7.06-应付票据处理流程

流程索引

文档控制更改记录

查阅

目录

应付应付票据处理流程 (3)

业务描述 (3)

适用范围 (3)

控制目标 (3)

控制点 (3)

涉及部门及岗位 (3)

特定政策 (4)

业务流程图 (4)

流程说明 (4)

产品配置、关键预配置参数 (5)

应付票据处理流程

业务描述

应付票据的管理，包括票据填制、计息、结算、转出业务适用范围

业务流程使用对象：财务部。

控制目标

控制票据的使用

控制点

业务流程关键环节：。

涉及部门及岗位

部门：财务部

岗位：票据核算岗

特定政策

业务流程图

流程说明

1、业务流程输入前提条件：

2、业务流程输出结果及后续影响：

产品配置、关键预配置参数

（1）产品配置

（2）关键预配置参数（下面是例子和本流程没有关系）