文件借阅清单
三体系认证全套表格(很全实用)
受控文件清单MZFL /JL－01文件更改申请单一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.文件销毁申请单记录清单填表人: 年月日管理评审计划审核(管理者代表): 批准:管理评审记录管理评审报告审核(管理者代表): 批准:年度培训计划编制; 日期：审核: 日期：批准: 日期：培训记录表设备台帐MZFL /JL－12设备维修记录表车间：MZFL /JL－13设施报废单合同要求评审表批准: 年月日定单确认表合同登记台帐供方评定记录表合格供方名录编制：日期: 批准：日期:采购计划编制：日期: 批准：日期:生产计划编制：日期: 批准：日期:监视测量设备台帐编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表编制: 日期:顾客满意度调查表填表人: 年月日年度内审计划审核实施计划内审检查表单位：MZFL /JL－31不符合报告MZFL /JL－32内审不符合项分布表内审报告内审首（末）次会议签到表时间：MZFL /JL－35进货物资验证单年月日MZFL /JL－36编号：说明：1、本表适用于公司所有进货物资验证记录。
2、g项（验证结果）应填写“合格”或“不合格”，其余各项合格者划符号√，否则×。
3、企业能出具检测结果者，验证d.、e、f项合格，则g项填合格，否填不合格。
4、如供方（或委托方）提供a、b、c项之一者，并经企业验证d、f项通过，即视为合格。
5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。
不合格品报告单纠正预防措施表统计技术应用记录外部投诉处理报告表MZFL /JL－42环境适用法律法规和其他要求清单共页第页MZFL /JL－43职业健康安全适用法律法规和其他要求清单共页第页MZFL /JL－44环境因素清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日环境因素评价表重大环境因素清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日可望施加影响的环境因素清单编制：审核：批准：危险源辨识评价表部门：辨识人：年月日重大危险源清单。
记录清单表
44
JL-7.5-09外来文件清单
办公室
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
办公室
37
JL-9.2-02内部审核实施计划
办公室
38
JL-9.2-06不合格/不符合报告
办公室
39
JL-9.2-07内部管理体系审核报告
办公室
40
JL-9.2-09首末次会议签到表
办公室
41
JL-9.2-05内部审核检查记录表
办公室
42
JL-9.3-02管理评审通知单
办公室
43
JL-9.3-03管理评审会议记录
销售部
24
JL-8.2-02顾客口头订单评审表（3年）
销售部
JL-8.2-03合同登记台帐（3年）
销售部
26
JL-8.4—02进货检验记录（3年）
质检部
27
JL-8.4—01供方调查表（3年）
采购部
28
JL-8.4—03采购计划（3年）
采购部
29
JL-8.4—02合格供方名单（3年）
采购部
30
JL-8.5-01生产计划一览表（3年）
生产部
31
JL-8.5-03特殊（ ）过程确认记录（3年）
生产部
32
JL-8.5-10顾客财产登记台帐（3年）
销售部
33
JL-7.1.5-01监视和测量装置台帐（3年）
质检部
34
知识产权记录清单(参照模板)
重要竞争对手及行业领域知识产权风险分析
三年
知识产权部
62
IP-DXC-62 A-0
知识产权奖励台账
三年
知识产权部
63
IP-DXC-63 A-0
知识产权奖励表
三年
知识产权部
64
IP-DXC-64 A-0
专利调查报告
三年
知识产权部
65
IP-DXC-65 A-0
专利台账
三年
知识产权部
三年
采购部
52
IP-DXC-52 A-0
供应商调查评估记录表
三年
采购部
53
IP-DXC-53 A-0
供应商知识产权状况调查表
三年
采购部
54
IP-DXC-54 A-0
采购合同附属知识产权协议
三年
采购部
55
IP-DXC-55 A-0
产品销售前知识产权风险分析报告
三年
销售部
56
IP-DXC-56 A-0
市场监控跟踪报告
66
IP-DXC-66 A-0
商标管理台帐
三年
知识产权部
67
IP-DXC-67 A-0
著作权管理台账
三年
知识产权部
68
IP-DXC-68 A-0
合同知识产权条款审查表（采购、销售、技术、人事共用）
三年
采购、销售、技术、人事共用
69
IP-DXC-69 A-0
委外加工保密协议
三年
采购部
70
IP-DXC-70 A-0
32
IP-DXC-32 A-0
涉密人员清单
三年
知识产权记录文件清单-模板1
10
法律和其他要求清单
XX-IPJL–5.3.3－01
专人专管
三年
11
管理评审计划
XX-IPJL–5.5－01
专人专管
三年
12
管理评审签到表
XX-IPJL–5.5－02
专人专管
三年
13
管理评审报告
XX-IPJL–5.5－03
专人专管
三年
14
培训工作计划
XX-IPJL–6.1.2－01
专人专管
三年
XX-IPJL–9.2-06
专人专管
三年
51
纠正和预防措施处理单
XX-IPJL–9.3-01
专人专管
三年
专人专管
三年
25
信息发布审批表
XX-IPJL–6.4－02
专人专管
三年
26
知识产权申请审批表
XX-IPJL–7.1-01
专人专管
三年
27
知识产权检索申请表
XX-IPJL–7.1-02
专人专管
三年
28
知识产权检索报告
XX-IPJL–7.1-03
专人专管
三年
29
知识产权变更、放弃审批表
XX-IPJL–7.2-01
专人专管
三年
40
项目成果报告
XX-IPJL–8.2-04
专人专管
三年
41
供方知识产权状况调查表
XX-IPJL–8.3-01
专人专管
三年
42
合理化建议统计表
XX-IPJL–8.4-01
专人专管
三年
43
市场调研报告
XX-IPJL–8.5-01
档案目录模板(完美版)
档案目录模板(完美版)一、基本信息档案编号：（请填写档案编号）档案名称：（请填写档案名称）档案类型：（请选择档案类型，如个人档案、项目档案、财务档案等）档案创建日期：（请填写档案创建日期）档案创建人：（请填写档案创建人姓名）档案更新日期：（请填写档案更新日期）档案更新人：（请填写档案更新人姓名）档案保管人：（请填写档案保管人姓名）档案保管地点：（请填写档案保管地点）档案保密等级：（请选择档案保密等级，如公开、内部、秘密、机密等）二、档案内容1. 文件清单文件编号：（请填写文件编号）文件名称：（请填写文件名称）文件类型：（请选择文件类型，如文本、图片、音频、视频等）文件大小：（请填写文件大小）文件创建日期：（请填写文件创建日期）文件创建人：（请填写文件创建人姓名）2. 目录结构目录编号：（请填写目录编号）目录名称：（请填写目录名称）目录级别：（请选择目录级别，如一级、二级、三级等）目录包含文件：（请列出该目录包含的文件）三、档案管理1. 档案借阅借阅人：（请填写借阅人姓名）借阅日期：（请填写借阅日期）借阅用途：（请填写借阅用途）归还日期：（请填写归还日期）归还人：（请填写归还人姓名）2. 档案销毁销毁人：（请填写销毁人姓名）销毁日期：（请填写销毁日期）销毁原因：（请填写销毁原因）销毁方式：（请填写销毁方式）3. 档案备份备份人：（请填写备份人姓名）备份日期：（请填写备份日期）备份方式：（请填写备份方式）备份地点：（请填写备份地点）四、其他信息1. 档案说明档案说明：（请简述档案的内容和用途）2. 档案维护维护人：（请填写维护人姓名）维护日期：（请填写维护日期）维护内容：（请填写维护内容）3. 档案查询查询人：（请填写查询人姓名）查询日期：（请填写查询日期）查询内容：（请填写查询内容）查询结果：（请填写查询结果）提示：请确保填写的信息准确无误。
请妥善保管档案目录模板，避免泄露敏感信息。
请定期更新档案目录模板，确保信息的时效性。
IATF16949文件及表单管理目录
三年
《不合格品汇总表》
XX/JL-130
B/0
三年
《8D报告》
XX/JL-131
B/0
三年
《质量状况月统计表》
XX/JL-132
B/0
一年
《让步接收申请单》
XX/JL-133
B/0
一年
《报废通知单》
XX/JL-134
B/0
一年
《返工/返修复检记录》
XX/JL-135
B/0
一年
《员工满意度调查表》
XX/JL-175
B/0
二年
XX/QP-035服务管理程序
《客户档案》
XX/JL-176
B/0
长期
《顾客投诉登记表》
XX/JL-177
B/0
二年
《服务工作总结报告》
XX/JL-178
B/0
二年
《工程更改申请单》
XX/JL-179
B/0
超过有效期
后一年
XX/QP-036工程变更控制程序
《计数型数据控制图》
B/0
三年
《产品索赔技术鉴定单》
XX/JL-040
B/0
三年
《产品立项报告》
XX/JL-041
B/0
长期
XX/QP-009产品质量先期策划控制程序
《产品设计可行性分析报告》
XX/JL-042
B/0
长期
《产品APQP进度计划》
XX/JL-043
B/0
长期
《材料清单(BOM)》
XX/JL-044
B/0
长期
B/0
长期
《供应商评定表》
XX/JL-124
借阅档案制度
借阅档案制度篇一：档案借阅制度档案借阅制度一、借阅档案必须严格履行档案借阅登记手续。
二、公司在职人员可在档案室查、借阅非密级档案。
借出利用非密级档案的，在档案员做好登记后，方可借出。
三、保密档案的查借阅，须经档案归档部门负责人签字，档案负责人批准同意。
四、档案不能代借或转借，借出的档案只能在公司内部使用，并按档案管理规定妥善保管。
丢失档案者，应立即向档案室报告，在未做出处理时，停止丢失者的借阅权。
五、非本公司人员因工作需要查阅或复制非涉密档案的，须持所在单位介绍信，并填写“档案利用审批单”，经公司档案负责人批准，可借阅或复制，但原件不得借出。
六、借阅人员在借阅档案时，对档案份数和张页数要查点清楚，档案管理员对归还的档案要进行核对，对有泄密、丢失、沾污、撕毁和涂改等情况，要报有关领导，依据《中华人民共和国档案法》和有关规定进行处理，期间停止借阅档案。
七、孤本档案和实物档案一律不外借，只限在档案室内查阅。
八、本公司人员需要复制已归档资料的，不得私自拆卷、复制，必须经档案员同意，方可复制。
九、借阅档案人员如调离公司或离退休时，应将所借档案全部归还，经综合部专职档案员签字后，才可办理相关离退休手续。
十、借出档案一般不超过15天，如需继续使用，可提前三天办理续借手续。
逾期不还或尚未续借者，综合部档案室将发催还单或电话通知归还，若发出第二次催还单三天内仍不归还者，将按每卷每天20元予以罚款处理至归还为止。
十一、查阅档案人员必须服从档案管理人员的管理与安排，不得在档案室吸烟、喝水、高声喧哗、随地吐痰和乱丢纸屑。
档案利用审批表次数：□□档案利用催还通知单次数：□□档案利用催还通知单安纳塔拉酒店项目档案借阅登记表5篇二：档案查阅制度档案查阅制度1、已归档案案卷、材料、借阅和查阅，必须严格审批、办理登记手续；2、借阅档案，须经有关领导批准，方能借阅，并在限定借阅时间内归还；3、借阅档案，不得擅自超越查阅范围，个人不得因私事借阅或查阅档案；4、查阅档案人，严禁拆卷带走，涂改内容，勾划字句，折叠档案，在查阅时，严禁吸烟、喝水，以防烧毁受潮，确保档案完整无损；5、未经批准，不得擅自摄制、翻印、复印和随意转版篡改、公布档案内容；6、外单位人员需借阅、查阅档案时，须持有关单位的证明进行身份登记，且由领导批准，方能借阅和查阅档案。
文件和资料清单
文件和资料清单
编号：SSJT-JL-01
陕西水利水电工程集团有限公司
盐环定扬黄陕西定边供水续建工程盐场堡支管系统工程项目经理部
二O一0年7月
文件和资料清单
编号：SSJT-JL-01 单位名称：盐环定扬黄陕西定边供水续建工程盐场堡支管系统工程编号：DYCB-01-2010
整理时间文件编号文件名称发放时间版次整理人受控状态备注2010年6月7日GB50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准2002-01-012001年11月第一版
2009年12月第二版加亚敏受控注：本表由文件和资料管理单位填写。
受控文件发放/回收记录
编号：SSJT-JL-02
陕西水利水电工程集团有限公司
盐环定扬黄陕西定边供水续建工程盐场堡支管系统工程项目经理部
二O一0年7月
受控文件发放/回收记录
编号：SSJT-JL-01 单位名称：盐环定扬黄陕西定边供水续建工程盐场堡支管系统工程编号：DYCB-01-2010
文件名称盐场堡支管施工图设计图册/ 各种图纸编号/编码序号领用人份数领用人签名领用日期交回份数交会人签名交回日期备注批准：审核：编制：
文件借阅登记表
编号：SSJT-JL-03
陕西水利水电工程集团有限公司
盐环定扬黄陕西定边供水续建工程盐场堡支管系统工程项目经理部二O一0年7月。
【优质】记录文件表格
编号：D02-4.2受控文件清单编号：D03-4.2文件审批表编号：D04-4.2文件修改申请编号：D05-4.2编号：D06-4.2编号：D07-4.2技术标准登记表编号：D09-4.2质量记录清单编号：D10-4.2质量策划实施情况检查表编号：D11-5.4管理评审计划编号：D12-5.6管理评审通知单编号：D13-5.6管理评审报告编号：D14-5.6编号：D15-6.2编号：D16-6.2年度培训计划编号：D17-6.2职工花名册编号：D18-6.2设施管理卡编号：D19-6.3 序号：生产设施一览表编号：D20-6.3设施报废单编号：D21-6.3 序号：产品要求评审表编号：D22-7.2□初次审核□修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：D23-7.2 序号：供方评定记录表编号：D24-7.4 序号：合格供方名录编号：D25-7.4采购计划编号：D26-7.4 序号：采购要求单编号：D27-7.4 序号：采购单编号：D28-7.4 序号：领料单物料标识卡编号：D30-7.5 序号：物资发放卡顾客财产问题反馈表编号：D32-7.5 序号：编号：D33-7.6 序号：编号：D34-7.6计量校准计划编号：D35-7.6顾客满意度查表编号：D36-8.2 序号：编号：D37-8.2编号：D38-8.2 序号：审核组组长：组员：日期：第页共页1、审核目的：2、审核依据：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：20003、审核覆盖产品：4、审核时间：年月日至年月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6、审核安排：内审检查表编号：D39-8.2 共页第页审核员：不合格报告编号：D40-8.2 序号：内部体系审核报告（可另附纸叙述）编号：D41-8.2 序号：内审首、末次会议签到表编号：D42-8.2 时间：地点：不合格项分布表编号：D43-8.2 序号：进货验证记录。
外来文件清单
外来文件清单
收到的外来文件分类、登记、编号和标识的管理规定和执行办法
第一条外来文件定义
1 与产品有关的法律、法规；
2 有关产品的国际、国家或行业标准；
3 顾客或合格供方提供的文件。
第二条外来文件的控制
1 标准化室负责与产品有关的标准、法律、法规和外来文件的管理；科
研项目助理负责研制合同、科研项目战术技术指标变更以及项目研制节点变更等有关科研项目外来文件的管理；品质保障部门负责合格供方提供的与产品有关的外来文件的管理；销售部门负责顾客提供的外来文件的管理。
负责管理外来文件的部门及人员应编制《外来文件清单》。
当收到外来文件时，应进行分类、登记、编号、标识，并根据适用范围发放或借阅。
2 各部门收集的与产品有关的外来文件，均要到相应管理部门统一登
记、编号后方可使用。
3 外来文件的发放和回收均要填写《文件发放、回收记录》。
第三条外来文件的监视和测量
1 管理外来文件的部门不定期对各部门外来文件有效版本的使用情况
进行检查，品质保障部门在内部审核时对各部门外来文件的控制情况进行相应的检查。
第四条外来文件的编号
1 外来文件的编号由各部门按收到文件的时间先后顺序编号
2 WL××—××××，如：WL 08—2002表示2002年收到的序号08 号外来文件。
文件发放清单 表格 XLS格式
文件编号
NY-QR-041 NY-QR-042 NY-QR-043 NY-QR-044 NY-QR-045 NY-QR-046 NY-QR-047 NY-QR-048 NY-QR-049 NY-QR-050
A01 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 D01 C01
1
NY-QR-001
代 表
文件编号
NY-QR-061 NY-QR-062 NY-QR-063 NY-QR-064 NY-QR-065 NY-QR-066 NY-QR-067 NY-QR-068 NY-QR-069 NY-QR-070
A01 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 D01 C01
1
NY-QR-001
序 文件名称
号
31 培训效果评估表 32 员工内部异动表 33 员工入职申请表 34 员工试用期转正报告 35 员工培训签到表 36 招聘需求申请表 37 员工招聘合同书 38 生产排程表 39 工程单 A/ B 40 生产日报表
深圳市南亚第 4塑页胶制品厂
部门
分 发 号
B文件发放清单
№:
总管品业生财物行文借总 经理管务产务控政 理者部部部部部部控阅计
№:
总管品业生财物行文借总 经理管务产务控政 理者部部部部部部控阅计
代 表
文件编号
NY-QR-011 NY-QR-012 NY-QR-013 NY-QR-014 NY-QR-015 NY-QR-016 NY-QR-017 NY-QR-018 NY-QR-019 NY-QR-020
A01 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 D01 C01
代 表
文件编号
质量管理体系各种质量记录格式
编号：QR-4.2.4-01
序号
记录名称
质量记录清单
编号
使用部门 保存部门 保存期限 备 注
质量策划实施情况检查表
编号：QR-5.4-01 质量策划项目名称：
执行部门： 执行情况：
№：
检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：
检查人：
日期：
对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：
批准人：
日期：
验证人：
管理人员由总经理评价。
编号：QR-6.2-03 申请部门 培训方式
培训对象 共人
申请原因：
培训申请单
申请人 期限
申请日期
培训内容：
申请部门负责人意见： 管理者代表意见：
签名：
日期：
签名：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
日期：
编号：QR6102 时间：
培训题目：
地点： 参加培训人员签到（共 人）：
培训记录表
№： 培训老师：
培训方式：
23
顾敏华
生产部
钱润琦 2015.2.1
25
范陈峰
技术质量部
钱润琦 2015.2.1
说明： 1、能力评价：“强”——指业务水平高，工作责任心强；“一般”——指业务水平尚可，责任
心较好；“差”——指不能胜任本岗位工作，责任心较差。 2、人员类别及评价人：人员类别分为操作工人、管理人员；操作工人由各车间负责人评价、
日期：
编号：QR-5.6-03 主持人
会议记录
地点
日期
年 月日
会 议 主 要 内 容
记录人:
参 加 人 员
管理评审计划
编号：QR-5.6-01 评审目的：
№：
纸质文件管理制度
纸质文件管理制度一、总则为规范和加强公司纸质文件的管理工作，提高工作效率，保护信息安全，依据《中华人民共和国文件管理条例》等相关法律法规，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内各部门的纸质文件管理工作。
三、文件管理流程1.文件的归档（1）文件的归档应当按照文件的重要性和需要保存的年限进行归档。
核心业务文件和重要合同等需要长期保存的文件应当备份并妥善归档。
（2）归档文件应当加盖公司公章并做好文件编号，编制文件目录和档案清单，并在电脑上做好电子文件备份。
2.文件的借阅（1）借阅申请：所有借阅文件的人员应当提出书面借阅申请，并注明借阅的文件名称、数量、借阅目的等。
（2）借阅审批：文件管理员应当对借阅申请进行审批，审批通过后方可借阅文件。
（3）文件借阅：借阅文件的人员应当保证文件的安全，并按规定的时间归还文件。
3.文件的销毁（1）根据文件的保存期限和文件的重要性，制定文件销毁计划，并经过相关部门审批。
（2）文件销毁时，应当进行目录登记并留存备案。
4.文件的保管（1）归档文件应当存放在专门的文件柜或文件室，保持干燥通风、防潮防火。
（2）对于重要文件应当定期进行保管检查，确保文件的完整性和安全性。
五、文件管理责任1.文件管理员应当负责公司纸质文件的归档、借阅、销毁等管理工作，并定期进行文件管理工作的检查和总结。
2.各部门负责人应当对各自部门的文件管理工作进行监督和检查，并确保文件的安全和完整。
3.违反文件管理规定的人员，将受到公司纪律处分，并承担相应的责任。
六、附则本制度于公告之日起正式实施，并对本制度的解释权归公司负责人所有。
以上为公司文件管理制度，特此制定。
档案管理制度草案(移交清单、销毁申请记录清单、档案借阅申请)
档案管理制度第一章总则第一条为了加强公司档案工作，提高档案管理水平，充分发挥档案在其他各项工作中的作用，特制订本制度。
第二条本单位内部机构在工作活动中形成的各种有保存价值的文件材料，都要按照本制度的规定，分别立卷归档。
第三条文件承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整(文件上的各种附件一律不准抽存)，结案后及时交档案管理人员归档。
工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。
第二章档案管理部门及范围第四条档案管理部门（一）公司档案工作由综合部归口管理，并负责监督、指导各部门档案工作，档案管理工作职责如下：1、贯彻执行国家档案法律、法规、规范。
2、负责各类档案和资料的接收、征集、整理、编目、鉴定、保管、销毁和统计工作。
3、档案日常借阅工作。
4、严格遵守保密制度，确保档案资料的安全性。
（二）公司经营、管理活动中的日常档案材料由各部门专员收集、整理，并按期向综合部移交归档。
（三）各部门由其负责人主管该部门的档案工作，负责监督、检查本部门档案的收集、整理和移交工作。
第五条档案材料的归档范围（一）文书类：公司在经营、管理活动中形成的文件材料，应严格遵照文件处理程序办理；文件办理全部办理完毕后，承办人应该把原稿、正文及有关材料整理好，交本部门专员保存，以便立卷归档。
行政类材料的归档范围：1、反映公司各职能部门围绕经营、管理活动产生的各种计划、总结、报告、请示、批复、统计报表及简报等文字材料。
2、公司下发的管理制度、规定、办法及条例。
3、公司资质证照原件（营业执照、法定代表人证、组织机构代码证、资质证书等）及证照办理过程的相关文字材料和变更资料。
4、以公司名义获取的各类荣誉证书、资格证书、捐助证书、奖章、奖杯、奖牌原件等。
5、重要的会议材料，包括会议通知、报告、决议、总结、会议简报、会议纪要等。
6、公司员工花名册、培训、考核、外派学习、考察、调研等文件材料。
7、公司与有关单位签订的行政性质的合同、协议等文件材料。
记录清单(完整)
三年
27
HS/JL-7.2-03
有毒有害物质登记表
2007
三年
28
HS/JL-7.2-04
灭（捕）鼠记录
2007
三年
29
HS/JL-7.2-05
打药记录
2007
三年
30
HS/JL-7.6-01
去石机（CCP）监控记录
2007
三年
31
HS/JL-7.6-02
打麦机（CCP）监控记录
2007
三年
32
HS/JL-7.6-03
筛选机（CCP）监控记录
2007
三年
33
HS/JL-7.6-04
配添加剂机台显示器（CCP）监控记录
2007
三年
34
HS/JL-7.6-05
磁选（CCP）监控记录
2007
三年
35
HS/JL7.8 -01
《前提方案验证报告》
2007
三年
36
HS/JL7.8 -02
《危害分析输入验证报告》
2007
三年
37
HS/JL7.8 -03
《HACCP计划和操作性前提方案验证报告》
2007
三年
38
HS/JL7.8 -04
《危害水平是否在确定的可接受水平之内的验证报告》
2007
三年
39
HS/JL7.8 -05
《验证活动分析报告》
2007
三年
40
HS/JL7.10-01
《产品不符合评审报告》
2007
《用人申请表》
2007
三年
16
HS/JL6.2-02
保密文件的借阅规定及措施[修改版]
![保密文件的借阅规定及措施[修改版]](https://img.taocdn.com/s3/m/d5abea8003d276a20029bd64783e0912a2167cc8.png)
第一篇：保密文件的借阅规定及措施关于公司文件管理及保密工作的有关规定为进一步加强办公室文件的管理，本着有利于工作，方便使用，利于保密的原则，特作如下规定；保密文件借阅规定和措施1、对于借阅的保密文件必须登记，严格履行文件借阅手续，由借阅人本人签字，其他人员不得代签。
2、严格按照规定范围阅读文件，任何人不得随意扩大阅读范围，也不允许向规定范围以外的人员泄露文件内容。
3、因工作需要阅读规定范围以外的文件时，须经主管领导批准。
借阅文件均要履行。
4、传阅文件要由专人组织，并履行签字手续，杜绝横传，阅后及时退回。
5、保密文件应由专人拆封，拆封时要清点核对份数。
指定由领导亲自拆阅的绝密文件，他人不得拆阅。
6、除绝密和注明不准翻印、复印、转发的以外，因工作需要翻印保密文件，要严格按照批复权限办理。
翻印、复印时，必须建立登记制度，在文件上注明翻印、复印的部门、时间。
翻印、复印文件，按正式文件妥善处理。
7、外出参加会议人员带回的秘密文件和资料，一律交由公司登记保存，任何个人不得长时间保存。
个人因工作需要，可提出申请借阅。
第二篇：文件保密管理规定辽宁缘泰石油化工集团有限公司文件保密管理规定随着公司的发展与规范，企业秘密的重要性也越来越突出。
为了更加有力地贯彻实施公司的保密制度，防止公司企业秘密的泄露和流失，特针对文件管理制定如下规定：公司的保密文件是指与公司一切经营活动有关的，公司不允许向外发布和扩散的文件，包括但不限于各种文件、函件、文档、报告、报表、纪要、目录、清单、合同、协议、备忘录等。
第一条密级划分保密文件根据其内容不同，划分为绝密、机密、秘密、内部公开文件等四个级别：1、“绝密”文件：是指包含公司最重要的机密，关系公司未来发展的前途命运，对公司根本利益有着决定性影响的保密文件；2、“机密”文件：是指包含公司的重要秘密，其泄露会使公司的安全和利益遭受严重损害的保密文件；3、“秘密”文件：是指包含公司一般性秘密，其泄露会使公司的安全和利益受到损害的保密文件；4、内部公开文件：是指仅在公司内部或在公司某一部门内部公开，向外扩散有可能对公司的利益造成损害的保密文件。
档案借阅管理制度(7篇)
档案借阅管理制度一、查阅档案，必须先登记。
二、凡属开放的档案，本校师生员工凭个人证件，即可到档案馆查阅。
外单位人员凭单位介绍信，方可查阅。
三、本校人员因工作需要，查阅密级档案，须持部门负责人签名的介绍信，经档案馆负责人同意后，方可查阅。
四、外单位人员查阅、抄录或复制密级档案时，则需持有主管部门或省局级（含同级）单位的正式介绍信。
介绍信上除应写明上述内容外，还须有本部门或本单位人事保卫部门签署的意见，并加盖公章。
五、凡属原稿、原始材料，一般只限于本课题组人员利用，本校人员和外单位查阅，除应持本人工作证和介绍信以外，需由课题组负责人签名方可查阅。
六、已获专利权的项目（课题）档案材料，在专利权有效期内档案馆不向外借阅，专刊权失效后按规定办理。
七、查阅校党委会议记录、校务会议记录，应由本单位负责人同意，经档案馆负责人签字，限定性的查阅。
八、档案一般不借出，凡因工作需要，要填写借出审批单，经室负责人同意，必要时报馆长或主管校长批准。
借出的档案要按期归还。
逾期不还者，应给予处罚。
九、未经许可，任何人不得复印、摘抄档案。
摘抄的档案，要认真核对，严格把关，方可盖章出馆。
复印成绩单、新生录取名册、办理学历学位认证等各类证明要按档案管理规定收取查询、复印、证明等相关费用。
如需拷贝、扫描、刻盘、拍照，必须经档案科室负责人同意。
十、借阅档案要严守保密规定，注意爱护，不准涂改、圈划、打叉、增删、拆剪、抽页、调换、污损。
不得擅自公开档案内容。
违者按问题性质和情节，严肃处理，直到追究法律责任。
十一、港、澳、台人员和外国人查阅档案，按国家统一规定办理。
档案借阅管理制度（二）____益康药业股份有限公司档案存档、借阅管理制度一、总则1、为了规范公司档案管理，特制定本制度。
2、本制度适用于公司及所属各单位档案管理。
3、本制度最终解释权归集团公司办公室。
1、公司指定专人负责文件材料的管理。
2、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，凡申报文件，包括重点科技项目的申报材料、设备文件、其他项目的申报等，由各部门负责人或经办人整理完后，形成纸质文件或电子档文件，交档案管理人员保存，并填写档案收录登记册。
iatf16949体系表单记录清单
序号
导入項目Biblioteka 责任单位 预计完 责任人 成时间
完成 与否
执行状况确认
1 公司质量记录清单
2 受控文件清单
3 文件发放、回收登记表
4 文件更改申请单
5 外来文件清单
6 内审员清单
7 文件更改申请
8 文件借阅、复制记录
9 文件销毁报告
10 进料及成品检验标准
11 监控和测量装置履历卡
25 产品审核记录 26 产品审核报告
27 产品审核实施通知 28 过程审核计划 29 过程审核检查记录
30 检验过程审核检查记录
备注
31 交付过程审核记录 32 过程审核报告 33 过程审核实施通知 34 体系审核计划 35 体系和过程审核报告 36 体系审核检查表 37 内审首(末)次会议签到表 38 内部质量审核记录 39 不符合项报告 40 不符合项分布情况表 41 管理评审输入资料 42 管理评审实施计划最新 43 管理评审报告最新 44 管理评审会议记录最新 45 管理评审签到表 46 供应商质量体系开发计划 47 供应商质量协议或保证函 48 合格供应商业绩统计表 49 合格供方评定报告
12 监控和测量装置台帐
13 监控和测量装置校准计划
14 实验室范围一览表
15 质量信息反馈处置单（异常单）
16 进货巡检记录
17 工序巡检记录
18 成品检验记录
19 不合格品（返工、返修）处置单 20 纠正或预防措施报告 21 质量目标考核表 22 质量目标完成情况及分析报告
23 质量目标分解表
24 产品审核计划