标准采购作业程序(doc 5页)
采购作业流程
采购作业流程1. 概述采购作业是指组织或企业为了满足生产和经营活动的需要，从外部采购所需的物资、设备、服务等资源的过程。
采购作业流程是指在进行采购活动时，按照一定的规定和程序进行操作的一系列步骤。
一个完整的采购作业流程应包括需求确认、供应商选择、合同签订、交付跟踪和评估等环节。
下面将详细介绍每个环节的具体步骤和流程。
2. 需求确认需求确认是指对所需物资、设备、服务等资源的具体要求进行明确和确认，以便后续进行供应商选择和合同签订。
该环节通常包括以下步骤：2.1 确定需求根据生产计划或经营需要，确定所需物资、设备、服务等资源的种类、数量和质量要求。
2.2 制定采购计划根据需求确定采购计划，包括具体品种及数量、预算金额等信息。
2.3 编制采购申请由相关部门或人员编制采购申请，并附上相关资料，如技术规格、样品要求等。
2.4 内部审批采购申请经过内部审批流程，包括相关部门的审核和领导的批准。
3. 供应商选择供应商选择是指在满足需求的基础上，通过评估、比较和筛选，选定合适的供应商进行采购。
该环节通常包括以下步骤：3.1 筛选供应商根据采购需求和相关要求，筛选符合条件的供应商，并向其发出询价或招标邀请。
3.2 接受报价或投标供应商根据询价或招标邀请提供报价或投标文件，并按要求提交给采购方。
3.3 评估供应商对供应商的报价或投标进行评估，包括价格、质量、交货期、售后服务等方面进行综合考虑。
3.4 签订合作协议选定合适的供应商后，与其进行谈判并签订采购合同或合作协议，明确双方权责和约束关系。
4. 合同签订合同签订是指在供应商选择完成后，与选定的供应商签署正式的采购合同或合作协议，明确双方的权益和义务。
该环节通常包括以下步骤：4.1 商务谈判与供应商进行商务谈判，明确价格、数量、质量、交货期、付款方式等具体条款。
4.2 签署合同在商务谈判达成一致后，签署正式的采购合同或合作协议，并按要求进行盖章和备案。
4.3 合同审批采购合同或合作协议经过内部审批程序，包括相关部门的审核和领导的批准。
采购作业标准程序规范
采购作业标准程序规范一、前言采购作业标准程序规范旨在规范企业采购作业流程，提高采购工作的效率和质量，确保采购的公正、公平、公开。
本标准程序规范适用于公司内部所有采购活动，以保障公司所有采购活动的合法性和规范性。
本标准程序规范的制定和实施，是提升公司整体管理水平，保障公司长期稳定发展的必要举措之一。
二、适用范围本标准程序规范适用于公司内部所有采购活动，包括但不限于：1. 所有采购合同的签订；2. 所有采购决策的制定；3. 所有采购过程中的验收和付款；4. 所有采购相关的文件和记录管理。
三、采购流程1. 采购需求申请（1）采购需求申请人提交采购需求申请书；（2）采购部门收到申请书后，审核申请是否符合公司采购计划和预算；（3）若符合公司采购计划和预算，则进入下一阶段；（4）若不符合公司采购计划和预算，则退回申请人。
2. 供应商筛选和评估（1）采购部门根据采购需求申请书的要求，筛选符合标准的供应商；（2）采购部门对筛选出的供应商进行评估，包括但不限于供货能力、商业信誉、质量控制、售后服务等；（3）评估结果作为供应商参加招标的依据。
3. 招标和评标（1）根据采购需求申请书的要求，制定相应的招标文件；（2）在规定的时间内发布招标公告；（3）收到供应商报名后，采购部门组织采购评审委员会进行评审，并确定最终供应商；（4）评审委员会提交评审报告，采购部门审核评审报告是否符合公司采购流程；（5）采购部门根据评审结果进行招标合同签订。
4. 采购合同签订（1）采购部门根据招标结果，与供应商签订采购合同；（2）合同中应包括合同各方信息、产品、数量、价款、交付时间、验收标准和付款方式等内容；（3）采购部门对采购合同进行审核，并提交公司财务部门审核；（4）确认审核结果后，采购部门和财务部门共同签订采购合同。
5. 验收和付款（1）采购部门组织验收，验收内容应符合采购合同的要求；（2）验收合格后，采购部门应将产品送至库房或分配给相应的使用部门；（3）财务部门根据采购合同要求，及时进行付款。
采购作业流程
活动名称 导入申购单
判断是否是旧产 品 判断是否有合格
活动内容及描述 由《申购流程》或 PMC 流程后输出已核准的【申购单】或【物料需求计 划】，由申购部门或生管转交到物料部门，物料部门接单后分配工作并执 行 接到各部门的【申购单】后，首先判断此申购的物料是新物料还是旧物 料，再根据类型选择不同的采购业务流程。 1、若属已经采购过的物料，即旧物料类型，则直接进入制作订单过程。 2、若属于新物料类型，则应该查询是否有合格的供应商可供选择。 若是新物料类型时，必须再判断在【合格供应商名录】中是否有合适的
1、审核不得超过半个 工作日。2、研发部主 管、制造工程部主管 提供技术咨询和保证
《采购订单》
跟催及跟踪所订购物料
物料部
收料
N
进料检验
Y
物料部 质量部
之前因采购所需而提 供的图纸、样品等同 时收回
《不合格品控制程 序》/当即
入库
《搬运、贮存Βιβλιοθήκη 包装、物料部防护和交付控制程
序》/从入库到出库
5、采购业务作业流程描述及说明
6.1《采购审批流程》
6.2《供应商开发与评估流程》
6.3《价格评审流程》
6.4《不良品处理流程》
6.5《采购预付款流程》
6.6《采购应付款流程》
7、使用单据
4
7.1【采购申请表】 7.2【采购合同订单】
5
出具（采购订单）
N
审核、批准
Y
向供方订购
物料部
有合格供方的，一个 工作日内完成。暂时 还没有合格供方的一 个半工作日内完成
物料部
管理者代表对采购订 单价格、保密条款等 进行全面审核。总经 理对审核后的采购订 单进行审批。
标准采购作业程序.doc
标准采购作业程序采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。
详细作业程序及要点如：□采购作业程序及要点表12．2．1品味人生1、不管鸟的翅膀多么完美，如果不凭借空气，鸟就永远飞不到高空。
想象力是翅膀，客观实际是空气，只有两方面紧密结合，才能取得显着成绩。
2、想停下来深情地沉湎一番，怎奈行驶的船却没有铁锚;想回过头去重温旧梦，怎奈身后早已没有了归途。
因为时间的钟摆一刻也不曾停顿过，所以生命便赋予我们将在汹涌的大潮之中不停地颠簸。
3、真正痛苦的人，却在笑脸的背后，流着别人无法知道的眼泪，生活中我们笑得比谁都开心，可是当所有的人潮散去的时候，我们比谁都落寂。
4、温暖是飘飘洒洒的春雨;温暖是写在脸上的笑影;温暖是义无反顾的响应;温暖是一丝不苟的配合。
5、幸福，是一种人生的感悟，一种个人的体验。
也许，幸福是你风尘仆仆走进家门时亲切的笑脸;也许，幸福是你卧病床上百无聊赖时温馨的问候;也许，幸福是你屡遭挫折心灰意冷时劝慰的话语;也许，幸福是你历经艰辛获得成功时赞赏的掌声。
关键的是，你要有一副热爱生活的心肠，要有一个积极奋进的目标，要有一种矢志不渝的追求。
这样，你才能感受到幸福。
6、母爱是迷惘时苦口婆心的规劝;母爱是远行时一声殷切的叮咛;母爱是孤苦无助时慈祥的微笑。
7、淡淡素笺，浓浓墨韵，典雅的文字，浸染尘世情怀;悠悠岁月，袅袅茶香，别致的杯盏，盛满诗样芳华;云淡风轻，捧茗品文，灵动的音符，吟唱温馨暖语;春花秋月，红尘阡陌，放飞的思绪，漫过四季如歌。
读一段美文，品一盏香茗，听一曲琴音，拾一抹心情。
8、尘缘飞花，人去楼空，梦里花落为谁痛?顾眸流盼，几许痴缠。
把自己揉入了轮回里，忆起，在曾相逢的梦里;别离，在泪眼迷朦的花落间;心碎，在指尖的苍白中;淡落，在亘古的残梦中。
采购标准流程
采购标准流程首先，制定采购计划是采购标准流程的第一步。
在这一阶段，企业需要对所需采购的物品或服务进行明确的界定和需求分析，明确采购的数量、质量标准、交付时间等具体要求，并根据实际情况确定采购预算，制定采购计划。
其次，制定采购标准是采购标准流程的关键环节。
企业需要根据实际需求，结合市场情况和相关法律法规，制定适合企业实际的采购标准，明确采购的程序和流程，规范采购的行为，确保采购的合规性和公正性。
然后，进行供应商选择和评估是采购标准流程的重要环节。
企业需要根据采购计划和采购标准，对潜在的供应商进行调查和评估，选择具有良好信誉和实力的供应商，确保采购的物品或服务的质量和供货的及时性。
接下来，进行合同签订是采购标准流程的必要环节。
企业需要与供应商进行充分的沟通和协商，明确双方的权利和义务，达成一致意见，并以合同的形式将采购的具体内容和要求进行约定，确保双方的合法权益。
最后，进行采购执行和监控是采购标准流程的最终环节。
企业需要严格按照合同的约定进行采购执行，确保采购的物品或服务的质量和交付的及时性，同时对采购过程进行全程监控，及时发现和解决可能出现的问题，确保采购的顺利进行。
在整个采购标准流程中，企业需要高度重视内部控制和风险管理，建立健全的采购管理制度和内部控制机制，加强对采购流程的监督和管理，确保采购活动的合规性和有效性。
总之，采购标准流程对企业的经营管理具有重要意义，一个完善的采购标准流程能够有效规范企业的采购行为，降低采购风险，提高采购效率和质量，为企业的可持续发展提供有力支持。
因此，企业应该高度重视采购标准流程的建立和执行，不断完善和优化采购管理机制，提升企业的采购管理水平，实现采购的科学化、规范化和专业化。
采购标准流程
采购标准流程首先，制定采购计划。
在制定采购计划时，需要充分考虑企业的实际需求和预算情况，明确采购的物品或服务的种类、数量、质量要求、交付时间等具体要求，以及采购的时间节点和采购的方式等细节。
在制定采购计划时，需要与相关部门进行充分沟通，确保采购计划与企业的整体运营和发展战略保持一致。
其次，选择供应商。
在选择供应商时，需要充分考察供应商的信誉、实力、产品质量、交货能力、售后服务等方面的情况，确保选择到的供应商能够满足企业的采购需求，并且能够与企业建立长期稳定的合作关系。
在选择供应商时，可以通过询价、招标、竞争性谈判等方式，充分比较不同供应商的优劣势，最终选择到最适合的供应商。
然后，签订合同。
在与供应商达成一致后，需要及时签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括货物或服务的具体规格、数量、价格、交付时间、付款方式、违约责任等内容。
合同的签订是采购流程中非常关键的一环，合同的内容应该具体明确，避免产生后期的纠纷。
接着，履行采购合同。
在履行采购合同的过程中，需要严格按照合同的约定履行各项义务，确保供应商按时交付货物或提供服务，并且保证货物或服务的质量符合合同约定。
同时，企业也需要按时支付货款，确保与供应商的合作关系良好。
最后，进行采购结算。
在采购结算时，需要对供应商提供的货物或服务进行验收，确认货物或服务的质量和数量是否符合合同约定，然后进行结算付款。
在结算付款时，需要及时向供应商支付货款，避免拖欠货款给供应商造成损失，同时也有利于维护与供应商的合作关系。
总之，一个完善的采购标准流程可以有效规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障采购品质，为企业创造更大的价值。
因此，企业在实施采购标准流程时，需要严格按照上述步骤和注意事项进行操作，确保采购活动的顺利进行。
采购作业的基本流程
采购作业的基本流程综述采购作业的起点是拟定采购订单说明书，详细描述企业的要求，接着是按订单说明书的要求来选择供货商，与供货商就采购合同进行谈判，达成协议后，发出订购单，一项采购作业基本完成。
一、拟定订单说明书⑴功能规格说明功能规格说明即物料必须满足企业需求。
使用功能规格说明的优点如下：*潜在的供应商不会被埋没；*新技术及采购人员不熟悉的技术会被使用。
*最主要的是可以以此创建一个标准，所有的概念都将以它为标准进行评价。
⑵详尽的技术规范指物料的技术性能与特征。
通常被详细地绘制在技术图纸和用来监控供应商的活动的行动计划中。
为避免规范过细导致说明太多，操作起来困难而效率低下，我建议你采用有如下内容的订单说明书：①质量标准：描述物料如何交付（是否有质量证书）和物料要满足什么技术规范和标准。
②物流标准：说明需要的数量和交货时间。
③维修要求：描述物料如何由供应商进行维修和服务，将来是否需要供应备件。
④法律和环境要求：决定了物料和生产两方面都必须服从健康、安全和环境法规。
⑤目标预算：说明了在什么样的财务限制内，可能发现由未来的供应商提出的解决方案。
总之，通过拟定订单说明书，目的在于：*确定明确的功能、技术、物流和维修说明书。
*防止只使用供应商或某一品牌产品的规范说明——保持在供应商选择的可能性上的开放。
*将被核准的规格的改变，用明确的程序记录在案。
*确定一个明确的样品检查程序。
*确定一个明确的方法使得买卖双方能够检查产品质量。
*（如果可能）确定一个总成本分析或计算方法，用于评估。
二、选择供应商步骤如下：*决定外购的方法。
*供应商资格认定和确定投标人名单。
*为报价申请和收到的标书分析做准备。
*评价供应商。
以订单说明书为基础，总结提出报价的供应商应该满足的资格预审要求。
将那些显示可能从事此项报价的供应商列入初始竞标者名单。
确认三~五个向其询价。
收到报价单后，采购部门应该出具供应商选择建议书，它包括：A 选择某一供应商的决定；B 优先的评级方案；C 优先被考虑的报价单等。
采购作业流程
采购作业流程采购作业指导书本作业指导书只适用于五金采购部的采购作业操作，采购员必须遵循此指导书进行规范操作，以获取最佳工作效率。
一、供应商的开发、选择1、采购员应将自己负责的采购业务详细分类，对每一类型的采购业务开发相应的供应商，每一类型的采购业务必须有两家以上成熟的合格供应商，特殊产品或采购量极小的产品可以只有一家合格的供应商，但必须有后备目标供应商；2、采购员要不断拓宽开发供应商的渠道，可网上搜索、同行介绍、其它部门推荐等方式搜集供应商信息，需要收集的供应商信息资料包括工人数量、场地情况、机器设备检验设备等装备情况、生产能力评估、曾经和现在的主力产品、给哪些公司供货、合作意愿等等，把这些信息记录在案，表格参照附件1《候选供应商信息及评定表》，对比筛选后确定候选供应商；3、候选供应商经五金采购部经理--五金/卫浴设计开发部经理--生产副总审批签署后，进入可用供应商名录，必要时可先为其开通系统代码；4、可用供应商经过试制样品--小批量供货--大量供货均合格后，可评为合格供应商，填写合格供应商评定表，附件2《供方评价和选择表》，评为合格供应商的客户，能按正常程序获得订单；二、供应商管理1、与合格供应商签订框架协议，协议一般为一年一签。
每批订货下达固定格式的订货单，订货单要标注框架协议号。
附件3《框架合同》；2、到货管理：2.1供应商必须在规定的交货期内送货到达我方指定仓库，延期交货又没有可接受的理由的，按框架协议规定，每批扣除货款的3%。
因此，必须引导供应商重视及时交货，预期不能按时交货的，需要填写《延期交货通知单》附件4，延期交货通知单必须在交货期前三天传真到我方才能视为有效，延期交货理由被我方接受后，可按新确定的交货期交货，并可免予扣款；2.2建立采购计划完成台帐，参照附件5《采购台帐》，每月统计供应商的及时到货率，以此作为对供应商评级的依据；3、质量管理：3.1到货后由检验部门对货物进行检验，并出具合格或不合格检验书。
采购作业流程
采购作业流程一、引言。
采购作业流程是企业日常运营中非常重要的一环，它直接关系到企业的成本控制、供应链管理和产品质量保障。
一个高效的采购作业流程可以帮助企业降低采购成本，提高采购效率，保证物资供应的及时性和稳定性。
因此，建立科学合理的采购作业流程对企业的发展至关重要。
二、采购需求确认。
采购作业流程的第一步是采购需求确认。
在这一阶段，各部门需要清晰地提出所需物资的种类、数量、质量标准以及交付时间等具体要求。
采购部门需要与各部门充分沟通，确保对需求的准确理解和明确把控。
三、供应商筛选与评估。
在确认采购需求后，采购部门需要进行供应商的筛选与评估工作。
这包括对潜在供应商的资质、信誉、供货能力、价格水平等方面进行全面考察和评估，以确保选择到的供应商能够满足企业的需求，并且有稳定的供货能力。
四、采购合同签订。
在确定了合适的供应商后，采购部门需要与供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
合同中需要明确物资的品种、规格、数量、价格、交付时间、付款方式等具体条款，以确保双方权益的合法保障。
五、采购订单下达。
采购合同签订后，采购部门需要根据合同的约定向供应商下达采购订单。
采购订单中需要包括物资的具体信息、交付时间、交付地点等内容，以确保供应商能够按时、按量地进行供货。
六、供货跟踪与管理。
在供应商供货的过程中，采购部门需要对供货情况进行跟踪与管理。
这包括对供货进度、物资质量、运输情况等方面进行全面监控，确保供应商能够按时、按质地完成供货任务。
七、验收与入库。
当供应商完成供货后，采购部门需要对物资进行验收。
验收内容包括对物资的数量、质量、规格等方面进行检查，确保物资符合采购合同的约定。
通过验收合格后，物资将被入库，为企业的生产和运营提供保障。
八、结算与支付。
最后，采购部门需要按照采购合同的约定进行结算与支付工作。
这包括对供应商提供的发票进行核对，确保发票的准确性和合法性。
随后，按照合同约定的付款方式进行支付，完成采购作业流程的最后一步。
标准采购流程
标准采购流程一、引言。
采购是企业运营中不可或缺的一部分，而标准采购流程的建立和执行对于企业的发展至关重要。
一个完善的采购流程可以有效地控制成本、提高效率、降低风险，因此，建立一套科学的采购流程是每个企业都需要重视的事情。
二、需求确认。
在采购流程中，第一步是需求确认。
在需求确认阶段，采购部门需要与相关部门充分沟通，了解他们的实际需求，包括数量、质量、交付时间等方面的具体要求。
只有充分了解需求，才能有针对性地进行采购计划的制定。
三、供应商筛选。
在确定了采购需求之后，接下来就是供应商的筛选工作。
企业需要根据自身的需求和实际情况，制定供应商的评估标准，包括供应商的信誉度、产品质量、交货能力、售后服务等方面。
通过对供应商的综合评估，选择出最适合企业需求的供应商。
四、采购合同签订。
在确定了供应商之后，采购部门需要与供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
合同中需要明确产品的规格、数量、价格、交货时间、付款方式等具体条款，以及双方的责任和义务。
签订合同是保障采购交易顺利进行的重要环节。
五、采购执行。
采购执行阶段是整个采购流程中最为关键的环节。
在这个阶段，采购部门需要严格按照合同约定的内容进行采购执行，包括货物的验收、付款的结算等工作。
同时，采购部门需要与供应商保持密切的沟通，及时解决在采购执行过程中出现的问题。
六、采购评估。
采购流程的最后一步是采购评估。
企业需要对整个采购流程进行评估，包括供应商的表现、采购成本、采购效率等方面的评估。
通过评估，企业可以发现采购流程中存在的问题，并及时进行改进，不断提高采购管理的水平。
七、结语。
建立和执行标准的采购流程对于企业来说至关重要。
一个科学的采购流程可以帮助企业降低采购成本、提高采购效率，从而提升企业的竞争力。
因此，企业需要重视采购流程的建立和执行，不断优化和完善采购管理，以适应市场的变化和企业发展的需要。
采购部作业流程及标准
采购部作业流程及标准采购部是企业中非常重要的一个部门，其任务是为企业提供所需要的原材料、设备、机器和其他物品。
采购部门的作业流程和标准可以使企业更有效地进行采购，并确保购买的物品质量和价格合理。
一、采购部门的作业流程1. 确定采购需求：企业根据业务或生产计划确认所需要的物品或服务，将其列入采购需求书中。
2. 预算编制：采购部门根据采购需求书制定采购预算，确定预算范围和总金额。
3. 采购计划编制：根据采购预算，采购部门编制采购计划，明确采购的物品、数量、质量标准、交货日期、价格等。
4. 供应商筛选：采购部门根据采购计划，按照一定的采购程序挑选合适的供应商，评估其质量和价格等。
5. 发送询价单：向被选中的供应商发出询价单，要求其在规定时间内提供报价。
6. 报价评估：采购部门按照供应商提交的报价，结合实际情况综合评估，选择最合适的供应商。
7. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，约定交货期限、价格、质量标准等。
8. 采购跟进：采购部门对供应商按约定时间交货、质量及时反馈情况跟进，确保采购过程的顺利进行。
9. 签收确认：采购的物品到达后采购部门确认收货，检查物品的数量、质量等问题。
10. 付款处理：采购部门按合同约定的方式和时间付款给供应商。
二、采购部门的标准1. 采购制度：建立和完善采购规章制度，明确采购的工作内容、范围和执行流程，确保采购工作的规范化和标准化。
2. 采购流程控制：对采购流程进行监控和控制，确保采购流程的顺利进行。
对采购过程中出现的问题及时解决，提高采购效率。
3. 供应商管理：建立供应商库，分类管理供应商，并及时更新供应商信息。
对供应商实行评估制度，评估其在质量、价格、交货期限等方面的表现。
4. 采购质量控制：在采购过程中，采购部门应确保产品/服务的质量，根据质量标准进行验收，任何不合格产品或服务都应及时拒收或退换。
5. 采购成本控制：采购部门应该根据预算，控制采购的成本，确保采购合理化。
采购作业流程
采购作业流程在企业的运营中，采购作业是一个至关重要的环节，它直接关系到企业的成本控制、供应链稳定和产品质量。
一个高效的采购作业流程能够帮助企业降低采购成本，提高采购效率，确保供应链畅通。
因此，建立一个科学合理的采购作业流程对企业来说至关重要。
首先，采购部门需要对采购需求进行充分的了解和分析。
这包括对所需产品的种类、数量、质量要求等方面的详细了解，同时也需要对市场行情进行调研，掌握市场价格和供应商情况。
只有对采购需求有清晰的认识，才能为后续的采购工作提供有力的支持。
接下来，采购部门需要制定采购计划。
在制定采购计划时，需要考虑到企业的实际需求、资金预算、供应商情况等多方面因素。
同时，还需要根据产品的特性和市场情况，确定采购的时间节点和采购的方式，确保采购计划的合理性和可行性。
然后，采购部门需要进行供应商选择和评估。
在选择供应商时，需要考虑到供应商的信誉度、产品质量、交货周期、售后服务等方面的因素，确保选择到合适的供应商。
同时，在与供应商的合作过程中，需要对供应商的绩效进行评估，及时发现问题并加以解决，确保供应链的稳定性和产品质量的可控性。
接着，采购部门需要进行采购合同的签订。
在签订采购合同时，需要明确合同的内容和条款，包括产品的规格、数量、质量要求、交货时间、价格、付款方式等方面的内容，同时也需要对合同的履行进行监督和管理，确保合同的执行和履行。
最后，采购部门需要进行采购执行和跟踪。
在采购执行过程中，需要对采购的进度和质量进行跟踪和监控，及时发现和解决问题，确保采购的顺利进行。
同时，还需要对采购成本和效率进行分析和评估，为后续的采购工作提供参考和借鉴。
综上所述，一个科学合理的采购作业流程对企业的发展至关重要。
通过对采购需求的充分了解和分析、制定合理的采购计划、选择合适的供应商、签订合理的采购合同以及进行采购执行和跟踪，能够帮助企业降低采购成本，提高采购效率，确保供应链畅通，从而为企业的发展提供有力支持。
采购工作程序(流程)
采购工作程序（流程）为确保材料物资采购的有序进行和支付资金的安全，避免采购差错、降低采购风险，根据《会计法》及内部控制管理制度的相关规定，特制定本工作程序。
（一）由物资需求部门打《呈请批示单》和“物资采购计划单”进行审批。
（二）由物资需求部门将审批后的《呈请批示单》和“物资采购计划单”递交于采购部门，进行采购。
（三）采购部门根据已审批的《呈请批示单》和“物资采购计划单”，根据不同采购标的物和购前是否加工选择相适应的采购渠道，进行询价、比价。
询价、比价后进行归集汇总，打资金使用《呈请批示单》进行审批。
（四）以双方认可的谈判和要约方式进行购销约定，订立采购合同。
（凡是购买单个价值在2000元以上的固定资产，必须报集团经执行总裁、首席执行官审批后购买。
）（五）合同登记，填制“采购合同及其登记记录”。
（六）订单合同或要约订单采购的，由采购经办人填制“采购订单”；光板合同采购的，不经过该步骤。
（七）按合同约定审批、付款。
（八）到货验收入库1、接货初验；2、递单核对；3、实点验收：1)填单：由仓管员根据拆包清点差异和质量检验报告结果，填制“拆包清点数量和质量差异及其处理记录”。
2)验签：由验收人员在“拆包清点数量和质量差异及其处理记录”规定位置签名。
3)认签：由采购经办人将“拆包清点数量和质量差异及其处理记录”前三联先后递交仓储部门负责人对清点数量和质量差异进行确认签名、递交质检部门负责人进行质量差异确认签名（出具质量检验报告的，附质检报告即可）、递交采购部门负责人对清点数量差异进行确认签名。
4)审签：需赔偿的，由采购经办人将“拆包清点和质量差异及其处理记录”前三联递交主管采购负责人签名确定。
需销售方承担的，应立即要求销售方派人验证或来函确认，并在给予销售方的“拆包清点和质量差异及其处理记录”责任承担人联上加盖企业公章或采购业务专用章。
（九）制验收单（入库单）：由采购经办人、运输经办人配合仓管员根据实点验收及其差异情况，填制“材料物资验收入库单”一式四联，并由采购经办人、仓管员签名或盖章；需要质检部门质检的，还应由质检人员签名或盖章。
采购作业流程规范
采购作业流程规范一、采购作业流程规范的内容1.采购需求确认：明确采购需求，包括物品或服务的名称、规格、数量、质量要求、交付期限等。
2.供应商评估与选择：根据供应商的经营状况、信誉程度、价格、交货能力、售后服务等方面的综合评估，选择合适的供应商进行采购。
3.采购合同签订：与供应商签订合同，明确双方的权利义务、交付日期、采购数量、价格、质量要求、违约责任等条款。
4.供货跟踪与管理：及时了解供应商的生产进度，按照合同要求做好供货管理，确保按时交货。
5.采购费用控制：针对不同采购项目，制定合理的预算并严格执行，通过控制采购费用来提高采购效益。
6.采购记录与归档：及时记录和归档采购活动的相关资料，方便追溯和查询。
二、制定采购作业流程规范的原因1.提高采购效率：规范的采购流程可以使采购活动有条不紊地进行，减少重复劳动或低效劳动，提高采购效率。
2.控制采购成本：通过采购作业流程规范，可以合理制定和控制采购预算，减少浪费和不必要的开支，提高采购成本的控制能力。
3.降低采购风险：规范的采购流程可以帮助采购人员了解供应商的真实情况，降低采购风险，避免因供应商问题而导致的交付延误或质量问题。
4.规避法律风险：制定采购作业流程规范可以保证采购活动的合法性和合规性，避免违法行为或违反法律规定而产生的法律风险。
5.优化供应链管理：规范的采购流程可以提高与供应商的沟通和协作效率，优化供应链管理，使供应商和采购方之间的合作更加顺畅。
三、采购作业流程规范的操作步骤1.确定采购需求：与相关部门沟通，了解当前的采购需求，并明确物品或服务的具体要求。
2.供应商评估与选择：根据采购需求，对潜在供应商进行评估，综合考虑价格、质量、交货能力、售后服务等因素，选择合适的供应商。
3.签订采购合同：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权益，确保供应商按照合同要求供货。
4.供货管理：定期与供应商沟通，了解供货进度，确保按时交货，及时解决供货问题。
合同模板-标准采购作业程序范本
4．核对规格
5．核对数量
6．核对需要日期
询价
1．选择询价对象及地区
2．询价
3．整理报价资料
4．确认请讲内容
5．寻找对抗品
6．选择开发对象
7．询价索样
8．整理对抗品资料及样品送样
9．整理检验结果
议价、比价、呈核
1．调查市场行情
2．核对资金预算
3．选择议价对象
4．研拟底价
5．研议采购条件
6．议价(或公开比价)
整理必要文件
提案申请
6．申请结汇
7．整理结汇文件
8．核对签证结汇文件
9．修改输入许可证或信用状作业
投保、船务
1．洽订保率
2．投保缴交保险费
3．洽订特约船公司及运费
4．指定船舶公司
5．交涉货柜使用期限
6．核算运费
7．缴交运费
8．处理大宗材料船务
装运
1．督促预定装船期
2．申请“工业用”证明
3．申请分期缴税
订购
1．需预付定金，内外销价需办退税、或规定多少金额以上或
有附带条件等应制定买卖合约协议
2．再向厂商确认价格交货期质量条件
3．分批交货者在请购单上盖分批交货单
4．订购单(采用联络函式公司传真机)寄交厂商，无法按需用日期
交货的案件联络请购部门
催交
1．约交日期前应再确认交货期
2．无法于约交日期前交货时联络请购部门并列入交货期异
4．经成本分析后，设定议价目标
5．是否必要向厂商索取型号比较
6．价格上涨下跌有何因素
7．是否必要开发其它厂商或转外购
8．规定几万元以上的案件呈副经理议价或设定议价目标
呈核
1．请购单上应详细注明与厂商议定的买价条件
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5．督促装运文件
6．确认船期
7．整理装运文件
8．申请管理品放行证
9．联络及安排卸货
10．确认船代理
11．确认公证处(所)
12．联络交货期异常修改I/L，L／C
程序
要占
报关、提货
1．银行背书
2．办理担保提货
3．整理文件报关
4．缴税提货
5．收料
索赔
1．核对材料检验报告
2．填写索赔记录单
整理必要文件
提案申请
6．申请结汇
7．整理结汇文件
8．核对签证结汇文件
9．修改输入许可证或信用状作业
投保、船务
1．洽订保率
2．投保缴交保险费
3．洽订特约船舶公司及运费
4．指定船舶公司
5．交涉货柜使用期限
6装运
1．督促预定装船期
2．申请“工业用”证明
3．申请分期缴税
□采购作业程序及要点
表12．2．1
程序
要点
接件分发
1．请购单各栏填写是否清楚
2．按分配原则分派请购案件
3．急件优先分派办理
4．无法于需用日期办妥者利用“交货期联络单”通知请购部门
5．撤销请购单应先送办理
询价
1．交货期无法配合需用日期时联络请购部门
2．充分了解请购材料的品名、规格
3．急件或需用日期接近者应优先办理
4．按核决权限呈核
订购
1．需预付定金，内外销价需办退税、或规定多少金额以上或
有附带条件等应制定买卖合同
2．再向厂商确认价格交货期质量条件
3．分批交货者在请购单上盖分批交货单
4．订购单(采用联络函式传真机)寄交厂商，无法按需用日期
交货的案件联络请购部门
催交
1．约交日期前应再确认交货期
2．无法于约交日期前交货时联络请购部门并列入交货期异
4．向厂商详细说明品名、规格、质量要求、数量、扣款规定、交
货期、地点、付款办法
5．同规格产品有几家供应宜均询价
6．有否其他较有利的代用品或对抗品
7．应提供同规格，不同厂牌做比较
8．有否必要办理售后服务及保固年限
9．新厂商产品，是否需经检验试用
比价、议价
1．厂商的供应能力是否能按期交货、质量确认
2．是否殷实可靠的生产厂或直接进口商
7．填写上次报价记录
8．估算海(空)运费
9．估算保险费
10．核对付款条件
11．比较交货期限
12．检查卸货条件
13．估算关税
14．按核决权限呈核
程序
要点
进口、签证、结汇
1．缮打输入许可证申请书
2．缮写用途说明书
3．备妥签证必要文件
4．提案申请签证
5．签证专案申请作业
缮造申请书及附件(度量衡器、无线电器材)
3。向保险公司、船公司索赔
4．向供料厂商索赔
5．办理退货掉换作业
跟催
1．督促收料单
2．控制长期合同的交货
3．控制外购资金
4．整理采购案件
5．计算卸货延滞费及奖金
6．办理退汇
3．核对品名
4．核对规格
5．核对数量
6．核对需要日期
询价
1．选择询价对象及地区
2．询价
3．整理报价资料
4．确认请讲内容
5．寻找对抗品
6．选择开发对象
7．询价索样
8．整理对抗品资料及样品送样
9．整理检验结果
议价、比价、呈核
1．调查市场行情
2．核对资金预算
3．选择议价对象
4．研拟底价
5．研议采购条件
6．议价(或公开比价)
3．其他经销商价格是否较低
4．经成本分析后，设定议价目标
5．是否必要向厂商索取型号比较
6．价格上涨下跌有何因素
7．是否必要开发其他它厂商或转外购
8．规定几万元以上的案件呈副经理议价或设定议价目标
呈核
1．请购单上应详细注明与厂商议定的买价条件
2．买卖惯例需超交者应注明
3。现场选用较贵材料时，联络请购部门述明原因
标准采购作业程序(doc 5页)
第二章采购管理制度
一、标准采购作业程序
采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。详细作业程序及要点如：
常控制表内催办
3．已逾约交货日期尚未到货者加紧催交
整理付款
1．发票抬头及内容是否相符
2．发票金额与请购单价格是否相符
3．有否预付款或暂借款，应处理
4．是否需要扣款
5．需要办退税的请购单转告退税部门
6．以内销价采购供外销用材料，应允许收齐退税同意书始得办理付款
程序
要点
收件、分发、核对
1．收件
2．按分配原则指派经办人