内部品质稽核查检表

品质记录年限表 进料检查管制程序 进料检查管制程序 进料检验规范 样品管理规范 现场查验半成品、成品，有流程卡标示 现场查验物料，所有物料均有标签标示 现场确认OK 量具清单 量具清单 量具校验计划 查看用于内校的量块有经过外校
7.5.3 17)产品在所有阶段是否均有明显的标识?
18)物料是否经过承认? 19) 产品的监控与测量状态是否已标识?
审核记录 内审计划书
年度： 2008
被稽核部门： 品管部
编号：002
序号
稽核内容
31)对审核结果的不符合项,是否有纠正措施?
所见缺失
内部稽核缺失报告书
备注
32)有否对纠正措施进行了验证并将验证结果报告 内部稽核缺失报告书 与相关部门? 33)内审情况有否向最高管理者报告? 8.2.4 34) 是否具有适当的方法以测量与监控产品的特 性? 35)已制定的各阶段(物料接收/过程/最终产品/出 货)的检验与测试作业程序有否得到执行? 36)检验人员是否经特殊的训练并经验证?
制表：
缺失项
设备保养记录表、仪器保养记录表 资格证书
27) 当发现仪器/设备偏离校准状态时,是否复评以 OK 前测量结果的有效性并采取了相应的纠正措施?
8.2.2 28) 审核人员是否由训练合格且经认定的人员担任?资格证书
29) 审核人员是否与被审核单位无关,以确认其独 立性? 30)有否制定年度审核计划及排程?
内部品质稽核报告
QR-EN-08A
年度： 2008 被稽核部门： 品管部 编号：002
序号
稽核内容
2)文件评审及批准程序的权限是否明确且得到了 维持执行?
审核结果
Βιβλιοθήκη Baidu
备注
4.2.3 1) 对质量管理体系所要求的文件有否进行控制？ 有进行受控 查看程序文件确认OK
3)文件收发作业程序是否明确且得到了维持执行? 文件收发记录 4)文件保存/销毁/管理规定是否明确且得到了维持 文件存放、销毁记录 执行? 5)适当文件是否发行至必要场所? 6)有否建立文件清单,以控制管理状态?
文件发放记录 文件清单
7)各单位使用的文件是否为最新版本?(以文件清单 现场查验文件版本ok 查验发行的文件)
4.2.4
8) 质量记录的标识,检索,储存,保护,保存期限和处 品质记录管理作业程序 置的规定有否得到执行?
7.1 9)产品实现的过程是否确定?
QC工程图
10)有无确定实施产品、项目或合同的流程及所需 OK 的资源和设施? 11)所策划的产品实现过程是否足以实现组织的质 OK 量管理体系/质量目标? 12) 是否规定了质量记录的保存期限? 7.4.3 13)是否实施采购产品的验证? 14)当进料不合格时如何处理？有否记录？ 15)检验的依据是否明确? 7.5.1 16)样品如何进行管理?
图纸受控尺寸48.9MM，实际记录为49.9，查看作业指导 书有表面有手写修改 缺失项 抽样计划要求出货检验MA的接收水准为0.4，实际报表 记录为0 缺失项 不合格品管制程序 生产现场没有不良品胶框 返工返修记录表 不合格品管制程序 不合格品管制程序 客户退货的产品处理流程不明确 资料分析应用管制程序 品质周报、月报 供应商月报 矫正与预防措施程序 矫正与预防措施程序 抽查制程纠正措施报告，在制程异常单上有追踪 查验客户台达6月10日投诉8D报告，要求修改作业指导 书，查看作业指导书有进行修改。 管理评审报告 矫正与预防措施程序 矫正与预防措施程序 抽查制程纠正措施报告，在制程异常单上有追踪 查验客户台达6月10日投诉8D报告，要求修改作业指导 书，查看作业指导书有进行修改。 改善报告 审核： 日期： 11月26日
缺失项
缺失项
8.4 48)在各阶段有否使用适当的统计技术?
49) 是否定期检讨有关的统计资料? 50)供应商的交货能力与质量状况是否进行分析?
8.5.2 51)纠正措施实施时机界定是否清楚?
52)纠正措施的处理权责有无明确且得到执行? 53)对策是否有追踪确认? 54)确立改善效果,有无进行作业变更或将其标准 化? 55)纠正措施的相关资料有无呈交管理评审? 8.5.3 56)预防措施的处理权责有无明确且得到执行? 57)预防措施的处理过程是否周全(可涵盖从问题 的发生至问题的再发防止)? 58)对策是否有追踪确认? 59)确立改善效果,有无进行作业变更或将其标准 化? 60)预防措施的记录是否有妥善的管理?
7.6 20)现有的测量装置能否满足要求？
21)有否制定检验/测量与试验设备一览表? 22)有否制定检验/测量与试验设备校验计划表? 23) 标准件是否定期送校,并溯及国家标准?
24) 是否在使用前和规定周期对监视和测量装置进 检验设备三次元没有进行校准 行校准和检定? 25) 仪器设备保养是否有保存记录? 26)内校人员是否经训练鉴定合格?
内审报告 OK OK 培训记录，上岗证
37)待检的物料、过程、最终产品、出货品是否有 现场确认各阶段物料均有标示 明显的标识或可以加以识别? 38)检验作业是否依文件规定办理?
OK
39) 测试记录是否有显示合格与否?是否有验证人 查看测试记录有显示最终判定和审核人员签字 员的签章? 40)是否依检验标准书检验并记录的? 41) 抽样计划是否适用且有得到执行? 8.3 42)不合格品的处理权责是否明确且遵照执行? 43)不合格品是否有被标识、隔离或适当的控制? 44)返修与返工的产品,是否有重新检验与测试,并 留下记录资料? 45) 特采过程及审批权限是否明确? 46) 交付和开始使用后发现产品不合格时,组织是 否采取了措施? 47）客户退货产品的处理流程是否明确？