稽核查检表

Audit Check List
被 稽
项目 No.
检查项目/Check Item
缺失类别 Defect Sort 主次观建
查《废弃物管理程序》，程序中对固体废物 1 收集、贮存、运输、利用、转移等活动的运
行标准是否进行了明确规定？
稽核事项说明/Finding Description
2
公司所选择的危险固废物收取机构是否具备 相应国家认可的危险废物经营许可证？
9 储存下的产品有无防护？措施是否适当？
10 实物跟账物是否相符？实际抽查4-5个数据
11 实物跟账物是否相符？实际抽查4-5个数据
12 是否有提前做出出货安排？保证出货无物
13 是否根据培训需求制定了培训计划？
14
有没有进行方针、目标、意识、程序的培 训？
15
对从事特殊工作的人员是否进行了培训并进 行了资格认定？
永超科技内部稽核查检表
Audit Check List
被 稽
项目 No.
检查项目/Check Item
缺失类别 Defect Sort 主次观建
稽核事项说明/Finding Description
1
为防止丢失损坏\污染\变质\潮湿等都采取了 什么防护措施?是否有效?从现场查看。
2
仓管员接到出货通知有无及时安排;不能满足 时有无书面的联络或信息反馈?
仓管员在接到客户退货时,以何种方式与品检 3 人员沟通?有无作出相应的标识或有隔离放
置?
4
仓管员有无定期进行盘点,有无书面记录?是 否能确保货物先进先出?
5 仓库中的不合格品怎样处理？如何区分？
6
有无使用指定的储存场所以防止产品变质或 损坏？
7 有无规定适当的产品搬运的方法并遵守？
对检验和试验状态标识是否有管理规定？ 用标签、印章或区域表示产品检验状态标识 8 的管理是否符合要求？存放的方式是否能区 分不同监视和测量状态的产品？是否保护好 检验状态标识？
Form No.:Y
永超科技内部稽核查检表
Audit Check List
被 稽
项目 No.
检查项目/Check Item
缺失类别 Defect Sort 主次观建
公司对正在使用或可能使用的危险货物有否 14 进行建帐登录入《化学品清单》？所登录的
危险货物其可能的危险类别有否确定？
稽核事项说明/Finding Description
23
现场搬运过程是否符合要求，是否做到保证 产品不受损伤？
24
危险品的存储、搬运是否有特别的规定并按 规定实施？
25 26 27 28 29 30
稽核员/Auditor
被稽核单位/Audited Dept.
管理代表/Reviewed By 备注/Remark:
Form No.:Y
永超科技内部稽核查检表
被稽核单位/Audited Dept. 管理代表/Reviewed By 备注/Remark:
Form No.:Y CFMQA019 Rev.: 01
公司是否对危险货物的管理设立了相应的目
3 标或指标？目标与指标的实现程度是否得到 及时的观测和评价？
公司所制订的环境运行控制程序有哪些？是
4 否对公司环境方针、目标与指标及所确定的 重大环境因素具有针对性相关性？
5
询问部门人员从公司哪些方面来识别环境因 素？
6 询问部门人员有哪些典型的环境影响？
7
询问部门人员根据什么来判定是否环境因 素？
查阅《化学品清单》，并抽取2款危险品，查
15 阅其可能的贮存位置、贮存部门；使用环节 及使用部门等信息是否能准确、快速获得？
查阅《化学品清单》，询问仓管这些危险物
16
品相应的MSDS资料是否均已获得？抽取2款危 险品进行确认并查所获得的MSDS其内容是否
易懂并分发至需要场合或部门？
17
是否对各部门的环境因素进行了识别？是否 按要求登录入《环境因素识别表》？
12 物进行分类，分类的标准是否合理确定并易 于理解？
各部门及公司的危险固废物临时贮存及中转
13
场所是否在《监测检查表》中得到识别，对 于这些需重点控制场所的管理状况是否纳入
了监控范围并进行了监控？
稽核员/Auditor
被稽核单位/Audited Dept.
管理代表/Reviewed By 备注/Remark:
16
有关的记录有哪些？是否有保存期限的规 定？
是否对记录进行了清理，并列出了清单？ 对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书 面程序的要求相一致？记录是否填写正确、 17 字迹清楚？贮存是否便于存取和检索？过期 记录是否按要求进行处置？现行记录是否完 整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可 见证？
18
是否对产品防护（标识、搬运、包装、贮存 和保护）作了具体的规定？
19 书面的规定是否切合实施，是否是有效版？
如何做好生产过程中产品的防护工作（包括
20 包装、搬运、保护等工作）？有无在制品、 半成品管理办法？
21 发货时，是否做好了发货标识？
22
是否有搬运的规定和管理办法？搬运工具、 方法、场地是否都适宜？
8
询问部门人员该如何对已确定的环境因素进 行分类？
9
是否对各部门的环境因素进行了识别？是否 按要求登录入《环境因素识别表》？
确定重要环境因素的依据是什么？是否按照
10 标准确定了重要环境因素并登录入《重要环 境因素清单》？（查阅记录）
11
对所识别的环境因素和重要环境因素是否有 明确的管制措施？
公司对于生产活动、生活活动中产生的固废
是否按要求定期对部门《环境因素识别表》 18 确定的环境因素进行检讨，必要时进行了更
新以保证所识别的环境因素是动态的？
是否按要求对所识别的环境因素进行了评
19
价？评价方案和标准是否清晰明了？评价的 结果是否按要求登录入《环境因素评价表
》？
确定重要环境因素的依据是什么？是否按照 20 标准确定了重要环境因素并登录入《重要环
1
所有成员是否经绿色产品的培训，且理解公 司的绿色产品方针和目标
2 是否划分绿色产品不合格品区域
3 是否区分绿色产品与非绿色产品区域
4 所有产品是否全部有绿色产品标示进行区分
5 所有产品是否全部有绿色产品台帐进行区分
6 是否有进行防混料管理
7
8
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15
16 稽核员/Auditor
稽核员/Auditor
被稽核单位/Audited Dept.
管理代表/Reviewed By 备注/Remark:
Form No.:Y
永超科技内部稽核查检表
Audit Check List
被 稽
项目 No.
检查项目/Check Item
缺失类别 Defect Sort 主次观建
稽核事项说明/Finding Description
Form No.:Y
永超科技内部稽核查检表
Audit Check List
被
稽
核
单
位
/Au
dit
Dep
t：
业
务
稽
核
日
期/Leabharlann uditDate:__
___
___
___
___
_
项目 No.
仓库 检查项目/Check Item
缺失类别 Defect Sort 主次观建
稽核事项说明/Finding Description
境因素清单》？（查阅记录）
21
对所识别的环境因素和重要环境因素是否有 明确的管制措施？（抽取2个环境因素）
22 建立危废物的收集和中转场有无明确标识?
23
化学品区域是否有明显的标志？是否轻易获 取得MSDS。
24
25 稽核员/Auditor
被稽核单位/Audited Dept. 管理代表/Reviewed By 备注/Remark: