文件借阅与复制记录表
【优质】记录文件表格
编号：D02-4.2受控文件清单编号：D03-4.2文件审批表编号：D04-4.2文件修改申请编号：D05-4.2编号：D06-4.2编号：D07-4.2技术标准登记表编号：D09-4.2质量记录清单编号：D10-4.2质量策划实施情况检查表编号：D11-5.4管理评审计划编号：D12-5.6管理评审通知单编号：D13-5.6管理评审报告编号：D14-5.6编号：D15-6.2编号：D16-6.2年度培训计划编号：D17-6.2职工花名册编号：D18-6.2设施管理卡编号：D19-6.3 序号：生产设施一览表编号：D20-6.3设施报废单编号：D21-6.3 序号：产品要求评审表编号：D22-7.2□初次审核□修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：D23-7.2 序号：供方评定记录表编号：D24-7.4 序号：合格供方名录编号：D25-7.4采购计划编号：D26-7.4 序号：采购要求单编号：D27-7.4 序号：采购单编号：D28-7.4 序号：领料单物料标识卡编号：D30-7.5 序号：物资发放卡顾客财产问题反馈表编号：D32-7.5 序号：编号：D33-7.6 序号：编号：D34-7.6计量校准计划编号：D35-7.6顾客满意度查表编号：D36-8.2 序号：编号：D37-8.2编号：D38-8.2 序号：审核组组长：组员：日期：第页共页1、审核目的：2、审核依据：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：20003、审核覆盖产品：4、审核时间：年月日至年月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6、审核安排：内审检查表编号：D39-8.2 共页第页审核员：不合格报告编号：D40-8.2 序号：内部体系审核报告（可另附纸叙述）编号：D41-8.2 序号：内审首、末次会议签到表编号：D42-8.2 时间：地点：不合格项分布表编号：D43-8.2 序号：进货验证记录。
文控表格
□借阅□复制
□是□否
文件发放、回收登记表
CX.03-03 No.
序号文件名称文件编号来自分发号领取人及日期
有无旧版回收
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
□有□无
文件借阅、复制登记表
CX.03-04 No.
序号
文件名称
文件编号
借阅复制
是否盖受控章
经办人
归还日期
□借阅□复制
□是□否
□借阅□复制
□是□否
□借阅□复制
□是□否
□借阅□复制
□是□否
□借阅□复制
□是□否
□借阅□复制
□是□否
□借阅□复制
□是□否
□借阅□复制
□是□否
□借阅□复制
□是□否
□借阅□复制
档案借阅登记表模板
档案借阅登记表模板
一、基本信息。
1. 档案名称：
2. 档案编号：
3. 存放位置：
4. 借阅人姓名：
5. 借阅人单位：
6. 借阅人联系方式：
7. 借阅日期：
8. 预计归还日期：
二、档案借阅内容。
1. 借阅目的：
2. 借阅范围：
3. 借阅数量：
4. 涉及内容：
三、借阅责任。
1. 本人承诺所借档案不得用于非法用途；
2. 本人承诺妥善保管所借档案，不得私自调换、涂写、撕毁；
3. 本人承诺按期归还所借档案；
4. 若因个人原因造成档案遗失或损坏，本人愿意承担相应责任。
四、借阅登记。
1. 借阅人签字：
2. 借阅人单位盖章：
3. 档案管理员签字：
4. 归还日期：
五、备注。
1. 借阅档案应在规定时间内归还，逾期需提前申请延期；
2. 档案管理员有权对借阅人进行档案使用情况的检查；
3. 借阅人应配合档案管理员的工作，如实填写借阅登记表；
4. 对于重要档案的借阅，需经主管领导审批。
六、档案管理员意见。
1. 同意借阅：
2. 不同意借阅，理由：
七、审批。
1. 主管领导签字：
2. 审批日期：
八、档案归还确认。
1. 档案管理员签字：
2. 归还日期：
3. 是否完好归还：
以上所列内容为档案借阅登记表的模板，借阅人在填写时应如实填写相关信息，并严格遵守借阅责任。
档案管理员应严格审核借阅申请，确保档案的安全和完整性。
希望各单位能够严格执行档案借阅登记制度，做好档案管理工作，确保档案的安全和有效利用。
质量管理体系全套表格.pptx
笔试、现场考核
计量、检测器具一般一
04
质检部
检测设备送检率达 100%,产品漏检率 0%
保证检测器具的准确性，严格按检验规程检 年组织一次；每季度检查一
验，质量记录控制应符合要求。
次外购件入库情况及质量记
录控制情况。
保证采购物资满足产品质量要求，顾客反馈
定期考察供方能力，择优选定合格供方；以
每年评定一次供方供
建立完善的质量管理体系，确保有效运行，
定期组织内审，发现问题及时解决，制定纠
一般一年组织一次内
02
管理者代表
不合格的纠正、预防有效率达 100%。
正预防措施。
部 质量体系审核
管理人员管理水平、员工操作技能，能满足
03
办公室
生产、管理的需要,培训完成率 100%。
制定培训计划、考核标准、控制好各类文件。
评价区间
年月∽年 月
优秀（10 分） 良好（8 分） 一般（6 分） 较差（4 分） 极差（2 分） 仅考虑工作的品质，与期望值比较，工作过程、结果 的符合程度（准确性、反复率等）。
评分
仅考虑完成工作数量。职责内工作、上级交办工作及 自主性工作完成的总量。
仅考虑工作的速度，完成工作的迅速性、时效性，有 无浪费时间或拖拉现象。
本栏平均
权重系数 4
３
9.发展潜力 10.周全缜密 11.合作性
是否具有学识、涵养，可塑程度。
工作认真细致及深入程度，考虑问题的全面性、遗漏 率。 人际关系，团队精神及与他人（部门）工作配合情况。
工 12.责任感
严格要求自己与否，遵守制度纪律情况。
作
态 13.工作态度 度
工作自觉性、积极性；对工作的投入程度，进取精神、 勤奋程度、责任心等。
质量管理体系全套表格
文件发放、回收记录编号：JL/YC 4.2.3-01序号：文件借阅、复制记录表部门受控文件清单编号：JL/YC 4.2.3-03序号：文件更改申请编号：JL/YC 4.2.3-04序号：文件销毁申请编号：JL/YC 4.2.3-05序号：外来文件清单文件发放审批表质量记录清单认证有效性调查企业现场审核提纲质量目标分解表编号：JL/YC 5.4.1-01序号：页脚内容认证有效性调查企业现场审核提纲页脚内容管理评审计划编号：JL/YC 5.6-01序号：管理评审通知单管理评审报告_____年度培训计划编号：JL/YC 6.2-01序号：培训记录表培训申请单岗位技能、业绩考评表编号：JL/YC 6.2-04序号：员工培训档案编号：JL/YC 6.2-05序号：设施配置申请单设施一览表设施日常保养项目表编号：JL/YC 6.3-04序号：注:保养后,用“V”表示日保，“∆”为周保、“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划执行部门：编号：JL/YC 6.3-05设施检修单编号: JL/YC 6.3-06设施使用部门: 序号:设施报废单编号: JL/YC 6.3-07使用部门: 序号:工作环境检查记录表风险分析—预期用途/目的的特征表编号：JL/YC 6.4-01序号：公司名称：产品名称：风险分析——已知或可预见的危害表产品要求评审表编号JL/YC 7.2-01□初次评审□修订(原评审号: ) 序号:顾客电话记录编号：JL/YC 7.2-02序号：定单确认表编号：JL/YC 7.2-03序号：编号：JL/YC 7.2-04序号：销售合同样本(编号：JL/YC 7.2-05)医疗器械销售合同合同编号：签订地点：签订时间：采购人（甲方）：供应商（乙方）：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及项目（项目编号：SCTC-2012-007的《招标文件》、乙方的《投标文件》及第4包《中标通知书》），甲、乙双方同意签订本合同。