精细化管理规定表格修订版
煤矿班组精细化管理表
安全生产
教育培训
精神文明建设
管理检查评比和奖惩激励机制。
指标细化到每一个岗位，
任务分解到每一个人员
标准贯穿于每一道工序
考核落实到每一个行为
人员管理精细化
民主管理
以理服人。集思广益，尊重职工
不以权势压人
沟通，以情感人
诚恳、耐心地和职工沟通交流，注重团结，热心帮助。
注意发现普通职工的优点，表扬先进、鞭策落后
安全纪律、劳动纪律
自主保安意识
现场跟值班制度
杜绝违章指挥，拒绝违章生产
定置管理
材料、备件摆放整齐
安全标志齐全，
安全色标醒目
规程齐全
岗位技术和安全生产
安全规章制度完整，切实可行。
信息
收集、传递、分析、处理，及时了解和解决安全生产情况和问题
基础管理精细化。
制度建设
《班组安全管理制度》、《班组成本管理制度》、《班组质量管理制度》、《班组长岗位责任制》、《班组班前会制度》、《班组精细化管理考核实施办法》等规章制度，
班组精细化管理
班组材料精细化
班组材料消耗有计划、
有定额、
有考核
材料总消耗计划，报各主管部门审核批准。
生产情况、当月进尺再将材料指标分配到班组，实现责任指标的一级分配，班组在生产当中继续按照职工工种的不同，将当班计划材料的领取、保管、补退细化到每一名职工，实现材料的二级分解，并由专人建立详细的领退使用台帐。月末通过班组材料实际消耗数与下达的定额指标结合完成工作量，按节超额的10%进行奖罚。
大型配件超资费用检修班组无法承受，造成管理难度加大。----只能采取严格执行设备的日检、周检、月检制度，加强设备的定期润滑保养等重要手段，延长设备使用寿命，减少大型配件更换周期，降低费用（效率考核）。
班级精细化管理一览使用表
可编写可改正班级精美化管理分工表管理岗位项目班长纪律班长班委学习班长会卫生委员体育委员文艺委员生活委员打扫教室地面打扫走廊楼梯班级门窗玻璃瓷砖窗台看管课桌用品摆放看管员人员电教设施看管员分工灯具、电源看管员黑板粉笔讲桌看管员门锁、钥匙看管人员职责全面负责班级整体工作；综合管理、协调各委工作；实时向班主1 人任报告班级工作；班主任不在时代理班主任工作；按期召开班委会会议及专项会议。
辅助班长管理班级，班长告假时代理班长职责；主抓讲堂及课间1 人学生纪律，是班级纪律的责任人；保持课前三分钟、全部自习的优秀纪律；对违纪者有权办理，发现问题实时办理并向老师报告；负责班级的整体学习，领导课代表工作；认识同学的学习状况，1人带动班级整体学习气氛；增强师生沟通，以提升班级整体成绩为己任。
1 人负责班级的卫生疏工、监察及检查工作；学生的个人卫生;负责“三操” “、一课”和“三餐”的整队和纪律管理；保障良1人好的上操和就餐次序。
1 人负责班级各项娱乐活动组织、发动及领导。
检查学生就餐纪律，保障每个学生都能准时吃饭；督察学生禁止1人吃零食；记录班级里的好人好事等。
每日早、中、晚三次班级卫生整理，每次做到地面打扫洁净，拖4人洁净。
是班级走廊墙壁管理保护的责任人，负责班级走廊全面空间地区2 人墙壁的看管。
坚持每日课间时段的巡逻，出现污损及地面不洁净时及时整理。
2 人擦洗洁净。
1 人保持桌面的洁净，谨慎在桌面乱涂、乱画、乱贴，要有力的控制。
是班级电教设施的管理保护责任人。
电教设施要严格控制任何人1 人去碰触，发现违犯者严苛遏止并做好洁净工作。
1 人负责电灯电源的开关和使用；保证在光芒充分的状况下封闭电灯。
负责黑板看管及保护，敦促各组实时擦黑板；粉笔领取和保存；1 人保存黑板擦不被损坏；禁止浪费、乱仍粉笔；保持讲桌洁净整齐。
保存好门锁，禁止损坏、丢掉；保证实时开门、关门；分好任务。
1人1可编写可改正1 人保护张贴物不被损坏，发现损坏者实时阻挡并报告；对班级文化要确张贴物看管保不被损坏；1 人负责图书的借阅、保存和送还；负责到阅览室查问、领取本班信图书管理员件1 人保护卫生用品不丢掉，监察各组把卫生用品摆放齐整，并负责常摆放劳动工具规时间内的摆放齐整。
班级精细化管理安排表
初一（3）班精细化管理实施方案序号事务负责人职责要求（每天）1 电教平台整洁杨雅月保持电教平台一整天的干净整洁、物品摆放有序。
2 电教委员江玮负责每节课上课前，打开电教平台。
课后及时关闭电教平台。
维护财产安全。
3 白板保洁每天值日的同学每节课课间及时擦白板，保持白板干净。
4 开门陈柳静每天早上7点10分之前到校开门5 关窗、锁门蔡毅每天课间操、放学后负责关窗、锁门6 节能卫士每天课间操，以及去其他教室上课前，关闭教室内所有电源7 靠街窗户冯浩铭每天早上开窗通风，放学前将靠街的窗户关好。
并维护好财产安全。
8 靠走廊窗户何昊每天早上开窗通风，放学前将靠走廊的窗户关好。
并维护好财产安全9 分早餐唐梓胤每天早餐期间负责学生有序拿早餐，协助分发。
10 早餐后餐桌卫生孔思睿早餐后负责监督早餐同学桌面及周围的卫生情况、垃圾要及时清理。
11 仪容仪表陈信纤每日检查同学校服、校徽、头发、手指甲等，保证符合学校要求。
12 饮水机叶祺玮日常维护、干净、无污渍。
周围无积水，水桶摆放整齐。
13 图书角黄子旭日常维护、整理书架，保证书籍摆放有序，且书架干净整洁。
14 图书借阅登记曾晴登记好图书借阅的相关信息。
并及时向班主任汇报逾期未还书者名单。
15 图书归还监督员彭文昊和登记员合作，负责在图书应归还前一天提醒借书人，并在到期日当天催促当事人归还。
16 植物维护叶嘉裕日常维护、浇水、清洁17 教室卫生检查莫舒琪每天早上早餐搬走后以及中午午读之前，检查整个教室的卫生，尤其是讲台一带，安排值日生清理干净。
18 垃圾桶周围卫生检查吴健嘉每天早上7:40分、下午2:10分之前检查垃圾桶周围以及两个垃圾桶之间有无垃圾，及时清理。
清洁用品要摆放整齐19 卫生督导员建昊棋每天的课间检查整个教室的地面卫生以及个人的课桌卫生，提醒当事人或者值日生及时清理20 桌椅整齐督导员当天值日班干每天不定时检查每一组学生的桌椅是否摆放整齐，是否按要求对线。
二(1)班精细化管理表
3号窗：代乐
4号窗：
星 期 王玉利 孟祥宇 袁燕 二 星 期 毕先昌 王乐 三 星 期 李健璞 王晖 四 星 期 徐恒 五
刘艾
吴宝亮 李政小 李国敏 刘顺
全组
刘浩
张起芮 赵学健 王伟
罗圣国 金阳
全组
孙明昆 孙妍妍 李政大 曾伟杰 王培文 张远凯 全组
周宇龙 杨坤
孙雅琪 王培文 李国敏 王乐
袁燕
全组
2号窗：赵娜 其 1号窗：王娟 他 责 任 人 图书角管理员：王晓颖
二（1） 班精பைடு நூலகம்化管理表
组长擦 讲桌摆 扫拖第 扫拖第 扫拖第 扫拖第 讲台地 时 课间擦 教室门 卫生保 工具评 一组摆 二组摆 三组摆 四组摆 面倒垃 黑板 口走道 洁区 间 比关灯 放桌椅 放桌椅 放桌椅 放桌椅 圾 锁门
星 期 吴永莹 柏润 一
赵晴晴 孙杰
赵瑶瑶 任正保 王晓颖 王佳佳 全小组
小学二年级精细化管理表格
年级
班精细化管理分工表 责 任 人
赵雅晨 徐国良 路队监督员
前窗户（开关；玻璃、窗台卫生） 渠继杰
后东窗（开关；窗台内卫生） 后中窗（开关；窗台内卫生） 后西窗（开关；窗台内卫生） 地面（卫生及工具摆放） 走 廊
赵梓翔 楚洪磊 徐硕 祝子琪 徐庆超 赵晨汝 徐小双 祝子皓 李叶芃
晨读监督员 课间监督员
晨读监督员 卫生检查员
擦黑板
讲台、讲桌晨读监督员、路队监督员、课间监督员、卫生监督员等。
同学们让我们共同努力，互相监督，携手奋进， 共同创造一个环境整洁优美的校园环境。
工程项目精细化管理推进分工表
备注
第8页
正文
XXXXXX《工程项目精细化管理办法》推进工作分解表
序号 129 130 131 132 133 134
135
136
137
138 139 140 141 142 143 144
章条
内容 第一百一十七条 经济活动分析 第一百一十八条 税务管理 第一百一十九条 会计档案整理
第一百二十条 财务监察
附件1
XXXXXX《工程项目精细化管理办法》推进工作分解表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8
9
10
章条 第一章 第二章
第六条 标前调查
内容 总则 投标管理
正文 第三章
第七条 投标评审 第八条 项目投标总结 第九条 合同签订
前期策划 第十条 营销交底
正文
第十一条 施工调查 第十二条 管理交底
11
第十三条 项目管理策划书
章条
内容
第八十七条 工程计量与收方结算
第八十八条 过程控制
第八十九条 竣工文件及竣工交验
第十四章
安全管理
第九十条 安全生产保证体系
第九十一条 安全生产策划
第九十二条 安全教育
正文
第九十三条 安全防护 第九十四条 安全检查
第九十五条 应急救援
第九十六条 安全事故报告及处理
第九十七条 “安全标准工地”创建、申报
章条
内容 第一百三十条 驻地管理 第一百三十一条 办公用品管理
正文 第一百三十二条 荣誉资料的管理
第一百三十三条 保险集中管理
序号 15 16 17
18
章条 正文
内容 第十六条 建立标准化流程 第十七条 项目部岗位及定员 第十八条 岗位责任书
精细化管理表格
附表59设计文件审核记录表格编号1301 工程名称审核范围审核记录：审核人：年月日复核记录：复核人：年月日设计文件交付使用及存在问题上报情况：项目总工程师：年月日存在问题解决情况：(填写获得答复解决的情况，如电子或书面答复文号、时间、答复内容概要、接收人员；问题解决的方式，原文件修订、设计变更等等。
)填写人：年月日附表60设计文件审核台帐表格编号1302 项目名称：序号设计文件名称审核记录编号问题处理方式设计文件是否标识设计文件是否发放是否交底施工情况备注图纸会审会议纪要工程联系单/洽商单设计交底设计变更通知单变更图编制／日期：复核／日期：填表说明：本表及时登记，按月整理。
附表61编制/日期： 复核/日期： 审定/日期：填表说明： 此表应在施工图纸或变更设计图纸到达后15天内完成，最终由项目总工审定。
工程数量复核台帐表格编号1303项目名称：序号工程名称单位合同清单数量设计数量实际数量复核人审核人备注变更设计动态管理台账表格编号1304 项目名称：序号变更申请号变更理由及依据变更内容增减工程数量上报监理日期监理批复日期监理审核情况上报设计日期设计批复日期设计审核情况上报业主日期业主批复日期业主审核情况业主批复文号备注合计总计表格编号规范标准清单1305 项目名称：序号名称编号份数颁布时间实施时间颁布单位有效状态备注编制／日期：复核／日期：说明：本表应及时登记，按季度整理；当某新标准规范替代既有规范时，应在“备注”栏中注明。
表格编号导线测量方向观测记录表1306工程项目名称导线控制网名称天气年月日开始时间结束时间测站测回数照准点方向值2C 正倒镜平均值起始方向归零方向备注观测者：记录者：计算者：复核者：导线测量距离观测记录表表格编号1307工程项目名称导线控制网名称天气年月日开始时间结束时间仪器加常数a mm 乘常数b ppm测边测回数平距(m）平均值(m）仪器常数改正值(m）边长(改正后）(m）温度°C气压(mb）备注测站测点正镜值倒镜值读数1 读数2 读数1 读数2观测者：记录者：计算者：复核者：导线测量成果计算表表格编号1308工程项目名称导线控制网名称计算者复核者年月日点号观测角改正后角值坐标方位角边长计算坐标增量改正后坐标增量坐标△x △y △x △y x y1、角度闭合差检验：2、方位角闭合差检验：3、平均测边中误差检验：4、实测测角中误差：5、导线边长相对闭合差：注：判断测量平差结果是否满足规范要求，给出结论。
工作目标细化管理规范(含表格)
工作目标细化及管理规范1.0 目的：规范公司各项工作要求及质量系统方面目标的制定﹑细化﹑统计分析和评估工作，确保持续改进之系统性及有数据支持﹒2.0 范围：适用于公司层面及各部门自定目标的制定、调整、统计分析（EMS方面除外）﹒3.0 工作目标细化方法及制定要求：3.1 目标来源：各职能管理者根据公司品质政策、客户市场提升面、经营管理新政策等要求﹐最少每年一次评估现有及制定新的相适宜的目标，以科学引导部门内人员全力以赴朝着目标奋进，确保达成目标值要求。
3.2目标制定依据原则：各目标应反映公司系统面内及格部门间关注的问题或急需解决的问题（具体包含产品质量和工作质量等方面，涉及EMS系统面目标不纳入此范畴）﹐具体可从QCDSM(质量、成本、交期、服务、员工士气)等五大方面扩展开：Q: Quality---- 产品品质、工作质量提升方面C: Cost ---- 效率、成本、资源投入或节约成本方面D: Delivery ---- 产品交货期提升、内部工作时效性方面S: Sevice ---- 服务效率及满意度方面M: Moral ---- 士气，提高员工积极性、员工改善提案数方面3.3目标设定需依据SMART原则:• Specific 具体的• Measurable 可以衡量的• Achievable 可实现的• Realistic 现实有意义的• Time-bound 有时间限制的3.4目标调整和变更：各部门定期对各自负责的目标进行测量和统计﹐采取必要的措施以保证能够实现，另各部门可根据部门工作的实际达成情况以及部门运作变化﹐于每次管理评审时提出，经ISO办评估、管理者代表复核、行政副总批准同意后可对部门工作目标作适当调整（提供充分的数据支持和分析、调高/适当降低目标值或新增、取消相应目标）。
3.5 目标统计及分析要求：3.5.1各目标均应予以统计和做适宜性的评估﹐统计周期为每月一次的目标，要确保在次月第1周结束前提供数据给行政部和ISO办，同时每年管理评审或公司年终、年中或季度总结会议前，各部门也要主动提供部门目标的统计和支持数据。
精细化管理规定表格
附件1 项目业主基本情况调查表项目业主基本情况调查表表格编号0201项目名称项目地址项目规模投资额度项目用途预计开工时计划竣工时间业主情况单位名称法人代表办公地点公司规模所属行业上级单位项目主要负责联系电话社会信誉合作方评价业主资金情况资金来源有无垫资要求资金到位情况垫资数额支付条件有无预付款进度款支付方投标保证金额履约保证的方式及数建设方对承包商要求与建设方接触情况描述竞争对手与业主关系描述工程设计情况建设方倾向性项目所在地政治、经济、社会环境建设方供应物资情况调查建设方指定分包的调查调查人审核人批准人时间时间时间附件2 项目施工现场情况调查表项目施工现场情况调查表表格编号0202项目名称项目地址现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务现场情况及周边环境简图施工现场总体评价现场施工时可能遭遇的疑难问题制表人审核人批准人时间时间时间附件3 项目投标评审表项目投标评审表表格编号0203项目名称项目基本情况项目风险评估评估内容风险程度可采取的措施低高10斜坡、土壤、堤坝等风险11特殊建筑材料定货及规格风险12运输及场外制作的风险13施工图纸不齐引起的风险14工程完工交工前的成品保护风险15业主对修补工作要求的风险项目预测毛利率安全、质量、进度的保障程度资金流能否保证需要综合性结论参与评审人员会签营销副总经理意见：附件4 项目投标总结表表格编号项目投标总结表0204项目名称项目地址建设单位质量要求工期要求附件5 项目成本控制及措施计划表项目成本控制及措施计划表表格编号0801序号费用名称针对责任成本拟采取的主要措施及成本降低点分析责任成本 （元）计划成本 （元）降低额 （元）降低率（%） 责任部门（责任人）1 人工费 2材料费（1） 工程材料费 （2） 周转材料费 3 机械使用费 4其他直接费（1） 临时设施费中标/未中标原因分析制表人审核人批准人时间时间时间注：1、金额单位为万元。
精细化管理工作安排表
创建党员示范岗
2013.2.1
2013.5.31
赵占英
党群部
充分发挥党员先锋模范作用，在安全管理、质量标准化工作、五精管理等方面树立标杆
加强材料管理，建立出入库台账，材料分类明确，堆放整齐
综采一队
加强611工作面四项技术应用
2013.2.1
2013.9.30
赵占英
机电部
规范611工作面各类牌板的
“编码、定置、标识、看板”提升精细化管理水平
综采一队
加强611工作面设备的全生命周期管理
2013.2.1
2013.10.31
张志
机电部
掌握设备运转周期，及时更换设备配件，减少设备故障的发生
2013.5.1
2013.9.31
薛振江
机电部
提高职工对井下废旧材料的回收利用
综采一队
611工作面灭尘管理
2013.2.1
2013.4.30
赵占英
安监部
改进工作面喷雾设施，增强生产过程中灭尘效果
综采一队
创建611精品工作面
2013.2.1
2013.6.31
张志
安监部
打造611精品工作面
综采一队
对611工作面煤机二次负压喷雾的
一号煤矿各单位精细化管理工作安排表
单位
实施项目名称
开始时间
完成时间
负责人
督办单位
预期目标
综采一队
煤机岗、液压岗、支护岗、电工岗、三机岗、皮带岗双险双控管理
2013.2.1
2013.8.1
邓超
安监部
实现煤机岗、液压岗、支护岗、电工岗、三机岗、皮带岗对本岗位安全风险预控管理
综采一队
精细化管理表格(汇总)
15
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
必备条件
供电
机电 100
设备
1、有合格的供电系统设计及保护整定校验并符合要求； 2、接地保护符合要求。接地线使用镀锌扁钢，沿巷道（或硐室）两帮 底部顺直固定，在10米范围内的3台以上电气设备必须装设局部接地 极； 3、移动变电站和工作面配电点必须悬挂有关人员签字并与实际相符的 供电系统图，绘制的供电系统图必须符合标准，不得缺少短路电流值、 开关的整定值等参数； 4、电缆悬挂至多每1.5米一钩，电缆钩间距均匀，高低压电缆分开悬 挂，按电缆外径大小从下到上依次排列。三岔口、拐弯处的电缆，电缆 悬挂间距可适当减小，平滑过渡，要求达到整齐、美观（杜绝斜拉、交 叉）。电缆标志牌规格一致，材料统一，电缆标志牌齐全、整齐，沿电 缆方向粘贴于电缆外侧，沿线每隔100m粘贴一个标志牌。 1、试验涉及安全生产的新技术、新工艺、新设备、新材料前，必须经 过论证、安全性能检验和鉴定，并制定安全措施； 2、机电设备的安全保护装臵齐全、可靠，合格率100%； 3、设备清洁，无锈蚀及跑、冒、滴、漏现象； 4、皮带机头前后20米及工作面配电点附近禁止存放可燃性材料； 5、皮带机巷和工作面配电点照明充足；安全、消防设施齐全可靠； 6、各种设备、五小电器、电缆的标志牌齐全，标志牌的内容全面、清 楚； 7、所有设备必须上台上架，五小电器集中上板。 1、主要运输平巷长度超过1.5km,采区主要斜巷垂深超过50米时，必须 采用机械运送人员； 2、无国家明令淘汰、禁止使用的危及安全生产的设备； 3、在用运输设备完好率达标，防爆电气设备和防爆小型设备不失爆； 4、平巷长度超过100m，不得使用人力推车 。 1、采区主要上下山运输线路必须达到优良品。采区内其他轨道质量达 到合格品，不得有杂拌道，运送综采支架轨道轨型不低于24kg/m。 2、轨道必须按标准铺设。扣件必须齐全、牢固并与轨型相符。轨道接 头间隙、高低和左右错差符合相关要求。 3、轨道变坡点、拐弯处不得有接头，轨道岔盘与轨道连接处不得拐急 弯，车辆拐弯平稳，轨缝夹铁楔在50米范围内不超过2个。 4、轨道两侧安全间隙必须符合要求，巷道内信号室、躲避硐、绞车房 符合规程要求。 5、无非标准道岔，道岔轨型不低于线路轨型。 6、架空线悬挂高度、与巷道顶或棚梁距离、轨道回流线、轨道绝缘、 分区开关等安装及设臵符合相关要求。 7、加强提升上下山运行期间封闭巷道的管理，制定切实可行的制度、 措施并严格落实。
集团公司精细化管理检查标准要求及评分表
按上级单位相关要求，成立作业层实体，向专业化方向发展。
3
严格执行得3分，有要求未执行不得分，根据执行情况酌情扣分。
企划部
人员培训考试
精细化管理和成本管理业务常态化培训、考试.
2
制订培训考试计划，并组织实施得2分.否则不得分。
人力部
28
成本信息化建设与使用
按股份公司时间节点要求，在平台上开展各项成本管理业务工作，对项目部工费结算、物资、机械设备采购租赁把关控制。
3
三项均合规得3分，否则每项扣1分，扣完为止。
物资部
41
机械设备管理
1.发布机械设备及周转料限价标准。 2.周转料、机械设备先内部调剂使用再外部租赁。 3.每季度更新发布平台信息。 4.及时审批项目部上报计划。
2
严格执行得2分，未发布限价标准扣1分，未按规定调剂和租赁扣0.5分，未及时审批计划扣1分，未按时发布平台扣0.5分。
4
随机抽取1个项目，严格执行得4分。未明确承包模式扣1分，未签订责任书扣2分，未及时兑现扣1分，每一个项目未签订扣1分，扣完为止。
人力部
22
过程管理 后台管理
管理机构
1.成立以总经理为组长，分管领导为副组长，主责部门牵头，相关部门负责人为组员的公司精细化管理领导小组。2.设置成本管理部，并配备足够的人员。 3.指定分管精细化和成本管理的领导，主要精力抓精细化管理和成本管理。
5
严格执行得5分，未编制下达限价扣2分，队伍选用不合规的每一项扣0.5分，未按要求考评的每一项扣0.5分，扣完为止。
合同部、人力部
19
合同管理
1.规范合同版本。 2.审批项目部各类合同及例外事件。
3
严格执行得3分，合同范本不全或不规范扣1分，合同及例外事件每一项未审批扣0.5分，扣完为止。
班级精细化管理一览表
保护卫生用品不丢失，监督各组把卫生用品摆放整齐，做好卫生工具的清洁工作。
垃圾筒监管
左永进贾继强
确保垃圾桶的清洁、保护及修复；监督垃圾入筒，确保垃圾周边无垃圾，及时清理垃圾。
桌凳摆放
李金凤
每天提醒各组把桌凳排放整齐；并负责整理，确保整齐一致。
文艺委员
李佳慧
负责班级各项文娱活动组织、发动及领导。
学课代表
语文：蔺雪佳李佳慧
数学：李卓
英语：马凤霞
政治：贾元元
历史：魏彦屯物理：姚凯康 Nhomakorabea化学：王军
负责该科学习工作，按时收发作业并做好人数及质量统计上报；了解同学在学习中存在的问题并积极向代课老师反映情况；协助学习委员工作，认真学习，是该学科的带头人，努力营造良好的学习氛围；协助该科老师做好各项工作；及时向班主任汇报该科学习情况及作业收交情况。
窗、帘、
玻璃监管员
左1：王晓萍
左2：魏彦屯
右1：田芳琴
右2：李勤
是班级室内外窗户、窗帘、玻璃的管理维护责任人。确保窗台、玻璃、窗帘的清洁；经常性进行巡查，发现破损及时查找并落实责任人，并报告给校后勤部处理。
电教设备
监管员
王军、张露
是班级电教设备的管理维护责任人，负责此类设备的监管和维护。电教设备要严格控制任何人去碰触，发现违反者严厉制止，并报校后勤部门处理。
灯具、电源
监管员
王伟、党龙
负责电灯电源的开关和使用；确保在光线充足的情况下关闭电灯，否则负相应责任；确保灯管的清洁，保管灯具及开关不被破坏，发现问题及时报告给后勤部更换。
炉具
张龙刚、陈晶
是炉具的负责人，确保炉具的摆放，炉面、炉底的清洁及煤灰的处理。
黑板、粉笔监管员
工程项目精细化管理实施细则附表
附件1 《项目业主基本情况调查表》(0401) 附件2 《项目施工现场情况调查表》(0402) 附件3 《项目投标评审表》(0403)附件4 《项目投标总结表》(0404)附件5 工程验工计量管理台帐（1101）附件6 合同封帐协议（1102）附件7 项目成本控制及措施计划表（1301）附件8 项目成本管理情况信息表（1302）附件9 进场/入库物资验收登记簿附件10 物资送检台账附件11 分工号主要物资需用数量明细表附件12主要物资月度采购（申请）计划表附件13 主要物资收发台长(A)附件14 物资发票管理台帐附件15 物资采购合同管理台长附件16 物资进场管理台帐附件17 物资进场称重记录表附件18物资供方调查审批表附件19物资供方定期复评表附件20建筑行业节能减排统计监测汇总表附件21 节能减排费用支出报表附件22周转材料及小型机具使用申请单附件23 周转材料及小型机具调拨通知单附件24周转材料、小型机具报废申请单附件25 《机械设备需求计划》(1501)附件26 《机械设备配置计划》(1502)附件27 《外租机械供方评价表》(1503)附件28 《机械设备租赁计划（申请）表》(1504)附件29 《机械租赁计价结算单（封皮）》（1505）附件30《机械租赁计价结算表（封一）》（1506）附件31 《租赁机械运转、维保、消耗情况表（封二）》（1507）附件32 《机械工作台班签认单（零租）》（1508）附件33 《机械设备租赁（合同）台账》（1509）附件34 《机械租赁结算管理台账》（1510）附件35 《年季度租赁机械设备情况统计表》（1511）附件36 《机械设备进场单机检查评估表》（1512）附件37 《自有/租赁/协作机械退场记录表》（1513）附件38 《机械使用、消耗台帐》（1514）附件39 《机械使用费单机单车核算表》（1515）附件40 《机械使用费单机单车核算汇总表》（1516）附件41 《设计文件审核记录》（1801）附件42 《设计文件审核台帐》（1802）附件43 《工程数量复核台帐》（1803）附件44 《规范标准清单》（1804）附件45 《测量设备一览表》(1805)附件46 《复核测量管理台帐》(1806)附件47 《施工组织设计（专项施工方案）管理台帐》（1807）附件48 《施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表》（1808）附件49 《技术交底书》(1809)附件50 《技术交底执行情况检查记录表》(1810)附件51 《施工过程监督检查记录表》(1811)附件52 《技术文件总目录》（1813）附件53 《技术文件发放台帐》（1814）附件54 《节能减排报表管理台帐》（1815）附件55《环境因素识别评价表》（2101），附件56《重要环境因素清单》（2102）。
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精细化管理规定表格修订版IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】附件1 项目业主基本情况调查表项目业主基本情况调查表表格编号0201项目名称项目地址项目规模投资额度项目用途预计开工时计划竣工时间业主情况单位名称法人代表办公地点公司规模所属行业上级单位项目主要负责联系电话社会信誉合作方评价业主资金情况资金来源有无垫资要求资金到位情况垫资数额支付条件有无预付款进度款支付方投标保证金额履约保证的方式及建设方对承包商要求与建设方接触情况描述竞争对手与业主关系描述工程设计情况建设方倾向性项目所在地政治、经济、社会环建设方供应物资情况调查建设方指定分包的调查调查人审核人批准人时间时间时间附件2 项目施工现场情况调查表项目施工现场情况调查表表格编号0202项目名称项目地址现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务现场情况及周边环境简图施工现场总体评价现场施工时可能遭遇的疑难问题制表人审核人批准人时间时间时间附件3 项目投标评审表表格编号项目投标评审表0203项目名称项目基本情况项目风险评估评估内容风险程度可采取的措施8项目验收时环境因素影响程度9现有地下设施的风险10斜坡、土壤、堤坝等风险11特殊建筑材料定货及规格风险12运输及场外制作的风险13施工图纸不齐引起的风险14工程完工交工前的成品保护风险15业主对修补工作要求的风险项目预测毛利率安全、质量、进度的保障程度资金流能否保证需要综合性结论参与评审人员会签营销副总经理意见：附件4 项目投标总结表表格编号项目投标总结表0204项目名称项目地址建设单位附件5 项目成本控制及措施计划表项目成本控制及措施计划表表格编号0801序号费用名称针对责任成本拟采取的主要措施及成本降低点分析责任成本 （元）计划成本 （元）降低额 （元）降低率 （%）责任部门（责任人）1 人工费 2材料费（1） 工程材料费 （2） 周转材料费合计 经济标排名技术标排名中标/未中标原因分析制表人审核人批准人时间时间时间注：1、金额单位为万元。
2、成本控制对象可以采用工程量清单中的分类单项，或者根据工程实际成本构成内容进行分类分析。
附件6 项目成本管理情况信息表附件7 分工号主要物资需用数量明细表注：本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量，提交物资部门后，用于统计分劳务分包队限额供应数量；工程部位按以下示例进行填列：①桥梁：桩基（墩号+桩号）、承台（分墩号）、墩身（分墩号）、梁（编号）、桥面系（里程）；②隧道：里程；③涵洞：垫层、底板、涵身、顶板、八字墙④路基：里程；⑤水工构筑物：垫层、底板（分区）、隔墙、池壁。
附件8 主要物资需用限（定）额数量总计划表 主要物资需用限（定）额数量总计划表表格编号0902概算价 中标价 降造率 （%） 项目总 收入 项目总成 本 项目毛利 率（%） 开累完成 价值 开累成 本 盈（+）亏 （-） 实际毛利 率（%） 盈亏主要原因 一铁路工程二 公路工程三轨道交通工程四市政工程五 房建工程编制人： 审核人： 审批人：年 季度序号 项目编码 项目名称 备注（毛 利率中含税金%） 实际毛利率情况项目责任成本下达情况 中标情况 表格编号 0802填报单位： 金额单位：万元项目成本管理情况信息表注：本表根据《主要物资需用数量明细表》及月度施工生产计划编制，书面移交给物资部门，用于编制月度物资采购（申请计划）。
附件9 主要物资月度需用量计划表表格编号主要物资月度需用量计划表0903注：本表根据《主要物资需用数量明细表》按工号汇总后填列，交给物资部门后，用于项目经理部物资进货数量的总控。
附件10 主要物资月度采购（申请）计划表表格编号主要物资月度采购（申请）计划表0904注：本表根据《主要物资月度需用量计划表》、库存盘点单、市场调查情况填列。
物资供方调查审批表表格编号0905项目名称拟供物资名称填报日期物资供方编号物资供方名称：联络地址：联系人：电话：传真：网址：电子邮箱：供方类型：□生产厂家□经销商□出租商调查情况：1、资质: □营业执照□税务登记证□组织机构代码证□资质证书□安全生产许可证□其他：2、许可: □生产许可证□其他：3、产品质量：□具有有效产品检验合格证□具有省部级检测机构出具的检测报告附件11 物资供方调查审批表附件12 物资供方定期复评表物资供方定期复评表表格编号0906项目名称填报日期物资供方编号物资供方名称序号提供主要物资名称计量单位数量序号提供主要物资名称计量单位数量考评项目考评记录证照有效性有效换证过期供货能力有保证一般不能保证表格编号进场/入库物资验收登记簿0907附件13 进场/入库物资验收登记簿注：所有进场及入库物资必须登记入簿，包括零星材料，作为物资实际进场/入库的原始记录；项目经理部可按主材类别分别建立若干本《进场/入库物资验收登记簿》。
附件14 物资送检台账表格编号物资送检台账0908附件15 合同封帐协议附件： 1101合同封帐协议合同编号：劳务作业发包人： (以下简称甲方)劳务作业承包人：（以下简称乙方）根据编号为的合同，乙方所承建甲方的工程已于年月日全部决算完毕，工程决算总价款人民币（大写）。
甲方已支付价款（大写）: ，按合同规定留工程质量保证金（大写）：，经双方核实，所清算的工程数量、单价、总价皆清楚无误，双方对工程决算无任何异议，不存在其他遗留问题。
本协议自双方签字之日起生效。
本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。
甲方：乙方：甲方代表：乙方代表：签订时间：年月日附件16 劳务企业考评表劳务企业考评表表格编号1102序号考评内容分值实得分扣分说明附件17 设计文件审核记录表格编号设计文件审核记录1301工程名称审核范围审核记录：审核人：年月日复核记录：复核人：年月日设计文件交付使用及存在问题上报情况：项目总工程师：年月日存在问题解决情况：(填写获得答复解决的情况，如电子或书面答复文号、时间、答复内容概要、接收人员；问题解决的方式，原文件修订、设计变更等等。
)填写人：年月日附件18 设计文件审核台帐设计文件审核台帐表格编号1302项目名称：序号设计文件名称审核记录编号问题处理方式设计文件是否标识设计文件是否发放是否交底施工情况备注图纸会审会议纪要工程联系单/洽商单设计交底设计变更通知单变更图编制／日期：复核／日期：填表说明：本表及时登记，按月整理。
工程数量复核台帐表格编号1303项目名称：序号工程名称单位合同清单数量设计数量实际数量复核人审核人备注附件19 工程数量复核台帐编制/日期：复核/日期：审定/日期：填表说明：此表应在施工图纸或变更设计图纸到达后15天内完成，最终由项目总工程审定。
变更设计动态管理台账表格编号1304项目名称：序号变更申请号变更理由及依据变更内容增减工程数量上报监理日期监理批复日期监理审核情况上报设计日期设计批复日期设计审核情况上报业主日期业主批复日期业主审核情况业主批复文号备注合计总计附件20 变更设计动态管理台账附件21 规范标准清单规范标准清单表格编号1305项目名称：编制／日期：复核／日期：说明：本表应及时登记，按季度整理；当某新标准规范替代既有规范时，应在“备注”栏中注明。
附件22 测量设备一览表测量设备一览表表格编号1306项目名称：序号设备名称管理类型管理编号品牌型号出厂编号测量范围误差确认情况状态保管人确认单位上次确认日期证书编号确认人确认周期下次确认日期附件23 复核测量管理台帐复核测量管理台帐表格编号1307项目名称：序号复测项目计划复测时间实际复测时间成果书编号成果书批复状态是否交底项目经理部监理业主子（分）公司公司附件24 施工组织设计（专项施工方案）管理台帐施工组织设计（专项施工方案）管理台帐表格编号1308项目名称：序号名称计划编制完成时间实际编制完成时间自评/审批时间是否交底是否发放是否调整备注自评项目经理部监理业主子（分公司）公司股份公司编制/日期：复核/日期：填表说明：此表应及时登记，按月整理。
如果施组方案和交底接收人以签收表形式签收，本台账需附相应的签收记录表。
附件25 施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表表格编号施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表1309编制／日期：复核／日期：批准／日期：填表说明：审批层次填写时，在需要审批的单位相应表格中填“√”。
表格编号技术交底书1310项目名称第页共页交底编号工程名称设计文件图号施工部位交底日期附件26 技术交底书技术交底执行情况检查记录表表格编号1311项目名称：编号：本月新开分项工程及交底情况简述：交底情况：（分部分项工程或工序作业是否均进行了技术交底，技术交底书编制质量以及复核、签收情况等）交底实施情况：（现场执行技术交底情况）下步整改措施：检查人员（签字）：附件27 技术交底执行情况检查记录表编制/日期：复核/日期：填表说明：1、技术交底执行情况每月检查1次，宜结合项目经理部每月自行开展的安全质量综合大检查一并进行。
2、对检查过程中发现的具体问题，按《施工过程监督检查记录表》填写，作为该记录表附件。
附件28 施工过程监督检查记录表表格编号施工过程监督检查记录表1312项目名称：受检单位检查部位检查人员记录表编号问题描述：处理意见：1、上述问题的处理要求：□进行整改□采取纠正措施□进行整改并采取纠正措施2、上述问题的处理限于年月日前进行整改完毕，并将上报（部门），对整改情况验证采取：□现场验证□书面验证检查人员（签字）：年月日原因分析：施工队负责人：年月日附件29 材料检验台帐材料检验台帐表格编号1313序检验日期生产厂家规格型号批号代表数量使用部位报告编号检验备注编制/日期：复核/日期：填表说明：本表及时登记，按月整理。