文件借阅与复制记录表doc 2页
质量管理体系质量记录表格汇总模板
质量管理体系质量记录表格汇总文件( 资料) 档案目录Q质-01文件( 资料) 发放记录 Q质-02名称: 编号:Q质-03文件( 资料) 更改登记表Q质-资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
文件借阅( 复制) 登记表Q质-056质量信息( 反馈回复) 登记 Q质-质量信息反馈单Q质-07质量信息处理回复单Q质-08资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
文件( 资料) 接收记录 Q质-0910受控文件清单 Q质-10Q质-11年第次内部审核实施计划年月日Q质-11-1Q质-11-2审核组成员名单Q质-11-3Q质-12年第次内部审核检查表受审核单位: 共页第页17Q质-12-1年第次内部审核检查表受审核单位: 共页第页1819资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
Q质-13内部审核不符合报告注: 此表一式两份, 一份留受审核单位, 一份由组织审核部门归档。
如纠正和纠正措施涉及多个单位, 可根据情况增加份数。
Q质-14年第次内部审核报告质量( ) 字——年月日Q质-14-1Q质-14-2Q质-14-3( ) 级不合格品审理申报表 Q质-15申报单位: 编号:资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
质量工作计划( 目标) 实施情况检查表Q质-16单位: 年月日此表一式二份, 质量管理部门一份, 填报单位一份审核: 制表:27资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
质量问题认可记录Q质-17年月日质量问题认可记录Q质-17年月日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
Q质-18日期: 检查地点:检查人:监督检查记录本问题:确认人:处理结果:单位:验证:29资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
产品质量追踪卡Q质-19品种: 批号:产品质量追踪卡Q质-19-1 品种: 批次:内部沟通函Q质-20年月日一式三份( 发件单位, 收件单位, 质管部门)内部沟通函Q质-20年月日一式三份( 发件单位, 收件单位, 质管部门)资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
CCC程序所有文件记录
《文件发放回收记录》SYTS.FFHS.001 《文件借阅复制记录》 SYTS.JYFZ.001 《受控文件清单》 SYTS.SKWJ.001 《文件更改记录》 SYTS.GG.001 《文件销毁申请》 SYTS.XH.001 《外来文件清单》 SYTS.WLWJ.001 《质量记录清单》 SYTS.JL.001 《剪切过程监控记录》 SYTS.GC.001 《焊接过程监控记录》 STYS.GC.002 《喷涂过程监控记录》 SYTS.GC.003 《装配过程监控记录》 SYTS.GC.004 《文件更改申请》 SYTS.GGSQ.001 《体系过程策划书》 SYTS.TXCH.001 《管理评审计划》 SYTS.GP.001 《管理评审报告》 SYTS.GP.002 《纠正和预防措施处理单》 SYTS.JZYF.001 《培训记录表》 SYTS.PXJL.001 《培训申请单》 SYTS.PXSQ.001 《年度培训计划》 SYTS.PXJH.001 《设备台账》 SYTS.SB.001 《设备日常维护记录》 SYTS.SB.002 《基础设备配置申请单》 SYTS.SB.003《设备报废单》 SYTS.SB.004 《质量策划实施情况检查表》 SYTS.ZLCH.001 《产品要求评审表》 SYTS.CPPS.001 《订单确认表》 SYTS.DDQR.001 《标书》《合同》《元件采购计划表》 SYTS.CG.000 《临时采购要求单》 SYTS.CG.001 《合格供应商名录》 SYTS.GY.001 《供应商评定记录表》 SYTS.GY.002 《供方日常管理记录》 SYTS.GY.003 《进货验证记录》 SYTS.JH.001 《定期确认检验记录》 SYTS.DQQR.001 《领料单》《生产计划单》《顾客财产问题反馈表》《测量器具、检测设备台账》 SYTS.JCTZ.001 《周期校准计划》 SYTS.XZJH.001 《运行检查记录》 SYTS.YXJC.001 《例行检验记录》 SYTS.LX.001 《确认检验记录》 SYTS.QP.001 《不合格品记录》 SYTS.BHGJ.001《顾客满意程度调查表》 SYTS.MYDC.001 《年度内审计划》 SYTS.NS.001 《审核实施计划 SYTS.NS.002 《内审检查表》 SYTS.NS.003 《不符合报告》 SYTS.NS.004 《内部质量管理体系审核报告》 SYTS.NS.005 《内审首（末）次会议签到表》 SYTS.NS.006 《信息联络处理单》 SYTS.XXLI.001 《各类统计图表》《改进计划》 SYTS.GJJH.001 《认证产品一致性检验记录》 SYTS.YZX.001 《认证产品变更申请》 SYTS.BGSQ.001 《3C标志发放记录》 C.001。
公司文件借阅登记流程
公司文件借阅登记流程公司文件借阅登记流程一、目的公司文件借阅登记流程的目的是确保公司文件的安全性和合规性，同时提供一个有效的借阅管理系统，方便员工借阅所需文件并记录借阅情况。
二、适用范围该流程适用于公司内部所有员工借阅公司文件的情况。
三、流程步骤步骤一：申请借阅1. 员工需要借阅公司文件时，填写《文件借阅申请表》，包括借阅文件名称、借阅目的、借阅期限等信息。
2. 员工需在申请表上签名确认，并提交给所在部门的主管或行政助理。
步骤二：审批流程1. 主管或行政助理收到申请表后，核对申请表上的信息是否完整。
2. 主管或行政助理根据借阅文件的敏感程度和员工的权限，决定是否批准借阅申请。
3. 如果借阅申请被批准，主管或行政助理在申请表上签字并记录批准日期。
4. 如果借阅申请被拒绝，主管或行政助理需向员工说明原因，并在申请表上签字。
步骤三：借阅登记1. 主管或行政助理将批准的申请表交给公司档案管理员。
2. 公司档案管理员根据申请表上的信息，找到对应的文件并记录借阅日期、借阅人员等信息。
3. 公司档案管理员将借阅文件交给员工，并要求员工在《文件借阅登记表》上签字确认。
步骤四：归还文件1. 在借阅期限到达前，员工需将借阅的文件归还给公司档案管理员。
2. 公司档案管理员核对文件的完整性和状态，并在《文件借阅登记表》上记录归还日期。
3. 如果员工需要延长借阅期限，需提前向主管或行政助理提交申请。
四、注意事项1. 员工在借阅文件时，需妥善保管文件，防止遗失或损坏。
2. 员工不得私自复制、泄露或外传借阅文件的内容。
3. 主管或行政助理在审批借阅申请时，需严格按照公司的文件借阅政策和权限规定进行操作。
4. 公司档案管理员需定期检查《文件借阅登记表》，及时催促员工归还文件并更新登记信息。
以上即为公司文件借阅登记流程的内容，希望能够对公司的文件借阅管理提供参考和指导。
ISO9001质量记录清单样本
ISO9001-2008质量记录清单文件发放、回收记录编号：ZG－4.1－01文件借阅、复制记录编号：ZG-4.1-02部门受控文件清单部门：编号：ZG-4.1-03文件更改申请编号：ZG-4.1-04 序号：文件销毁申请编号：ZG-4.1-05 序号：质量记录清单编号：ZG-4.2-01质量策划实施情况检查表编号：ZG-5.2-01 序号：治理评审打算编号：ZG-5.4-01治理评审通知单编号：ZG-5.4-02 序号：治理评审报告编号：ZG-5.4-03 序号：培训记录表编号：RS-6.1-01 序号：培训申请单编号：RS-6.1-02年度培训打算编号：RS-6.1-03生产设施配置申请单编号：SC-6.2-01 序号：设施验收单编号：SC-6.2-02 序号：生产设施一览表编号：SC-6.2-04编制：日期：设施日常保养项目表编号：SC-6.2-05设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：异常情况记录备注注：保养后，用“V”表示日保，“”为周保、“”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修打算编号：SC-6.2-06执行部门：序号：编制：日期：批准：日期：设施检修单编号：SC-6.2-07设施使用部门：序号：设施报废单编号：SC-6.2-08使用部门：序号：领物单编号：GY-6.2-01 序号：领物单编号：GY-6.2-01 序号：生产要求评审表编号：YX-7.2-01（）初次评审（）修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：YX-7.2-02 序号：项目建议书编号：KF-7.3-01 序号：（所列各项，可另加页叙述）设计开发任务书编号：KF-7.3-02 序号：总工程师签名：年月日设计开发方案编号：KF-7.3-03 序号：设计开发打算书编号：KF-7.3-04 序号：。
【优质】记录文件表格
编号：D02-4.2受控文件清单编号：D03-4.2文件审批表编号：D04-4.2文件修改申请编号：D05-4.2编号：D06-4.2编号：D07-4.2技术标准登记表编号：D09-4.2质量记录清单编号：D10-4.2质量策划实施情况检查表编号：D11-5.4管理评审计划编号：D12-5.6管理评审通知单编号：D13-5.6管理评审报告编号：D14-5.6编号：D15-6.2编号：D16-6.2年度培训计划编号：D17-6.2职工花名册编号：D18-6.2设施管理卡编号：D19-6.3 序号：生产设施一览表编号：D20-6.3设施报废单编号：D21-6.3 序号：产品要求评审表编号：D22-7.2□初次审核□修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：D23-7.2 序号：供方评定记录表编号：D24-7.4 序号：合格供方名录编号：D25-7.4采购计划编号：D26-7.4 序号：采购要求单编号：D27-7.4 序号：采购单编号：D28-7.4 序号：领料单物料标识卡编号：D30-7.5 序号：物资发放卡顾客财产问题反馈表编号：D32-7.5 序号：编号：D33-7.6 序号：编号：D34-7.6计量校准计划编号：D35-7.6顾客满意度查表编号：D36-8.2 序号：编号：D37-8.2编号：D38-8.2 序号：审核组组长：组员：日期：第页共页1、审核目的：2、审核依据：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：20003、审核覆盖产品：4、审核时间：年月日至年月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6、审核安排：内审检查表编号：D39-8.2 共页第页审核员：不合格报告编号：D40-8.2 序号：内部体系审核报告（可另附纸叙述）编号：D41-8.2 序号：内审首、末次会议签到表编号：D42-8.2 时间：地点：不合格项分布表编号：D43-8.2 序号：进货验证记录。
质量体系全套表格表单ISO9000
质量记录清单
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
部门受控文件清单
文件更改申请
文件销毁申请
质量记录清单
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
培训记录表
培训申请单
年度培训计划
生产设施配置申请单
设施验收单
生产设施一览表
编制: 日期：
设施日常保养项目表
编号：SC—6。
2—05
注：保养后，用“V"表示日保，“ "为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录"栏予以记录.
设施检修计划
编号：SC-6。
2-06
编制：日期：批准：日期：
编号:SC-6。
2—07
编号:SC-6.2—08
领物单
领物单
生产要求评审表
编号：YX—7。
2—01
定单确认表
项目建议书
设计开发任务书
总工程师签名: 年月日
设计开发方案
设计开发计划书
设计开发输入清单
设计开发信息联络单
设计开发评审报告
设计开发验证报告
设计开发输出清单
试产报告
试产总结报告
客户试用报告
新产品鉴定报告
供方评定记录表
合格供方名录
供方业绩评定表
月采购计划
临时采购要求单
采购单
月生产计划
物料标识卡
物资收发卡
领料单
领料部门：编号：SC—7。
随工单
月生产计划
周生产计划
生产日报表
顾客财产问题反馈表
测量监控设备履历卡
测量监控设备一览表。
质检部记录表格
质检部相关记录表格
质量记录清单
文件更改申请
质量策划实施情况检查表
内校记录表
编号:ZG-7.6-04 序号:
编号：:ZC-8.1.2-02 序号：
审核组组长：组员年月日第页共页
1审核目的：
2审核依据：GB/T19001-2000idtISO9001：2000
本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件
3审核覆盖产品：
审核时间：年月日至年月日
首次会议时间：月日时分
首次会议时间：月日时分
5现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理要员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6审核安排：
内审检查表
编号：:ZC-8.1.2-03 共页第页
不符项报告
内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）
进货验证记录表
半成品检验记录
成品检验记录
不合格品报告
客户投诉处理单
编号：:ZC-8.3-01 序号：
纠正和预防措施处理单
编号：:ZC-8.3-02 序号：
改进、纠正和预防措施实施情况一览表
编号：:ZC-8.3-03 序号：
信息联络处理单
编号：:ZC-8.3-01 序号：
关键控制点监控计划实施状况检查表
编号:SC-6.2-06 执行部门: 序号:
编制: 日期: 批准: 日期:
持续改进计划
合格供方评定表：
供方能力调查表
编号：GY-7.4-0.3 序号：。
文控表格
□借阅□复制
□是□否
文件发放、回收登记表
CX.03-03 No.
序号文件名称文件编号来自分发号领取人及日期
有无旧版回收
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
文件借阅、复制登记表
CX.03-04 No.
序号
文件名称
文件编号
借阅复制
是否盖受控章
经办人
归还日期
□借阅□复制
□是□否
□借阅□复制
□是□否
□借阅□复制
□是□否
□借阅□复制
□是□否
□借阅□复制
□是□否
□借阅□复制
□是□否
□借阅□复制
□是□否
□借阅□复制
□是□否
□借阅□复制
□是□否
□借阅□复制
售后服务质量管理记录表格
参加部门、人员
评审内容：
各部门评审准备工作要求：
评审时间安排：
编制： 审核： 批准： 日期：
培训记录表
编号：表序号：
时间：
培训题目：
培训教师：
地点：
培训方式：
参加培训人员名单（共人）及考核结果
部门
姓名
考核结果
部门
姓名
考核结果
培训内容摘要：
考核合格率：%
主办部门：
填表日期：
备注：
年度培训计划
编号：表序号：
序号
网点名称
服务范围
备注
编制：批准：日期：
外委网点选择评价记录
编号：表序号：
单位名称
服务范围
评价记录：
一、人员情况
二、单位资质情况
三、服务范围能力情况
四、结论
编制：审批：日期：
设备台帐
编号：表7.5-03序号：
序号
设备名称
型号、规格
数量
使用部门
设备状况
存放地点
备注
编制：审批：日期：
设备保养检修记录
编号：表序号：
序号
设备名称
设备编号
检修内容
检修部门
计划检修内容
备注
编制：审批：日期：
签名
归还时间
受控文件目录清单
编号:表序号
序号
文件名称
编号
数量
备注
文件更改通知单
编号：表序号：
文件名称
编号
更改原因
更改内容：
申请人：年月日
所在部门意见：
签名：年月日
审批人意见：
签名：年月日
文件收文记录
编号：表序号：
涉密载体管理制度
涉密载体管理制度根据工作变化，为了进一步加强公司秘密载体保密管理，确保国家秘密安全，根据国家有关保密法规，遵循严格管理、严密防范、确保安全、方便工作的原则，制定本管理制度。
一、适用范围1.1适用于以文字、数据、符号、图形、图像、声音等方式记载、存储国家秘密信息的纸介质、磁介质、光盘等涉密载体。
1.2适用于涉密载体的制作、收发、传递、使用、复制、保存、维修和销毁等过程的保密管理。
二、职责2.1办公室负责涉密载体的制作、复制与管理。
2.2保密办公室负责涉密载体的监督检查。
2.3党务工作部负责涉密磁带、录音带、录像带的制作与管理。
2.4涉密部门负责外来涉密载体、公司发放涉密载体的保密管理。
三、涉密载体制作管理3.1涉密部门因工作需要制作涉密载体（含内部资料），应填写秘密载体定密审批表，经部门负责人、保密办公室和定密责任人同意后到办公室进行制作。
3.2办公室制作国家秘密载体，应记录载体制作数量和去向。
制作涉密载体应编排份号，并在台账上予以记录。
3.3涉密音像制品由摄制和编辑单位建立照相、录像登记表，对记录和存储涉及军工科研事项的音像资料进行管理。
四、涉密载体复制管理4.1涉密载体复制由办公室统一完成。
禁止到营业场所复印、制作含有涉密信息的载体。
各类涉密载体必须按照原稿确定的密级、保密期限进行标识，严格按知悉范围和批准的用途控制载体制作数量。
4.2因工作需要对涉密载体进行复制、扫描、存储和刻制光盘时，需办理审批手续。
涉密载体（含电子文档）的复制由业务部门申请经保密办公室审批后办公室负责复制。
个人一律不得私自制作、复制涉密文件资料。
涉密载体复制件的密级标识应与原件保持一致，纸介质载体须加盖“中信机电制造公司保密办公室复印专用章”印戳。
4.3因工作需要摄制武器装备科研、生产、试验现场背景和密品实物的声像制品，由单位专职人员按批准的范围和数量完成摄制、编辑和制作，还应进行密级分类，涉密音像制品应在图像播映首页和存储介质同时进行密级标识。
ISO9001表格大全
质量记录清单
文件发放、回收记录编号：ZG－4.1－01
编号：ZG-4.1-02
部门受控文件清单
部门：编号：ZG-4.1-03
文件更改申请
文件销毁申请
质量记录清单
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
培训记录表
培训申请单
年度培训计划
生产设施配置申请单
设施验收单
生产设施一览表
编制：日期：
设施日常保养项目表
编号：SC-6.2-05 设施名称：设施编号：使用部门：保养人：
注：保养后，用“V”表示日保，“ ”为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划
编号：SC-6.2-06
编制：日期：批准：日期：
设施检修单
编号：SC-6.2-07
设施报废单
编号：SC-6.2-08
领物单
领物单
生产要求评审表
编号：YX-7.2-01
定单确认表
项目建议书
设计开发任务书
总工程师签名：年月日
设计开发方案
设计开发计划书
设计开发输入清单
设计开发信息联络单
设计开发评审报告
设计开发验证报告
设计开发输出清单
试产报告
试产总结报告
客户试用报告
新产品鉴定报告
供方评定记录表
合格供方名录
供方业绩评定表
月采购计划
临时采购要求单
采购单
月生产计划
物料标识卡
物资收发卡
领料单
随工单
月生产计划
周生产计划
生产日报表
顾客财产问题反馈表
测量监控设备履历卡
测量监控设备一览表。
三体系认证全部资料表格(很全实用)
受控文件清单MZFL /JL－03MZFL /JL－02MZFL /JL－01文件更改申请单MZFL /JL－04一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.文件销毁申请单MZFL /JL－05记录清单MZFL /JL－06填表人: 年月日管理评审计划MZFL /JL－07审核(管理者代表): 批准:管理评审记录MZFL /JL－08管理评审报告MZFL /JL－09审核(管理者代表): 批准:-!年度培训计划MZFL /JL－10编制; 日期：审核: 日期：批准: 日期：培训记录表MZFL /JL－11设备台帐MZFL /JL－12设备维修记录表车间：MZFL /JL－13设施报废单MZFL /JL－14合同要求评审表MZFL /JL－15批准: 年月日定单确认表MZFL /JL－16合同登记台帐MZFL /JL－18供方评定记录表MZFL /JL－19合格供方名录MZFL /JL－20编制：日期: 批准：日期:采购计划MZFL /JL－21编制：日期: 批准：日期:生产计划MZFL /JL－23编制：日期: 批准：日期:监视测量设备台帐MZFL /JL－26编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表MZFL /JL－27编制: 日期:顾客满意度调查表MZFL /JL－28填表人: 年月日年度内审计划MZFL /JL－29审核实施计划MZFL /JL－30内审检查表单位：MZFL /JL－31不符合报告MZFL /JL－32内审不符合项分布表MZFL /JL－33内审报告MZFL /JL－34内审首（末）次会议签到表时间：MZFL /JL－35进货物资验证单年月日MZFL /JL－36编号：2、g项（验证结果）应填写“合格”或“不合格”，其余各项合格者划符号√，否则×。
3、企业能出具检测结果者，验证d.、e、f项合格，则g项填合格，否填不合格。
4、如供方（或委托方）提供a、b、c项之一者，并经企业验证d、f项通过，即视为合格。
企业国企机要文件借阅审批单
企业国企机要文件借阅审批单
注意事项：1.以上文件严禁擅自复制。
2.确有必要复制的，须履行审批手续，并在涉密复印机上进行复制，严禁将机要文件在社会上营业性的复印场所复印，复制件视同原件管理。
3.请严格按照文件注明的知悉范围和领导批示范围组织传阅，不得自行扩大阅读范围或交无关人员阅读，不得将文件横传。
4.阅读秘密文件应在办公场所，严禁私自带回家中或在公共场所阅读。
5.阅读文件时，非经允许不得摘录或公开引用秘密文件信息，召开会议传达涉密文件的，新闻报道中不得引用原文内容。
6.阅后及时将原件或复制件收集齐全统一清退至文件归口部门。
公司文件借阅登记
公司文件借阅登记
公司文件借阅登记
1. 文件借阅登记的目的：
- 确保公司文件的安全性和完整性；
- 便于管理和追踪文件的使用情况；
- 提供便捷的文件借阅服务。
2. 文件借阅登记的流程：
a. 借阅人员填写借阅申请表，包括借阅目的、文件名称、借阅期限等信息；
b. 借阅申请表需由上级主管审批，并签字确认；
c. 借阅人员凭借阅申请表到文件管理部门办理借阅手续；
d. 文件管理部门核对借阅申请表与实际文件，并记录借阅人员的信息；
e. 借阅人员在借阅期限内使用文件，不得私自更改、复制或外借；
f. 借阅人员在借阅期满后应及时归还文件，并由文件管理部门进行确认。
3. 文件借阅登记的注意事项：
- 借阅人员应妥善保管借阅文件，避免遗失或损坏；
- 借阅人员不得将借阅文件带离公司范围；
- 借阅人员应按规定归还文件，逾期归还需承担相应责任；
- 文件管理部门应定期检查借阅情况，确保文件的及时归还和安全性。
4. 文件借阅登记的优势：
- 提高公司文件管理的规范性和透明度；
- 便于对文件使用情况进行统计和分析，为决策提供依据；
- 保护公司重要文件的安全，防止信息泄露和损失。
请各部门和员工严格按照公司文件借阅登记的规定执行，共同维护公司文件的安全和完整。
如有任何疑问或需要进一步指导，请随时与人力资源部门联系。