材料物资采购管理办法
材物料采购管理制度
材物料采购管理制度一、总则为规范公司内部材料采购管理工作，提高采购效率，保障采购质量，特制定本制度。
二、采购范围公司的材料采购范围包括但不限于原材料、零部件、办公用品等。
三、采购流程1. 编制采购计划：各部门负责人根据公司业务需求，编制材料采购计划，并提交至采购部门。
2. 供应商筛选：采购部门根据采购计划，对供应商进行筛选，选择合适的供应商进行洽谈。
3. 询价与比价：采购部门向选定的供应商发送询价单，要求提供报价及产品信息，进行比价分析。
4. 签订合同：采购部门与供应商进行谈判，最终确定合作意向，并签订采购合同。
5. 订单下达：采购部门根据合同要求，向供应商下达订单，并确定送货时间及地点。
6. 收货验收：部门接收到货物后，进行验收，确认货物与合同要求一致后签字确认。
7. 付款结算：采购部门根据合同约定，及时结算款项，并将相关文件归档。
四、采购规范1. 采购政策：严格遵循公司的采购政策，遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程合法合规。
2. 供应商管理：建立供应商档案，定期评估供应商绩效，对供应商实行动态评定，提高供应商的稳定性和服务质量。
3. 合同管理：签订采购合同时，明确商品品种、数量、质量标准、价格、交货期限等内容，确保双方权益。
4. 质量管理：采购部门应加强对货物质量的把控，严格执行公司的质量标准，确保货物质量合格。
五、采购监督1. 采购监督：公司领导层应加强对采购工作的监督，定期对采购流程及结果进行检查，确保采购工作的规范运行。
2. 风险评估：采购部门应加强对采购风险的评估，及时采取措施化解风险，确保采购工作的顺利进行。
六、违规处理1. 违规处理：对采购工作中存在的违规行为，公司将依法依规对相关责任人进行处理，并追究其责任。
2. 公开透明：公司将定期公布采购情况，接受社会监督，确保采购工作的公开透明。
七、附则1. 本制度由公司董事会审定并生效，适用于公司内所有材料采购工作。
2. 本制度的解释权归公司总经理办公室。
物资材料采购管理规定(四篇)
物资材料采购管理规定第一章总则第一条为了规范物资材料采购行为，保障国家利益和社会公共利益，制定本规定。
第二条物资材料采购管理规定适用于各类企事业单位、政府机关等组织的物资材料采购活动。
第三条物资材料采购活动包括有组织的招标采购、委托采购和自主采购。
第四条物资材料采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，依法采购符合品质要求的物资材料。
第五条物资材料采购活动应本着实事求是的原则，注重采购品质和性价比，并尽量节约采购成本。
第六条物资材料采购活动应依法建立采购合同，明确双方权责，并履行合同约定的各项义务。
第七条物资材料采购活动应建立健全的监督管理机制，保证采购过程的公正和透明。
第二章招标采购第八条对拟采购金额超过一定数额的物资材料，应按照国家规定进行招标采购。
第九条招标采购应在公开透明的平台上进行，吸引更多的供应商参与竞标。
第十条招标采购应设定明确的采购标准和要求，确保采购的物资材料符合质量标准。
第十一条招标采购应根据供应商的资质和能力进行评审，选择最合适的供应商中标。
第十二条招标采购应及时公布招标结果，并与中标供应商签订采购合同。
第十三条招标采购的文件和相关资料应保存至少五年，以备审计和监督机构的查阅。
第三章委托采购第十四条委托采购是指采购单位委托专业服务机构或第三方机构代为进行物资材料采购的行为。
第十五条委托采购应按照采购单位的要求和要求进行，确保物资材料的品质和交货期。
第十六条委托采购可以通过谈判、竞争性谈判、询价等方式进行，但应公平公正。
第十七条委托采购应签订合同或协议，明确委托采购的履行条件和双方的权责。
第十八条委托采购的服务费用应按照合同约定支付，不得擅自变更或增加。
第十九条委托采购应建立健全的监督机制，及时掌握采购进展情况和问题，并进行跟踪管理。
第四章自主采购第二十条自主采购是指采购单位自行组织进行物资材料采购的行为。
第二十一条自主采购应按照采购单位的规定和程序进行，保证采购质量和合理性。
第二十二条自主采购应遵循公开、公平、公正的原则，完善采购文件，做到透明。
物资采购管理制度5篇
物资采购管理制度5篇在进展不断提速的社会中，制度起到的作用越来越大，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的进展，对社会公共秩序的维护，有着非常紧要的作用。
我敢确定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，读书破万卷下笔如有神，以下内容是为您带来的5篇《物资采购管理制度》，希望能够给您供给一些帮忙。
物资采购管理制度篇一一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特订立本制度。
二、适用范围本方法适用于公司总部全部物资的采购。
三、职责权限1、公司董事长负责采购管理制度的审批；2、公司财务部负责采购管理制度的。
3、产品中心负责采购管理制度的订立。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必需有两家以上供应商供给报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最后价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则采购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能充足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须适时反馈信息供申请部门更改请购单或作参加。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则（1）自发维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
（3）严格按采购制度和程序办事，自发接受监督。
（4）加强学习，广泛把握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。
（5）工作认真认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则凡大宗或常常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参加，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
物资采购管理规定范文（3篇）
物资采购管理规定范文为加强公司采购物资的管理，统一采购物资的进货渠道和价格，进一步降低采购成本，特制订本规定。
一、采购范围采购范围包括各类原材料、辅助材料(包括设备配件)；办公用品及职工福利、劳保用品等各类采购物资。
二、采购计划1、根据办公与生产需求情况，每周一、周四上午由相关负责部门提报采购物资需求计划，经有关副总审批后，报财务部门。
采购物资需求计划中要明确物资名称、规格型号、数量以及需求到位时间。
一般物资需求计划应于一周前提报；特殊物资(涉及需加工制做的非标件等)应提前____天提报。
2、劳保类用品(如：手套、口罩、扫帚、笤帚、棉纱、拖把等)以及日常消耗类(如：电焊条、切割片、节能灯、生料带、常规螺栓、螺帽、发货托盘等)由仓库部门根据日常消耗量及库存情况提报计划。
其它部门不再提报此类物资的采购计划。
3、财务部门于周一、周四下午汇总各部门提报的采购物资需求计划，报审计部门审批后(审计部门原则上在一个工作日完成审批)，转入供应部组织实施。
4、各单位对于无计划又因特殊情况需求的物资，应及时提报需求计划并经分管副总审批后，报财务部门，由财务部门及时报审计部门审计。
审计部门及时进行审批后转供应部采购。
供应部根据具体情况给予及时安排采购，确保物资供应。
确因紧急情况的，在分管副总同意后，在供应部的指导下，物资使用部门可直接采购，以确保生产经营的物资需求，随后办理相关采购手续。
5、各单位要加强物资申报的计划性，及时搞好仓库物资的清查和盘点，确定合理、科学的常用物资库存量；除设备损坏、项目建设等特殊情况外，要严格控制急需物资的申报。
6、对于不按程序或不按时申报采购计划而影响生产的，由各单位有关责任人承担责任。
三、采购物资的价格管理1、对于公司稳定需求的各类物资，供应部应确定相对固定的供货单位(一般规定每种物资应至少有两家供货单位)，与其签订供货协议。
其采购价格经审计部门审批后执行。
2、对于公司非稳定需求的各类物资，供应部在采购时应做到货比三家，质优价廉。
物资采买管理制度
物资采买管理制度第一章总则第一条为规范物资采购管理，保障物资采购的合规性和效益性，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本单位情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位对外采购、领用、调拨、报废等物资管理活动。
第三条本制度所称物资，包括工程设备、办公用品、仪器仪表、耗材、低值易耗品、固定资产等。
第四条本制度要求全面贯彻经济、合法、合理、效益和风险管理原则。
第五条物资采购遵循公开、公平、公正的原则，不得有擅自发包、秘密合同等违规行为。
第六条所有物资采购活动必须通过本单位的采购流程，不得擅自变更采购程序和标准。
第七条物资采购管理应当突出创新、合作、共享、质量、信用等原则。
第八条物资采购管理要求事先公开、事中监管、事后审计，确保采购过程公开透明。
第二章采购管理第九条本单位设立采购委员会，负责制定采购计划、审核采购文件、组织采购活动及监督检查采购合同履行情况。
第十条采购计划应当根据单位工作任务、资金预算和市场情况编制，并经过采购委员会审批。
第十一条采购单位应当在制定采购计划时认真查阅市场情况，确定拟采购物资种类、数量、质量标准、技术要求、交货期限、价格等。
第十二条采购单位应当按照相关法律法规和制度要求履行报批手续，并将采购计划公示。
第十三条采购单位应当根据采购计划制定采购文件，并经过采购委员会审核确认。
第十四条采购文件应当包括采购公告、招标文件、询价邀请函、竞争性谈判文件等。
第十五条采购单位应当根据采购项目的特点，选择合适的采购方式。
第十六条采购单位应当严格按照采购文件规定的程序和要求开展采购活动，保证供应商的选择公平、公正。
第十七条采购单位应当建立物资采购档案，并经过合法授权的人员管理。
第十八条采购单位应当按照采购文件和合同的要求组织供应商依法履行合同。
第十九条采购单位应当对所购买的物资进行验收，确保物资的质量和数量符合合同约定。
第二十条采购单位应当建立物资库存管理制度，根据需要合理配备库存。
物资采购管理制度
物资采购管理制度物资采购管理制度（通用6篇）在社会一步步向前发展的今天，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编帮大家整理的物资采购管理制度（通用6篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
物资采购管理制度11目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
物资采购管理细则(3篇)
物资采购管理细则（3篇）物资采购管理细则（精选3篇）物资采购管理细则篇1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下:1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下:经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
材料采购管理制度整理十五篇
材料采购管理制度整理十五篇篇1：材料采购管理制度为了加强公司材料采购和出入库的管理，充分发挥经费使用效益，减少不必要的支出和浪费，按照节省节约的原则，规范材料的采购、入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。
一.采购（一）采购原则：公司设专职人员进行材料采购，采购人员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入，并要保证材料的质量。
对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次，其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。
公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。
在填写《材料采购申请表》时要注明材料用途。
采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请表》进行采购，未经审批的不得私自采购。
材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。
（二）采购程序：1.材料需求部门必须填写《材料采购申请表》，须履行部门主管和总经理审批签字手续，然后交给采购员，由采购员安排统一进行采购。
2.采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对，确定库中没有留存方可进行采购。
1）采购计划审批：采购资金每次在5000元以上原料或辅料，应提前10天明确提出采购计划，经总经理审批。
采购资金每次在1000元以上原料或辅料，应提前5天明确提出采购计划，经总经理审批。
2）确定供应商：采购资金每次在5000元以上，至少要确定没有关联关系的供应商3家以上；采购资金每次在1万元以上或每月累计在20万元以上的单项原料或辅料，至少要确定没有关联关系的供应商5家。
同时，将所有供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料交物资主管存档。
3）确定采购价格：选择性价比最高的供应商，经公司总经理审批后签订合同，实施采购。
（三）审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后，然后报总经理签批；对于急需材料，可先报总经理，同意后先行采购然后再补办手续。
物资采购管理办法
物资采购管理办法物资采购管理办法【精选10篇】采购制定如何制定？来看下吧。
在现实社会中，很多场合都离不了制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
你所接触过的制度都是什么样子的呢下面是小编精心整理的物资采购管理办法，欢迎大家分享。
物资采购管理办法精选篇1一、职责部门：业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
2、负责制定采购计划，执行采购作业。
3、负责编制《采购物资分类明细表》。
4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类：1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。
（一级）2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。
（二级）3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
（三级）三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。
业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）；b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；c、供方顾客满意程度；d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）；e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
物资采购管理办法
物资采购管理办法物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。
商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。
下文是物资采购管理办法，欢迎阅读!第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
?第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下:1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
物资采购管理办法(最终版)
第一篇物资采购管理办法为降低物资采购成本,集团各单位、各部门所需各类物资实行统一采购制度。
集团主管副总裁为集团物资采购的管理者，开发物资部为集团物资采购的业务管理部门，开发物资部和各子公司的采购部经理均为第一责任人。
集团现存在的其它物资采购部门，必须接受开发物资部的业务管理和监督，并逐步创造条件实行业务合并.为明确集团统一采购的业务范围和流程，特制定本办法。
1 目的和意义：本办法适用于东方企业集团下属所有子公司及各部门。
2集团物资采购的范围及分工:2.1、建筑安装工程；2.2、各种设备设施、工程材料等；2。
3、各类办公用品；2。
4、广告及印刷品类物资;2.5、各类物业、园林用品及物资；2.6、其它物资.除紧急物资由物业直接采购外，上述均由集团开发物资部负责指定供货商，但实施过程是：集团的物资采购由开发物资部完成，子公司的物资采购由其采购部完成.3采购的方式分类及流程按照物资需求，采购方式分为招标采购和非招标采购，非招标采购又分为常规采购和紧急采购。
工程类物资分为甲供材料和认质认价以及甲指乙定。
集团、办公用品的采购由开发物资部负责；子公司的办公用品下订单给年度指定的供货商，并完成收货、验货、付款以及退换货等流程,同时接受开发物资部定期的价格摸底和市调；物业、园林用品和广告及印刷品类物资的采购参照办公用品的采购流程。
3.1、招标采购:主要涉及工程类物资.凡单价在5万元以上的大型设备和10万元以上的成套设备、大宗工程类甲供材料的采购均采用招标的方式进行，详见集团《招标管理制度》.集团使用部门和子公司有招标需求时必须提前报集团开发物资部办理。
3.2、常规采购：涉及办公用品、各类物业、园林用品、广告及印刷品类物资等。
3.2.1 此项采购由需求部门按月填报《物资采购需求计划》，由使用部门或子公司对采购申请单进行编号,并经各级领导和总裁、董事长签字同意后,按批准计划实行供货.3.2.2 常规采购的物资均由集团开发物资部组织子公司的采购部门每年对供货商进行评估和选定，指定一家至三家年度供货商进行供货。
物资采购管理制度范文（六篇）
物资采购管理制度范文一、主要内容与适用范围本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。
本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。
二、工作职责1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。
2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。
三、物资管理要求1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。
2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：重要物资。
钢材、水泥、商品砼、设备。
主要物资。
砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。
辅助物资。
其他建筑材料、燃料、周转材料等。
3、材料采购计划编制：a、工程项目需用材料清单。
b、工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。
c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。
物资采购管理制度范文（二）第一章总则第一条为规范和加强公司的物资采购工作，提高采购效率和经济效益，制定本制度。
第二章采购组织机构第二条公司设立采购部门，负责统一组织和管理公司的物资采购工作。
采购部门设立采购科，主要负责具体的采购事务。
第三章采购流程第三条公司的物资采购流程包括需求计划编制、采购方案制定、供应商选择、合同签订、采购执行等环节。
第四条所有的物资需求都必须先向采购部门提出申请，并填写采购申请表。
第五条采购部门根据采购申请的内容，制定采购方案，并提交公司领导审批。
第六条根据采购方案，采购部门进行供应商的选择，并进行评估和比较，最终确定供应商。
第七条采购部门与供应商进行合同谈判，达成一致后签订合同。
办公室物资采购管理办法
办公室物资采购管理办法(实用版)编制人：__审核人：__审批人：__编制单位：__编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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物资采购及出入库管理制度(五篇)
物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
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四川省通信产业服务有限公司成都市分公司
材料物资采购管理办法
一、采购原则
1. 财务部资源中心作为公司物资管理、筹供的部门，负责归口管理、组织全公司物资的供应，为公司生产一线做好一切物资供应保障工作。
2. 水泥、沙石等地材和个别零星材料由生产部门自行采购后，直接发起报账流程，或在施工费结算时按代购材料标准执行，运营管理部在项目成本结算时一并核算。
3、本办法适用于公司除合作项目外的所有工程所需的物资、材料供应工作。
二、采购流程
川通服成都分公司材料物资采购流程
1、投标单位需提交的资料包括：营业执照、税务登记证、法人代码证、生产许可证、产品合格证。
2、选择供应商的优先原则：一是成都电信的入围供应商，二是省电信公司的入围供应商，三是地州电信和其他运营商的入围供应商，四是成都电信主要施工单位选用的供应商。
3、优选供应商的目的：在保证产品质量的前提下，优选高性价比和高质量服务的合作商，确保生产的安全、高效。
三、采购管理
1. 物资采购必须严格执行国家和地方物资政策和业主的相关规定，不得违反经济合同法、国家物价政策、相关法律法规和市场管理制度。
2. 正常情况下，必须在公司确定的供应商范围内进行比选采购，单项工程单笔材料采购金额超过二十万元，需上报公司举行材料招标会；
特殊情况，采购前必须考察厂家资质，了解注册资金以及生产过程的质量保证体系等，为领导决策提供可靠、及时、准确、真实的信息和依据。
3. 必须按物资供应计划采购。
不得超计划采购，更不得无计划采购。
采购员不得擅自办理订货合同，不得向供货方泄露任何业务信息。
4. 必须熟悉物资材料质量标准，认真做好物资材料验收鉴定工作，严格把好质量关，拒绝采购不符合质量要求的材料和物资。
5. 采购的同时要做好物资资料的收集。
包括产品合格证、材料证明书以及生产许可证、准用证。
6. 采购中弄虚作假、行贿受贿、违法乱纪、中饱私囊，按公司有关规定坚决查处。
7. 财务部资源中心在收到材料需求表后，应立即组织材料筹供；常规公司自购材料应在3个工作日内到位，特殊自购材料应在7个工作日内到位。
8. 各生产中心有及时反馈物资供应计划执行情况的责任。
9. 对于临时应急的工程材料：生产部门及时呈报公司分管领导批准，准确统计出所需材料（规格、型号、数量）报财务部资源中心，财务部资源中心接到通知后，应积极组织材料配合各生产中心，保证材料及时到位，确保工程施工顺利进行。
四、考核处罚
对于违反采购流程和采购管理规定的，给予相关责任人绩效考核
处罚（参照公司绩效管理办法）；造成严重影响和损失的，视情况给予从重处罚，直至待岗。
本管理办法未尽事宜见相关补充文件。