关于货物采购流程规范通知
集中采购流程规范
采购流程规范物资申购1、物资申购人须根据月度生产计划所需的各种原材料总量及合理库存数，编制采购计划及要求到货时间说明。
2.采购部门计划与生产部计划应密切沟通与配合，防止造成物资积累或欠缺做成生产上的脱节。
3、采购申请单应详细填写材料名称、规格型号、数量及有关技术参数、参考价格和供应厂家及用途；根据采购金额的不同，经有关负责人批准签字后，交集中采购部门办理。
采购1、采购人凭经有关负责人批准签字的采购单及时进行采购，采购员至少需两人经手，并根据物资采购地点，计划采购路线和运输方式，减少同一地点重复往返造成人力及其他资源浪费。
2、采购物资需货比三家，充分考察市场，比质量、比价格（询价、议价、比价）、比品牌、比售后服务，把好物资采购质量和采购成本，做到所购物资货真价实。
对于主要物资价格、质量做好及时反馈并确认样品。
3、采购人员对名称、规格、型号及有关技术参数负责，造成错误由采购人员调整；并对所采购货物的到货时间进行跟踪，确保如期到货，如造成损失由采购人员负全责。
4、对于非易损件、仓库无库存货或少库存物资，根据申购要求急事速办的原则，不得以任何理由影响生产，确保急报速购。
（可操作标准？）5、对供货商的资质进行评估，根据生产需求发展新供货商，平衡进货价格；定期对相关生产材料价格进行市场调研，根据调研结果与供货商沟通，力求降低公司材料成本。
6、采购材料各项内容资料存档，以备成本核算。
验收入库1、所采购物资如到公司即由申购部门主管确认无误签名后通知有关人员进行质检并对物资进行验收。
要严格审核发票中所列事物的规格型号、生产单位是否与申购单一致。
认真清点数量，完成货物品质的检验，办理入库手续。
（所有采购物资必须先入库再进行出仓）2、有关质检人员应同时出示质检报告，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库。
3、未经检验合格不准进入货位，拒绝入库，验收中发现的问题，要及时向集中采购部人员反映查询并及时上报有关领导。
出具不合格说明，交由采购部门负责不合格品调换或退货手续的办理。
采购管理规范文件
采购管理规范文件一、目的为了规范公司的采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，保障公司的生产经营活动顺利进行，特制定本规范文件。
二、适用范围本规范文件适用于公司所有物资、设备、服务等的采购活动。
三、采购原则1、公平、公正、公开原则采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，对所有供应商一视同仁，提供平等的竞争机会。
2、质量优先原则采购的物资、设备和服务应符合公司的质量要求，确保公司的生产经营活动正常进行。
3、性价比最优原则在保证质量的前提下，选择性价比最优的供应商和产品，降低采购成本。
4、诚信原则与供应商建立诚信合作关系，遵守合同约定，按时支付货款。
四、采购流程1、需求提出使用部门根据实际需求填写《采购申请表》，详细说明采购物品的名称、规格、数量、用途、预计采购时间等信息，经部门负责人审核签字后提交给采购部门。
2、采购计划制定采购部门根据各部门提交的《采购申请表》，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。
采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、预算、采购时间等内容。
3、供应商选择（1）采购部门通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式收集供应商信息，并建立供应商档案。
（2）对供应商进行初步筛选，选择符合公司要求的供应商，向其发送《询价函》，要求其提供报价、产品质量、交货期、售后服务等信息。
（3）对供应商的报价和其他信息进行综合评估，选择性价比最优的供应商，并与其进行谈判，确定采购价格、交货期、质量标准、付款方式等条款。
4、合同签订（1）采购部门根据谈判结果起草采购合同，合同应包括采购物品的名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、违约责任等条款。
（2）采购合同经公司法务部门审核后，由公司领导审批签字。
（3）采购部门与供应商签订正式采购合同，并将合同副本存档。
5、采购执行（1）采购部门按照采购合同的要求，向供应商下达采购订单，明确采购物品的名称、规格、数量、交货期等信息。
（2）供应商按照采购订单的要求，按时交付货物或提供服务。
关于货物和服务采购的若干规定
关于货物和服务采购的若干规定为进一步规范公司采购活动，适应集团采购体制，提高采购业务的效率和效益，特制订本规定。
1．采购活动的基本要求1.1严格遵从集团各项制度和权限划分，认真参与集中采购活动，严格执行集中采购结果；1.2采购业务应当归口和集中，避免多头和分散采购；1.3除小额零星物资或服务外，不得安排同一机构办理采购业务全过程；1.4采购业务的采购、验收和结算付款流程应当分离；1.5供应商选择和价格确定应当体现公开透明和公平竞争的要求。
2．采购申请控制2.1请购权控制：(1)公司各部门按照部门职责分工对其分管的资产或事务有请购权；(2)生产车间(部门)的采购申请，应经公司相关职能部门审核汇总，审核部门及专责岗位承担第一责任。
(3)生产线新增土建及土建维修项目由生产品质部审核汇总后层报总经理批准；(4)供集团集中采购招标的采购申请或年度采购计划，由有权请购部门提出，层报总经理批准后报出；(5)大修及技改项目预算报告层报总经理批准后方能进行采购申请，其中技改项目申报及审批权限按集团《技改项目管理办法》执行；(6)所有固定资产和单台2 万元以上电机、减速机、风机等附属类设备购置及单次2 万元以上设备维修支出，应层报总经理批准；(7)如遇紧急生产采购，由分管副总按总经理授权进行请购批准。
2.2采购申请单的填制和传递：(1)采购申请单应完整填写物料名称、规格型号、质量标准、预算价格、使用单位、采购用途、到货期限以及拟采用的采购方式等。
重要采购项目如固定资产购置等，应另附专项报告；(2)批准后的采购申请单应及时传递采购、验收和财务等相关部门。
无请购批准或与请购批准不符的业务，合同、采购、验收、财务等部门及专责岗位不得办理；(3)采购申请单由采购部门统一编号，最低保管期限五年。
3．集中采购控制3.1集团要求基地公司推荐或邀请供应商的，应由采购部门依据供应商评价结果并商请生产使用单位提出拟荐拟邀名单，报总经理批准后报出；3.2采购部门应及时将集中采购定标或圈标文件、招标文件等报基地公司分管领导和总经理传阅会签，并将会签文件印发请购部门和财务部门。
采购管理流程及办法
作为采购考核依据申购主管经理审批采购管理部审采购经理审核询开会决定是否采购踩价提供至少两个以上供应采购管理部做出分开会决定是否采购踩价提供至少两个以上供应采购管理部结合询价结果做①采购金额小于一千元日常办公用②采购金额1千-1③采购金额一万-十④采购金额大于10财务经理审采购员采采购踩价提供至少两个供应商选采购管理部结合询价结果进行分财务经理总经理审开会决定供应到货申购部门、采购员、技术人员、库房四使用部门半个月后提交使用反馈表至采购经理复审按计划付款采购流程及管理办法为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本办法。
一、申购及其规定1．申购单及其提报规定（1）申购单应按照要素填写完整、清晰，如有特殊要求应在请购单上写明并标注建议采购费用，由部门领导审核批准后报采购管理部门；（2）固定资产申购按照附表（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常物资采购按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报，请购部门提报的请购单在经过审批后主表交采购管理部保管，回执联交申请人保管做物资验收用，（涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交）（6）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
（7）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（8）原则上各部门进行物资申购时应进行物资盘查避免物资库存积压过多和浪费2．请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由行政部提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
通知公司采购部门采购流程调整
通知公司采购部门采购流程调整尊敬的各位同事：为了提高公司采购效率，优化采购流程，经过深入研究和讨论，决定对公司采购部门的采购流程进行调整。
具体调整内容如下：一、采购需求申请流程调整原先的采购需求申请流程较为繁琐，为了简化流程、提高效率，从即日起，所有采购需求申请统一由各部门主管填写并提交至采购部门审批。
同时，要求在填写采购需求申请时，必须明确填写物品名称、规格、数量、预算等信息，以便采购部门更好地进行后续采购工作。
二、供应商筛选及谈判流程调整为了确保公司选择到性价比更高的供应商，我们将加强对供应商的资质审核，并引入更严格的评估标准。
在与供应商谈判时，要求采购人员充分了解市场行情，争取到更有利的价格和条件。
同时，在签订合同前，必须经过法务部门的审核确认，确保合同条款合理合法。
三、采购订单审批流程调整为了加强对采购行为的监督管理，我们将对采购订单审批流程进行调整。
所有采购订单必须经过部门主管审批后方可下单，避免因为信息不准确或需求不明确而导致的错误采购。
同时，在审批过程中要加强对预算的控制，确保在合理范围内完成采购任务。
四、验收及入库流程调整为了保证所采购物品的质量和数量符合要求，我们将加强对验收及入库流程的管理。
在收到货物后，接收人员必须按照验收标准进行检查，并及时录入系统。
对于有质量问题或数量差异的货物，要及时与供应商沟通处理，并做好记录备查。
五、绩效考核机制调整为了激励采购人员积极工作、提高工作效率，我们将对绩效考核机制进行调整。
除了考核完成任务的时间和质量外，还将加入对节约成本和提升供应链管理水平等指标进行考核。
希望各位同事能够以更高的标准要求自己，在新的工作环境下不断提升自我。
以上就是公司采购部门采购流程调整的通知内容，请各位同事务必严格遵守新的规定，并配合落实。
希望通过这次调整能够进一步提升公司的运营效率和管理水平。
谢谢大家的支持与配合！祝工作顺利！此致敬礼公司管理部。
提示公司办公物品采购管理通知
提示公司办公物品采购管理通知尊敬的各位员工：
为了更好地管理公司的办公物品采购，提高采购效率，现对公司办公物品采购管理事宜进行通知如下：
一、采购范围
公司办公物品采购范围包括但不限于办公用纸、文具、耗材、办公设备等。
二、采购流程
需求申请：各部门在需要采购办公物品时，应填写《办公物品采购申请表》，明确物品名称、规格、数量等信息，并报经部门负责人审批。
采购比价：经批准的采购需求将由采购部门进行比价，选择性价比最优的供应商。
编制采购订单：确定供应商后，采购部门将编制《办公物品采购订单》，并报经财务部门审核。
付款结算：供应商交付货物后，财务部门将按照合同约定进行付款结算。
三、注意事项
严格执行审批制度：所有办公物品采购需经过部门负责人审批，
未经批准不得擅自采购。
合理规划采购计划：各部门应根据实际需求合理规划采购计划，
避免因急需而导致紧急采购。
节约成本：在保证质量的前提下，应尽量选择价格合理的供应商，节约公司开支。
及时归档：所有采购相关文件如《办公物品采购申请表》、《办
公物品采购订单》等应及时归档保存，以备查阅。
四、监督检查
为了确保公司办公物品采购管理工作的顺利进行，公司将定期对
各部门的采购情况进行监督检查，对违反规定的行为将给予相应处理。
希望各位员工能够严格遵守公司的办公物品采购管理制度，共同
维护公司的正常运转和利益。
如有任何疑问，请及时与采购部门联系。
感谢大家的配合！
特此通知。
公司管理部
日期：XXXX年XX月XX日。
采购规范管理制度
采购规范管理制度一、总则为规范采购行为，提高采购效率，保障采购质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有采购活动。
三、采购流程1. 采购需求确认：各部门提出采购需求，填写采购申请单，并经部门负责人审批。
2. 供应商选择：采购部门根据需求选择合适的供应商，并进行比价，选择最优供应商。
3. 采购合同签订：与供应商进行谈判，确定合同条款及价格，签订采购合同。
4. 采购订单下达：采购部门向供应商下达采购订单，并落实相应的付款方式及交货日期。
5. 采购验收：采购部门对货物进行验收，确保符合合同要求。
6. 付款结算：财务部门对符合验收标准的货物进行付款结算。
四、采购管理1. 采购管理人员需具备相关专业知识和经验，参加采购管理培训，提高采购管理水平。
2. 采购管理人员应加强对市场行情的调研和了解，提高采购决策的准确性。
3. 采购管理人员应积极沟通协调，确保采购流程顺利进行，减少市场风险。
4. 采购管理人员不得接受供应商的回扣或其他不正当利益。
五、供应商管理1. 公司应建立供应商档案，记录供应商的信用状况、产品质量、交货准时性等信息。
2. 公司应对供应商进行定期评估，对供应商的信用评级进行调整，确保与优质供应商合作。
3. 对于不良供应商，公司应及时进行处理，避免因供应商问题影响采购计划。
六、风险管理1. 采购过程中应注重风险管理，及时发现问题并提出解决方案。
2. 对于价格波动较大的货物，应采取有效的风险管理措施，避免因价格变动导致损失。
3. 对于供应商不合格的货物，应及时采取补救措施，确保公司利益不受损害。
七、监督检查1. 采购管理部门应定期对采购流程进行检查，确保流程规范执行。
2. 对于发现的问题，应及时进行整改，并对相关责任人进行追究。
3. 对采购流程进行外部审计，确保采购活动的合规性。
八、违规处理对于违反本制度的行为，将按公司相关规定进行处理，违规行为严重者将进行追责。
九、附则本制度自发布之日起执行。
统一采购流程规范制度
统一采购流程规范制度第一章总则第一条目的和依据依据公司的经营需要，为了规范和统一采购流程，提高采购效率，保障采购质量，确保企业利益最大化，订立本规程。
第二条适用范围本制度适用于公司内全部部门、子公司以及相关合作供应商和服务商，在公司内进行的全部采购活动。
第三条定义1.采购：指为满足公司经营需求而购买产品和服务的行为。
2.采购流程：指从需求发生、需求确认、供应商选择、合同签订、物品收货等一系列采购环节的有机组合。
3.采购部：指公司设立的特地负责采购事务的部门。
第二章采购管理机构第四条采购管理职责采购管理职责由采购部负责，其具体职责如下： 1. 订立公司采购管理制度和规范，并组织实施； 2. 帮助各部门订立采购计划； 3. 引导和监督采购流程的执行； 4. 进行供应商评估和管理； 5. 订立采购合同模板，并审核合同的合法性； 6. 完成其他与采购相关的工作。
第五条采购管理人员职责采购管理人员依据职位具体分工，负责以下职责： 1. 帮助部门订立采购计划； 2. 负责发起采购需求，并组织评标、合同签订和供应跟踪等工作； 3. 维护供应商库，定期更新供应商信息，并对供应商进行评估； 4. 监督采购流程的执行，确保采购过程的合规性和规范性； 5. 完成其他与采购相关的工作。
第六条采购流程管理采购流程管理由采购部门负责，具体包含： 1. 监督和管理采购流程的执行，确保每个环节的流畅运作和沟通； 2. 统一订立采购需求的申报流程，确保每个采购需求都能得到及时审批； 3. 完善和优化采购流程，提高采购效率和采购质量； 4. 供应采购流程培训和引导，确保各部门员工的采购行为符合规范。
第三章采购流程第七条采购需求提交1.各部门在确认采购需求后，需及时向采购部门提交采购申请。
2.采购申请应包含采购物品的名称、规格、数量、预算金额等信息，并附上相应的支撑料子。
3.采购部门接收采购申请后，应及时审核，并决议是否批准采购。
第八条供应商选择1.采购部门依据采购需求，组织订立供应商筛选标准和评分体系。
关于公司采购流程调整的通知
关于公司采购流程调整的通知尊敬的各位部门负责人及员工：大家好！近期，公司在不断发展壮大的过程中，为了进一步提升采购效率、降低成本，经过慎重考虑，并征求了各位负责人的意见，决定对公司的采购流程进行调整。
特此通知，具体调整内容如下：1. 采购需求确认为确保公司各项业务在正常运行过程中的采购需求能够及时得到满足，从现在起，所有部门在确定采购需求时，必须填写《采购需求确认表》，并由部门负责人审批签字确认后方可进行采购操作。
《采购需求确认表》的具体内容包括：采购物品名称、规格型号、数量、预算、用途等信息，并注明是否需要寻求供应商报价。
表格请于次月2日前提交至采购部门。
2. 供应商选择与评估为提高供应商的合作意愿和效率，进一步保证我们与供应商之间的业务合作顺利进行，我们将对现有供应商进行重新评估，并建立起备选供应商库。
通过多方面考量（如质量、产能、价格等），我们会将供应商分为A、B、C三个等级，并根据等级确定合理合作方式。
在未经公司批准的情况下，请各位部门不得私自选择或更换供应商。
同时，在需要新增供应商时，请提前向采购部门申请，并填写《供应商评估表》。
3. 采购合同签订与验收为确保采购过程的透明度和合规性，使每一笔采购都严格按照法律法规执行，自本通知发布之日起，所有涉及金额达到【金额限制】以上的采购项目必须经过合同签订程序。
具体流程为：部门负责人填写《采购合同审批表》，经相关部门审批后，由采购部门拟定和审核合同草案，并交由法务部门进行法律风险评估。
当草案通过法务部门审核后，方可与供应商签订正式合同。
所有已签订合同的入库验收将由仓储部门负责，并严格按照合同执行和验收标准进行操作。
4. 付款与质量追溯为减少因付款问题引发的纠纷和质量问题带来的损失，公司将优化资金审批流程，并加强对资金支付环节的管理控制。
付款方式分为预付款和尾款两种方式。
如果属于特殊情况需要提前付清全款或分期付款，请联系财务部门进行额外授权。
此外，建议各位部门在货物使用或存储过程中，保留完好包装及附属配件，并及时记录货物使用情况及问题反馈等相关信息，以便保障货物质量追溯。
公司采购流程管理规定
公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度.一、请购及其规定1．请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：1请购的部门；2请购物品所属项目；3请购的用途；4请购的物品名；5请购的物品数量；6请购的物品规格；7请购物品的样品、图片或详细参数资料等；8请购的物品的需求时间；9请购如有特殊需要请备注；10请购单填写人；11请购部门主管；12请购单审核人；13财务审核人；14公司总经理.2．请购单及其提报规定1请购单应按照要素填写完整、清晰 ,由公司领导审核批准后报采购部门；2固定资产申购按照附表一的格式进行填写提报；3其他材料设备及工程项目申购按照附表二物资的格式填写提报；4日常零星采购按照公司印制的按照附表三物资采购审批单的格式填写提报；5请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；6涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；7遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补.8如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明.9请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部. 3．公司物资请购单的提报部门1公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；2公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；3公司各部门专用的物资由各部门自行提报.二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点1采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批；2接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图片或详细参数资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则； 3通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；4对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门.2、请购单的分发规定1对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；2对于紧急请购项目应优先处理；3无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；4重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议.3、采购周期的规定1常规商品采购周期在7天,,2遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略,紧急采购商品周期在3天时间；三、询价及其规定1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通；2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3．对于紧急请购项目应优先处理；4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价,原则能不通过其代理或各种中介机构询价；5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况,询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况,按照附表四的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书；7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购,比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标,公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力,具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；10．比价采购或招标采购应按照附表五材料或设备询价表的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示.四、比价、议价1．对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认；2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出；3．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中标价格；4．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；5．参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判.五、比价、议价结果汇总1．比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总； 2．比价、议价结果汇总应按照附表六比价/招标汇总表的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由,按照一定顺序逐一审核；3．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理.六、合同的签订及其规定.1．合同合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议.依法成立的合同,受法律保护.广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议.目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同.1合同正文应包含的要素1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；2）采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额,清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；3）包装要求；4）合同总额应含税,含运达公司的总价,特殊情况应注明；5）付款方式；6）工期；7）质量保证期；8）质量要求及规范；9）违约责任和解决纠纷的办法；10）双方的公司信息；11）其他约定.2合同签订及其规定1如涉及到技术问题及公司机密的,注意保密责任；2拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；3为防止合同工程量追加或追加无依据,打包采购时要求供货方提供分项报价清单；4遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点；5质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期；6详细约定发票的提供时间及要求；7针对不同的合同约定不同的付款方式,如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款,调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等8与初次合作的单位合作时,应少付预付款或不付预付款；9违约责任一定要详细、具体；10比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；11合同签定签应按照附表七的格式对合同初稿进行巡签审查；12合同巡签审查通过后应由公司领导签字,加盖公司合同章方可生效；13签订的所有合同应及时报送财务部门.七、付款及合同执行1．付款规定1所有已签订合同付款时应参照公司及中的相关规定执行；2按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；3按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八资金支出审批单或附表九付款审批单,该审批单巡签完毕后提交财务部付款；4财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款,以免影响合同的执行和供货周期,遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导.2．合同执行1 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进,由采购部负责人进行监督,如出现问题,采购部应及时提出建议或补救措施,并及时通知请购部门及公司领导；2已签订的合同在执行期间,应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况,跟踪并督促其保质保量,按时履约；3合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同,遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；八、报验与入库1．报验1供应单位已经履行完毕的合同,采购部应及时的通知质检部门进行验收；2对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行；3达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；4质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验,并出具报验结果证明书,对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任；5用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内.2．入库1公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；2合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门,由请购部门及时安排卸货与搬运；3质检部门未及时验收的合同标的物,仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；4质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库,并及时出具入库清单；5外协加工件应按照原材料入库；6质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库.附表一固定资产购置申请表企业名称：编号：年月日附表二采购申请表经办人：部门负责人：复核人：附表四拟报价/招标单位名单附表五材料设备询价表备注：1.本报价含17%的增值税,含运费；2.本单只做询价用,非正式订单.附表六比价/招标汇总表企业名称：制表时间：年月日备注：附表七合同审查批准单合同编号:附表八资金支出审批单经办人：部门负责人：复核人：附表九付款申请审批单合同编号:。
采购流程规范与审批要求
采购流程规范与审批要求在企业管理中，采购流程是非常重要的一个环节。
一个规范的采购流程可以保证企业的采购活动高效、透明，确保物质资源的合理利用和企业的经济效益。
本文将介绍采购流程的规范与审批要求，帮助企业建立健全的采购管理系统。
一、采购流程规范1. 采购需求确认企业对于采购需求的确认是采购流程的第一步。
在采购需求确认阶段，需要明确采购的物品或者服务的具体要求，并将其详细记录。
这一步的目的是为了确保采购的准确性和及时性。
2. 供应商选择与评估在供应商选择与评估阶段，企业需要根据采购需求，选择合适的供应商。
选择供应商时，企业应该综合考虑多个因素，如供应商的信誉度、供应能力、价格以及售后服务等。
同时，企业可以通过与供应商的面谈或者考察来评估供应商的实力和可靠性。
3. 制定采购合同在确定供应商之后，企业需要与供应商签署采购合同。
采购合同是采购交易的法律依据，其中应包括供应商的具体信息、商品或服务的详细规格、数量、价格、交付时间等。
采购合同的签署有助于确保供应商履行合同义务，保障企业权益。
4. 采购执行与监控采购执行与监控是采购流程中最为关键的环节。
企业应按照合同要求，与供应商保持良好的沟通，并对采购过程进行有效的监控。
监控的内容包括采购进度、交付质量、付款等。
通过监控，可以及时发现并解决采购过程中的问题，确保采购顺利完成。
5. 采购验收采购验收是企业确认采购品质和数量是否符合合同约定的重要环节。
采购验收一般分为初验和终验两个阶段。
初验是在供应商交付货物之后，由企业进行初步的检查和验收。
终验是在采购项目完全结束后，由企业对交付的所有货物进行终审。
采购验收的目的是确保所采购的物品或服务符合企业的要求和标准。
二、审批要求1. 预算控制审批企业首先需要对采购活动进行预算控制。
在采购申请提交之前，需要进行预算审批。
预算审批的目的是核实采购的合理性和可行性，确保企业的资金能够满足采购需求，并对整个采购活动进行资金控制。
采购流程及操作规范
采购流程及操作规范第一章采购概述 (3)1.1 采购的定义与原则 (3)1.1.1 采购的定义 (3)1.1.2 采购的原则 (3)1.2 采购的法律依据 (4)1.2.1 法律法规依据 (4)1.2.2 政策文件依据 (4)1.3 采购的分类 (4)1.3.1 按采购内容分类 (4)1.3.2 按采购方式分类 (4)1.3.3 按采购规模分类 (4)第二章采购计划编制 (5)2.1 采购计划的制定 (5)2.2 采购预算的编制 (5)2.3 采购计划的审批 (6)第三章采购方式与程序 (6)3.1 采购方式的选择 (6)3.1.1 选择原则 (6)3.1.2 常见采购方式 (6)3.1.3 采购方式的选择程序 (6)3.2 采购程序的规定 (7)3.2.1 准备阶段 (7)3.2.2 实施阶段 (7)3.2.3 合同签订阶段 (7)3.2.4 绩效评价阶段 (7)3.3 采购合同的签订 (7)3.3.1 合同签订原则 (7)3.3.2 合同签订程序 (7)3.3.3 合同履行与管理 (8)第四章招标投标管理 (8)4.1 招标投标的基本规定 (8)4.1.1 招标投标的定义 (8)4.1.2 招标投标的原则 (8)4.1.3 招标投标的法律依据 (8)4.1.4 招标投标的程序 (8)4.2 招标文件的编制与发布 (8)4.2.1 招标文件的编制 (8)4.2.2 招标文件的发布 (9)4.3 投标与评标过程管理 (9)4.3.1 投标过程管理 (9)4.3.2 评标过程管理 (9)第五章采购合同履行 (9)5.1 采购合同的履行与管理 (9)5.1.1 合同履行原则 (10)5.1.2 合同履行程序 (10)5.1.3 合同履行管理措施 (10)5.2 采购合同变更与终止 (10)5.2.1 合同变更 (10)5.2.2 合同变更程序 (10)5.2.3 合同终止 (11)5.2.4 合同终止程序 (11)5.3 采购合同验收与支付 (11)5.3.1 合同验收 (11)5.3.2 合同支付 (11)第六章采购质疑与投诉 (11)6.1 采购质疑的基本程序 (11)6.1.1 提出质疑的主体 (11)6.1.2 质疑的时限 (12)6.1.3 质疑的受理 (12)6.1.4 质疑的处理 (12)6.2 采购投诉的受理与处理 (12)6.2.1 投诉的受理 (12)6.2.2 投诉的处理 (12)6.2.3 投诉的跟踪 (12)6.3 采购质疑与投诉的法律责任 (12)6.3.1 质疑与投诉的法律依据 (12)6.3.2 违法行为的法律责任 (12)6.3.3 处理决定的执行与监督 (12)第七章采购监督与管理 (13)7.1 采购监督体系 (13)7.2 采购监管部门的职责 (13)7.3 采购违规行为的处理 (13)第八章采购信息管理 (14)8.1 采购信息发布与管理 (14)8.1.1 信息发布原则 (14)8.1.2 信息发布内容 (14)8.1.3 信息发布渠道 (14)8.1.4 信息发布管理 (14)8.2 采购信息公开制度 (14)8.2.1 基本原则 (14)8.2.2 信息公开范围 (15)8.2.3 信息公开方式 (15)8.3 采购信息平台建设 (15)8.3.1 建设目标 (15)8.3.3 平台建设与运行 (16)第九章采购电子化 (16)9.1 采购电子化概述 (16)9.1.1 定义与意义 (16)9.1.2 发展背景 (16)9.2 采购电子化平台建设 (16)9.2.1 平台架构 (16)9.2.2 平台功能 (16)9.3 采购电子化操作规范 (17)9.3.1 采购项目申报 (17)9.3.2 采购项目审批 (17)9.3.3 招标文件发布 (17)9.3.4 供应商报名与投标 (17)9.3.5 电子评审 (17)9.3.6 合同签订与履约监督 (17)9.3.7 采购结果公示 (17)9.3.8 采购资料归档 (17)第十章采购政策与支持措施 (18)10.1 采购政策导向 (18)10.1.1 政策概述 (18)10.1.2 政策内容 (18)10.2 采购支持措施 (18)10.2.1 政策支持措施 (18)10.2.2 政策实施措施 (18)10.3 采购政策实施与评估 (19)10.3.1 政策实施 (19)10.3.2 政策评估 (19)第一章采购概述1.1 采购的定义与原则1.1.1 采购的定义采购是指及其所属部门、事业单位和团体组织，为实现公共利益，使用财政性资金，按照法定程序和方式，从市场上购买货物、工程和服务的行为。
公司采购流程范文
公司采购流程范文一、准备采购计划1.明确物品需求：根据企业的实际需求确定要采购的物品种类、规格以及数量等。
2.编制采购计划：根据物品需求，编制采购计划表，包括物品名称、数量、预计采购时间、采购预算等信息。
二、招标或询价1.招标公告发出：根据采购计划，制定招标公告（或询价函），并将公告发送给潜在的供应商。
2.发布招标信息：通过公司内部通知、采购网站等途径发布招标信息，吸引潜在供应商参与招标。
3.供应商报名/报价：供应商根据招标公告投递自己的报名或报价文件。
三、评审供应商1.资格审查：评审委员会对报名供应商的资质进行审查，确保供应商具有满足公司要求的能力。
2.技术评审：对符合资格的供应商进行技术方案评审，确定供应商是否有能力提供符合要求的物品或服务。
3.商务评审：评审供应商的商务条件，包括价格、交货期、售后服务等，选择最有利的供应商。
四、签订合同1.合同准备：根据评审结果，编制合同草案，并确认双方约定的价格、数量、质量标准、交货期等条款。
2.合同谈判：与供应商进行合同谈判，解决可能存在的争议并达成一致。
3.合同签订：合同谈判结束后，双方签署正式的采购合同。
五、采购货物或服务1.发出采购订单：在采购合同生效后，采购部门向供应商发出采购订单，明确要求供应商按合同约定进行供货。
2.收货确认：收到货物后，采购部门进行货物验收，确保货物符合合同要求。
3.付款申请：采购部门向财务部门提出支付货款的申请。
4.质量问题处理：如果发现货物质量存在问题，采购部门将与供应商协商解决。
六、验收和结算1.验收货物：采购部门对供应商提供的货物进行验收，确保合同约定的质量标准得到满足。
2.开具发票：供应商收到采购部门的验收合格通知后，向公司开具发票。
3.付款结算：财务部门根据验收结果，按合同约定支付货款给供应商。
4.归档管理：将采购合同、相关文件等归档保存，跟踪记录供应商的绩效和服务情况，为以后的采购决策提供参考。
以上是公司采购流程的详细步骤。
公司物资采购规范化管理制度五篇
公司物资采购规范化管理制度五篇公司物资采购规范化管理制度1一、目的为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购。
三、职责权限1、公司董事长负责采购管理制度的审批；2、公司财务部负责采购管理制度的。
3、产品中心负责采购管理制度的制订。
四、采购原则1、询价和比价原则对于货物的采购，必须有两个以上的供应商提供报价，并在质量、价格、交货期、售后服务、信用、客户群等因素的权衡基础上进行综合评估，与供应商进一步协商最终价格，但临时采购的货物因紧急情况除外。
2、一致性原则买方订购的物品必须符合采购申请中列出的要求、规格、型号和数量。
如果市场条件不能满足请购部门的要求或成本过高，采购人员必须及时反馈信息，以便申请部门更改请购单或参与。
因具体情况不能与请购单完全一致的，经审核，差额不超过请购单的57096。
3、低价搜索原则采购人员应随时收集市场价格信息，建立供应商信息档案，了解最新的市场趋势和最低价格，实现最优采购。
4、清廉的原则（1）自觉维护企业利益，努力提高进货质量，降低进货成本。
（2）诚实自律，不收受礼品、贿赂、邀请，不主动联系供应商。
（3）严格执行采购制度和程序，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备和市场信息。
（5）工作认真细致，无失误，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则所有大宗或经常使用的项目都要进行谈判或招标，由采购、财务等相关部门共同参与一段时间（一年或半年）确定供应商和价格，签订供应协议，简化采购流程，提高工作效率。
对于价格随市场快速变化的商品，除了缩短招标间隔外，还需要随时掌握市场情况，调整采购价格。
6、审计监督原则：采购人员应自觉接受财务部门或公司领导对采购活动的监督和询问。
对于采购人员在采购过程中违反诚信制度的行为，公司有权根据公司相关制度对相关人员进行处罚，甚至追究其法律责任。
厦门市财政局关于进一步规范政府采购流程管理的通知
厦门市财政局关于进一步规范政府采购流程管理的通知【法规类别】政府采购【发文字号】厦财购[2017]16号【发布部门】厦门市财政局【发布日期】2017.05.12【实施日期】2017.05.12【时效性】现行有效【效力级别】地方规范性文件厦门市财政局关于进一步规范政府采购流程管理的通知厦财购[2017]16号市直各预算单位，各区（开发区）财政局：为进一步提高政府采购效率，规范政府采购流程，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规，结合我市工作现状，推进我市政府采购制度改革，实现“简化流程、提高效率，规范管理、预防腐败”的目标。
现将相关改革措施通知如下：一、规范政府采购预算和采购计划编制将政府采购预算纳入部门预算编制范围，采购人依据批复的政府采购预算编制政府采购实施计划。
在市人大会议未批准政府采购预算前，可按部门上报“二上”政府采购预算组织采购，上年度结转的政府采购预算无需再向相关业务处申请追加，上传原批复采购预算后可直接办理采购业务。
政府采购预算编制以当年政府采购目录及限额标准为编制依据。
一般公用定额及专项经费预算均需编制政府采购预算条目，做到“应编尽编、编细编实”。
预算项目应区分大宗货物和非大宗货物两种情况，以便汇总大宗品类全年需求。
对大宗货物，根据当年政府采购目录的品类及资产配置标准，逐项编制预算条目。
“采购项目名称”应按当年政府采购目录品类名称精确填写，如“台式计算机”不能写成“电脑”，否则下一步填写“政府采购实施计划表”时系统将无法判定大宗采购组织形式。
预算项目不填具体型号参数，只填报单价控制价。
如台式计算机，5000元,1台；4500元，2台。
对于非大宗货物采购，以当年政府采购目录品类为标准，同一类别需求汇总为一项，总额达到采购起点金额的，按总额填报一条预算条目；总额未达采购起点金额的，无需编制采购预算条目。
采购单位依据财政部门批复的政府采购预算编制本部门政府采购年度实施计划，采购计划包括但不限于项目名称、品目类别、具体货物、服务或工程名称、预算金额（含单价、数量、总价）、拟采用采购方式、预计项目实施时间、拟委托代理机构等。
通知：采购流程变更
通知：采购流程变更各位员工：为了更好地管理公司的采购流程，提高采购效率，现决定对采购流程进行一些调整和变更。
以下是具体的变更内容和操作指南，请各位员工认真阅读并按照要求执行。
一、采购申请流程变更为了统一采购申请的规范和流程，从即日起，采购申请需通过电子化系统进行。
具体操作如下：1. 打开公司内部电子化系统，并登录个人账号。
2. 进入采购申请页面，填写相关信息，包括采购物品名称、数量、预算等。
3. 完成填写后，请仔细核对申请信息，并确认无误后提交申请。
4. 采购部门收到申请后，将进行审核并及时回复申请人。
二、供应商选择流程变更为了更好地管理供应商资源，提高供应商的选择准确性和效率，我们决定对供应商选择流程进行优化。
具体操作如下：1. 在采购申请获得批准后，采购部门将根据申请所需物品的特点进行供应商的筛选。
2. 采购部门将会根据供应商的信誉、价格和服务等因素进行评估，选择最合适的供应商。
3. 采购部门将会与供应商进行协商和洽谈，并最终确定合同细节等相关事宜。
4. 合同最终由法务部门进行审核并签署，确保合同的合法性和安全性。
三、采购付款流程变更为了更好地管理采购付款流程和资金安全，我们对付款流程进行了一些调整。
具体操作如下：1. 采购部门将在供应商提供货物或服务之后，及时将采购发票和收据等相关文件提交财务部门。
2. 财务部门将在收到相关文件后进行审核，并于规定时间内完成付款手续。
3. 付款完成后，财务部门将及时通知相应的采购人员和供应商。
四、培训和指导为了帮助各位员工适应新的采购流程，公司将组织相关的培训和指导活动。
请各位员工积极参与，提升自身采购管理的水平和能力。
以上是关于采购流程变更的通知，请各位员工严格按照新流程执行。
如有任何疑问或困惑，请及时与采购部门或相关负责人联系。
谢谢大家的支持和配合！公司管理部敬上。
请各部门注意公司采购流程调整通知
请各部门注意公司采购流程调整通知根据公司最新的发展需求和实际情况，为了更好地管理和优化公司的采购流程，现对公司采购流程进行如下调整通知，各部门注意遵守执行。
一、采购流程调整内容采购需求申报各部门在提出采购需求时，需填写完整的采购申请单，并注明采购物品的名称、规格、数量、质量要求等详细信息，并由部门负责人审批签字确认后，方可提交给采购部门进行后续处理。
供应商资质审核采购部门将严格审核供应商的资质信息，包括营业执照、生产许可证、质量体系认证等相关证件，确保供应商具备合法合规的经营资质和良好的信誉。
同时，加强对新供应商的评估和考察工作，确保供应商的稳定性和可靠性。
采购合同签订为降低采购风险，减少纠纷发生，公司将严格执行统一的合同管理制度，加强对采购合同的审查和监督。
并鼓励各部门选择符合公司要求且经过认证的长期合作供应商，建立长期稳定的合作关系。
货物验收标准各部门在收到采购的物品后，应按照公司规定的验收标准进行检查和核实。
如发现货物有任何质量问题或者与采购合同不符的情况，应及时通知采购部门及时处理，并保留相关证据。
二、调整的原因公司采购流程调整的原因是为了更好地规范公司内部管理，提高运营效率，并且最大限度地降低采购风险。
通过以上调整措施，可以帮助公司做好采购工作，优化资源配置，实现节约成本和提升供应链效率的目标。
三、落实执行时间该采购流程调整通知自发布之日起正式生效，请各部门全体员工务必严格按照新流程执行，并配合做好相应工作。
希望各部门能够理解并积极配合，共同遵守新的采购流程管理制度，为公司的发展贡献力量。
特此通知。
公司管理部日期：XXXX年XX月XX日。
公司采购制度通知文案模板
公司采购制度通知尊敬的各位领导、同事：为了规范公司采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，根据国家相关法律法规和公司实际情况，公司制定了《采购管理制度》。
现将该制度予以发布，请各位同事认真遵守执行。
一、制度目的1. 规范公司采购行为，确保采购活动的合法性、合规性。
2. 提高采购效率，降低采购成本，提高公司市场竞争力。
3. 确保采购质量，提升公司产品和服务质量。
4. 促进公司内部管理规范化和科学化。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、设备、办公用品、服务等的采购。
三、采购原则1. 公开、公平、公正、诚实信用原则。
2. 质量优先，价格合理原则。
3. 综合评价，性价比最高原则。
4. 供应商选择与评价原则。
四、采购流程1. 需求申请：各部门根据业务需要，提出采购申请。
2. 采购计划：采购部门根据各部门的采购申请，制定采购计划。
3. 供应商选择：采购部门根据采购需求，选择合格供应商。
4. 价格谈判：采购部门与供应商进行价格谈判，争取最优价格。
5. 合同签订：采购部门与供应商签订采购合同。
6. 货物验收：收货部门对采购货物进行验收，确保货物质量。
7. 付款及报销：财务部门根据采购合同及验收报告，进行付款及报销。
8. 资料归档：采购部门对采购相关资料进行归档，以备查阅。
五、采购管理1. 采购部门负责公司采购工作的归口管理，对采购活动进行监督、指导、协调。
2. 各部门应按照公司采购制度的要求，配合采购部门开展采购活动。
3. 采购部门应定期对供应商进行评价，建立供应商档案，优化供应商结构。
4. 采购部门应建立采购价格数据库，定期对市场价格进行调查、分析，为采购活动提供参考。
六、违规处理1. 对违反本制度的部门或个人，公司将依法追究责任。
2. 涉及违规行为的，公司将根据情节严重程度，对相关责任人进行处理。
3. 涉嫌犯罪的，公司将依法移送司法机关处理。
请各位同事认真学习和了解《采购管理制度》的内容，严格按照制度要求开展采购活动，共同维护公司的利益和形象。
采购流程规范
供应商沟通与协调：加强与供应商的沟通与协调，及时解决采购 过程中出现的问题，确保采购流程的顺畅。
添加项标题
供应商考核与激励：对供应商进行定期的考核，根据考核结果对 供应商进行奖惩，激励供应商提供更好的产品和服务。
建立完善的验收制度和付款程序
验收制度：明确验收标准、流程和责任人，确保采购物品的质量和数量符合要求 付款程序：制定详细的付款计划和流程，确保资金安全，降低财务风险 合同管理：加强合同管理，明确双方权利和义务，避免纠纷和损失 监督机制：建立监督机制，对采购流程进行全程监控，确保规范执行
采购流程的规范化和标准化有助于提高企业的采购效率、降低采购成本、提高采购质 量，从而增强企业的竞争力。
采购流程的规范化和标准化需要遵循一定的原则和标准，如公平、公正、透明、合 规等，以确保采购活动的合法性和有效性。
采购流程的重要性
确保采购活动的合法性和规范 性
提高采购效率和透明度
降低采购成本和风险
加强监督和检查，确保规范的有效执行
建立监督机制：设立专门的监督机 构或指定监督人员，对采购流程进 行全程跟踪和监督
建立奖惩制度：对遵守规范的员工 给予奖励，对违反规范的员工进行 惩罚，形成有效的激励机制
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加强检查力度：定期对采购流程进 行检查，发现问题及时整改，确保 规范得到有效执行
保证采购质量
单击添加标题
采购流程规范能够确保采购活动的合法性和规范性，减少人为因素对采购 过程的影响，从而保证采购质量。
单击添加标题
通过明确的采购流程和标准，能够提高采购活动的透明度和公正性，避免 暗箱操作和不正当竞争，确保供应商提供的产品和服务符合要求。
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关于货物采购流程规范通知为保证公司商品采购合理，避免积压造成资金浪费，并做好商品采购票据传递规范，账目清楚，现制定如下操作流程：
1.生产用品及日常办公用品的采购由专人负责办理，请购人将产品名称、型号、数量及其他要求告知（最好以书面或邮件形式）采购员由采购员进行采购；若有紧急情况需立即采购的，应当下以微信或电话的方式告知采购员办理。
货款由提货人垫付的需于三日之内持购货票据（发票或对方出库单）及收据到财务办理入库手续，由财务人员开出入库单（入库单需注明：供货方名称、货物的数量单价金额、所需客户或项目名称），入库单必须通过采购员、经办人的签字后，才能由单位负责人签字，方予报销；
2.凡经常性使用，且使用量较大的材料或设备，采购人员应事先选定供应商，决议长期供应价格，并对厂家的报价资料定期进行整理并进行深入调查分析；
3.采购作业合同签订由公司指定采购人员或授权委托派专人负责，否则视为无效；
4.财务人员需在每月底整理出供应商及客户的应收应付款项，催促款项及发票的收回。
5.未尽事宜，在实际工作中修正制定。
望周知！2017年6月15日。