采购作业标准程序修订版
采购标准流程示意图
订单采购作业 合同采购作业
是
超过额度 ?
否
否
合同采购 ?
是
依申请采购物项 品名、规格找供货商询价
否 订单采购作业
否 超过报价 有效期限 ?
是
首次采购 ? 是
寻找三家以上供 应商询、比、议价
填询比议 价审批表
报价资料 2 询比议价 1
审批表
依审核权限送呈签 核并选定订购厂商
采购单 2 询比议价 1
审批表
办理质量检验
到货验收作业流程
到货验收作业流程
超交数办理退货
使用部门
到货验收 作业流程
填验退通知单
3 2 验退通知单 1
质量验收不符流程
营销部门
仓储部门
流程图 P10
采购部门
申购部门主管签核
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
验退通知单 3 存档备查
验退通知单 2
送营销部门据 以调整营销方 案
验收单 4
验退通知单 1
办理退货 存档备查
验收单 4
数量核对
取自档案
采购订单号 异动事项
通知单
否 相符?
是 验收单 1
34 2
数量验收 不符流程
是 抽验样品?
否 仓库主管签核
原材料 及其他 商品
验收单 2
按照进货日期编 号登记台账
存放适当库位
送财务部门归档
检验后签注检验状况并 填入验收单
是 合格?
否 填验退通知单
下接品质验 收不符作业
送货单
到货 追踪流程
采购订单 4
根据变更项目填 异动事项通知单
价格变更?
是
否
异动事项 通知单
依审批权限送呈签核
采购作业标准程序规范
采购作业标准程序规范一、前言采购作业标准程序规范旨在规范企业采购作业流程，提高采购工作的效率和质量，确保采购的公正、公平、公开。
本标准程序规范适用于公司内部所有采购活动，以保障公司所有采购活动的合法性和规范性。
本标准程序规范的制定和实施，是提升公司整体管理水平，保障公司长期稳定发展的必要举措之一。
二、适用范围本标准程序规范适用于公司内部所有采购活动，包括但不限于：1. 所有采购合同的签订；2. 所有采购决策的制定；3. 所有采购过程中的验收和付款；4. 所有采购相关的文件和记录管理。
三、采购流程1. 采购需求申请（1）采购需求申请人提交采购需求申请书；（2）采购部门收到申请书后，审核申请是否符合公司采购计划和预算；（3）若符合公司采购计划和预算，则进入下一阶段；（4）若不符合公司采购计划和预算，则退回申请人。
2. 供应商筛选和评估（1）采购部门根据采购需求申请书的要求，筛选符合标准的供应商；（2）采购部门对筛选出的供应商进行评估，包括但不限于供货能力、商业信誉、质量控制、售后服务等；（3）评估结果作为供应商参加招标的依据。
3. 招标和评标（1）根据采购需求申请书的要求，制定相应的招标文件；（2）在规定的时间内发布招标公告；（3）收到供应商报名后，采购部门组织采购评审委员会进行评审，并确定最终供应商；（4）评审委员会提交评审报告，采购部门审核评审报告是否符合公司采购流程；（5）采购部门根据评审结果进行招标合同签订。
4. 采购合同签订（1）采购部门根据招标结果，与供应商签订采购合同；（2）合同中应包括合同各方信息、产品、数量、价款、交付时间、验收标准和付款方式等内容；（3）采购部门对采购合同进行审核，并提交公司财务部门审核；（4）确认审核结果后，采购部门和财务部门共同签订采购合同。
5. 验收和付款（1）采购部门组织验收，验收内容应符合采购合同的要求；（2）验收合格后，采购部门应将产品送至库房或分配给相应的使用部门；（3）财务部门根据采购合同要求，及时进行付款。
采购部sop标准作业流程
采购部sop标准作业流程The standard operating procedures (SOP) for the purchasing department are crucial for ensuring a smooth and efficient operation of the procurement process. 采购部门的标准操作程序对于确保采购流程的顺利和高效运转至关重要。
One of the key aspects of the SOP for the purchasing department is the establishment of clear guidelines and processes for all procurement activities. 采购部门SOP的关键方面之一是为所有采购活动建立明确的指导方针和流程。
Having SOP in place helps to minimize errors, reduce risks, and ensure compliance with company policies and regulations. 有了SOP，可以帮助减少错误、降低风险，并确保符合公司政策和法规。
Furthermore, SOP provides a standard framework for employees to follow, which promotes consistency and accountability in the decision-making process. 此外，SOP为员工提供了一个标准的框架供其遵循，促进了决策过程的一致性和责任。
It also serves as a training tool for new employees, helping them to quickly get up to speed on the procurement processes and expectations. 它还作为新员工的培训工具，帮助他们快速了解采购流程和期望。
采购作业标准书
采购作业标准书1.目的:为让采购物品之需求与数量、价格合理化,于最适当的时机,以最有竞争的价格为目标,控制成本且确保公司营运顺畅,避免停工待料,造成供需失调,采购能以最适量及质量稳定的产品提供给相关部门使用,故制定此办法.2.适用范围:2.1装饰物料之采购2.2工程辅助之采购2.3生产及检验设备之采购(包括相关设备、检验仪器及零件与维修).3.权责:3.1使用单位:填写请购单及修造委托单(设备维修用).3.2采购组:负责订购及确认物品之订购数量、价格合理性与供货商质量、交期之监督及评鉴.3.3仓管组:根据订购单核对来料品名、规格3.4品质部:根据进料品验收单记载进行检验、判定及标示.3.5财务部:根据订购单、验收单相关凭证付款,缺一不可.4.定义:无.5.作业内容:5.1合格供货商评估原则:5.1.1采购部寻找供货商,必须领有营利事业登记证、公司执照,并使用统一发票或收据.5.1.2样品确认:采购课通知供货商提供样品,当收到样品需填写「样品确认单」连同样品交予工程部确认,合格者研发部于「样品确认单」签名确认后,交由采购组登入「合格供货商一览表」.5.1.3采购组针对供货商交货质量及交期每季进行考核,连续二季考核及格则列入主要供货商经常性采购,另寻找二家以上次要供货商互相良性兖争.5.2采购流程:5.2.1采购流程与核决权限表(见附件).5.2.2 各单位需求发生,经部门主管核准后之请购单及相关数据须于每日早上9:00前交由采购组统一采购,请订购单上签名必须挂日期5.2.3一般物料采购:5.2.3.1填写「请购单」注明请购单位、品名规格、数量需求日期及用途说明,部门主管审核其合理性,如数量大于一次性采购数量需提出说明.5.2.3.2请购单三联单据同时送到采购部,采购人员核对请购资料是否齐全,需求是否合理,经确认没有问题再送部门主管审核、总经理核准.5.2.3.3「订购单」经厂商确认回签,第二联交财务部,第三联交请购单位归档.5.2.4生产及检验设备零件采购及维修:5.2.4.1各单位之生产及检验设备零件消耗品请购时,需说明用途,并附上使用周期及上次请购日期,若请购周期未到需提出说明.5.2.4.2零件维修或加装时需开立「修造委托单」由工务评估,如需送外维修或请购物件则在「修造委托单」上详细说明用途,请购作业同4.2.5.1并随附「修造委托单」5.2.5紧急采购:5.2.5.1若遇影响生产紧急需求而来不及按正常手续办理时,采购部可以口头方式请示总经理核准后,先行采购作业再补采购数据呈主管核准.5.3工程部装修工程需采购物品,必须有图面规划说明用途及详细需求数量之资料.5.4采购新物品必须向三家以上供货商询价及相同型号之产品比价后填写「询/比价单」依最有利的条件采购.5.5采购部门每月与供货商对帐,并汇总采购物品之品名,数量及金额,统计应付帐款资料,交财务作为付款依据.6.参考资料:6.1《采购管理程序》6.2《不合格品管理程序》6.3《仓库作业管理程序》7.使用表单及附件:7.1《样品确认单》7.2《合格供货商一览表》7.3《采购流程与核决权限表》7.4《请购单》7.5《订购单》7.6《修造委托单》7.7《询/比价单》7.8《验收单》。
标准作业流程管理规范
标准作业流程管理规范（一）作业流程图（二）标准作业流程管理规范（1）合同评审程序要求：（一）及时完成《合同评审》：生产计划部组织相关生产部/技术部/品质部进行合同评审，正常合同评审时间为一个工作日，次日生产计划部必须将完成评审的《合同评审单》回复市场部，不得延误，延迟一个工作日处罚计划部经理单次人民币50元，依次累加。
特殊情况下（研发新品）由技术部协助计划部共同评审，三个工作日内正式回复市场部评审结果。
延迟一日处罚技术部经理及生产计划部经理单次人民币30元，依次累加。
（二）市场部必须及时更新合同变更内容并及时通知相关生产部门/技术部门，不得延迟。
延迟一个工作日处罚市场部当事业务员单次人民币20元，依次累加。
（三）贸易物料采购管制：原则必须《采购订单》/供应商《送货单》/《IQC进料检验报告》/仓库《收料单》齐全，月清月结，市场部将贸易物料采购信息完整交采购部相关采购员，采购员主导采购订单下达，物料回货报检工作；市场部业务员跟进贸易物料回货进度；任何环节出现疏漏处罚相关当事人员单次人民币50元。
所有单据必须分类妥善保管，相关当事人不得遗失，如有遗失，处罚相关当事人每张单据人民币10元。
（四）客户更改包装资料，由市场部主导，业务员与客户确认清楚包装资料信息，以书面形式交设计员，设计完毕交采购打板，技术部协助提供技术支持，样板交客户确认完毕，市场部将最终确认的相关包装资料信息移交生产计划部，由生产计划部根据订单数量制订《采购计划单》交采购部进行采购作业。
(五) 客诉处理：市场部将客诉内容准确详细记录在《客户投诉单》上交品质部主管/经理，品质部主管/经理组织就相关相关技术部生产部分析客诉不良原因并提出相应纠正预防措施，以防止类似质量问题再次发生。
品质部必须书面回复市场部客户投诉问题解决方案。
（2）生产计划控制程序要求：生产计划部必须根据合同评审结果及时制订《生产计划》发出《生产计划单》同时及时查询仓存物料数量及时发出《采购计划单》跟进采购物料及时回货满足生产，未及时发出《采购计划单》延误物料交付影响生产进度并延误交付客户者，处罚当事物料计划员单次人民币10元，（3）设计控制程序要求：（一）技术部必须及时提交《物料清单》工艺工装作业标准及品质检验标准，未及时提交《物料清单》《技术图纸》或提交错误《物料清单》《技术图纸》者，单次处罚技术部经理人民币100元；（二）技术部必须提交准确《物料清单》及相关工程技术图纸/工程技术参数，提供错误技术图纸/技术参数并由供应商生产交付错误产品，技术部经理除承担相关产品材料损失费用外，将对技术部经理予以处罚单次50元人民币；（三）必须提交正式《工程变更通知》并及时更新《物料清单》（四）研发阶段寻找供应商控制，必须规范开发采购控制流程，同一物料必须有三家或以上供应商正式报价。
标准采购作业程序 什么是sop 标准作业程序
标准采购作业程序什么是sop 标准作业程序标准采购作业程序采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。
详细作业程序及要点如：□采购作业程序及要点表12．2．1 程序要点接件分发1．请购单各栏填写是否清楚 2．按分配原则分派请购案件 3．急件优先分派办理 4．无法于需用日期办妥者利用“交货期联络单”通知请购部门 5．撤销请购单应先送办理询价 1．交货期无法配合需用日期时联络请购部门 2．充分了解请购材料的品名、规格3．急件或需用日期接近者应优先办理 4．向厂商详细说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法 5．同规格产品有几家供应宜均询价 6．有否其他较有利的代用品或对抗品 7．应提供同规格，不同厂牌做比较 8．有否必要办理售后服务及保固年限 9．新厂商产品，是否需经检验试用比价、议价1．厂商的供应能力是否能按期交货、质量确认 2．是否殷实可靠的生产厂或直接进口商 3．其他经销商价格是否较低 4．经成本分析后，设定议价目标 5．是否必要向厂商索取型号比较 6．价格上涨下跌有何因素 7．是否必要开发其它厂商或转外购 8．规定几万元以上的案件呈副经理议价或设定议价目标呈核 1．请购单上应详细注明与厂商议定的买价条件 2．买卖惯例需超交者应注明 3。
现场选用较贵材料时，联络请购部门述明原因 4．按核决权限呈核订购 1．需预付定金，内外销价需办退税、或规定多少金额以上或有附带条件等应制定买卖合同 2．再向厂商确认价格交货期质量条件3．分批交货者在请购单上盖分批交货单 4．订购单(采用联络函式传真机)寄交厂商，无法按需用日期交货的案件联络请购部门催交 1．约交日期前应再确认交货期 2．无法于约交日期前交货时联络请购部门并列入交货期异常控制表内催办 3．已逾约交货日期尚未到货者加紧催交整理付款 1．发票抬头及内容是否相符2．发票金额与请购单价格是否相符 3．有否预付款或暂借款，应处理 4．是否需要扣款 5．需要办退税的请购单转告退税部门 6．以内销价采购供外销用材料，应允收齐退税同意书始得办理付款程序要点收件、分发、核对 1．收件 2．按分配原则指派经办人3．核对品名 4．核对规格 5．核对数量 6．核对需要日期询价1．选择询价对象及地区 2．询价 3．报价资料 4．确认请讲内容5．寻找对抗品 6．选择开发对象 7．询价索样 8．对抗品资料及样品送样 9．检验结果议价、比价、呈核 1．调查市场行情 2．核对资金预算 3．选择议价对象 4．研拟底价 5．研议采购条件 6．议价(或公开比价) 7．填写上次报价记录 8．估算海(空)运费 9．估算保险费 10．核对付款条件 11．比较交货期限 12．检查卸货条件13．估算关税 14．按核决权限呈核程序要点进口、签证、结汇 1．缮打输入许可证申请书 2．缮写用途说明书 3．备妥签证必要文件 4．提案申请签证 5．签证专案申请作业缮造申请书及附件(度量衡器、无线电器材) 必要文件提案申请 6．申请结汇 7．结汇文件 8．核对签证结汇文件 9．修改输入许可证或信用状作业投保、船务 1．洽订保率 2．投保缴交保险费 3．洽订特约船公司及运费 4．指定船舶公司 5．交涉货柜使用期限 6．核算运费7．缴交运费 8．处理大宗材料船务装运 1．督促预定装船期2．申请“工业用”证明 3．申请分期缴税 4。
采购作业标准程序
采购作业标准程序1.常备材料：生产管理部门。
2.预备材料：物料管理部门。
3.非常备材料：(1)订货生产用料：生产管理部门；(2)其他用料：使用部门或物料管理部门。
第四条特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”、“备注”栏注明原因，以急件递送。
第五条庶务用品由物管部门按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。
第六条以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托总务部门办理，例如：招待用品、书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的材料。
第七条请购权限。
1．内购(1)原料：请购金额预估在1万元以下者，由科长核决。
请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。
(2)财产支出：请购金额预估在2，000元以下者，由主管核决。
请购金额预估在2，000元至2万元者，由经理核决。
请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。
(3)总务性用品：请购金额预估在1，000元以下者，由主管核决。
请购金额预估在1，000元至1万元者，由经理核决。
请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。
2.外购：(1)请购金额预估在10万元(含)以下者，由经理核决。
(2)请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。
第八条请购案件的撤销1.请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单(内购)”或“请购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。
2.采购部门办妥撤销后，依以下规定办理：(1)采购部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。
(2)原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。
(3)原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。
第二章采购购定第九条采购部门的划分。
1.内购：由国内采购部门负责办理。
2.外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。
第十条采购部门应按材料使用及采购特性，选择最有利的方式进行采购。
采购作业管理细则制度格式
采购作业管理细则制度格式一、引言二、适用范围本制度适用于公司内所有采购人员，包括采购部门的员工以及其他部门涉及采购活动的人员。
三、采购流程1.采购需求提报：a.采购人员必须准确、清晰地描述采购需求，包括采购物品的规格、数量、质量要求等，并附上相关的文件和资料。
b.采购需求必须经过上级主管部门的审核和批准，才能进入采购流程。
2.供应商选择：a.采购人员应根据公司的采购政策和要求，选择合适的供应商进行采购。
b.选择供应商时，采购人员应进行充分的调查和评估，包括供应商的信誉、质量管理体系、交货能力等。
3.询价与比较：a.采购人员应向潜在供应商发送询价函，并按照公司的采购政策要求，至少从三家供应商中获取报价。
b.采购人员应对报价进行综合比较，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择最优供应商。
4.合同签订与管理：a.采购人员应与供应商签订采购合同，并确保合同具备法律效力。
b.采购人员应对合同执行情况进行监督和管理，确保供应商按合同要求交付货物或提供服务。
5.采购结算与支付：a.采购人员应对供应商提交的发票进行核对，验证是否符合合同要求和财务规定。
b.采购人员应按照公司的财务流程和规定，及时进行采购支付。
四、质量管理与监督1.采购人员应对所采购的物品进行质量检验和验收，确保符合公司的质量要求。
2.采购人员应建立供应商质量评估体系，对供应商的质量管理进行监督和评估。
五、数据记录与报告1.采购人员应及时、准确地记录采购的各项信息，包括采购申请、询价、比较、合同、付款等。
2.采购人员应按照公司规定的时间和要求，上报相关的采购报表和数据。
六、惩罚措施与奖励机制1.对违反采购规定和程序的行为，将依据公司规定进行相应的纪律处分。
2.对在采购工作中取得突出成绩的人员，将根据公司的规定给予相应的奖励和表彰。
七、制度的修订与解释本制度由采购部门负责制定和修订，并经公司领导层批准后生效。
对于本制度的解释和修订，采购部门负责向全体员工进行解释，并征求意见。
采购作业流程规范
采购作业流程规范采购作业流程通常包括一些重要信息，这些信息有助于成功开展采购策略。
有时采购作业流程没有标准或确定的形式，但基本上都有相同类型的信息。
首先，采购部门为每个作业流程确定一个编码，标明有效日期和主题，并提出采购的具体目标。
作业流程的第一部分往往是介绍性的，同时，如果作业流程较长，而且包括很多部分，那么就需要一个关于具体内容的表格或索引。
在第一部分通常对一些重要的专用术语作出定义。
第二部分一般总结与该作业流程相关的公司或者部门策略，与策略相比，作业流程的层次较低，很多作业流程在具体执行时体现了公司或者部门策略。
第三部分指出了作业流程中的各职位、部门或者领域。
例如，有时，外部供应商会使用公司的设备，这时，作业流程的这一部分就会说明具体负责这一工作的采购人员。
最后_部分常常描述执行作业流程的实际过程。
这往往是作业流程中最长和最详细的部分，是文件的具体部分，描述了员工执行任务时必曼须遵循的指令、指示和活动。
这些关于采购作业流程的全部信息都会体现在采购作业流程童手册中。
采购作业流程会因采购的来源、方式以及对象等的不同而在作业细节上有所差异，但基本流程都大同小异。
以下是美国采购学者威斯汀所主张的采购的基本作业步骤。
1.确认需求在采购之前应先确定买哪些物料，买多少，何时买，由谁决定等。
2.需求说明确认需求之后，对需求的细节，如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等，均加以明确说明，以便使来源选择及价格谈判等作业能顺利进行。
3.选择可能的供应来源根据需求说明在原有供应商中选择成绩良好的厂商，通知其报价，或以登报公告等方式公开征求。
在选择供应商时，企业应考虑的主要因素有：1价格。
物美价廉的商品是每个企业都想获得的。
相对于其他因素，虽然价格并不是最重要的，但比较各个供应商提供的价格连同各种折扣是选择供应商不可或缺的一个重要指标。
2质量。
商品质量也是一个十分重要的选择供应商的影响因素。
商品质量的选择应根据企业实际情况而定，并不是质量最好的就是最适应的，应力求用最低的价格买到最适合本企业质量要求的产品。
采购与外包过程控制程序
为建立采购与外包作业程序, 标准供给商管理流程及要求，明确请购、订购、收货、验收等作业规定, 确保所有采购物品的质量、交期、价格、数量、规格等皆能符合公司的要求，并对供给商进行监督管理。
2、范围适用于本公司生产物料、生产性耗材、设备与工具的采购管制，外包过程的控制，及生产加工所用物料的供给商开发、监督管理。
3、定义3.1供给商分类原那么根据供给商所供物料的重要程度分为A、B、C三类。
关键件供给商：A类；指所供物料关系人身平安并直接影响产品主要性能的供方。
重要件供给商：B类；指所供物料直接影响产品主要性能的供方。
其他件供给商：C类；指所供物料不直接影响产品主要性能的供方。
根据供给商类别分为生产商、代理商/贸易商，经销商。
根据风险评估结果，将供给商分为高风险、中风险、低风险供给商。
根据年度评价结果，将供给商分为Ⅰ级优秀，Ⅱ级良好，Ⅲ级一般，Ⅳ级不及格。
3.2供给商评审小组成员：采购部、技术部、品质部，由品质主管任评审小组组长。
4、权责4.1 主责部门采购部〔以下简称“采购〞〕：依据采购申请单负责采购生产物料、生产性耗材、设备工具。
负责开发新供给商，进行供给商评估作业，并按要求执行采购活动、供给商考评。
4.2 关联部门供给部-PMC〔以下简称“PMC〞〕：依物控所提供之物料需求方案，确认库存现况，提出BOM材料之请购，并且负责管控物料供货商之进料排程。
品质部：负责配合采购完成供给商导入及监督管理，参与合格供给商名录的建立和维护。
技术部：负责供给商样品成认并参与供给商评估作业。
供给商评审小组：负责供给商的资格评审。
5、内容5.1选择合格供货商。
5.1.1新供给商导入〔流程见：附件一〕.1 新增供给商应根据公司产能、品质、本钱、制程等需求进行寻找及选择。
.2 所有单位均可以提出新增供给商需求，需求单位提出【新增供给商需求申请表】。
5.1.1.3 采购部负责收集新供给商资料，发出调查表或组织进行供方现场调查。
采购作业管理程序(简约版)
1、采购作业管理的目的为达成公司生产目的要求，以合理、适质、适价、适时、适量的提供生产所需之原物料、半成品/成品，缩短原材料库存周期，并与厂商建立良好的合作关系，特制订此程序。
2、采购作业管理的范围凡本公司所有生产使用之原材料、半成品/成品之采购作业均适用之。
3、采购作业管理责任人及部门的职责3.1采购部门的责任及及职责3.1.1厂商开发与选择；3.1.2原材料、半成品/成品采购；3.1.3发出订单，价格协商及交期管控；3.1.4负责确定，提供和维护为达到产品要求的各种运输设备；3.1.5对产品输运汽车、火车、轮船的管理责任；3.1.6负责根据仓库的入库信息执行请款作业，通知财务部门执行付款作业；3.1.7制定并实施本部门的管理目标，参与沟通并及时提供信息。
3.2 分管财务总监负责人3.2.1负责组织建立有效的采购控制程序，按公司的规定组织展开采购物资的招标工作；3.2.2负责采购物资质量和供应及时等对外协调工作（确保铁水、煤气的充足供应）。
3.3总经理负责年度、季度、月度采购计划的审批。
3.4 各相关部门负责人3.4.1质量管理部部长3.4.1.1负责采购物资、半成品、成品等产品的检验和试验；3.4.1.2负责计量测试设备的采购计划；3.4.1.3控制不合品的进一步加工、交付和安装。
3.4.2财务部长（仓库）3.4.2.1负责物资的收、发、存实物及账务管理；3.4.2.2负责区域内产品（包括顾客财产）的标识和防护。
3.4.3动力部部长3.4.3.1负责设备采购计划的编制；3.4.3.2负责设备的选型、验收到报废全过程的管理；3．4.3.3负责备品备件、外协加工件的验收或组织验收工作。
3.4.4生管单位生管单位依据销售订单预估展开物料需求，并提出生产计划，经主管签核后转交采购单位采购物料。
4、采购作业管理的流程（详见附件流程图）5、采购作业管理程序程序5.1 采购准备5.1.1 采购信息5.1.1.1对产品品质的要求（相关的技术标准、规格书、图纸等）。
采购作业的基本流程
采购作业的基本流程综述采购作业的起点是拟定采购订单说明书，详细描述企业的要求，接着是按订单说明书的要求来选择供货商，与供货商就采购合同进行谈判，达成协议后，发出订购单，一项采购作业基本完成。
一、拟定订单说明书⑴功能规格说明功能规格说明即物料必须满足企业需求。
使用功能规格说明的优点如下：*潜在的供应商不会被埋没；*新技术及采购人员不熟悉的技术会被使用。
*最主要的是可以以此创建一个标准，所有的概念都将以它为标准进行评价。
⑵详尽的技术规范指物料的技术性能与特征。
通常被详细地绘制在技术图纸和用来监控供应商的活动的行动计划中。
为避免规范过细导致说明太多，操作起来困难而效率低下，我建议你采用有如下内容的订单说明书：①质量标准：描述物料如何交付（是否有质量证书）和物料要满足什么技术规范和标准。
②物流标准：说明需要的数量和交货时间。
③维修要求：描述物料如何由供应商进行维修和服务，将来是否需要供应备件。
④法律和环境要求：决定了物料和生产两方面都必须服从健康、安全和环境法规。
⑤目标预算：说明了在什么样的财务限制内，可能发现由未来的供应商提出的解决方案。
总之，通过拟定订单说明书，目的在于：*确定明确的功能、技术、物流和维修说明书。
*防止只使用供应商或某一品牌产品的规范说明——保持在供应商选择的可能性上的开放。
*将被核准的规格的改变，用明确的程序记录在案。
*确定一个明确的样品检查程序。
*确定一个明确的方法使得买卖双方能够检查产品质量。
*（如果可能）确定一个总成本分析或计算方法，用于评估。
二、选择供应商步骤如下：*决定外购的方法。
*供应商资格认定和确定投标人名单。
*为报价申请和收到的标书分析做准备。
*评价供应商。
以订单说明书为基础，总结提出报价的供应商应该满足的资格预审要求。
将那些显示可能从事此项报价的供应商列入初始竞标者名单。
确认三~五个向其询价。
收到报价单后，采购部门应该出具供应商选择建议书，它包括：A 选择某一供应商的决定；B 优先的评级方案；C 优先被考虑的报价单等。
ISO9001采购控制程序
6.1.2除上述情况外：
1)对于月使用量较为平均的直接物料，为保证物料的及时提供，物控部经理需制定《物料安全库存量表》来确定某种物料的最低库存量（可根据订单情况更新），并结合客户订单预测情况要求采购员及时进行物料的增补。采购员需根据库存报表每月固定时间填写《物料需求表》,总经理或其授权人员批准即可进行采购。
3.2《质量手册》
3.3《不合格物料控制程序》
3.4《来料检验程序》
3.5《供应商选择与评估控制程序》
3.6《货仓运作及物料控制程序》
4.0定义(无)
5.0职责
3.1采购/物料部:负责物料的采购作业及管理。
3.2各相关部门:负责采购需求提出以及提供采购作业所必需的技术支持。
6.0程序
6.1物料需求的确定
6.4.4采购员对所采购的物料填好《采购订单》（一般情况下应注明产品物料的名称、规格、数量、单价、交货期等，如有特殊要求还应特别注明）后，交本部门主管对每一项内容进行审核，呈交总经理或总经理授权人员核准。
6.4.5采购员接到已批准的采购单后，采取相应采购行动。
6.5采购更改
6.5.1《采购订单》发出后，如因生产计划的变更或其它因素的变更，采购员必须以书面通知或电话联系，通知供应商原《采购订单》更改，明确告知更改内容，同时重新签发新的《采购订单》，并对更改内容进行跟踪处理。更改应取得供应商的认可，让供应商清楚变更的具体内容，并跟踪确认。（以上需总经理批准的事项如暂不能立即进行，可向其电话请示并由其指定的具有足够权限的代理人签署。）
当所采购物料有品质问题时，本公司除退货外，采购员应通知供应商，要求供应商改善品质，并在限期内重新供货。
采购作业流程范文
采购作业流程范文
首先，采购作业流程开始于需求的产生。
各个部门的需求通常通过申请采购物资、设备或服务的方式反映出来。
这些需求申请应包括详细的物品描述、数量、质量要求和交付时间等信息。
其次，采购部门或相关人员需要对需求进行评估和审批。
他们会考虑到公司的需求、预算、质量要求、供应商的选择和合作等因素，来确定最终的采购计划。
然后，采购部门会根据采购计划来筛选合适的供应商。
这一步骤通常包括发出询价信函或公告，邀请供应商参与竞争性报价。
供应商会根据需求提供报价，采购部门会对这些报价进行比较和评估。
在比较报价之后，采购部门可以与供应商进行谈判，以获取更好的价格、优惠条件和服务。
谈判结束后，双方会签订合同，并明确定购物品的具体要求、价格、交付方式和期限等细节。
最后，采购部门会对采购作业进行评估和反馈。
他们会通过与供应商和其他相关部门的沟通来了解采购过程中的问题和改进的机会。
这些反馈可以帮助企业改进采购流程，提高效率和质量，降低成本。
总之，采购作业流程是企业采购管理的基本步骤和程序。
有效的采购作业流程可以帮助企业更好地控制成本，提供质量保证，确保供应链的稳定性和持续性。
因此，企业应该根据自身的需求和目标来建立和优化适合自己的采购作业流程。
ISO9001采购管理程序
5.5采购数据管理：
5.5.1采购人员依采购或生产需要，要求设计单位提供图面、工程规范、检验标准依「文件与数据管制程序」办理，并做好管制，不得擅自影印并交予不相关之第三者。
6.相关文件：
6.1供货商管理程序。
6.2进料检验程序。
7.使用表格：
7.1请购单。
7.2物品申购单。
7.3采购单。Hale Waihona Puke 8.附件/流程图：目录
0.文件制修订记录………………………………………………2
1.目的……………………………………………………………3
2.范围……………………………………………………………3
3.权责……………………………………………………………3
4.定义……………………………………………………………3
5.作业内容………………………………………………………3
5.3.5订购作业：
采购人员将“采购单”依采购核决权限（如附表二）呈主管审查、核准后应将相关采购文件，连同订单转发合格供货商采购，并将采购单一联送资材单位。
5.3.6服务性采购以合约为依据，并经总经理核准后执行。
5.4采购物料质量管理：
5.4.1所有采购物品，应由品管依质量系统相关规定和实际需求规定接收、验证需求及方式，以确保所接收之原物料、半成品等有适当的管理，确保质量。
5.2.3交期变动：
于订单或合约确认后，若厂商遭不可抗拒之天灾或其他因素，导致无法按时交货时，采购得与物料需求单位及厂商，协商因应之对策，议定新交期并确实管制。
5.2.4价格管理：
采购人员依既定之材料规格、交期、数量及其他交易条件下，在依据过去采购记录及厂商提供数据，经询、比、议价后，呈主管核准后，向厂商提出定购。
采购流程操作规范
采购流程操作规范采购流程操作规范是组织内部对采购活动进行规范化管理的基础文件，旨在确保采购过程的透明、公正、高效，并保障组织的利益最大化。
本文将介绍一套标准的采购流程操作规范，以指导组织内部的采购工作。
一、需求确认阶段在采购流程开始之前，必须对采购需求进行确认，避免不必要的采购行为。
需求确认阶段的操作规范如下：1.明确需求：明确采购物品或服务的具体要求，包括技术指标、数量、质量标准等详细信息，确保所有相关人员对需求达成一致。
2.需求审批：采购需求必须提交给相关部门进行审批，审批人员应具备相应的权威性和决策能力，同时需记录审批流程和结果。
二、供应商选择阶段供应商选择是采购流程中至关重要的一步，直接决定了采购品质和成本。
在供应商选择阶段，必须遵守以下操作规范：1.制定采购方案：根据需求确认阶段的结果，制定合理的采购方案，明确供应商的选择标准、评估方法和流程。
2.供应商调查：对潜在供应商进行全面的调查和评估，包括了解其信誉度、质量管理体系、交货能力、售后服务等方面的情况。
3.供应商评估：按照事先制定的评估标准，对供应商进行评估，评估结果应进行记录，并参与评估的各方签字确认。
4.供应商选择：根据对供应商的综合评估结果，选择最优的供应商，确保采购能够满足组织的要求。
三、合同签订阶段在合同签订阶段，需要确保合同的内容准确、合法、完整。
下面是合同签订阶段的操作规范：1.明确合同条款：在合同签订之前，应明确合同的主要条款，如交货期限、价格、质量标准等，确保所有合同相关方对合同的内容达成一致。
2.法务审查：所有合同必须提交给法务部门进行审查，确保合同的合法性和有效性，同时识别和处理合同中可能存在的风险。
3.合同签字：合同签订前，必须明确签字授权人，并确保签字人的授权合法有效。
同时，合同的签字必须按照相关流程和规定进行。
四、采购执行阶段采购执行阶段是采购流程的核心环节，也是最需要操作规范的阶段。
以下是采购执行阶段的操作规范：1.供货跟踪：对供应商交货情况进行跟踪，并及时记录交货进展情况，确保能按时获得采购物品或服务。
标准采购作业程序
标准采购作业程序概述：标准采购作业程序是为了确保采购过程的规范化、透明化和高效化而设立的一套标准化操作程序。
本文将介绍采购作业程序的一般流程和各个环节的操作方法。
一、需求确认在开始采购之前，首先需要确认采购需求。
采购部门与需求部门沟通，明确采购物品或服务的详细要求和期望的到货时间。
确认后，采购部门将需求转化为采购计划。
二、供应商选择采购部门根据公司的采购政策和采购计划，进行供应商的筛选和评估。
筛选的主要标准包括供应商的信誉度、价格合理性、产品质量和交货能力等。
在筛选出符合标准的供应商后，采购部门与供应商进行洽谈并签订合同。
三、采购合同签署采购合同是采购双方的法律文件，涵盖了采购物品或服务的详细规格、数量、价格、交货期等条款。
合同签署前，采购部门需要仔细审核合同内容，确保其中的条款符合公司的利益和政策，并与法务部门进行法律合规审查。
四、采购执行在合同签署后，采购部门开始执行采购计划。
采购部门与供应商保持密切的沟通，及时了解采购物品或服务的生产和交货情况。
如有变动或问题，采购部门需要与供应商沟通解决，并及时向需求部门进行反馈。
五、验收与付款采购物品或服务到货后，需求部门进行验收。
验收标准应与合同约定的规格和质量要求一致。
如有非合格品，需求部门和采购部门共同协商解决方案。
通过验收后，采购部门安排付款，付款方式应按照合同约定进行。
六、采购记录与总结采购部门需要做好采购记录的整理和归档工作，以备后续审计和查询。
同时，要进行采购执行过程的总结与反思，发现问题和不足，进一步完善采购作业程序。
七、风险管理在采购过程中，存在一定的风险，如供应商违约、物品质量不合格等。
采购部门需要建立风险管理机制，及时发现和应对潜在的风险，并制定相应的应急预案，以保障采购的顺利进行。
八、合规与监督采购作业程序应遵循国家法律法规和公司内部规定，确保采购过程的合规性。
同时，内部审计和监督部门应对采购过程进行监督和审计，发现问题及时整改，提升采购管理水平。
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1.采购经办人员询价完成后，于“请购单”详填询价或议价结果及拟订订购厂商“交货期限”与“报价有效期限”，经主管审核，并依请购核决权限呈核。
2.采购核决权限：
采购别
核决限额
采购核决权限
列属统购项目的原料、物料(包括燃料)
不论金额多寡
经理→总经理
非属统购项目的原料、物料(包括燃料)
不论金额多寡
采购作业标准程序修订版
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11-1
××公司采购作业标准程序
第一章 请购
第一条 请购部门的划分。
1.常备材料：生产管理部门。
2.预备材料：物料管理部门。
3.非常备材料：
(1)订货生产用料：生产管理部门；
(2)其他用料：使用部门或物料管理部门。
第二条 请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。
2.长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按需提出请购。
3.采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况，分类划定材料采购作业期限，并通知各有关部门。
第十一条 采购作业处理期限。
采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。
3.属于惯例超交者(比如最低采购量超过请购量)，采购人员应在议价后，在请购单“询价记录栏”中注明，报主管核签。
4.对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话等
签发人
责任人签名
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11-4
方式向厂方议价。
5.采购部门接到请购部门紧急采购口头要求，主管应即指定经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
签发人
责任人签名
制度名
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11-5
第十五条 进度控制。
1.国内采购部门可分询价、订购、交货三个阶段，依靠“采购进度控制表”控制采购作业进度。
2.采购人员未能按既定进度完成采购时，应填制“采购交货延迟情况表”，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经主管批示后转送请购部门，与请购部门共同拟定处理对策。
50001元以上
采购主管
经理直接核决 经理→总经理
责任人签名：
第十四条 订购程序。
1.采购经办人员接到已经审批的“请购单”后应向厂方寄发“订购单”，并以电话确定交货日期，要求供应方在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。
2.分批交货时，采购人员应在“请购单”上加盖“分批交货”章以利识别。
3.采购人员使用暂借款采购时，应在“请购章”加盖“暂借款采购”章，以利识别。
招待用品、书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的材料。
第七条 请购权限。
1．内购
(1)原料：
请购金额预估在1万元以下者，由科长核决。
请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。
签发人
责任人签名
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11-2
请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。
(2)财产支出：
第三条 来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。
第四条 特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”、“备注”栏注明原因，以急件递送。
第五条 庶务用品由物管部门按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。
第六条 以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托总务部门办理，例如：
第十六条 采购单据整理及付款。
1.来货收到以后，物管部门应将“请购单”连同“材料检验报告表”(其免填“材料检验报告表”部门，应于收料单加盖“免填材料检验报告表”章)送采购部门与发票核对。确认无误后，送会计部门。会计部门应于结账前，办妥付款手续。如为分批收料，“请购单(内购)”中的会计联须于第一批收料后送会计部门。
第三章 国内采购
第十二条 价格。
1.采购人员接“请购单(内购)”后应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。
2.如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明，报经主管核发，并转使用部门或请购部门签注意见。
请购金额预估在2，000元以下者，由主管核决。
请购金额预估在2，000元至2万元者，由经理核决。
请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。
(3)总务性用品：请购金额预估在来自，000元以下者，由主管核决。
请购金额预估在1，000元至1万元者，由经理核决。
请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。
2.外购：
3.总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理
签发人
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11-3
商议价。专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。
第十条 采购部门应按材料使用及采购特性，选择最有利的方式进行采购。比如：
1.集中计划采购：对具有共同性的材料，应集中计划办理采购。经核定材料项目，通知各请购部门提出请购计划，报采购部门定期集中办理。
经理→总经理
财产支出(包括什项购置)的非生产器材
3000元以下
3001元至100000元100000元以上
采购主管
经理直接核决
经理→总经理
财产支出(包括什项购置)的生产器材
3000元以下
3001元至20000元
20001元以上
采购主管
经理直接核决 经理→总经理
庶务用品
3000元以下
3001元至50000元
(1)采购部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。
(2)原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。
(3)原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。
第二章 采购购定
第九条 采购部门的划分。
1.内购：由国内采购部门负责办理。
2.外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。
(1)请购金额预估在10万元(含)以下者，由经理核决。
(2)请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。
第八条 请购案件的撤销
1.请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单(内购)”或“请购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。
2.采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：