ISO22000食品安全管理体系内审检查表
ISO22000食品安全内审检查表
5.1 管理承诺
最高管理者对其建立和改进管理 体系的承诺能够提供哪些证据
受审核部门：
编制/日期： 审核日期： 参考文件
批准/日期： 审核员： 检查方法 提问 是否制定了文件化的食品安全方针 食品安全方针是否经最高管理者批准 是否与组织在食品链中的作用相适应 是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求 文件 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 现场 检查结 果记录
本组织与有关的记录有哪些与受审部门有关的记录有哪些程序中是否包含多记录的质量 要求 是否与保存期限的规定？保存期限是否符合法规要求 是否对记录进行了清理，并列出了清单
4.2.3 记录控 制 记录管理的实况
对记录的标识、储存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致 记录是否填写正确、字迹清楚 储存是否便于存取和检索 储存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当 过期记录是否按要求进行处置 现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证 记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性 员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息 总经理是否制定并批准书面的食品安全方针目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行 是否采取必要措施（包括培训、会议、墙报宣传、文件等方式），确保将有关满足客户、 法律、法规、ISO22000 标准要求的重要性传达到组织各级人员，并使各级人员在工作中 严格遵守 各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现 是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性 是否为每项活动提供充分的资源 第 3 页 共 25 页
审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规 ISO22000 条 款 检查项目 是否适用
ISO22000体系验证-内审检查表
1、工号或姓名：□合格□不合格
隶属部门：职务：
培训经历：
2、工号或姓名：□合格□不合格
隶属部门：职务：
培训经历：
A15.3是否严格执行原料、辅料、半成品、成品及生产过程卫生控制程序
A15.4原料、辅料、半成品、成品及生产过程卫生控制程序中所涉记录表格是否配套齐全，相关记录是否符合要求
A7车间
环境
车间面积是否与生产能力相适应，车间设计、布局是否合理，有无人流、物流、水流和气流交叉
□车间平面图□人流图□物流图
按生产工艺的先后次序和产品特点，不同清洁卫生要求的区域是否分开设置
□相对隔离□独立车间
□存在交叉污染隐患
车间地面是否符合卫生要求
车间与外界相通的排水口、通风口、电线电缆孔、人员和物料进出口的防鼠、防蝇、防虫设施是否有效
结论
影响食品卫生的关键工序是否按规定得到有效的监控，记录是否齐全和准确
关键工序名称：
未有效监控的关键工序：
加工过程中有无交叉污染现象（人流、物流、不同区域隔离、冷凝水、加工清洗用水飞溅等）
是否按规定频率、方法对加工用设施、设备、工器具、场所进行清洗消毒，有无记录
质量检验人员是否按体系文件规定在现场实施检验任务，有无记录
A15.5是否严格执行卫生标准操作程序（SSOP）
A15.6卫生标准操作程序中所涉记录表格是否配套齐全，相关记录是否符合要求
缺少记录：
不符合要求的记录及问题：
A15.7对影响食品卫生的关键工序是否制定了明确的操作规程和监控程序
表6第2页（共3页）
编号与核查项目
客观描述
结论
ISO22000内审检查表
是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求
√
是否说明沟通的安排
√
是否有可测量目标来支持√是否与Fra bibliotek司的其他方针一致
√
食品安全方针的传达与沟通
如何向全体员工传达的
√
采取了哪些方式
√
√
询问员工，看员工是否了解食品安全方针
√
食品安全方针是否得到实施
检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施
√
√
是否与食品主管部门进行沟通
√
是否对组织食品安全有影响的相关方以及受组织食品安全影响的相关方进行交流
√
执行得如何
√
◆作废文件的管理
是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用
√
4.2.3 记录控制
是否有对记录进行管理的程序
程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查询、处置等管理内容做了规定
√
本组织与有关的记录有哪些与受审部门有关的记录有哪些程序中是否包含多记录的质量要求
√
是否与保存期限的规定？保存期限是否符合法规要求
√
√
5.6 沟通
是否制定了沟通的程序
组织是否有沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容做了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见
√
√
外部沟通的内容
是否与供方和分包商进行了沟通
√
是否与顾客或消费者进行了沟通？沟通内容是否包括产品信息（包括有关预期用途、特定储存要求以及适宜时含保质期的说明书）、问询、合同或订单处理及其修改，以及包括抱怨的顾客反馈
ISO22000内审检查表
受审核部门：
编制/日期：
批准/日期：
iso22000内审检查表
最新ISO22000内审检查表受审核部门：编制/日期：批准/日期：审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规审核日期：审核员：ISO22000条款检查项目是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件现场4.2.1 总则◆检查有无形成文件的食品安全方针、目标有无形成文件的食品安全方针、目标√◆检查有无 ISO 22000要求形成文件的程序和记录有无ISO 22000要求形成文件的程序和记录√◆检查文件的充分性现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和更新√4.2.2 文件控制◆制定的文件控制程序是否符合要求程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的制定，批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定√程序文件是否有效版本√外来文件（如标准）是否包括在控制范围之列√是否规定了文件的保管办法√是否规定了适时和定期评审文件的有效性√是否规定了对环境的运行起关键作用的岗位都应得到现行有效文件√是否规定了失效文件的处置、管理方法√◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况所有文件是否字迹清楚√所有文件标识是否明确√文件发布前是否得到授权人的批准√所有文件是否均注明制定或修订日期√√文件修改后是否重新批准√识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求√√使用处是否都使用适用文件的有效版本√文件的查找是否方便√文件的保管是否有效√审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规审核日期：审核员：ISO22000条款检查项目是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件现场4.2.2 文件控制◆外来文件的控制是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等做了规定√执行得如何√◆作废文件的管理是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用√4.2.3 记录控制是否有对记录进行管理的程序程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查询、处置等管理内容做了规定√本组织与有关的记录有哪些与受审部门有关的记录有哪些程序中是否包含多记录的质量要求√是否与保存期限的规定？保存期限是否符合法规要求√记录管理的实况是否对记录进行了清理，并列出了清单√√对记录的标识、储存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致√记录是否填写正确、字迹清楚√储存是否便于存取和检索√储存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当√过期记录是否按要求进行处置√现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证√记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性√员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息√5.1 管理承诺最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据总经理是否制定并批准书面的食品安全方针目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行√√是否采取必要措施（包括培训、会议、墙报宣传、文件等方式），确保将有关满足客户、法律、法规、ISO22000标准要求的重要性传达到组织各级人员，并使各级人员在工作中严格遵守√√各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现√审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规审核日期：审核员：ISO22000条款检查项目是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件现场是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性√是否为每项活动提供充分的资源√5.2 食品安全方针食品安全方针的制定是否制定了文件化的食品安全方针√食品安全方针是否经最高管理者批准√食品安全方针的内容是否与组织在食品链中的作用相适应√是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求√是否说明沟通的安排√是否有可测量目标来支持√是否与公司的其他方针一致√食品安全方针的传达与沟通如何向全体员工传达的√采取了哪些方式√√询问员工，看员工是否了解食品安全方针√食品安全方针是否得到实施检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施√食品安全方针的评审与修订是否有定期评审食品安全方针的规定√最高管理者是否定期评审过食品安全方针√如何对食品安全方针进行修订√√评审、修订的依据是什么√5.3 食品安全管理体系策划策划是否满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求？食安全管理体系策划的输出是否形成文件如何保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求√现有食品安全管理体系策划后形成了多少文件？有多少份程序文件？是否满足要求√食品安全目标是否实现（以此确认食品安全管理体系策划的有效性）√是否提供了实施食品安全目标的资源实施食品安全目标的资源是否充足，有多少检验员？有多少计量员？多少内审员？是否发给内审员聘书？有多少设备、计量器具？对与食品安全有关的人员是否进行了培训√√食品安全管理体系策划是否现有文件是否体现了食品安全管理体系的持续改进√审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规审核日期：审核员：ISO22000条款检查项目是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件现场体现了持续改进文件的更改是否受控√√5.4 职责和权限是否明确规定了组织结构、职责、权限是否有清晰的组织结构图√相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件√√5.4 职责和权限是否明确规定了组织结构、职责、权限受审部门的职责是什么√是否规定所有员工有责任向指定人员汇报与食品安全管理体系有关的问题√√处理问题人员的职责、权限组织是否指定了负责处理问题的人员？是否明确了指定人员的职责和权限√指定人员接到问题汇报后，是否适时采取了措施并记录了所采取的措施√√有职责、权限如何传达到位的各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的√各有关人员是否明确各自的职责权限及相互关系√各有关人员是否明确完成职责任务与实现食品安全方针之间的关系√5.5 食品安全小组组长食品安全小组组长的职责权限食品安全小组组长是否对体系的建立、实施、保持责任√√是否向最高管理者报告食品安全管理体系的运行情况√√是否管理食品安全小组并组织领导其工作√√是否确保食品安全小组成员得到相关培训和教育√√5.6 沟通是否制定了沟通的程序组织是否有沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容做了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见√√外部沟通的内容是否与供方和分包商进行了沟通√是否与顾客或消费者进行了沟通？沟通内容是否包括产品信息（包括有关预期用途、特定储存要求以及适宜时含保质期的说明书）、问询、合同或订单处理及其修改，以及包括抱怨的顾客反馈√是否与食品主管部门进行沟通√是否对组织食品安全有影响的相关方以及受组织食品安全影响的相关方进行交流√外部沟通的要求外部沟通是否能确保组织的产品提供充分的食品安全方面的信息√审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规审核日期：审核员：ISO22000条款检查项目是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件现场当已知的食品安全危害是由食品链中的其他组织控制时，是否要求这些组织给本组织提供充分的食品安全危害方面的信息√√沟通时是否做好了记录√是否通过外部沟通，获得了顾客和主管部门对食品安全的要求√5.6 沟通外部沟通的要求是否指定专门人员进行食品信息的外部沟通？是否明确了这些人员的职责和权限？外部沟通获得的信息是否作为体系更新和管理评审的输入√内部沟通的内容是否就影响食品安全的事项进行内部沟通√√食品安全小组是否及时获得了变更的信息？这些变更的信息是否包括但不限于以下方面：产品或新产品原料、辅料和服务生产系统和设备生产场所，设备位置，周边环境清洁和卫生方案包装、储存和分销系统人员资格水平和（或）职责及权限分配法律法规要求与食品安全危害和控制措施有关的知识组织遵守的顾客、行业和其他要求来自外部的相关方的有关问询表明与产品有关的食品安全危害的抱怨影响食品安全的其他条件√√内部沟通的要求食品安全小组是否在内部沟通中，扮演着关键的角色？能否确保食品安全小组得到其所需要的任何信息√√食品安全小组是否将信息体现在食品安全管理体系的更新上√。
ISO22000-2018食品安全管理体系内部审核检查表
保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。
□ 合 格
□ 一般不合格
□ 严重不合格
7.3 意识
组织应确保受其控制的工作人员知晓： a）质量方针；
b）相关的质量目标；
c）他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；
d）不符合质量管理体系要求的后果。
组织应保持有关终产品特性的成文信息，其详略程度应足以进行危害分析（见8.5.2），适宜时， 包括以下方面的信息：
a) 产品名称或类似标志； b) 成分；
c) 与食品安全有关生物、化学和物理特性； d) 预期的保质期和贮存条件；
e)包装
f)与食品安全有关的标识和（或）处理、制备及使用的说明书；
g)分销和交付的方式。8.5.1.4预期用途
工作环境
组织应确定、提供并维护资源，以建立、管理和保持为达到符合食品安全管理体系的要求
的工作环境。
□ 合 格
□ 一般不合格
□ 严重不合格
7.1.5
食品安全管理体系的外部开发要素
当组织使用食品安全管理体系的外部开发要素来建立、保持、更新和持续改进其食品安全管理体系，包括前提方案、危害分析和危害控制计划（见8.5.4）时，组织应确保所提供的要素是：
c) 与食品安全管理体系相关的食品安全危害。
8.5.1.2原料、辅料和产品接触材料特性组织应确保所有适用于原料、辅料和产品接触材料的食品安全法律法规要求得到识别。
组织应保持成文信息，对所有原料、辅料和产品接触材予以描述，其详略程度应足以实施危害分析
（见8.5.2）。适宜时，描述内容包括以下方面： a) 生物、化学和物理特性；
i) 清洁和消毒； j) 人员卫生；
最新ISO22000食品安全管理体系检查表
是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求
√
是否说明沟通的安排
√
是否有可测量目标来支持
√
是否与公司的其他方针一致
√
食品安全方针的传达与沟通
如何向全体员工传达的
√
采取了哪些方式
√
√
询问员工，看员工是否了解食品安全方针
√
食品安全方针是否得到实施
检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施
√
√
文件发布前是否得到授权人的批准
√
所有文件是否均注明制定或修订日期
√
√
文件修改后是否重新批准
√
识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求
√
√
使用处是否都使用适用文件的有效版本
√
文件的查找是否方便
√
文件的保管是否有效
√
4.2.2 文件控制
◆外来文件的控制
是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等做了规定
√
是否规定所有员工有责任向指定人员汇报与食品安全管理体系有关的问题
√
√
处理问题人员的职责、权限
组织是否指定了负责处理问题的人员？是否明确了指定人员的职责和权限
√
指定人员接到问题汇报后，是否适时采取了措施并记录了所采取的措施
√
√
有职责、权限如何传达到位的
各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的
√
现有食品安全管理体系策划后形成了多少文件？有多少份程序文件？是否满足要求
√
食品安全目标是否实现（以此确认食品安全管理体系策划的有效性）
√
是否提供了实施食品安全目标的资源
ISO22000内审检查表
是否向最高管理者报告食品安全管理体系的运行情况
□是□否
是否管理食品安全小组并领导其工作
□是□否
是否确保食品安全小组成员得到相关培训和教育
□是□否
5.6沟通
公司是否有沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容做了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见
□是□否
是否与供方和分包商进行了沟通
□是□否
是否与顾客或消费者进行了沟通？沟通内容是否包括产品信息（包括有关预期用途、特定储存要求以及适宜时含保质期的说明书）、问询、合同或订单处理及其修改，以及包括抱怨的顾客反馈
□是□否
是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性
□是□否
是否为每项活动提供充分的资源
□是□否
5.2食品安全方针
是否制定了文件化的食品安全方针
□是□否
食品安全方针是否经最高管理者批准
□是□否
是否与公司在食品链中的作用相适应
□是□否
是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求
□是□否
程序文件是否为有效版本
□是□否
外来文件（如标准）是否包括在控制范围之列
□是□否
是否规定了文件的保管办法
□是□否
是否规定了适时和定期评审文件的有效性
□是□否
是否规定对食品安全的运行起关键作用的岗位都应得到现行有效文件
□是□否
是否规定了失效文件的处置、管理方法
□是□否
所有文件标识是否明确
□是□否
沟通时是否做好了记录
□是□否
是否通过外部沟通，获得了顾客和主管部门对食品安全的要求
□是□否
是否指定专门人员进行食品信息的外部沟通？是否明确了这些人员的职责和权限？外部沟通获得的信息是否作为体系更新和管理评审的输入
ISO22000体系(HACCP)的内审检查表
批准/日期：
审核日期：
审核员：
检查方法
是否适用 参考文件
提问
文件
现场
检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施
是否有定期评审食品安全方针的规定
最高管理者是否定期评审过食品安全方针
如何对食品安全方针进行修订
评审、修订的依据是什么
如何保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求
现有食品安全管理体系策划后形成了多少文件？有多少份程序文件？是否 满足要求
⑦ 沟通的情况（含顾客的反馈情况）
⑧ 食品安全管理体系适应内外部条件变化的应变能力
⑨ 外部审核或检验情况
⑩ 需要改进和加强的领域是什么
有无评审记录和形成的其他文件 “管理评审报告”中有无食品安全管理体系适宜性、充分性和有效性的结 论
食品安 全管理
续表
受审核部门：
编制/日期：
批准/日期：
审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
续表
受审核部门： 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
编制/日期： 审核日期：
ISO22000条 款
检查项目
是受否审有部定门期应进为行管管理理评评审审提的供规什定么资 料
是否适用
参考文件
提问
管理评审是否由总经理亲自主持
受审部门应为管理评审提供什么资料
管理评审的输入是否包括下列内容 ① 管理审跟踪措施的实施情况
食品安全管理体Biblioteka 内审检查表受审核部门： 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
ISO22000条 款
检查项目
◆检查有无形成文件的食品安全方
针、目标
◆检 查 有 无 ISO 22000要求形
ISO9001与ISO22000二合一体系的内审检查表(食品安全部)
是否符合
不符合状况描 述
应急准备和响应
——
5.7
管理评审
9.3
5.8
资源管理
7.1
6
产品实现的策划
8.1
7.1
生产和服务提供
8.5
——
检查项目
相关文件 ISO9001:2015 ISO22000:2005 9.2 8.4.1
检查内容 1. 是否制定相应的审核计划，依据，目的，审核检查表等，有效记录审 核结果，形成文件？是否进行了年度内审方案策划且明确规定了审核的 准则、范围、频次、方法? 2．纠正措施是否已实施？实施结果是否进行了跟踪验证？ 1. 是否确定了需要监视和测量的过程？ 2. 是否规定了需进行监视和测量的产品实现阶段?是否规定了监测点、 监视和测量的项目、方法、验收准则、使用的监视和测量设备、应留下 的记录以及检验人员的资格要求? 3. 是否对进货、过程、成品等过程的测量仪器是否精确？检测设备和工 具是否处于有效期内?关键控制点的测量设备是否定期校正，确保其高度 准确性？ 4. 记录是否项目清楚、数据齐全?是否能够证实符合验收准则的要求? 1、原辅材料、半成品、成品中不合格品和潜在不安全产品是否有标识和 记录？对已交付的不合格品应采取什么措施？ 2. 让步处理经授权人员批准，适用时顾客批准的证据； 3. 对不合格品的产生是否有原因分析，持续改进？防止此类不合格的再 次发生，并采取相应的《纠正和预防措施控制程序》？ 4 是否有相应的《不合格品控制程序》？ 1. 是否定期收集和分析适当的数据，已证实管理体系的适宜性和有效 性，并评价在何处可以持续改进体系的有效性？ 2. 对哪些数据和信息要进行分析？有哪些分析的方法？ 3. 平时的试验或检测结果，是否有相关记录，为日后的数据分析提供依 据？ 1. 是否对已经发生的或潜在的不合格的原因进行调查分析，协调提出纠 正/预防措施，并进行跟踪验证。
新版ISO22000食品安全管理体系内审检查表
是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求
√
是否说明沟通的安排
√
是否有可测量目标来支持
√
是否与公司的其他方针一致
√
食品安全方针的传达与沟通
如何向全体员工传达的
√
采取了哪些方式
√
√
询问员工，看员工是否了解食品安全方针
√
食品安全方针是否得到实施
检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施
√
√
执行得如何
√
◆作废文件的管理
是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用
√
4.2.3 记录控制
是否有对记录进行管理的程序
程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查询、处置等管理内容做了规定
√
本组织与有关的记录有哪些与受审部门有关的记录有哪些程序中是否包含多记录的质量要求
√
是否与保存期限的规定？保存期限是否符合法规要求
食品安全方针的评审与修订
是否有定期评审食品安全方针的规定
√
最高管理者是否定期评审过食品安全方针
√
如何对食品安全方针进行修订
√
√
评审、修订的依据是什么
√
5.3 食品安全管理体系策划
策划是否满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求？食安全管理体系策划的输出是否形成文件
如何保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求
√
记录管理的实况
是否对记录进行了清理，并列出了清单
√
√
对记录的标识、储存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致
√
记录是否填写正确、字迹清楚
√
储存是否便于存取和检索
√
ISO22000体系(HACCP)的内审检查表
续表
受审核部门： 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
编制/日期： 审核日期：
ISO22000条 款
检查项目
是受否审有部定门期应进为行管管理理评评审审提的供规什定么资 料
是否适用
参考文件
提问
管理评审是否由总经理亲自主持
受审部门应为管理评审提供什么资料
管理评审的输入是否包括下列内容 ① 管理审跟踪措施的实施情况
受审核部门： 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
ISO22000条 款
检查项目
是否有对记录进行管理的程序
4.2.3 记录 控制 记录管理的实况
5.1 管理承 最高管理者对其建立和改进管理体
诺
系的承诺能够提供哪些证据
食品安全方针的制定
编制/日期：
批准/日期：
审核日期：
审核员：
检查方法
是否适用 参考文件
食品安全管理体系内审检查表
受审核部门： 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
ISO22000条 款
检查项目
◆检查有无形成文件的食品安全方
针、目标
◆检 查 有 无 ISO 22000要求形
成文件的程序和记录 4.2.1 总
则
◆检查文件的充分性
编制/日期： 审核日期：
是否适用 参考文件
提问
检查结果记 录
4.2.2 文 件
控制
◆作废文件的管理
4.2.3 记录
控制
是否有对记录进行管理的程序
是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用
程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查询、处置 等管理内容做了规定
ISO(FSSC)22000内审检查表
食品安全管理体系变更是否有策划控制方法，是否符合要求？
☑合格□不合格□建议项
7.1
资源的提供
组织是否提供充足的资源以建立、实施、保持和更新食品安全管理体系？
组织提供充足的资源以建立、实施、保持和更新食品安全管理体系
☑合格□不合格□建议项
9.3
管理评审定期进行，评审输入要充分
管理评审是否由总经理亲自主持并定期进行，输入内容符合体系要求吗？评审内容覆盖全面吗？
目标是否定期评审、修订？依据什么评审、修订？目标的评审、修订是否体现持续改进？
☑合格□不合格□建议项
策划是否满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求？策划的输出是否形成文件？
如何保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求？形成了多少程序文件？是否满足要求？体现持续改进了？
☑合格□不合格□建议项
4.制订相关的管理程序保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求，形成了64份程序文件，满足要求，也体现持续改进。
5.食品安全管理体系变更有策划控制方法，符合要求。
☑合格□不合格ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ建议项
目标的实现
受审部门是否均有相应的目标？检查目标统计结果，确认目标是否得到实现？
☑合格□不合格□建议项
目标的定期评审、修订
对出现的异常进行分析，采取措施，加以改善。
查出现异常发起的纠正预防措施记录。
有现场异常报告单和纠正/纠正措施报告单。
☑合格□不合格□建议项
10.3
持续改进
有无开展持续改进活动，如何进行的。
有开展持续改进活动，用纠正/纠正措施报告单进行的。
☑合格□不合格□建议项
SEC.2
被审核部门
业务部
ISO22000食品安全管理体系检查表
是否有定期评审食品安全方针的规定
√
最高管理者是否定期评审过食品安全方针
√
如何对食品安全方针进行修订
√
√
评审、修订的依据是什么
√
5.3 食品安全管理体系策划
策划是否满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求？食安全管理体系策划的输出是否形成文件
如何保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求
√
是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求
√
是否说明沟通的安排
√
是否有可测量目标来支持
√
是否与公司的其他方针一致
√
食品安全方针的传达与沟通
如何向全体员工传达的
√
采取了哪些方式
√
√
询问员工，看员工是否了解食品安全方针
√
食品安全方针是否得到实施
检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施
√
ISO22000食品安全管理体系检查表
受审核部门：
编制/日期：
批准/日期：
审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
审核日期：
审核员：
ISO22000条款
检查项目
是否适用
参考文件
检查方法
检查结果记录
提问
文件
现场
4.2.1 总则
◆检查有无形成文件的食品安全方针、目标
有无形成文件的食品安全方针、目标
√
√
食品安全管理体系策划是否体现了持续改进
现有文件是否体现了食品安全管理体系的持续改进
√
文件的更改是否受控√ຫໍສະໝຸດ √5.4 职责和权限
是否明确规定了组织结构、职责、权限
ISO(FSSC)22000内审检查表
□合格□不合格☑建议项
食品安全方针的沟通与管理
如何向全体员工传达的？采取了什么方式？询问员工，看员工是否了解食品安全方针？
5.3
管理者代表/食品安全小组组长的任命、职责的规定和所负职责的具体落实
是否任命管理者代表/食品安全小组组长？其职责和权限是否有效发挥作用？
有任命管理者代表、食品安全小组组长，其职责和权限有效发挥作用。
4.制订相关的管理程序保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求，形成了64份程序文件，满足要求，也体现持续改进。
5.食品安全管理体系变更有策划控制方法，符合要求。
☑合格□不合格□建议项
目标的实现
受审部门是否均有相应的目标？检查目标统计结果，确认目标是否得到实现？
☑合格□不合格□建议项
目标的定期评审、修订
Sec.3
被审核部门
采购部
审核员
审核时间
2020.2.17 9;40-11;00
标准
条款
检查项目
检查方法
审核证据
判定
5.3
职责权限
向部门负责人了解部门的主要职责和分工情况及对人员能力的要求，并提供相关文件.
《岗位职责说明书》
☑合格□不合格□建议项
6.1
对风险和机遇的识别
风险与机遇的识别是否有被确定？
对出现的异常进行分析，采取措施，加以改善。
查出现异常发起的纠正预防措施记录。
有现场异常报告单和纠正/纠正措施报告单。
☑合格□不合格□建议项
10.3
持续改进
有无开展持续改进活动，如何进行的。
有开展持续改进活动，用纠正/纠正措施报告单进行的。
☑合格□不合格□建议项
食品安全管理体系审核检查表生产部
关键控制点CCP的确定的正确性
●对所审核产品生产过程已确定的所有显著危害,是否都确定关键控制点并有文件？
●关键控制点的确定方法是否科学、合理；是否对判断树的使用方法进行培训?
●所审核产品的生产过程共有几个CCP？分别控制的危害？
●每个关键控制点选择相关的监视参数是什么？,这些参数能否清楚地表明控制措施得到预期实施？
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4.2.3记录控制
是否有对记录进行管理的程序
●程序中是否对记录的标识、收集、批准、归档、保存、评审、更新、查阅、处置等管理内容做了规定
？
●本部门与有关的记录有哪些？
●程序中是否包含对记录的质量要求?
●是
否有保存期限的规定？保存期限是否符合要求？
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记录管理的实况
●是否对记录进行了清理.并列出清单？
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5.6沟通
5.6。2内部沟通
组织遵守的消费者、部门和其他要求；来自外部相关方的相关询问；与产品有关健康危害的抱怨;影响食品安全的其他条件。
●以上信息是否体现在食品安全管理体系的更新中。
●以上信息是否作为管理评审的输入
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√
5.7应急准备和响应
识别、建立程序、规定
●是否建立和保持应急准备和响应的程序,程序名称？可以防止和解决哪些可能影响食品安全的潜在事故和紧急情况？程序是否适宜？是否针对以往发生过的情况?
●启动撤回和负责撤回的执行的人是否被授予相应职权；
●是否演练过程序，检查记录符合性。
有无ISO22000要求形成文件的程序和记录
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是否采取必要措施（包括培训、会议、墙报宣传、文件等方式），确保将有关满足客户、法律、法规、ISO22000标准要求的重要性传达到组织各级人员，并使各级人员在工作中严格遵守
√
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各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现
√
是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性
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ISO22000食品安全管理体系内审检查表
受审核部门：
编制/日期：
批准/日期：
审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规
审核日期：பைடு நூலகம்
审核员：
ISO22000条款
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本组织与有关的记录有哪些与受审部门有关的记录有哪些程序中是否包含多记录的质量要求
√
是否与保存期限的规定？保存期限是否符合法规要求
√
记录管理的实况
是否对记录进行了清理，并列出了清单
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对记录的标识、储存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致
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记录是否填写正确、字迹清楚
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储存是否便于存取和检索
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储存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当
是否明确规定了组织结构、职责、权限
是否有清晰的组织结构图
√
相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件
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5.4 职责和权限
是否明确规定了组织结构、职责、权限
受审部门的职责是什么
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是否规定所有员工有责任向指定人员汇报与食品安全管理体系有关的问题
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√
处理问题人员的职责、权限
组织是否指定了负责处理问题的人员？是否明确了指定人员的职责和权限
√
文件的查找是否方便
√
文件的保管是否有效
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4.2.2 文件控制
◆外来文件的控制
是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等做了规定
√
执行得如何
√
◆作废文件的管理
是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用
√
4.2.3 记录控制
是否有对记录进行管理的程序
程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查询、处置等管理内容做了规定
√
是否提供了实施食品安全目标的资源
实施食品安全目标的资源是否充足，有多少检验员？有多少计量员？多少内审员？是否发给内审员聘书？有多少设备、计量器具？对与食品安全有关的人员是否进行了培训
√
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食品安全管理体系策划是否体现了持续改进
现有文件是否体现了食品安全管理体系的持续改进
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文件的更改是否受控
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5.4 职责和权限
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是否规定了失效文件的处置、管理方法
√
◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况
所有文件是否字迹清楚
√
所有文件标识是否明确
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文件发布前是否得到授权人的批准
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所有文件是否均注明制定或修订日期
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文件修改后是否重新批准
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识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求
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使用处是否都使用适用文件的有效版本
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指定人员接到问题汇报后，是否适时采取了措施并记录了所采取的措施
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有职责、权限如何传达到位的
各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的
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各有关人员是否明确各自的职责权限及相互关系
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各有关人员是否明确完成职责任务与实现食品安全方针之间的关系
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5.5 食品安全小组组长
食品安全小组组长的职责权限
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4.2.2 文件控制
◆制定的文件控制程序是否符合要求
程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的制定，批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定
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程序文件是否有效版本
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外来文件（如标准）是否包括在控制范围之列
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是否规定了文件的保管办法
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是否规定了适时和定期评审文件的有效性
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是否规定了对环境的运行起关键作用的岗位都应得到现行有效文件
食品安全小组组长是否对体系的建立、实施、保持责任
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是否向最高管理者报告食品安全管理体系的运行情况
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是否管理食品安全小组并组织领导其工作
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是否确保食品安全小组成员得到相关培训和教育
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5.6 沟通
是否制定了沟通的程序
组织是否有沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容做了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见
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过期记录是否按要求进行处置
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现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证
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记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性
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员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息
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5.1 管理承诺
最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据
总经理是否制定并批准书面的食品安全方针目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行
检查项目
是否适用
参考文件
检查方法
检查结果记录
提问
文件
现场
4.2.1 总则
◆检查有无形成文件的食品安全方针、目标
有无形成文件的食品安全方针、目标
√
◆检 查 有 无 ISO 22000要求形成文件的程序和记录
有无ISO 22000要求形成文件的程序和记录
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◆检查文件的充分性
现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和更新
√
评审、修订的依据是什么
√
5.3 食品安全管理体系策划
策划是否满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求？食安全管理体系策划的输出是否形成文件
如何保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求
√
现有食品安全管理体系策划后形成了多少文件？有多少份程序文件？是否满足要求
√
食品安全目标是否实现（以此确认食品安全管理体系策划的有效性）
√
是否为每项活动提供充分的资源
√
5.2 食品安全方针
食品安全方针的制定
是否制定了文件化的食品安全方针
√
食品安全方针是否经最高管理者批准
√
食品安全方针的内容
是否与组织在食品链中的作用相适应
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是否符合与顾客商定的食品安全要求，符合法律法规的要求
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是否说明沟通的安排
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是否有可测量目标来支持
√
是否与公司的其他方针一致
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食品安全方针的传达与沟通
如何向全体员工传达的
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采取了哪些方式
√
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询问员工，看员工是否了解食品安全方针
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食品安全方针是否得到实施
检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施
√
食品安全方针的评审与修订
是否有定期评审食品安全方针的规定
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最高管理者是否定期评审过食品安全方针
√
如何对食品安全方针进行修订
√
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外部沟通的内容
是否与供方和分包商进行了沟通
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是否与顾客或消费者进行了沟通？沟通内容是否包括产品信息（包括有关预期用途、特定储存要求以及适宜时含保质期的说明书）、问询、合同或订单处理及其修改，以及包括抱怨的顾客反馈