企业单位涉氨制冷专项检查表
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涉氨制冷企业执法检查表
是□否□
（4）构成重大危险源的液氨场所（≥10吨）是否配备长管式防毒面具、重型防护服。
是□否□
（5）氨制冷机房及采用速冻装置的房间是否设置防爆型应急照明灯具。
是□否□
（6）冷藏门内侧应设有应急内开门门锁装置，并有醒目的标识。
是□否□
（7）冷库外是否设置氨警示标识；压力容器、非专业操作人员免进区域、关键操作部位等应设置安全标识。
是□否□
（3）冷库施工单位是否具备相应施工资质，竣工后是否办理验收手续。
是□否□
（4）冷库投产运行相关手续是否齐备。
是□否□
（5）包装间、分割间、产品整理间等人员较多房间的空调系统严禁采用氨直接蒸发制冷系统。
是□否□
（6）氨气、液管线严禁通过有人员办公、休息和居住的建筑物。
是□否□
（7）液氨厂房与民用建筑的防火间距不应小于25m。液氨车间、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内。
是□否□
6
检维修作业、危险作业
（1）是否有检维修制度。
是□否□
（2）是否有动火作业、有限空间作业等危险作业管理制度，危险作业是否有审批手续记录。
是□否□
现场安全检查内容
序号
检查项目
检查内容
检查结果
主要问题
7
冷库建设
（1）冷库是否由具备冷库工程设计、压力管道设计资质的设计单位按相关标准设计。
是□否□
（2）冷库是否使用具有相关生产资质企业制造的制冷设备。制冷设备是否具有合格证，并在有效使用期内。
是□否□
（2）电梯、厂内机动车辆等是否定期检测检验。
是□否□
（3）是否对构成重大危险源的冷库登记建档、定期检测、评估、监控等。
是□否□
11
（4）构成重大危险源的液氨场所（≥10吨）是否配备长管式防毒面具、重型防护服。
是□否□
（5）氨制冷机房及采用速冻装置的房间是否设置防爆型应急照明灯具。
是□否□
（6）冷藏门内侧应设有应急内开门门锁装置，并有醒目的标识。
是□否□
（7）冷库外是否设置氨警示标识；压力容器、非专业操作人员免进区域、关键操作部位等应设置安全标识。
是□否□
（3）冷库施工单位是否具备相应施工资质，竣工后是否办理验收手续。
是□否□
（4）冷库投产运行相关手续是否齐备。
是□否□
（5）包装间、分割间、产品整理间等人员较多房间的空调系统严禁采用氨直接蒸发制冷系统。
是□否□
（6）氨气、液管线严禁通过有人员办公、休息和居住的建筑物。
是□否□
（7）液氨厂房与民用建筑的防火间距不应小于25m。液氨车间、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内。
是□否□
6
检维修作业、危险作业
（1）是否有检维修制度。
是□否□
（2）是否有动火作业、有限空间作业等危险作业管理制度，危险作业是否有审批手续记录。
是□否□
现场安全检查内容
序号
检查项目
检查内容
检查结果
主要问题
7
冷库建设
（1）冷库是否由具备冷库工程设计、压力管道设计资质的设计单位按相关标准设计。
是□否□
（2）冷库是否使用具有相关生产资质企业制造的制冷设备。制冷设备是否具有合格证，并在有效使用期内。
是□否□
（2）电梯、厂内机动车辆等是否定期检测检验。
是□否□
（3）是否对构成重大危险源的冷库登记建档、定期检测、评估、监控等。
是□否□
11
涉氨制冷企业安全生产检查表含检查内容、检查依据、隐患认定、处罚条款
者从事其所禁忌的作业；对在职业健 《中华人民共和国职业病
康检查中发现有与所从事的职业相关 防治法》（主席令第四十
的健康损害的劳动者，应当调离原工 八号修正）
作岗位，并妥善安置；对未进行离岗
前职业健康检查的劳动者不得解除或
者终止与其订立的劳动合同。
危险物品的生产、经营、储存单位以
及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运 营、建筑施工单位应当建立应急救援 组织；生产经营规模较小的，可以不 建立应急救援组织，但应当指定兼职
及矿山、金属冶炼 、建筑施工、道 产法》（主席令第十三
路运输单位 的主要负责人和安全生 号）
产管理人员，应当由主管的负有安全
生产监督管理职责的部门对其安全生
产知识和管理能力考核合格。
第二十一条
第二十条
第十八条 第十八条 第十八条
第二十四条
安全 轻工 培训
教育
特种作业 人员
特种作业人员是否经 安全作业培训，取得 日常 相应资格
《中华人民共和国安全生 产法》（主席令第十三 号）
生产经营单位的主要负责人对本单位 安全生产工作负有组织制定本单位安 全操作规程的职责。
《中华人民共和国安全生 产法》（主席令第十三 号）
生产经营单位的主要负责人和安全生
产管理人员必须具备与本单位所从事
的生产经营活动相应的安全生产知识
和管理能力。
危险物品的生产、经营、储存单位以 《中华人民共和国安全生
必须落实安全生产组织领导机构，成 《企业安全生产责任体系
立安全生产委员会，由董事长或总经 五落实五到位规定的通知
理担任主任。
》（安监总办〔2015〕27
生产经营单位的主要负责人对本单位 安全生产工作负有建立、健全本单位 安全生产责任制的职责。
涉氨制冷企业安全检查表(带依据)
《氨制冷企业安全规范》（AQ 7015-2018）
6.3在用、备用氨制冷设备、附件及相关控制元件和铭牌等应完好。
6.4 氨制冷压缩机组应符合但不限于下列要求:
a)本体及管路的动、静密封点应无泄漏,油封渗油应在允许范围内;
25
b) 运行时,应无异常振动和异常声音,各连接部位应牢固、无松动; c)运行时,其性能参数应在规定的技术范围内,无超压、超温现象等;
生冷桥的措施。
g)连接氨制冷压缩机和设备的管道应有足够补偿变形的弯头,供液管
无气囊、吸气管无液囊。
h)快速冻结装置回气集管端部封头等部位的焊缝质量应符合SBJ12及
相关标准的要求。
6.1氨制冷设备应统一编号;标识清楚;并应由专人管理且分工明确、
24
职责清楚。 6.2企业应建立健全氨制冷设备管理和操作规程。
6.12氨浓度报警装置及氨气浓度传感器应符合但不限于下列要求:
a)应在校验有效期内。化学式氨气浓度传感器,发生报警信号后,应
及时进行校验;
33 b)外观应良好,结构应完整,标牌信息应清晰;
《氨制冷企业安全规范》（AQ 7015-2018）
c) 附件应齐全,并附有制造厂家相关文件;
间不应小于 0.5 h。
5.11 变配电所与氨制冷机房及其控制室、冷库或加工车间贴邻建造 21 时,其共用的隔墙应为防火墙。变配电室门口应设置挡板,门、窗、 《氨制冷企业安全规范》（AQ 7015-2018）
自然通风的孔洞用金属网和建筑材料封闭。
5.12制冷及辅助设备、报警装置布置要求:
a) 氨制冷机房的制冷压缩机及其辅助设备布置,应符合GB 50072的
a)氨制冷机房应按照 GB 50016 的规定设置消防车道,消防车道净
涉气制冷企业安全检查表
涉气制冷企业安全检查表
一、场所与设施安全
1. 是否存在火灾隐患点？如存在，请详细说明。
2. 是否配备灭火器、消防栓等灭火设施，并是否定期进行维护
和检查？
3. 是否有明确的应急疏散路线和安全出口，并是否定期组织演练？
二、设备与操作安全
1. 是否进行定期设备维修和检验，并是否保持记录？
2. 是否存在设备故障和泄漏的情况，如存在，请说明相关措施。
3. 操作人员是否持有相关证书或培训资格，是否进行定期培训
和考核？
三、化学品管理安全
1. 是否有详细的化学品清单和相关安全操作规程？
2. 是否存放化学品的地方符合安全要求，是否进行定期检查和
整理？
3. 是否采取防止泄漏、泄露物处理和应急处置措施？请说明具
体做法。
四、安全管理制度和措施
1. 是否建立了完善的安全管理制度和操作规范？
2. 是否配备了专职的安全管理人员，并是否定期组织安全培训？
3. 是否逐级落实相关安全制度和责任，是否进行定期检查和评估？
五、其他安全情况
请补充其他可能存在的安全隐患或问题，并提出改进建议。
备注：对于检查中发现的问题，请及时整改，并在指定时间内报告整改情况。
以上为涉气制冷企业安全检查表，用于对企业的安全状况进行全面检查和评估。
如果有任何问题或疑问，请及时联系安全管理人员。
涉氨制冷企业安监部门执法检查表
特种作业人员持证上岗情况
特种作业人员是否持有有效的特 种作业操作证
特种作业人员是否按照规定进行 复审和换证添加标题
特种作业人员是否经过专业培训 并取得相应的资格证书
特种作业人员是否了解相关的安 全操作规程和应急措施
企业应急预案制定及演练情况
企业是否制定应急 预案，包括针对涉 氨泄漏、中毒、火 灾等事故的应急处 理措施。
涉氨制冷系统安全检查
章节副标题
液氨储存、运输及充装系统检查
液氨储存容器和管道是否完好无损，有无泄漏、腐蚀、变形等现象。 液氨储存容器和管道的安全阀、压力表、温度计等安全附件是否齐全、完好、有效。 液氨储存场所是否符合安全要求，有无易燃、易爆、腐蚀性物品等危险源存在。 液氨的运输和充装过程是否符合安全规范，有无违反操作规程的行为。
涉氨制冷系统设计、安装、运行情况
制冷系统设计：根据企业生产需求进行制冷系统设计，包括氨液充注量、蒸发器、冷凝器等关键部件的选择与配置。
安装情况：涉氨制冷系统的安装必须符合相关标准和规定，包括设备间距、管道连接、支架设置等方面的要求。
运行情况：涉氨制冷系统运行过程中，应定期进行维护保养，检查制冷剂泄漏、压缩机运行状况、冷却水水质等情况，确保系统安 全稳定运行。
企业是否定期进行 应急演练，演练的 频次和参与人员范 围如何。
企业对应急演练的 评估和总结是否完 善，是否根据演练 中发现的问题及时 修订应急预案。
企业是否与政府部 门建立有效的应急 联动机制，以便在 紧急情况下及时获 得外部支援。
员工安全教育培训及考核情况
培训内容：安全操作规程、应急处理措施、危险源辨识等 培训频次：每年至少一次 培训方式：集中授课、现场实操、在线学习等 考核要求：对培训内容进行考核，确保员工掌握安全知识和技能
浙江涉氨制冷企业安全专项治理执法检查表
《中华人民共和国消防法》
4
不具备安全生产基本条件的。
是□ 否□
①液氨罐区和氨机房区域与居住场所设置在同一建筑物内。
②疏散通道、安全出口被占用、堵塞、封闭，且无法整改的。
③设备设施安装不当、腐蚀严重，现场存在跑冒滴漏现象等液氨泄漏重大风险的。
《中华人民共和国消防法》（2009年5月1日实施）第十六条第一款第四项、第十九条
空气呼吸器2具；
急救药品若干；
橡胶手套2副；
灭火器2个；
救护绳2卷。
安委〔2013〕6号
7
企业应建立健全并落实液氨使用的有关安全管理制度和安全操作规程。
是□ 否□
重点核查涉氨岗位相关内容。
应特别核查“融霜作业安全操作规程”：
①对于采用热氨融霜的制冷企业，建议企业尽量改为比较安全的水喷淋融霜或空气自然融霜，以提高安全性。
（质检办特函[2007]258号），
《压力管道安全技术监察规程—工业管道》（TSG D0001－2009）
《冷库设计规范》第6.4.8
2
构成重大危险源的冷库，应登记建档、定期检测、评估、监控等。
是□ 否□
①重大危险源的经验计算：冷库企业液氨总量近似等于储罐总容积1:1，即10m3储罐的企业，液氨总量近似10吨；或2个4 m3储罐液氨总量近似8吨。
②对于继续采用热氨融霜的制冷企业，必须满足一些前提条件，如：融霜工艺设施须经有资质单位设计和安装；在融霜前，撤离现场所有无关人员，厂区进入应急预案状态，防毒呼吸器准备好放在预定位置，安全管理人员到场监督；融霜操作人员应具备氨机独立操作能力和实际工作经验，做到持证上岗；融霜前控制低压循环桶液位不高于40%，融霜过程控制低压循环桶液位不高于80%。必要时加装排液桶，防止“敲缸”；融霜前必须先把库房管道中的低温液氨全部排空，以防产生“液锤”现象。严禁冻结过程中进行融霜，严禁低温液氨未全部排空时通入热氨融霜；单冻机回气集管要加装安全紧急泄放装置，连接泄放管至安全地方，并进行回收或水喷淋形式稀释成氨水；热氨阀开启要缓慢，控制热氨融霜压力要尽量低。
4
不具备安全生产基本条件的。
是□ 否□
①液氨罐区和氨机房区域与居住场所设置在同一建筑物内。
②疏散通道、安全出口被占用、堵塞、封闭，且无法整改的。
③设备设施安装不当、腐蚀严重，现场存在跑冒滴漏现象等液氨泄漏重大风险的。
《中华人民共和国消防法》（2009年5月1日实施）第十六条第一款第四项、第十九条
空气呼吸器2具；
急救药品若干；
橡胶手套2副；
灭火器2个；
救护绳2卷。
安委〔2013〕6号
7
企业应建立健全并落实液氨使用的有关安全管理制度和安全操作规程。
是□ 否□
重点核查涉氨岗位相关内容。
应特别核查“融霜作业安全操作规程”：
①对于采用热氨融霜的制冷企业，建议企业尽量改为比较安全的水喷淋融霜或空气自然融霜，以提高安全性。
（质检办特函[2007]258号），
《压力管道安全技术监察规程—工业管道》（TSG D0001－2009）
《冷库设计规范》第6.4.8
2
构成重大危险源的冷库，应登记建档、定期检测、评估、监控等。
是□ 否□
①重大危险源的经验计算：冷库企业液氨总量近似等于储罐总容积1:1，即10m3储罐的企业，液氨总量近似10吨；或2个4 m3储罐液氨总量近似8吨。
②对于继续采用热氨融霜的制冷企业，必须满足一些前提条件，如：融霜工艺设施须经有资质单位设计和安装；在融霜前，撤离现场所有无关人员，厂区进入应急预案状态，防毒呼吸器准备好放在预定位置，安全管理人员到场监督；融霜操作人员应具备氨机独立操作能力和实际工作经验，做到持证上岗；融霜前控制低压循环桶液位不高于40%，融霜过程控制低压循环桶液位不高于80%。必要时加装排液桶，防止“敲缸”；融霜前必须先把库房管道中的低温液氨全部排空，以防产生“液锤”现象。严禁冻结过程中进行融霜，严禁低温液氨未全部排空时通入热氨融霜；单冻机回气集管要加装安全紧急泄放装置，连接泄放管至安全地方，并进行回收或水喷淋形式稀释成氨水；热氨阀开启要缓慢，控制热氨融霜压力要尽量低。
(完整版)涉氨制冷企业安监部门执法检查表
是口
否口
(6)冷藏门内侧应设有应急内开门门锁装置，并有醒目的标 识。
是口
否口
(7)冷库外是否设置氨警示标识；压力容器、非专业操作人 员免进区域、关键操作部位等应设置安全标识。
是口
否口
9
制冷系统及主
要设备维护
(1)制冷压缩机是否按制造商的要求定期进行大、中、小修 和日常维修保养。
是口
否口
(2)其它制冷设备是否定期维护保养。
是口否口
（6）氨气、液管线严禁通过有人员办公、休息和居住的建筑 物。
是口否口
（7）液氨厂房与民用建筑的防火间距不应小于25m液氨车间、 仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内。
是口否口
（8）变配电所和氨制冷机房贴邻共用的隔墙必须采用防火墙， 该墙上穿管等采用不燃材料严密封堵。
是口否口
8
安全设施
（1）氨制冷机房贮氨器等重要部位是否安装氨气浓度检测报 警仪器，并与事故排风机自动开启联动；贮氨器上方是否设置 水喷淋系统。
是口否口
（3）涉及液氨制冷的特种作业人员（电梯工、制冷工、叉车 工、电工、压力容器操作工等）是否取得相关特种作业操作证， 持证上岗。
是口否口
4
隐患排查治理
（1）是否建立隐患合。
是口否口
5
应急管理
（1）是否制定液氨泄漏等事故应急救援预案。
是口否口
（2）是否组织应急演练。
是口否口
（2）是否建立制定主要设备的操作规程，至少包括：制冷压 缩机操作规程、制冷辅助设备操作规程、库房降温操作规程、 蒸发器除霜操作规程、制冷系统充氨操作规程、救护设施操作 规程、冷库内商品堆码操作规程等。
是口否口
3
安全教育培训
否口
(6)冷藏门内侧应设有应急内开门门锁装置，并有醒目的标 识。
是口
否口
(7)冷库外是否设置氨警示标识；压力容器、非专业操作人 员免进区域、关键操作部位等应设置安全标识。
是口
否口
9
制冷系统及主
要设备维护
(1)制冷压缩机是否按制造商的要求定期进行大、中、小修 和日常维修保养。
是口
否口
(2)其它制冷设备是否定期维护保养。
是口否口
（6）氨气、液管线严禁通过有人员办公、休息和居住的建筑 物。
是口否口
（7）液氨厂房与民用建筑的防火间距不应小于25m液氨车间、 仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内。
是口否口
（8）变配电所和氨制冷机房贴邻共用的隔墙必须采用防火墙， 该墙上穿管等采用不燃材料严密封堵。
是口否口
8
安全设施
（1）氨制冷机房贮氨器等重要部位是否安装氨气浓度检测报 警仪器，并与事故排风机自动开启联动；贮氨器上方是否设置 水喷淋系统。
是口否口
（3）涉及液氨制冷的特种作业人员（电梯工、制冷工、叉车 工、电工、压力容器操作工等）是否取得相关特种作业操作证， 持证上岗。
是口否口
4
隐患排查治理
（1）是否建立隐患合。
是口否口
5
应急管理
（1）是否制定液氨泄漏等事故应急救援预案。
是口否口
（2）是否组织应急演练。
是口否口
（2）是否建立制定主要设备的操作规程，至少包括：制冷压 缩机操作规程、制冷辅助设备操作规程、库房降温操作规程、 蒸发器除霜操作规程、制冷系统充氨操作规程、救护设施操作 规程、冷库内商品堆码操作规程等。
是口否口
3
安全教育培训
涉氨制冷企业检查表(共12页)
涉氨制冷(zhìlěng)企业检查表
基本信息
企业名称
企业负责人
联系电话
企业安全
生产负责人
联系电话
检查人员
检查时间
基础管理检查内容
序号
检查项目
检查内容
检查结果
主要问题
1
安全生产责任制
是否建立安全生产责任制，明确规定主要负责人、管理人员、有关部门等的安全生产职责。
是□否□
2
安全规章制度和操作规程
（1）是否建立安全教育培训制度，消防/防火安全制度，用电安全管理制度，交接班制度，巡检制度，设备维护保养制度，安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、调查处理等制度。
是□否□
（2）是否建立制定主要设备的操作规程，至少包括：制冷压缩机操作规程、制冷辅助设备操作规程、库房降温操作规程、蒸发器除霜操作规程、制冷系统充氨操作规程、救护设施操作规程、冷库内商品堆码操作规程等。
是□否□
3
安全教育培训
（1）是否定期识别安全培训教育需求，制定全员安全培训教育计划。
是□否□
（2）是否按计划进行安全教育培训，并对安全培训效果进行评估和改进。建立培训档案。
是□否□
（3）主要负责人、安全生产管理人员是否有安全培训合格证书。特种设备管理人员应取得相应证书，证中聘用单位栏应手续齐全。
是□否□
（4）涉及液氨制冷的特种作业人员（电梯工、制冷工、叉车工、电工、压力容器操作工等）是否取得相关特种作业操作证，持证上岗。电梯、叉车、压力容器、压力管道、起重机等特种设备作业人员应持有质监部门相应资格证，证中聘用单位栏应手续齐全。建立特种设备作业人员档案，包括人员进修培训、技能考核、安全教育等归档资料齐全。
基本信息
企业名称
企业负责人
联系电话
企业安全
生产负责人
联系电话
检查人员
检查时间
基础管理检查内容
序号
检查项目
检查内容
检查结果
主要问题
1
安全生产责任制
是否建立安全生产责任制，明确规定主要负责人、管理人员、有关部门等的安全生产职责。
是□否□
2
安全规章制度和操作规程
（1）是否建立安全教育培训制度，消防/防火安全制度，用电安全管理制度，交接班制度，巡检制度，设备维护保养制度，安全生产会议、安全生产资金投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、调查处理等制度。
是□否□
（2）是否建立制定主要设备的操作规程，至少包括：制冷压缩机操作规程、制冷辅助设备操作规程、库房降温操作规程、蒸发器除霜操作规程、制冷系统充氨操作规程、救护设施操作规程、冷库内商品堆码操作规程等。
是□否□
3
安全教育培训
（1）是否定期识别安全培训教育需求，制定全员安全培训教育计划。
是□否□
（2）是否按计划进行安全教育培训，并对安全培训效果进行评估和改进。建立培训档案。
是□否□
（3）主要负责人、安全生产管理人员是否有安全培训合格证书。特种设备管理人员应取得相应证书，证中聘用单位栏应手续齐全。
是□否□
（4）涉及液氨制冷的特种作业人员（电梯工、制冷工、叉车工、电工、压力容器操作工等）是否取得相关特种作业操作证，持证上岗。电梯、叉车、压力容器、压力管道、起重机等特种设备作业人员应持有质监部门相应资格证，证中聘用单位栏应手续齐全。建立特种设备作业人员档案，包括人员进修培训、技能考核、安全教育等归档资料齐全。
涉氨制冷企业执法检查表
涉氨制冷企业执法检查表（质监）
基本信息
企业名称
企业负责人
联系电话
企业安全生产负责人
联系电话
检查人员
检查时间
特种设备安全监察内容
序号
检查项目
检查内容
检查结果
主要问题ห้องสมุดไป่ตู้
1
特种设备安全相关制度
特种设备使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程。
是□否□
2
特种设备安全技术档案
特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。
是□否□
3
特种设备安全相关机构、人员
应当根据情况设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的特种设备安全管理人员，配备特种设备作业人员，人员持证上岗。
是□否□
4
特种设备备案登记与检验
特种设备使用单位应当对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，并作出记录。
是□否□
压力容器、压力管道及其安全附件（包括压力表、安全阀等）是否按有关规定进行登记、定期检验，检验报告应存档备查。
是□否□
电梯、厂内机动车辆等是否定期检测检验
是□否□
是否对构成重大危险源的冷库登记建档、定期检测、评估、监控等
是□否□
处理意见
立即整改项
限期整改项
检查人员签名
基本信息
企业名称
企业负责人
联系电话
企业安全生产负责人
联系电话
检查人员
检查时间
特种设备安全监察内容
序号
检查项目
检查内容
检查结果
主要问题ห้องสมุดไป่ตู้
1
特种设备安全相关制度
特种设备使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程。
是□否□
2
特种设备安全技术档案
特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。
是□否□
3
特种设备安全相关机构、人员
应当根据情况设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的特种设备安全管理人员，配备特种设备作业人员，人员持证上岗。
是□否□
4
特种设备备案登记与检验
特种设备使用单位应当对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，并作出记录。
是□否□
压力容器、压力管道及其安全附件（包括压力表、安全阀等）是否按有关规定进行登记、定期检验，检验报告应存档备查。
是□否□
电梯、厂内机动车辆等是否定期检测检验
是□否□
是否对构成重大危险源的冷库登记建档、定期检测、评估、监控等
是□否□
处理意见
立即整改项
限期整改项
检查人员签名
涉氨制冷企业安全生产执法检查表
涉氨制冷企业安全生产执法检查表
被检查单位名称年月日
序号
项目名称
执法与处罚依据
是
否
备注
1
冷库和制冷设备是否是具有资质的设计单位设计；
执法依据：《安全生产法》第二十八条：生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，即“三同时”原则。处罚依据：《安全生产法》第九十五条第二款
5
是否建立隐患排查治理制度、台账，隐患整改是否闭环；
执法依据：《安全生产法》第三十八条；建立健全生产安全事故隐患排查治理制度。处罚依据：《安全生产法》第九十八条第四款
6
是否建立检维修和危险作业审批制度，并按照制度严格落实；
执法依据：《安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和操作规程。处罚依据：《安全生产法》第九十八条第三款。
10
应急救援演练是否定期实施。
执法依据：《安全生产法》第十八条：制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。处罚依据：《安全生产法》九十四条第六款
检查人
9
特种设备、压力管道和重大危险源是否登记、定期检验和备案；
执法依据：《安全生产法》第三十三条：对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转《《安全生产法》》第三十七条：生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案。处罚依据：《安全生产法》第九十六条第五款，第九十八条第二款
7
制冷车间布局和配套安全设施是否符合《冷库设计规范》GB50072-2010）要求；
执法依据：《冷库设计规范》GB 50072-20106.3.11。处罚依据：《安全生产法》第一百零八条。
被检查单位名称年月日
序号
项目名称
执法与处罚依据
是
否
备注
1
冷库和制冷设备是否是具有资质的设计单位设计；
执法依据：《安全生产法》第二十八条：生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，即“三同时”原则。处罚依据：《安全生产法》第九十五条第二款
5
是否建立隐患排查治理制度、台账，隐患整改是否闭环；
执法依据：《安全生产法》第三十八条；建立健全生产安全事故隐患排查治理制度。处罚依据：《安全生产法》第九十八条第四款
6
是否建立检维修和危险作业审批制度，并按照制度严格落实；
执法依据：《安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和操作规程。处罚依据：《安全生产法》第九十八条第三款。
10
应急救援演练是否定期实施。
执法依据：《安全生产法》第十八条：制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。处罚依据：《安全生产法》九十四条第六款
检查人
9
特种设备、压力管道和重大危险源是否登记、定期检验和备案；
执法依据：《安全生产法》第三十三条：对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转《《安全生产法》》第三十七条：生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案。处罚依据：《安全生产法》第九十六条第五款，第九十八条第二款
7
制冷车间布局和配套安全设施是否符合《冷库设计规范》GB50072-2010）要求；
执法依据：《冷库设计规范》GB 50072-20106.3.11。处罚依据：《安全生产法》第一百零八条。
涉氨制冷企业重点执法检查表
①企业应将安全培训工作纳入本单位工作计划并保证其所需资金。
②生产经营单位应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。
③制冷、电工作业人员应取得特种作业操作证（证件超出有效期或未在期满前60日内申请复审，视为无证）；
④特种作业人员是否伪造特种作业操作证或者使用伪造的特种作业操作证。
⑤生产经营单位应当加强对本单位特种作业人员的管理，建立健全特种作业人员培训、复审档案，做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常的检查工作。
②建设项目安全设施竣工后，投资建设单位应当依法组织对建设项目安全设施进行检验、检测，保证建设项目安全设施满足安全要求，并处于正常适用状态。（重点建设项目、非重点建设项目）
1违反《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》第六条、第七条第三款，依据《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》第三十三条第（一）项，给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，处3000元以上1万元以下的罚款。
2违反《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》第二十三条，依据《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》第三十三条第（二）项，给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，处3000元以上1万元以下的罚款。
查看资料、查看现场。
序号
检查项目
检查内容
检查处置依据
检查方法
03
安全生产规章制度类
①生产经营单位应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任，并逐级进行落实和考核。
2违反《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条，责令限期改正。其中，生产经营单位未建立事故隐患排查治理制度的，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款的规定，依照《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第四项，责令限期改正，可以处10万元以下的罚款。
②生产经营单位应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。
③制冷、电工作业人员应取得特种作业操作证（证件超出有效期或未在期满前60日内申请复审，视为无证）；
④特种作业人员是否伪造特种作业操作证或者使用伪造的特种作业操作证。
⑤生产经营单位应当加强对本单位特种作业人员的管理，建立健全特种作业人员培训、复审档案，做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常的检查工作。
②建设项目安全设施竣工后，投资建设单位应当依法组织对建设项目安全设施进行检验、检测，保证建设项目安全设施满足安全要求，并处于正常适用状态。（重点建设项目、非重点建设项目）
1违反《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》第六条、第七条第三款，依据《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》第三十三条第（一）项，给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，处3000元以上1万元以下的罚款。
2违反《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》第二十三条，依据《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》第三十三条第（二）项，给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，处3000元以上1万元以下的罚款。
查看资料、查看现场。
序号
检查项目
检查内容
检查处置依据
检查方法
03
安全生产规章制度类
①生产经营单位应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制，明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任，并逐级进行落实和考核。
2违反《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条，责令限期改正。其中，生产经营单位未建立事故隐患排查治理制度的，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款的规定，依照《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第四项，责令限期改正，可以处10万元以下的罚款。
涉氨制冷企业抽检表
停产停业整改
7
快速冻结装置须设置在单独的作业间内，且作业间内作业人员不得超过9人。
现场检查
快速冻结装置未采用有效的隔离措施；作业间内人数超过9人。
《国务院安委会办公室关于继续深入开展涉氨制冷企业液氨使用专项治理的通知》（安委办〔2014〕10号）
停产停业整改
8
液氨管线严禁通过有人员办公、休息和居住的建筑物。液氨车间、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内。
现场检查
1.氨气、液管线穿越有人员办公、休息和居住的建筑物；
2.液氨车间、仓库与员工宿舍在同一座建筑物内。
《国务院安委会关于深入开展涉氨制冷企业液氨使用专项治理的通知》（安委〔2013〕6号)
停产停业整改
9
氨制冷机房贮氨器、快速冻结装置出口处上方等重要部位是否安装氨气浓度检测报警仪器，并与事故排风机自动开启联动。
查阅资料，现场核实
未对重大危险源开展登记建档并检测、评估、健康。
《安全生产法》第三十七条、第九十八条，《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第七条
责令限期改正、予以经济处罚
5
制定液氨泄漏等事故应急救援预案，是否定期组织开展应急演练并做好记录。
查看应急预案及记录，询问有关人员
未制定液氨泄漏等应急救援预案；未组织开展应急演练。
《安全生产法》第七十八条、第九十四条，《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条
责令限期改正、予以经济处罚
6
包装间、分割间、产品整理间系统。
现场检查
包装间、分割间、产品整理间等人员较多房间采用氨直接蒸发空调系统。
《国务院安委会办公室关于继续深入开展涉氨制冷企业液氨使用专项治理的通知》（安委办〔2014〕10号），《冷库设计规范》（GB50072-2010）6.2.7
7
快速冻结装置须设置在单独的作业间内，且作业间内作业人员不得超过9人。
现场检查
快速冻结装置未采用有效的隔离措施；作业间内人数超过9人。
《国务院安委会办公室关于继续深入开展涉氨制冷企业液氨使用专项治理的通知》（安委办〔2014〕10号）
停产停业整改
8
液氨管线严禁通过有人员办公、休息和居住的建筑物。液氨车间、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内。
现场检查
1.氨气、液管线穿越有人员办公、休息和居住的建筑物；
2.液氨车间、仓库与员工宿舍在同一座建筑物内。
《国务院安委会关于深入开展涉氨制冷企业液氨使用专项治理的通知》（安委〔2013〕6号)
停产停业整改
9
氨制冷机房贮氨器、快速冻结装置出口处上方等重要部位是否安装氨气浓度检测报警仪器，并与事故排风机自动开启联动。
查阅资料，现场核实
未对重大危险源开展登记建档并检测、评估、健康。
《安全生产法》第三十七条、第九十八条，《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第七条
责令限期改正、予以经济处罚
5
制定液氨泄漏等事故应急救援预案，是否定期组织开展应急演练并做好记录。
查看应急预案及记录，询问有关人员
未制定液氨泄漏等应急救援预案；未组织开展应急演练。
《安全生产法》第七十八条、第九十四条，《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条
责令限期改正、予以经济处罚
6
包装间、分割间、产品整理间系统。
现场检查
包装间、分割间、产品整理间等人员较多房间采用氨直接蒸发空调系统。
《国务院安委会办公室关于继续深入开展涉氨制冷企业液氨使用专项治理的通知》（安委办〔2014〕10号），《冷库设计规范》（GB50072-2010）6.2.7
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3
安全管理机构和人员
1.设置安全管理机构或配备安全管理人员。
3.主要负责人和安全生产管理人员应取得有效的安全培训合格证书。
4.特种作业人员应持证上岗。
5.新员工应进行“三级”安全教育。
6.操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训。
3.制冷系统运行应建立交接班制度、巡检制度、设备维护保养制度等；检制度、设备维护保养制度等；建立压力容器操作规程、压力管道操作规程、制冷压缩机操作规程、制冷系统充氨操作规程、制冷系统除霜操作规程制、冷库内商品堆码操作规程、救护设施操作规程等。
7
重大危险源管理
1.按规定对本企业的生产设施或场所进行重大危险源辨识、评估，确定重大危险源（储氨量≥10吨）。
3.定期组织应急演练，对演练效果进行评估，并做好记录。
涉氨制冷专项检查表
安 全 管 理 检 查 内 容
序号
检查项目
检查内容及要求
检查情况
整改措施
1
安全管理制度和操作规程
1.应建立安全生产责任制，明确各部门、各岗位的安全职责。
2.应建立安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、个体防护装备管理、安全检查、隐患排查治理、消防安全管理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等规章制度。
5
隐患排查治理
1.应建立隐患排查治理制度。
2.开展隐患排查治理，并做好记录。
6
职业健康
1.应向地方安监部门进行职业病危害因素申报。
2.建立健全职业健康档案和员工健康监护档案。
3.定期对职业危害场所进行检测，并将检测结果公布、存入档案。
4.应以合同、教育培训等方式向员工进行职业危害告知。
5.在涉氨操作岗位及醒目位置设置警示标志和警示说明。
安全管理机构和人员
1.设置安全管理机构或配备安全管理人员。
3.主要负责人和安全生产管理人员应取得有效的安全培训合格证书。
4.特种作业人员应持证上岗。
5.新员工应进行“三级”安全教育。
6.操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训。
3.制冷系统运行应建立交接班制度、巡检制度、设备维护保养制度等；检制度、设备维护保养制度等；建立压力容器操作规程、压力管道操作规程、制冷压缩机操作规程、制冷系统充氨操作规程、制冷系统除霜操作规程制、冷库内商品堆码操作规程、救护设施操作规程等。
7
重大危险源管理
1.按规定对本企业的生产设施或场所进行重大危险源辨识、评估，确定重大危险源（储氨量≥10吨）。
3.定期组织应急演练，对演练效果进行评估，并做好记录。
涉氨制冷专项检查表
安 全 管 理 检 查 内 容
序号
检查项目
检查内容及要求
检查情况
整改措施
1
安全管理制度和操作规程
1.应建立安全生产责任制，明确各部门、各岗位的安全职责。
2.应建立安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、个体防护装备管理、安全检查、隐患排查治理、消防安全管理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等规章制度。
5
隐患排查治理
1.应建立隐患排查治理制度。
2.开展隐患排查治理，并做好记录。
6
职业健康
1.应向地方安监部门进行职业病危害因素申报。
2.建立健全职业健康档案和员工健康监护档案。
3.定期对职业危害场所进行检测，并将检测结果公布、存入档案。
4.应以合同、教育培训等方式向员工进行职业危害告知。
5.在涉氨操作岗位及醒目位置设置警示标志和警示说明。