稽核查检表

仓管员在接到客户退货时,以何种方式与品检 3 人员沟通?有无作出相应的标识或有隔离放
置?
4
仓管员有无定期进行盘点,有无书面记录?是 否能确保货物先进先出?
5 仓库中的不合格品怎样处理？如何区分？
6
有无使用指定的储存场所以防止产品变质或 损坏？
7 有无规定适当的产品搬运的方法并遵守？
对检验和试验状态标识是否有管理规定？ 用标签、印章或区域表示产品检验状态标识 8 的管理是否符合要求？存放的方式是否能区 分不同监视和测量状态的产品？是否保护好 检验状态标识？
查阅《化学品清单》，并抽取2款危险品，查
15 阅其可能的贮存位置、贮存部门；使用环节 及使用部门等信息是否能准确、快速获得？
查阅《化学品清单》，询问仓管这些危险物
16
品相应的MSDS资料是否均已获得？抽取2款危 险品进行确认并查所获得的MSDS其内容是否
易懂并分发至需要场合或部门？
17
是否对各部门的环境因素进行了识别？是否 按要求登录入《环境因素识别表》？
23
现场搬运过程是否符合要求，是否做到保证 产品不受损伤？
24
危险品的存储、搬运是否有特别的规定并按 规定实施？
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稽核员/Auditor
被稽核单位/Audited Dept.
管理代表/Reviewed By 备注/Remark:
Form No.:Y
永超科技内部稽核查检表
永超科技内部稽核查检表
Audit Check List
被 稽
项目 No.
检查项目/Check Item
缺失类别 Defect Sort 主次观建
稽核事项说明/Finding Description
1
为防止丢失损坏\污染\变质\潮湿等都采取了 什么防护措施?是否有效?从现场查看。
2
仓管员接到出货通知有无及时安排;不能满足 时有无书面的联络或信息反馈?
是否按要求定期对部门《环境因素识别表》 18 确定的环境因素进行检讨，必要时进行了更
新以保证所识别的环境因素是动态的？
是否按要求对所识别的环境因素进行了评
19
价？评价方案和标准是否清晰明了？评价的 结果是否按要求登录入《环境因素评价表
》？
确定重要环境因素的依据是什么？是否按照 20 标准确定了重要环境因素并登录入《重要环
是否对产品防护（标识、搬运、包装、贮存 和保护）作了具体的规定？
19 书面的规定是否切合实施，是否是有效版？
如何做好生产过程中产品的防护工作（包括
20 包装、搬运、保护等工作）？有无在制品、 半成品管理办法？
21 发货时，是否做好了发货标识？
22
是否有搬运的规定和管理办法？搬运工具、 方法、场地是否都适宜？
12 物进行分类，分类的标准是否合理确定并易 于理解？
各部门及公司的危险固废物临时贮存及中转
13
场所是否在《监测检查表》中得到识别，对 于这些需重点控制场所的管理状况是否纳入
了监控范围并进行了监控？
稽核员/Auditor
被稽核单位/Audited Dept.
管理代表/Reviewed By 备注/Remark:
8
询问部门人员该如何对已确定的环境因素进 行分类？
9
是否对各部门的环境因素进行了识别？是否 按要求登录入《环境因素识别表》？
确定重要环境因素的依据是什么？是否按照
10 标准确定了重要环境因素并登录入《重要环 境因素清单》？（查阅记录）
11
对所识别的环境因素和重要环境因素是否有 明确的管制措施？
公司对于生产活动、生活活动中产生的固废
9 储存下的产品有无防护？措施是否适当？
10 实物跟账物是否相符？实际抽查4-5个数据
11 实物跟账物是否相符？实际抽查4-5个数据
12 是否有提前做出出货安排？保证出货无物
13 是否根据培训需求制定了培训计划？
14
有没有进行方针、目标、意识、程序的培 训？
15
对从事特殊工作的人员是否进行了培训并进 行了资格认定？
公司是否对危险货物的管理设立了相应的目
3 标或指标？目标与指标的实现程度是否得到 及时的观测和评价？
公司所制订的环境运行控制程序有哪些？是
4 否对公司环境方针、目标与指标及所确定的 重大环境因素具有针对性相关性？
5
询问部门人员从公司哪些方面来识别环境因 素？
6 询问部门人员有哪些典型的环境影响？
7
询问部门人员根据什么来判定是否环境因 素？
16
有关的记录有哪些？是否有保存期限的规 定？
是否对记录进行了清理，并列出了清单？ 对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书 面程序的要求相一致？记录是否填写正确、 17 字迹清楚？贮存是否便于存取和检索？过期 记录是否按要求进行处置？现行记录是否完 整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可 见证？
18
境因素清单》？（查阅记录）
21
对所识别的环境因素和重要环境因素是否有 明确的管制措施？（抽取2个环境因素）
22 建立危废物的收集和中转场有无明确标识?
23
化学品区域是否有明显的标志？是否轻易获 取得MSDS。
24
25 稽核员/Auditor
被稽核单位/Audited Dept. 管理代表/Reviewed By 备注/Remark:
被稽核单位/Audited Dept. 管理代表/Reviewed By 备注/Remark:
Form No.:Y CFMQA019 Rev.: 01
Audit Check List
被 稽
项目 No.
检查项目/Check Item
缺失类别 Defect Sort 主次观建
查《废弃物管理程序》，程序中对固体废物 1 收集、贮存、运输、利用、转移等活动的运
行标准是否进行了明确规定？
稽核事项说明/Finding Description
2
公司所选择的危险固废物收取机构是否具备 相应国家认可的危险废物经营许可证？
Form No.:Y
永超科技内部稽核查检表
Audit Check List
被 稽
项目 No.
检查项目/Check Item
缺失类别 Defect Sort 主次观建
公司对正在使用或可能使用的危险货物有否 14 进行建帐登录入《化学品清单》？所登录的
危险货物其可能的危险类别有否确定？
稽核事项说明/Finding Description
稽核员/Auditor
被稽核单位/Audited Dept.
管理代表/Reviewed By 备注/Remark:
Form No.:Y
永超科技内部稽核查检表
Audit Check List
被 稽
项目 No.
检查项目/Check Item
缺失类别 Defect Sort 主次观建
稽核事项说明/Finding Description
Form No.:Y
永超科技内部稽核查检表
Audit Check List
被
稽
核
单
位
/Au
dit
Dep
t：
业
务
稽
核
日
期
/Au
dit
Dat
e:__
___
___
___
___
_
项目 No.
仓库 检查项目/Check Item
缺失类别 Defect Sort 主次观建
稽核事项说明/Finding Description
1
所有成员是否经绿色产品的培训，且理解公 司的绿色产品方针和目标
2 是否划分绿色产品不合格品区域
3 是否区分绿色产品与非绿色产品区域
4 所有产品是否全部有绿色产品标示进行区分
5 所有产品是否全部有绿色产品台帐进行区分
6 是否有进行防混料管理
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16 稽核员/Auditor