某公司程序文件表格汇总

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序号
重大环境因素
目标
指标
管 理 方 案
实施措施
负责部门/负责人
时间
编制：时间： 审批： 时间：
(CX-05-02)
职业安全健康目标、指标及管理方案
第页 共 页
序号
重大危险因素
目标
指标
管理 方 案
实施措施
负责部门/负责人
时间
编制：时间： 审批： 时间：
（CX-06-01）
信息联络处理单
时间
负责人签字:
分公司分管经理意见：
分管经理签字:
（CX-12-03）
供方评价表
档案编号：年月日
供方名称
工程名称
产品名称
项目经理部意见:
材料员:
日期:年月日
分公司物资物资部门意见：:
负责人:
日期:年月日
分公司分管经理意见：
分管经理:
日期:年月日
备
注
（CX-12-04）
合格供方名册
（部门公章）第页共页
序号
有无
产品检验试验报告/合格证书
有无
提供资料记录：
售后服务内容：
备注：
供方负责人签名
（公章）
（CX-12-02）
供方评定记录表
档案编号：年月日
产品名称
规格
供方名称
企业资信等级
地址
邮编
联系人
电话
传真
业务性质及范围
合作时间
产品质量售后服务价格比较合作情况供货能力综合评价
提供资料记录
分公司物资物资部门意见：
档案编号
供方名称
地址
产品名称
规格
审定日期
电话
传真
备注
部门
记录人
信息摘要（如另附有书面资料、磁盘、光碟、胶片、声像制品等，请注明载体的名称和数量）：
处理意见：
部门：
日期：
处理结果及反馈意见：
部门：
日期：
备注：
(CX-08-01)
培训人员登记表
姓 名
性 别
出生年月
现从事专业
文化程度ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
职务/职称
工作单位
序号
培训内容
培训时间
培训单位
培训结果
（CX-09-01）
（CX-11-02）
合同交底记录
序号：
工程名称
交底内容：
交底人
接受人
时间
时间
（CX-12-01）
供方登记表
档案编号：年月日
产品名称
规格
供方名称
地址
邮编
负责人
电话
传真
营业执照编号
提供复印件
有无
注册资金
万元
固定资产
万元
业务性质及范围
企业资信等级
提供证书
有无
提供价目表
有无
名优产品证书复印件
有无
代办运输能力
收 文 登 记 表
第页
序号
收到
来文机关
来文号
文件标题
份数
承办单位或承办人
签收
复文号
归入卷号
备注
月
日
(CX-01-05)
发文登记表
第页
发文
顺序号
发往单位
文件标题
份数
秘密
等级
承办的
收文号
归入
卷号
外收发
签字
备注
月
日
(CX-01-06)
文件编号表
第页
日期
文件字号
文件标题
密级及
期限
印制
份数
送印
时间
拟稿单位
签发人
(CX-01-07)
借阅文件登记表
单位：年第页
顺序号
借阅时间
文件字号
文件标题
借阅
份数
借阅部门/人员
借阅
经办人
归还
时间
备注
(CX-01-08)
文件销毁清册
第页
序号
文件名称
年代
文号
文件
页数
原期限
销毁原因
销毁
时间
批准人
监销人
备注
(CX-01-09)
文件控制清单
文件使用场所：
序号
文件标题
发布时间
备注
编制部门：审批：第页共页
序号
题名
年度
移交（接收）日期
文号或图号
页数
保存期限
备注
移交人签名：接收人签名：
（CX-03-01）
环境因素调查表
部门：年月日
序号
分项工程/活动点/工位
环境因素
排放去向
数量
频率
环境影响
时态
状态
责任部门
是否受控
是否守法
（CX-03-02）
环境因素台帐
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序号
分项工程/活动点/工位
环境因素
排放去向
程序文件表格汇编
(CX-01-01)
文件更改通知单
受控号：编号：
更改文件名称
更改人
更改文件编号
更改方式
更改日期
更改原因
原文：
更改为：
审核人
批准人
日期
日期
备
注
(CX-01-02)
传阅文件薄
时间
传阅部门
文号
文件标题
收文人
交回时间
(CX-01-03)
卷内文件目录
序号
文号
责任人
题名
日期
备注
(CX-01-04)
序号
环境因素
分项工程/活动点/工位
环境影响
时态/状态
管理方式
编制：年月日审批：年月日
(CX-03-05)
危害辨识与风险评价调查表
部门：年月日
序号
作业活动点
危险因素
安全健康影响
L
E
C
D
危险级别
现有控制措施
(CX-03-06)
危险因素台帐
序号
作业活动点
作业活动
序号
危险因素
安全健康影响
评价依据
作业条件危险性评价
危险级别
L
E
C
D
(CX-03-07)
重大危险因素清单
序号
危险因素
作业活动
可能导致的事故
控制措施（a~f）
注：a：制定目标、指标及管理方案；b：制定运行控制程序；c：培训与教育；d：制定应急预案；e：加强现场监督检查；f：保持现有措施。
编制： 批准： 日期：
(CX-05-01)
环境目标、指标及管理方案
(CX-01-10)
文 件 回 收 清 单
共页第页
序号
文号或
受控号
文件标题
交文人
收文人
时间
备注
(CX-01-11)
文件复制审批表
文件标题
文号或受控号
复制原因
复制
份数
申请人
批准人
时间
时间
备注
(CX-01-12)
文件 阅 办 单
来文机关
来文号
份数
承办意见
领导批示
处理结果
(CX-01-13)
档案移交（接收）登记表
现场设备检查、整改记录表
项目部
时 间
检查内容及检查情况和整改要求
检查人（签字）：
整改措施
责任人（签字）：
验证情况
验证人（签字）：
（CX-11-01）
合同评审记录
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合同名称
评审阶段
评
审
内
容
计划：
签字：
预算：
签字：
技术：
签字：
质量：
签字：
安全：
签字：
总工：
签字：
其他：
评审结论：
主评人
时间
批准人
时间
数量
频率
环境影响
时态
状态
责任部门
是否受控
是否守法
（CX-03-03）
环境因素评价表
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分项工程/活动点/
工位
序
号
环境因素
排放去向
环境影响
时态
状态
评分法
是否
重要
环境
因素
法规符合性
发生频率
影响范围
影响程度
社区关注度
万元产值
消耗量
可节约程度
综合分
（CX-03-04）
重要环境因素清单
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