程名称：
仪-13 仪表调校分项工程质量检验评定表
单位工程名称：
电仪统表质量保证资料核查表。
院前医疗急救医疗质量控制评价标准评分表
每个环节不合格扣1分
2.2.2院前医疗急救设备掌握情况（5分）
抽查一名急救医护人员对心电图、心电监护仪、电动吸引器等急救设备的使用
每个环节不合格扣1分
2.2.3院前急救人员工作规范落实情况（5分）
现场问
不了解扣5分
2.2.4接急救电话后，救护车出诊时间是否在规定内（5分钟内）（5分）
院前医疗急救医疗质量控制评价标准评分表（100分）
一、基本评价（20分）
检查要点
检查内容
检查方法
扣分方法
得分
1.1急救人员资质（5分
1.1.1医护人员。驾驶员均有资质，统一着装。
现场查看
不合格每人次扣1分
1.2救护车车况（5分）
1.2.1车况是否良好、警报器、警灯完好、查看维修保养记录。
现场查看
一项不合格扣1分
1.3救护车药品配置（5分）
1.3.1查看是否药品配置种类齐全。
现场查看
一项不合格扣1分
1.3.2查看药品是否在有效期等相关规定。
1.4救护车设备维护保养（5分）
1.4.1救护车上设备是否处于备用状态。
现场查看
每缺项扣1分
1.4.2对设备是否定期保养，有记录。
二、医疗安全（80）
检查要点
检查内容
检查方法
调取出车信息
不合格不得分
2.3院前医疗急救病案管理（10分）
2.3.1病历内容完整（5分）
随机抽取5份病历
病历每处不规范扣1分
2.3.2病情告知书的完整性（5分）
随机抽取签署病情告知书病历
每缺一项扣1分
总分
评价：
2.1.3重大事件报告制度（10分）
供应商质量体系评估表格
程控 5 识及可追溯性的管理与控制的规定；并且应确保安全性、关键和重要件具
制
有可追溯性的唯一性的产品标识；
100
分
6
是否制定和实施了员工（特别是从事关键和重要工序和特殊过程）上岗 （和在岗）操作的培训与考核制度操作者能胜任本岗位的工作；
7
对配置的生产和监测设备和作业过程及环境条件是否进行了有效的监控和 认定，确保产品不受有害污染和清洁度的要求：
装控
制 110
8
是否建立和执行了设备和工装、模具等的定期检定、更新、维修周期计划 及制度，并设立了完善的设备管理台帐和记录；
分
9
是否编制了设备操作规范，建立和实施了设备运行的点检标准和制度并实 施设备状态标识；
10
用于验证产品符合性的检测设备是否按量值传递和溯源规定进行周期检定 、并保证使用时的不确定度已知、受控并与测量能力一致；
10
是否规定了针对不合格品实施返工和返修的特性和需要，编制和执行返工 返修作业指导书，并对返工和返修后的产品重新检验的要求；
11
各种过程检验试验记录是否按规定认真填记，统一归集、妥善保管，并定 期统计分析和报告；
单项累计得分： （ ）分
1 质量方针和目标是否得到有效的贯彻实施。是否达到规定的目标；
※
①外 4 购入的外购器材若是代用品，是否签订技术协议；
购外 5 是否编制和执行外购器材项目检验试验计划和检验规范；
※
协器 6 外购器材项目检验试验计划和检验规范是否齐备和完善；
材的 控制
7
外购器材供应商提供的质量证明文件是否齐全、有效；
120 8 是否要求和供应商约定外购器材不合格品控制和紧急放行处理程序；
※
质量——风险评价及控制措施表风险评价及控制措施表
更新日 期：
类别
外 部 环 境
风险分析
运行控制措施
环境/要求
环境/要求描述
相关过程
风险/机遇
严 重 程 度
发 生 概 率
处 置 难 易 度
风 险 系 数
风 险 级 别
目标 控制措施/方案 1.修订内部有害物质管控标准；
措施有效
责任单位
性
备注
欧盟法规《化学品的注 册、评估、授权和限制 》即REACH法规中SVHC高 关注物质将不断增加
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风险：工作效率低，关键信 息/资料遗失，人力成本增加
2
3
3 18 低
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机遇：可大力发展国内品牌 智能手机业务
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机遇：维护A客户关系，业 务拓展
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成立XXX公司，专营自动化设备业务
XXX公司 有效
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市场中心非A团队重点关注国内品牌智能 手机业务
市场中心
有效
/
维护A客户关系，拓展A客户IPHONE及 WATCH以外的其他业务
5
23
30
高
客户投诉 件数
人负责处理并及时回复客户。客诉处理 一律以8D报告格式存档；
相关文件：
市场部 品质规划
部
有效
境
OP-2009客户投诉处理程序
风险和机
遇的应对 风险：风险识别不
措施及运 险没有制订相应的措施；措 2 2 2
8 低/
相关文件：
各部门
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质量控制评价表模板
1. 背景
质量控制评价表是一种用于评估产品或服务质量的工具。
通过填写质量控制评价表，可以系统地记录和评估各个质量控制要素，帮助组织确定是否符合质量标准，并识别可能存在的问题和改进机会。
2. 质量控制评价表的结构
质量控制评价表通常包含以下几个部分：
- 产品或服务描述：简要描述评价的产品或服务。
- 质量标准：列出适用的质量标准，例如国家或行业标准。
- 质量控制要素：列出评价的各个质量控制要素，例如材料、工艺、流程等。
- 评价指标：为每个质量控制要素列出相应的评价指标，以衡量其符合质量标准的程度。
- 评价结果：根据评价指标对各个质量控制要素进行评分，最终得出整体的评审结果。
3. 使用质量控制评价表的步骤
使用质量控制评价表可以按照以下步骤进行：
1. 确定评价对象：明确需要评价的产品或服务。
2. 列出质量标准：根据相关标准或要求，列出适用的质量标准。
3. 确定质量控制要素：将评价对象拆解为各个质量控制要素，
例如材料、工艺、流程等。
4. 设定评价指标：为每个质量控制要素设定相应的评价指标，
以衡量其符合质量标准的程度。
5. 填写评价表：根据实际情况，对每个质量控制要素进行评分，并记录在评价表中。
6. 分析结果：根据评价表中的评分结果，分析质量控制的优势
和不足，并提出改进意见。
7. 制定改进计划：根据分析结果，制定相应的改进计划，并跟
踪执行情况。
4. 质量控制评价表的优势
使用质量控制评价表具有以下几个优势：
- 系统性：质量控制评价表能够系统地评估各个质量控制要素，确保全面考虑产品或服务的所有关键方面。
- 可比性：通过统一的评价指标，可以比较不同时间段或不同
产品或服务之间的质量差异。
- 发现问题：通过记录评价结果，可以发现质量控制过程中存
在的问题，及时采取措施进行改进。
- 持续改进：分析评价结果并制定改进计划，能够促进组织的
持续改进和提高质量水平。
5. 结论
质量控制评价表是一种有效的工具，可帮助组织评估和改进产
品或服务的质量。
通过使用质量控制评价表，组织可以更好地掌握
质量控制的情况，并持续提高质量水平。