12.管理评审控制程序(参考模板)

管理评审控制程序

1 目的

为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，依据GB/T19001-20**标准编制本程序。

2 范围

适合于本公司对质量管理体系运行现状及质量方针和目标的综合效果的管理评审。

3 职责

3，1公司总经理主持管理评审会议。

3．2质量负责人负责组织管理评审会议。

3．3综合管理部负责检查和跟踪有关纠正和预防措施，并随时向总经理或质量负责人报告。

4 工作程序

4．1管理评审会议每年至少进行一次，但遇到下列情形，应进行不定期评审：a）社会环境、市场需求发生重大变化时；

b）质量方针和质量目标需要调整时；

c）组织结构需要调整时；

d）销售模式、流程、方法发生改变时；

e）连续出现重大质量事故或顾客投诉时。

4.2管理评审准备：

4.2.1综合管理部制定“管理评审计划”，其内容包括评审的内容、时间、涉及范围、参加部门及人员。

4.2.2“管理评审计划”经质量负责人审核，总经理批准后，由综合管理部通知有关与会部门及人员，各部门提前准备书面汇报资料。

4．3管理评审的基本内容：

4.3.1质量管理体系的适宜性评审：

a)综合管理部负责自我评价组织人员培训考核、变动情况，负责法律、法规、标准的变化的评价；负责供方控制的评价；

b)管理层负责市场、顾客的变化情况的评价；

c)技术开发部负责产品符合性评价评价，负责销售过程质量控制的评价。

4．3．2质量管理体系的充分性评审：

a)管理层负责市场调查结果与顾客潜在的和未来的需求和期望的评价。负责市场、顾客的变化情况的评价，负责销售过程控制及质量策划结果的评价。

b)质量负责人负责评价质量管理体系各过程的运行状况。

c)质量负责人负责评价质量方针和质量目标是否符合市场和顾客潜在的和未来的需求和期望。

4．3．3质量管理体系的有效性评审：

a)综合管理部负责内、外部质量审核结果的评价；负责不合格的纠正和预防措施的实施情况及效果的评价；负责人力资源培训、考核与控制；供方过程业绩控制、过程异常等的纠正和预防措施的实施、效果的评价。

b)管理层负责顾客投诉、顾客满意程度测量结果的评价。

c)质量负责人负责质量目标完成情况的评价；

d)各部门负责本部质量管理体系运行情况的报告。

4．4管理评审会议

4．4．1质量负责人根据会议内容编写管理评审原始会议记录。

4．4．2与会人员需在会议记录上签字。

4.5评审报告：

4．5．1质量负责人根据管理评审原始记录编写书面报告“管理评审报告”，经总经理批准后发至有关部门。管理评审报告包括评审时间、主持人、会议地点、参加人员、评审项目、评审结果等内容。

4．5．2综合管理部保存管理评审会议原始记录及管理评审报告。

4．6管理评审需采取的相关措施：

a)质量管理体系及其过程的改进；

b)与顾客要求有关的产品的改进；

c)资源需求；

d)对现有质量管理体系（包括质量方针和质量目标）的评价结论；

e)对现有产品符合要求的评价。

4.7纠正和预防措施

4．7．1管理评审会议做出的纠正和预防措施，由责任部门负责人填写“纠正/预防措施单”，并按《改进控制程序》规定执行，纠正和预防措施应明确责任部门和人员，明确完成时间。4．7．2综合管理部负责对纠正和预防措施的执行情况及其效果进行跟踪、验证，并填写相关记录，向总经理或质量负责人报告。

4．8 相关质量记录按《文件及记录控制程序》执行。

5相关文件

文件及记录控制程序

改进控制程序

6相关记录

管理评审计划

管理评审报告

会议记录表

管理评审整改指令