文件借阅复制记录格式
档案借阅管理制度例文（2篇）
档案借阅管理制度例文档案借阅是档案管理工作的主要形式之一。
为充分发挥档案的作用，既方便档案利用，又确保档案的安全完整，特制订本制度。
(一)借阅档案，必须办理借阅手续。
档案原则上不能外借，特殊情况下只借复制件，外借原件需办理特批手续，并严格限制借出时间。
(二)学校内部各单位借阅本单位档案，须持有本单位介绍信，以证明其身份和查阅目的;跨部门借阅重要的档案资料，须持有原归档文件整理单位同意的证明;院外利用者须持有本单位的介绍信和本人的身份证。
借阅者要认真填写《档案借阅登记簿》。
利用结束后，利用者应如实填写《档案利用效果登记表》(三)查阅、摘录、复制尚未开放的档案，须经有关部门同意，并经综合档案馆(室)主任批准后，按规定办理借阅手续。
借阅属于控制使用范围的机密档案，须经学校分管领导、综合档案馆(室)主任及有关部门负责人批准。
利用档案的单位和个人未经档案主管单位的同意，不得擅自公布档案内容。
(四)借阅者应对档案的保密、安全和完整负责，不得把档案中的内容随意转告他人。
利用者未经有关部门或综合档案馆(室)的同意，不得转借、涂改、圈划、批注、增删、抽页、剪裁、拆卷、摘抄、拍照等，不得擅自公布档案内容。
严禁出售档案和不归档文件材料，因泄密造成不良影响的，要追查责任，根据情节轻重依法处理。
(五)档案借出以后，阅览室要定期催还;归还档案时，要当面检查清点，检查无误后:注销外借手续，按档号放入档案柜内。
外借档案如发现有转借、损坏、丢失等现象，应写出书面报告，根据不同情况，上报学校严肃处理。
(六)综合档案馆(室)同意摘录或复制的档案、资料，经校对、盖章以后生效。
(七)根据《档案法实施办法》第二十六条，凡利用属收费范围内的档案，按有关部门核定的收费标准收费。
(八)凡向综合档案馆(室)移交、捐赠、寄存档案的单位和个人，对其档案享有优先利用权，并可对档案中不宜公开的部分提出限制利用的意见，档案馆将维护他们的合法权益。
档案借阅管理制度例文（2）档案借阅管理制度第一章总则第一条为了规范和完善档案借阅管理工作，提高档案利用效率，保障档案资料的安全性和完整性，特制定本制度。
质量管理体系的文件控制
质量管理体系有关的文件控制资料【最新资料，WORD文档，可编辑修改】1、目的对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。
2、范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3、职责3.1 总经理负责批准发布质量保证手册。
3.2 管理者代表负责审核质量保证手册。
3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
3.4 质管部负责组织对现有体系文件的定期评审。
3.5 各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。
4、程序4.1 文件分类及保管4.1.1 质量保证手册（包含了所有过程控制的程序文件），由质管部备案保存。
4.1.2 公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策，法规文件等，由综合管理部保存。
4.2 文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：4.2.1 质量保证手册由质管部负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由质管部负责登记、发放；4.2.2 各部门工作手册由各部门经理组织编写、汇总，由管理者代表审核，报总经理批准，质管部负责登记、发放；4.2.3 应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。
文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。
4.3 文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。
4.4 文件的更改4.4.1 质量保证手册由质管部组织更改，填写《文件更改申请》，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，由质管部发放。
质管部应保留文件更改内容的记录。
4.4.2 其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请》，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。
如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。
4.4.3 所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。
文件控制程序的基本要求【文件控制程序范本】
CQQC/SJS-QP401-9001:2000文件控制程序CQQC/SJS-QP401-9001:20001 目的对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关环节使用文件为有效版本。
2 范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3 职责1 所长负责批准发布质量手册。
2 管理者代表负责审核质量手册。
3 办公室负责相关文件的编制、发放和保管，并负责对现有体系文件进行定期评审。
4 办公室负责与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。
4 程序1文件分类及保管1质量手册（包含了所有过程控制的程序文件），由办公室备案保存。
2商检所第二级质量管理体系文件分为两类a.检务、检验以及相关部门运行质量管理体系的常用实施细则包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范、各类操作规程等）；部门质量记录文件等。
由相关部门核和岗位自行保存并报办公室备案、存档；b.其他质量文件可以是针对特定项目或合同编制的质量计划、工作规划CQQC/SJS-QP401-9001:2000或其他标准、规范等。
由检务室室保存、使用。
3商检所管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策法规文件、质量记录等，由办公室保存。
2文件编号1质量管理体系文件的编号a.质量手册b.程序文件CQQC/SJS-QP401-9001:2000C.作业指导书标准版本年号d. 质量记录记录编号e.检验报告:要求编码顺序和规定的字符数不得变动，否则视为不合格报告。
为便于查找和检索，从申报到取送样、初检、检验报告使用相同编号。
3 文件的编写、审核、批准、发放CQQC/SJS-QP401-9001:2000文件发布前应得到批准，以确保文件是充分的和适宜的a.质量手册由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，上报所长批准发布，由办公室负责登记、发放；b.应确保文件在使用场所得到适用版本，文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。
公司文件借阅制度
公司文件借阅制度1.前言公司文件是企业的重要资产之一，其中包含了企业的核心业务信息、策略和实施方案等。
为了保护公司信息的安全性和保密性，并确保文件的有效管理和利用，制定公司文件借阅制度是非常必要的。
2.文件借阅申请任何员工都可以根据工作需要向上级主管提交文件借阅申请。
申请人应清楚说明借阅文件的目的和时间，并由上级主管进行审批。
申请人在借阅文件前，需对文件进行登记，并约定借阅期限。
3.文件借阅方式文件借阅可分为电子借阅和实物借阅两种方式。
3.1电子借阅：对于通过电子文档管理系统存储的文件，员工可以根据权限进行借阅。
借阅人应在借阅前向管理员提交申请，并说明借阅目的。
管理员在审核通过后，将文件授权给借阅人，并设定借阅期限。
借阅人借阅期满后，必须归还或更新借阅申请。
3.2实物借阅：部分文件可能由于保密等原因不适合在电子文档管理系统中存储，这类文件需要以实物形式进行借阅。
员工可以根据工作需要向上级主管提交实物文件的借阅申请，经审批后，员工可带走相关文件，并在规定的时间内归还。
4.文件借阅期限与数量文件借阅的期限和数量由文件的重要性、保密级别、使用频率和借阅人的需求等因素来决定。
借阅期限一般不超过15个工作日，超过期限需要重新申请借阅。
借阅数量每次不得超过总文件库存的20%。
5.文件借阅管理公司应设立专门的文件管理岗位，负责对文件借阅进行管理和监控。
管理员应记录所有借阅人的相关信息，包括借阅目的、借阅时间和归还情况等。
对于超过借阅期限的文件，管理员应及时提醒借阅人，并采取相应的措施。
6.文件借阅的责任与义务借阅人在借阅文件时应承担相应的责任与义务。
包括但不限于：按时归还文件、不私自复制、传递或泄露文件内容、不损坏文件等。
借阅人必须严格遵守公司的保密制度和相关法律法规，确保借阅文件的安全和保密。
7.文件归还和续借借阅期限届满后，借阅人需按时归还文件，并由管理员进行确认。
如借阅人需要继续借阅文件，需提前三个工作日提交续借申请，并经上级主管的审核批准。
工程档案资料借阅制度
工程档案资料借阅制度为规范工程领域的资料借阅管理，确保工程项目资料的安全性和完整性，提高信息利用效率，特制定本制度。
一、目的与依据为加强工程项目资料管理，规范资料借阅行为，本制度制订之目的是为了明确各级单位对工程项目资料借阅的管理责任、权限及流程，保障工程项目资料的安全、完整和准确，提高资料利用效率。
依据：国家有关法律法规、工程管理规范和公司内部管理制度。
二、资料借阅范围1. 工程项目资料包括项目可研报告、设计方案、施工图纸、施工合同、技术规范、验收报告、竣工资料等与工程项目相关的文件资料。
2. 该资料仅供内部人员查阅使用，不得复制或外借给外部单位或个人。
三、资料借阅流程1. 申请借阅：内部人员需向资料管理员提交正式的资料借阅申请，说明借阅目的。
资料管理员接收申请后进行初审，并发放《资料借阅申请表》。
2. 审批：资料管理员将《资料借阅申请表》交给项目经理审批，经项目经理批准后方可进行资料借阅。
3. 借阅登记：资料管理员根据《资料借阅申请表》填写《资料借阅登记簿》，记录借阅人、借阅时间、借阅内容等信息。
4. 资料查阅：借阅人在规定的时间内查阅资料，不得擅自带出办公室。
5. 资料归还：借阅人须按规定时间归还借阅的资料，检查是否完好无损。
6. 责任追究：若借阅人因故意损坏资料或擅自外借，将依规定严肃处理并追究责任。
四、管理要求1. 资料管理员：负责资料借阅的审核、登记、归还和管理工作，确保资料的安全和完整。
2. 借阅人员：必须遵守规定流程进行借阅，妥善保管借阅的资料，不得擅自外借或私自复制。
3. 资料存放：资料管理员要定期检查资料存放情况，确保资料的安全和完整。
4. 借阅审批：对于重要资料的借阅，要经过项目经理审批，并保留借阅记录。
五、资料保密1. 工程项目资料属于公司机密信息，借阅人员在查阅过程中要严格遵守保密协议，不得向外泄露相关内容。
2. 资料管理员要加强对资料的保密管理，防止泄露风险发生。
六、违规处理对于违反本制度规定的行为，公司将依据相关规定给予批评教育、警告、罚款或解除劳动合同等处理。
【优质】记录文件表格
编号：D02-4.2受控文件清单编号：D03-4.2文件审批表编号：D04-4.2文件修改申请编号：D05-4.2编号：D06-4.2编号：D07-4.2技术标准登记表编号：D09-4.2质量记录清单编号：D10-4.2质量策划实施情况检查表编号：D11-5.4管理评审计划编号：D12-5.6管理评审通知单编号：D13-5.6管理评审报告编号：D14-5.6编号：D15-6.2编号：D16-6.2年度培训计划编号：D17-6.2职工花名册编号：D18-6.2设施管理卡编号：D19-6.3 序号：生产设施一览表编号：D20-6.3设施报废单编号：D21-6.3 序号：产品要求评审表编号：D22-7.2□初次审核□修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：D23-7.2 序号：供方评定记录表编号：D24-7.4 序号：合格供方名录编号：D25-7.4采购计划编号：D26-7.4 序号：采购要求单编号：D27-7.4 序号：采购单编号：D28-7.4 序号：领料单物料标识卡编号：D30-7.5 序号：物资发放卡顾客财产问题反馈表编号：D32-7.5 序号：编号：D33-7.6 序号：编号：D34-7.6计量校准计划编号：D35-7.6顾客满意度查表编号：D36-8.2 序号：编号：D37-8.2编号：D38-8.2 序号：审核组组长：组员：日期：第页共页1、审核目的：2、审核依据：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：20003、审核覆盖产品：4、审核时间：年月日至年月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6、审核安排：内审检查表编号：D39-8.2 共页第页审核员：不合格报告编号：D40-8.2 序号：内部体系审核报告（可另附纸叙述）编号：D41-8.2 序号：内审首、末次会议签到表编号：D42-8.2 时间：地点：不合格项分布表编号：D43-8.2 序号：进货验证记录。
文件控制程
文件控制程序编号：SF- 1.目的对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用均为有效版本。
2.范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3.职责3.1总经理负责批准发布质量手册。
3.2管理者代表负责审核质量手册。
3.3各部门负责相关文件的编制、使用。
3.4生技部负责组织对现有体系文件的定期评审。
4.程序4.1文件的分类a.管理性文件包括质量手册、程序文件、质量计划、管理制度、合格供方名单及外来管理性文件和相应的表格；b.技术性文件包括设计文件、工艺文件、检验规程、作业指导书、产品标准等和外来技术文件。
4.2文件的编号- QM - □文件编制的年代号质量手册代号企业代号- QP □- □文件编制的年代号程序文件标准对应章节号程序文件的代号企业代号- ZD □- □文件序号质量手册中文件章节号作业指导书代号企业代号SF –QR □- □文件序号质量手册中文件章节号记录代号企业代号总经理01 管理者代表02 生技部03 供销部04质检部05 车间06 仓库074.3文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。
a.质量手册由生技部组织编写，管理者代表审核，上报总经理批准发布，由生技部文件资料管理员负责登记、发放；b.各部门的文件由各部门组织编写，由部长审核，上报管理者代表批准发布。
由文件资料管理员负责登记、发放；c.确保文件使用的各场所都应得到相应的有效版本。
文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。
4.4 文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，所有受控文件在文件封面上盖有“受控”章，分发后的文件注明分发号。
4.5文件的更改a.质量手册由生技部更改，填写《文件更改申请单》,经管理者代表审核,上报总经理批准后更改,由生技部负责收回原文件和新文件发放工作,并应保留文件更改内容的记录。
b.其它文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请单》，经原审批部门审批，再由各相应指定人员进行更改、发放、处理。
质量管理文件及记录管理制度-医疗器械经营企业体系文件
1.目的：质量管理运行过程中质量原始记录及凭证的设计、编制、使用、保存及管理的控制，以证明和检查公司质量体系的有效性，规范文件管理，保证质量记录的可追溯性，依据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》，特制订本制度。
2.范围：适用于全公司。
3.职责：质量部监督本制度的执行。
质量部经理负责审核文件制度。
企业负责人负责制度的批准执行。
4.内容：4.1.质量记录应符合以下要求：4.1.1质量记录字迹清楚、正确完整。
不得用铅笔填写，不得撕毁或任意涂改，需要更改时应在更改处加盖本人名章，保证其具有真实性、规范性和可追溯性,若需修改软件记录,需填写《数据修改审批表》，生成《数据修改记录》；4.1.2质量记录可采用书面、也可用计算机方式保存，记录应易于检索，文字与计算机格式内容应保持一致：4.1.3质量管理控制过程中，需明确相关质量责任的关键环节质量记录应采用书面形式，由相关人员签字留存；4.1.4质量记录应妥善保管，防止损坏、变质、丢失；4.1.5台帐记录和签名、盖章一律用蓝或黑色；签名、盖章须用全名。
4.1.6质量部负责统一将本公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，编制《质量记录清单》包括名称、编号、保存期限等内容。
4.2.文件编码：4.2.1质量文件由质量部统一编码。
4.2.2 质量文件的统一编码是JY-XXX,XXX为文件序列号，文件版本根据英文字母及数字结合，例如A0,为第一版，文件小范围改动变更数字，A1 为文件小范围修改后第二版，因法规变化需修改文件，变更字母，例如B0 为法规变化后第二版，以此类推。
4.2.3 质量记录的编码为相对应质量文件的编码后加JLXX,XX为记录流水号.升版规则与文件一致.4.2.4文件字体及格式：4.2.4.1 页眉、页脚及标题：（1）Word文件：文件和记录标题字体为宋体三号、加粗，文件编号、受控状态等文字为宋体五号；页眉内容及版式：公司logo左对齐，记录文件文件编号及版本号右对齐；（2）Excel文件：文件和记录页眉部分字体大小为10号字，中文字体为宋体，西文字体为Times New Roman；文件和记录标题字体为黑体18号字、加粗。
质量手册程序文件及表格的
附录 2 质量记录清单
苏州中信安企管咨询公司
0.2 质量手册说明
章节号 0.2 版本 1 页次 1/1
1、手册内容 本手册系依据 ISO9001：2000《质量管理体系—要求》和本公司的实际相结合编制而成， 包括： ⑴公司质量管理体系的范围，它包括了 ISO9001：2000 标准的全部要求； ⑵质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件； ⑶对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。 2、术语和定义 本手册采用 ISO9000：2000《质量管理体系——基本原理和术语》的术语和定义 3、本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由 质管部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有 者调离工作岗位时，就将手册交还质管部，办理核收登记。 4、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。 5、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质管部； 质管部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件控 制程序》的有关规定。
5 相关文件 5.1 《质量记录控制程序》。 5.2 《设计、工艺文件管理规定》。
6 质量记录
6.1 《文件发放、回收记录》。 6.2 《文件借阅、复制记录》。 6.3 《部门受控文件清单》。 6.4 《文件更改申请》。 6.5 《文件销毁申请》。
苏州中信安企管咨询公司
章节号 4.2
4.2 质量记录控制程序
3.0 质量管理体系过程职责分配表
管理 开发 层部
▲△ ▲ △
▲△ ▲△ ▲△
△ ▲△ ▲△ ▲△
△ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △
章节号 4.0
涉密文件处理流程归档等相关规定
涉密文件处理流程归档等相关规定下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!一、涉密文件的识别和分类1. 识别：机关、单位应当建立健全涉密文件识别制度，明确涉密文件的类型、等级和保密期限。
会计档案管理制度(精选3篇)
会计档案管理制度（精选3篇）在快速变化和不断变革的今天，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是指一定的规格或法令礼俗。
那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编辛苦为大家带来的会计档案管理制度（精选3篇），如果能帮助到您，小编的一切努力都是值得的。
会计档案管理规章制度篇一1、目的2、范围3、会计档案的定义和分类3.1会计档案是指会计凭证、会计帐薄和会计报表等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据。
会计档案分为以下几类：3.1.1会计凭证：包括外来的和自制的各种原始凭证、记账凭证、汇总凭证，其他会计凭证，涉及对外对私改造资料，银行存款（借款）对账单及余额调节表等。
3.1.2会计账簿：包括总账、明细账、日记账、各种辅助登记簿等。
3.1.3财务报告：月、季、年度会计报表，报表附注及财务情况说明书。
上级主管部门对报告的批复及社会审计的审计报告。
3.1.4发票：增值税专用发票和普通发票，收款收据。
3.1.5其他会计资料：银行存款余额调节表，银行对帐单，物资盘存表，领料单，其他应当保存的会计核算专业资料，补助项目申报资料，工商年检资料等。
4、会计档案的整理4.1会计凭证：（1）每月完成会计结帐后，于次月下旬将会计凭证装订成册，根据凭证的多少，分散装订，做到整齐、牢固、美观，每本凭证2.0cm厚左右。
（2）会计凭证装订封面的所有内容要填写齐全，包括：单位名称、年度、月份、起止日期、凭证起止号、凭证册数、装订人签章等。
4.2会计账簿：各种会计账簿办理完年度结账后，除跨年使用的账簿外，其它均需整理妥善保管。
（1）会计账簿在办理完年度结账后，于次年3-4月份打印，分类装订存放档案室。
（2）会计账簿的装订顺序：会计账簿装订封面-按本账簿页数顺序装订账页-会计账簿装订封底。
（3）装订后的会计账簿应牢固、平整、不得有折角，掉页现象。
（4）会计账簿装订封面的所有内容要填写齐全，包括：单位名称、年度、账簿名称、加盖装订人印章等。
gs全套记录文本表格个
GSP版全套表格文件表格起草（修订）、审核、批准登记表文件编码登记表文件起草申请及审批记录表月日文件修订申请及审批记录表年月日文件发放、收回记录表记录人：文件借阅、复制记录表记录人：文件销毁申请表记录人：文件销毁记录表质量方针目标展开图XXX部质量方针目标编码：质量方针：填表日期：质量方针目标执行情况检查考核表编码：质量方针：质量目标：填表日期：质量管理部门经理：质量负责人：企业负责人：记录人：质量管理体系内部评审计划质量管理体系内部评审实施方案质量管理体系内部审核通知文件号：本企业为评审企业质量管理体系的有效性，及时纠正并改进不符合GSP的现象，促进企业质量管理体系执行有效的运行，现组织质量管理内部审核工作，具体要求如下：一、成立内部审核小组组长：组员：主要负责组织部门：二、召开内部审核会议具体时间及内容安排见《质量管理体系内部评审计划》、《质量管理内部评审实施方案》。
质量管理部年月日质量管理体系内部审核记录表质量体系内部评审不合格项报告质量管理体系内部评审缺陷项目和跟踪报告质量管理内部评审自查记录表质量管理体系内部自查评审记录表药品经营质量风险评估记录表质量风险沟通记录表1质量否决通知书质量管理制度执行情况检查考核记录表质量管理制度执行情况检查考核汇总表注：1、制度栏应包含企业所制定的各项质量制度。
2、本表一式两份，按规定检查完毕后，一份交质管部门，一份本部门留存。
各部门质量管理制度执行情况自查表（由质量管理部选择与接受考核部门相关的自查内容）编码：注：1、制度栏应包含企业所制定的各项质量制度。
2、本表一式两份，按规定自查完毕后，一份交质管部门，一份本部门留存。
质量管理制度执行情况自查考核汇总表注：1、制度栏应包含企业所制定的各项质量制度。
2、本表一式两份，按规定检查完毕后，一份交质管部门，一份本部门留存。
质量信息传递、反馈表记录人：信息联系处理单编号：本单一式三份：信息发出部门、接收部门、质量管理部门各一份质量信息汇总表供货单位质量管理体系调查表年度供货单位质量体系评审记录表编码：。
员工文件借阅通知
员工文件借阅通知尊敬的各位员工：根据公司文件管理规定，为了保护公司文件的安全和完整，提高文件管理效率，特发出员工文件借阅通知。
在此通知中，我将介绍员工文件借阅的流程、注意事项以及违规行为的处理方式。
一、文件借阅流程1. 员工需提前向所在部门主管提出文件借阅申请，并说明借阅的目的和需求。
2. 部门主管审核申请后，将申请表提交至文件管理部门。
3. 文件管理部门核实申请人的身份和借阅需求，并在借阅记录簿上做相应登记。
4. 文件借阅期限一般为五个工作日，如需延长借阅期限，需提前向文件管理部门提交申请并获得批准。
二、注意事项1. 借阅期间，员工应妥善保管借阅文件，并确保不丢失、不损坏。
2. 借阅的文件应用于公司工作，严禁将文件用于其他非工作目的。
3. 借阅文件仅限于阅览、复印等正常操作，禁止进行任何形式的篡改、污损、复制或泄露行为。
4. 员工应按时归还借阅的文件，如需延长借阅期限，需提前向文件管理部门提交申请并获得批准。
5. 借阅文件离开公司办公区域时，员工必须通过安全通道进行登记和安检。
三、违规行为处理1. 借阅文件未经批准或未按照规定程序进行借阅的，将按公司制度进行纪律处分。
2. 借阅文件超出期限未归还或损毁文件的，将追究相应责任人的法律责任，并按照公司规定进行纪律处分。
3. 借阅文件被用于非工作目的或泄露文件信息的，将按照公司规定进行纪律处分，并保留追究法律责任的权利。
尊重和保护公司的文件是每一位员工的责任和义务，希望各位员工能够严格遵守文件借阅通知的规定，共同保护公司文件的安全与完整。
如有任何疑问或需要进一步了解，请随时与文件管理部门联系。
谢谢合作！文件管理部门日期。
四级文件（质量记录）及内审范本
质量记录文件清单文件发放、回收记录编号：ZG－4.1－01文件借阅、复制记录部门受控文件清单质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划生产设施配置申请单设施验收单生产设施一览表编制：日期：设施日常保养项目表编号：SC-6.2-05注：保养后，用“V”表示日保，“ ”为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划编号：SC-6.2-06编制：日期：批准：日期：编号：SC-6.2-07编号：SC-6.2-08领物单领物单生产要求评审表编号：YX-7.2-01定单确认表项目建议书客户试用报告供方业绩评定表月采购计划临时采购要求单采购单月生产计划物料标识卡物资收发卡领料单随工单返修记录周生产计划生产日报表顾客财产问题反馈表编号：SC-7.509 序号：测量监控设备履历卡测量监控设备一览表计量校准计划内校记录表编号：ZG-7.6-04 序号：销售情况反馈表编号：YX -8.1.1-1 序号：售出成品质量报告（第季度）编号：YX-8.1.1-02顾客满意程度调查表年度内审计划审核实施计划编号：ZG-8.1.2-02 序号：审核组组长：组员：年月日第页共页0．审核目的：1．审核依据：GB／T 19001－2000 idt ISO 9001：2000本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件2．审核覆盖产品：3．审核时间：年月日至月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分4．现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
内审检查表编号：ZG-8.1.2-03 共页 第 页不符合报告内部质量管理体系审核报告内审首（末）次会议签到表。
质量手册程序文件及表格范本
标题
ISO9001：2000 参照条款
4.1 文件操纵程序 4.2 质量记录操纵程序
4.2.3 4.2.4
章节号
4.1
4.1 文件操纵程序
版本
1
页次
1/3
1 目的
对与组织质量管理体系有关的文件进行操纵，确保各有关场所使用文件为有效版本。
2 范围
适用于与质量管理体系有关的文件操纵。
3 职责
3.1 总经理负责批准公布质量手册。
3.2 管理者代表负责审核质量手册。
3.3 各部门负责有关文件的编制、使用与保管。
3.4 质量部负责组织对现有体系文件的定期评审。
3.5 各部门资料员负责本部门与负责质量管理体系有关的文件的收集、整理与归档等。
4 程序
4.1 文件分类及保管 4.1.1 质量手册（包含了所有过程操纵的程序文件），由质管部备案储存。 4.1.2 公司第二级质量管理体系文件分为两类：
△△ ▲ △ △ △ △ △
பைடு நூலகம்
8.3 不合格操纵
△△ ▲ △ △ △ △ △
8.4 数据分析
△△ ▲ △ △ △ △ △
8.5 改进
△△ ▲ △ △ △ △ △
▲ 要紧职能 △ 有关职能
章节号
4.0
1 目的
4.0 质量管理体系
版本
1
页次
1/2
说明对公司建立、实施与保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总 要求。
△ ▲△ △
△
6.4 工作环境
△▲ △ △△ △ ▲
7.1 实现过程的策划
△△ ▲ △ △
7.2 与顾客有关的过程
△△ △ ▲ △
7.3 设计与开发
质量管理体系各种质量记录格式
定购 产品名称
规格
合同登记表
数量
质量 要求
交货 合同 交货 方式 形式 日期
合同号
备注
编号：QR-7.2-03
提出日期
顾客名称
合同更换通知单
联系人 联系电话 合同编号
变更原因及内容
评审意见
备注
编号：QR-7.2-03 顾客名称
信息来源
□口头/电话
顾客对产品的要求：
常规合同评审表
定货日期 □传真
合同号： 交货日期 □标书或者合同草案
1、标准符合性 □
5、可维修性 □
9、
□
2、采购可行性 □
6、可检验性 □
10、
□
3、加工适用性 □
7、美观性 □
11、
□
4、结构合理性 □
8、环境影响 □
12、
□
改进建议：
评审结论：
参加评审人员
部门
参加评审人员
部门
编号：QR-7.3-03 发出部门
接收部门 设计信息描述：
设计信息联络单
发出人 接收人
编号：QR6103
序号
姓名
1
范国庆
职务(工种) 管代
能力评价 强 通常 差
评价人 钱润琦
日期 2015.2.1
备注
2
路亚娟
质保工程师
钱润琦 2015.2.1
3
陈开
综合部
钱润琦 2015.2.1
4
陈洪才
综合部
钱润琦 2015.2.1
5
姚洪
销售部
钱润琦 2015.2.1
6
袁玉琴
技术质量部
钱润琦 2015.2.1
借阅机要文件的流程
借阅机要文件的流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!1. 提出申请：借阅人需要填写借阅申请表，注明借阅文件的名称、编号、借阅时间、归还时间等信息，并提交给所在部门的负责人审批。