2020年招待费管理规定范文
企业招待费管理规定范文(3篇)
企业招待费管理规定范文一、背景说明为规范企业招待费的使用和管理，维护企业形象，提高资金使用效率，特制定本企业招待费管理规定。
二、适用范围本规定适用于本企业内各部门、项目组等单位，在进行对外接待、招待客户或参加各类商务活动中需要使用招待费的情况。
三、招待费使用原则1. 合理性原则：招待费使用应符合商务活动的实际需要，并综合考虑行业内惯例及企业经营方针。
2. 公平性原则：不得向特定对象提供特殊待遇，招待费使用应公平公正。
3. 省俭原则：使用招待费应遵循节俭、合理的原则，杜绝浪费。
四、招待费使用的范围1. 宴请招待：将招待对象邀请至酒店、饭店等场所进行用餐，应合理控制消费金额，确保菜单合理、价格适中。
2. 礼品赠送：根据不同情况，适度赠送礼品，礼品应真实合理，且不得影响公正性，礼品的费用不得超出公司规定的限额。
3. 交通费用：如邀请方需要提供交通接待，应秉持合理、经济的原则，并控制费用的合理范围。
4. 招待性活动费用：如举办展览、招商洽谈、合作座谈会等活动，费用需提前经过申请并按照相关规定支付。
五、招待费的申请程序1. 部门/项目组根据实际需要，编制招待费预算，并报送上级主管部门审批。
2. 核准招待费预算后，部门/项目组凭借核准函下达至相关财务部门。
3. 财务部门根据核准预算向部门/项目组安排招待费用，予以发放。
六、招待费的使用管理1. 按照核准的预算、用途和范围进行使用，不得违规私自挪用。
2. 招待费使用期限原则上不得超过三个月，使用完毕后应及时报销结算。
3. 招待费支出必须提供真实、有效的凭证，包括餐饮发票、礼品发票等，并填写详细的使用情况。
4. 招待费发生、核准、支出等记录应及时、准确地登记入账，并做好相关文件的归档工作。
5. 招待费使用责任人应当对招待费的使用情况负责，并接受审核和监督。
七、违规处理措施对于超出核准的预算使用，私自挪用招待费等违规行为，将给予相应的处理，包括但不限于警告、追究责任、停发招待费等处理措施。
业务招待费管理细则范文(4篇)
业务招待费管理细则范文第一章概述第一条目的和依据为规范和管理公司业务招待费的使用，提高财务管理水平，加强对公司资金的监管，制定本管理细则。
本管理细则适用于公司各级各部门、各项目单位及全体员工。
第二条适用范围业务招待费是指公司为开展业务、招待客户或接待来访人员而发生的款项，用于支付餐饮、旅行、礼品等费用。
第三条组织实施公司财务部负责业务招待费管理工作的组织和实施，各部门要配合财务部的工作，并按照相关制度要求，做好业务招待费的申请、核销和统计工作。
第四条控制原则业务招待费的使用必须坚持实事求是、节约高效原则，经济实用、合理合规原则，依法合规、审计监督原则，遵循政策法规，防止浪费和滥用。
第二章业务招待费的申请和核销第五条申请程序业务招待费的申请应事先填写《业务招待费申请表》，并提交所属部门主管审核和财务部备案。
申请表必须详细填写招待对象、费用预算、招待目的等相关信息。
第六条核销程序业务招待费的核销必须在招待结束后3个工作日内填写《业务招待费核销单》并提交所属部门主管审核，审核通过后由招待人员和被招待人员签字确认，并提交财务部备案。
核销单必须详细填写招待对象、费用明细、核销金额等相关信息。
第七条核销凭证业务招待费的核销应提供相关凭证，包括餐饮发票、住宿发票等。
核销凭证必须真实可信，原件加盖公章，并按规定进行归档。
第八条核销限额业务招待费的核销限额按公司相关政策确定，一般不超过每次招待人均500元，特殊情况需提出申请并经公司领导批准。
第三章业务招待费的统计和分析第九条统计要求公司各部门应按照财务部要求，定期上报业务招待费的统计数据，包括招待次数、总额、招待对象等，并按时报送给财务部。
第十条分析和监督财务部应定期对业务招待费的统计数据进行分析和监督，发现问题及时报告并提出处理意见。
对于招待费使用不合理或超过限额的情况，财务部有权追究相关责任人的责任。
第四章业务招待费的监督和审计第十一条监督检查公司内部审计部门有权对业务招待费进行监督检查，包括核销凭证的查验、核销金额的核实、招待目的的合理性评估等。
企业招待费管理规定模版（三篇）
企业招待费管理规定模版第一章总则第一条为规范企业招待费的使用和管理，提高企业招待活动的效益和形象，制定本管理规定。
第二章用途和范围第二条企业招待费是指用于接待来宾、招待业务往来方及其他相关活动的费用。
第三条企业招待费的范围包括但不限于：（一）接待来访的重要客户、合作伙伴；（二）接待政府官员、上级领导及相关部门人员；（三）接待外事回访、外宾参访；（四）参加业务会议、研讨会、培训班等；（五）企业内部重要庆典、活动等。
第三章管理要求第四条企业招待费的使用必须符合以下原则：（一）合法、合规原则，遵守相关法律法规和企业内部的规章制度；（二）实事求是原则，确保招待费用合理、适度，并符合企业经济效益；（三）公平公正原则，对待与各方接待对象要平等、公正；（四）审慎原则，确保招待活动真实有效，杜绝浪费；（五）适度管理原则，建立完善的预算、审批、核销和监督体系。
第五条企业招待费的管理采取预算管理和限额管理相结合的方式。
第六条企业应当按照实际运营情况，编制年度招待费预算，根据招待对象的不同，合理分配招待费用。
第七条企业应当设立专门的招待费用审批机构，确保招待费用的审批程序规范、透明，并由有权审批人审批通过后方可使用。
第八条企业应当建立完善的招待费用核销制度，明确具体核销流程和责任人。
第九条企业应当对招待费用的使用情况进行定期核查和审计，发现问题及时采取相应措施处理。
第六章结束语第十条违反本管理规定的行为，将受到企业内部的纪律处分，并承担相应的法律责任。
第十一条本管理规定自实施之日起生效，企业招待费用的管理工作应在一个月内全部落实。
第十二条本管理规定解释权归企业所有，并由企业督促实施。
以上为企业招待费管理规定模版，供参考使用。
具体的规定和流程可以根据企业的实际情况进行调整和完善。
企业招待费管理规定模版（二）第一章总则第一条为规范企业招待费使用管理，合理控制招待费支出，提高企业招待效果，保证企业形象，特制定本规定。
第二条本规定适用于所有企业及其下属分支机构。
公司业务招待费管理规定范文_公司业务管理规定
公司业务招待费管理规定范文_公司业务管理规定要想加强并规范公司的业务招待费支出管理，就要以“厉行节约,合理开支,严格控制,超标自负”为原则。
下面是公司业务招待费管理规定范文_公司业务管理规定，欢迎参阅。
公司业务招待费管理规定范文1为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。
一、业务招待费使用原则和范围1.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。
1.1要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。
1.2要做到:热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。
1.3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。
2.业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等;公司上级领导以及其他所需招待的客人。
业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。
3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。
4.用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。
二、就餐费使用规定和标准1.内部食堂招待：1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。
1.2一般性业务招待原则上在公司食堂(二楼)接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。
由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际情况确定招待标准。
在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元/瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。
1.3外来宾客到公司联系业务需要招待的，第一天按照职工就餐标准免费就餐，第二天需继续就餐的，餐费自付。
1.4.1总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室安排就餐，根据情况可以安排吃招待饭或职工餐。
招待费管理制度 有关招待费管理制度的范文
接待费管理制度有关接待费管理制度的范文为切实加强业务接待费管理，进一步控制费用支出，应制定规范的业务接待费管理制度。
下面作者为大家整理了有关接待费管理制度的范文，期望对大家有帮助。
接待费管理制度(一):一、为做好来客的接待和接待工作，保证正常的业务往来，严格管理接待费用，特制定以下接待费管理制度。
二、来局检查指导工作的上级领导或来局办事的工作人员确需在局就餐的，均应先请示局长，得到同意后到指定饭店就餐。
特别状态下(如局长外出)须事后向局长说明状态。
三、机关接待费的管理实行一支笔审批制度。
办公室对有审批手续的接待费用要及时办理报账，无特别状态，未经审批的接待费支出，均由个人负责。
四、干部职工外出实行任务，因工作关系确需对相干领导和办事人员进行接待的，应先请示局长，并严格掌控接待标准，杜绝大手大脚，浪费浪费问题的产生。
五、严格控制陪客人数。
局机关来客均实行对口接待，一样由分管局长和科室主要负责同志陪同。
大型检查、工作会议以及厅、市局、县领导来局办事，由局统一安排接待和接待，接待标准、陪客人员由局主要领导酌定六、来客接待要严格掌控就餐标准。
要本着够吃不剩的原则，既保证客人吃饱吃好，又不致造成浪费。
未经答应严格制止使用名酒、名烟待客，以及以接待名义购买名烟、名酒。
接待费管理制度(二):机关接待费管理制度为切实加强机关财务管理，增进机关党风廉政建设深入展开，根据旗委、旗政府《关于改进工作作风密切联系群众的规定》和《新州办事处财务管理制度》，特制定本制度。
一、单位来客一样不予接待，严格控制加班工作餐。
特别状态需要接待就餐或用工作餐的应请示主要领导。
严禁娱乐接待，午后不准饮酒。
二、用餐标准。
工作餐一样每人、每顿不得超过30元。
来客就餐，本着节省的原则，按必须层次订餐，既让客人中意，又不浪费。
三、接待范畴。
实行对口接待的原则，减少陪客人员。
一样状态下可由主要领导、分管领导和业务部门负责人(站所长)陪餐。
四、来客接待审批程序。
公司业务招待费管理制度范文（三篇）
公司业务招待费管理制度范文第一章总则第一条为规范公司业务招待活动，加强招待费用的管理，树立公司文化，提升企业形象，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条业务招待费用的含义业务招待费用是指公司为了开展商务活动，为业务合作伙伴、客户、供应商等相关方提供款待、招待等服务所产生的费用。
第三条业务招待的原则1. 商业逻辑原则业务招待活动必须符合商业逻辑，有助于推动业务发展，提升企业信誉和竞争力。
2. 合理性原则业务招待费用必须合理、合规，严禁超标准、超范围的招待费用产生。
3. 公开透明原则公司在进行业务招待活动时，必须做到公开透明，记录清楚招待对象、时间、地点、费用金额等相关信息。
4. 真实性原则公司业务招待活动必须真实有效，不得存在虚假或夸大宣传，不得违背道德伦理。
第四条业务招待费用的范围1. 接待商业伙伴和合作对象所产生的招待费用；2. 招待潜在客户的费用；3. 招待供应商、代理商的费用；4. 公司内部团队之间的业务招待费用；5. 其他业务发展需要的招待费用。
第五条业务招待费用的管理权限1. 招待费用需事前报备，由相关部门经理批准。
2. 招待费用超过一定金额需由总经理审批。
3. 招待费用核准后，相关部门负责人需对招待活动的过程和费用进行监督和登记。
第二章业务招待费用的批准和报销第六条业务招待费用的批准1. 关注商务活动的部门负责人在招待活动前应提前说明招待对象、场所和费用预算等情况，并将招待活动报备给上级主管部门。
2. 上级主管部门对招待活动的必要性、合理性进行评估，并决定是否批准。
批准后，由相关部门负责人具体安排操作。
第七条业务招待费用的报销1. 招待费用按公司财务制度要求进行报销，需填写报销申请表，附上相关发票、凭证等证明材料。
2. 报销申请表需写明招待对象、招待时间、招待地点、招待费用明细等信息，以便财务部门审核核实。
3. 无发票的招待费用需提供相关证明材料。
招待费管理制度范例(三篇)
招待费管理制度范例《招待费管理制度范文一》一、目的和依据为规范单位内部的招待费支出管理，确保招待费的合理使用和资金使用效果的最大化，特制定本招待费管理制度。
本制度的制定依据为国家相关法律法规以及单位内部的财务管理规定。
二、适用范围本制度适用于我单位所有负责使用招待费的人员。
三、招待费的定义和用途1.招待费是用于接待客户、合作伙伴、来访代表、离退休干部以及单位内部的重要会议、座谈会等活动而产生的开支。
2.招待费的用途主要包括：(1)接待客户：接待来访的客户，以及签订合同、洽谈业务等过程中产生的招待费。
(2)接待合作伙伴：接待与单位有业务合作的合作伙伴，维护与其的良好合作关系。
(3)接待来访代表：接待各类代表，包括政府官员、行业专家、学者等。
(4)接待离退休干部：接待单位的离退休干部，以表彰他们多年来对单位的贡献，并维持与他们的良好关系。
(5)接待重要会议、座谈会等活动：为单位内部组织的重要会议、座谈会等活动提供必要的招待费用。
四、招待费管理的原则1.合理性原则：招待费的使用必须符合单位的业务需求和工作特点，合理且必要。
2.节约性原则：招待费的使用必须精打细算，杜绝浪费现象。
3.公开透明原则：对招待费的使用必须公开透明，相关凭证和报销信息必须真实可查。
五、招待费的管理流程1.招待费的预算编制：每年初，根据单位的工作安排和业务需求，由单位内部相关部门负责招待费的预算编制。
2.招待费的申请和审批：单位内部负责使用招待费的人员，必须在活动发生前提前向财务部门申请招待费。
3.招待费的使用和报销：招待费使用完成后，必须及时向财务部门报销，提供真实、完整、规范的报销凭证和相关报销材料。
4.招待费的监督和审查：单位内部的审计机构将对招待费的使用情况进行定期或不定期的审查和监督。
六、招待费违规处理1.如果发现使用招待费的人员存在违规行为，将按照相关法律法规和单位内部的纪律处分规定进行处理。
2.对于浪费招待费、虚报账目等严重违规行为，将追究其法律责任。
招待费管理制度范本（2篇）
招待费管理制度范本一、背景和目的为规范和加强公司招待费的管理，防止滥用、浪费和贪污等行为的发生，提高资源利用效率，特制定本招待费管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体职工，包括领导干部、工作人员、外派人员等。
三、定义招待费是指为了公司业务拓展、客户关系维护、合作伙伴交流、会议活动等目的开支的费用，包括但不限于餐饮费、宴请费、礼品费等。
四、招待费使用原则1. 合理性原则：招待费使用应合理、合法、合规，所承受的费用应该与招待活动的目的相符，并在预算范围内使用。
2. 省俭原则：招待活动应力求简朴，不追求奢华和铺张浪费。
3. 公开透明原则：招待费使用情况应公开透明，经过合理程序批准，并及时向相关部门和人员报告。
五、招待费使用流程1. 申请阶段（1）申请人应填写招待费使用申请表，明确招待活动的目的、时间、地点、人员名单、费用预算等信息。
（2）申请人应获得直接上级的批准，并附上相关证明材料（如邀请函、会议议程等）。
（3）招待费使用申请应提前提交，根据具体情况以及预算控制要求，上级审批通过后方可进行下一步。
2. 批准阶段（1）直接上级审批：直接上级对招待费使用申请进行审批，根据实际情况决定是否批准。
（2）财务部门审批：财务部门对招待费使用申请进行审批，核实费用预算的合理性和合规性，并做出审批决定。
3. 使用阶段（1）招待费使用应遵守预算要求，不得超出预算范围，且不得用于个人目的。
（2）使用招待费应按照合理标准支付相关开支，要求凭票报销，并在报销单上注明招待活动的详细内容、参与人员名单等信息。
4. 监督阶段（1）审计部门将对招待费使用情况进行定期或不定期的抽查核实，并发现问题及时处理并追究责任。
（2）公司相关部门要定期对招待费使用情况进行综合分析，及时发现问题并提出改进措施。
六、招待费使用管理要求1. 招待费使用应确保公司名誉和形象不受损害，不得参与违法活动或产生违法风险。
2. 招待费使用应合理控制费用，确保在可接受的范围内，且不得超出预算。
业务招待费用管理制度范文(4篇)
业务招待费用管理制度范文第一章总则第一条为规范企业的业务招待行为，提高费用使用效率，防止滥用招待费用，特制定本制度。
第二条本制度适用于全体企业职工，包括领导、员工等。
第三条企业业务招待费用的发放、使用和管理，必须严格遵守国家有关规定，以公平、公正的原则来进行，不得违规操作。
第四条企业必须保证招待费用的合法性和合理性，防止浪费和滥用。
第五条企业要加强对业务招待费用的管理，定期进行检查和审计，确保费用使用的合规性和效益。
第二章招待费用的申请和审批第六条招待费用的申请必须提前进行，书面形式提交至财务部门。
第七条各部门负责人根据实际需要，经充分调研和论证，确定招待费用的金额和用途，并向财务部门提出申请。
第八条财务部门在审核招待费用申请时，必须对申请人的身份和招待对象进行核实，并核实费用的合法性和合理性。
第九条财务部门对招待费用申请进行审批，并在明确的时间内向申请人发放费用。
第十条各部门负责人接到招待费用后，必须按照申请的用途和金额进行招待活动，并保留相关的招待单据作为凭证。
第三章招待费用的使用第十一条招待费用只能用于正式的业务招待活动，包括接待客户、供应商、合作伙伴等，不得用于其他任何用途。
第十二条招待费用使用过程中必须遵守公务和商务礼仪，严禁违反职业道德和企业规定的行为。
第十三条招待费用的使用必须遵循节约原则，不能出现浪费和奢侈现象。
第十四条招待费用的使用必须符合国家相关法律法规的规定，严禁贿赂行为和以招待费用为借口进行非法活动。
第十五条招待费用的使用必须按照预算执行，严禁超出预算或擅自调整使用范围。
第四章招待费用的管理第十六条企业财务部门负责招待费用的核算和管理，确保费用的透明度和真实性。
第十七条招待费用的相关单据和凭证必须按照规定进行归档和保存，方便后期的审计和检查。
第十八条企业必须建立健全招待费用的使用登记制度，明确费用的用途、金额和责任人，并建立相应的审批流程。
第十九条企业要定期对招待费用的使用进行统计和分析，及时发现和纠正问题，提高费用使用效能。
业务招待费管理细则范文(3篇)
业务招待费管理细则范文制定公司业务招待费管理细则，旨在加强并规范公司的业务招待费支出管理，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则。
下面是公司业务招待费管理细则。
公司业务招待费管理规定为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。
一、业务招待费使用原则和范围1、业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
1.1要体现。
该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。
1.2要做到。
热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。
1.3通过认真搞好业务招待，树立企业良好形象，彰显企业文化理念。
2、业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；领导所需招待的客人。
业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒、茶等。
招待费。
是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等;在公司食堂招待时发生的就餐费;因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
3.业务招待费的报销按照财务相关规定执行。
业务费。
一律由董事长、总经理控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。
招待费。
对于招待，副总经理审批单次预算____元（含酒水，下同）以内限额的招待费，总经理审批单次____元以内限额的招待费，单次____元以上标准报董事长同意后执行。
4.用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司《差旅费报销规定》执行。
二、就餐费使用规定和标准1.食堂招待：1.1在食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因____员工加班误餐公司安排工作餐等，实行《公司内部招待就餐审批单》制度，由经办人履行报批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。
1.2一般性业务招待原则上在公司食堂（二楼）接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。
公司业务招待费管理制度范文(三篇)
公司业务招待费管理制度范文第一章总则为规范公司的业务招待费管理，提高资金使用效益，加强内部控制，保护公司利益，特制定本制度。
第二章规定范围本制度适用于公司各部门及相关工作人员的业务招待费管理。
第三章定义1. 业务招待费：指公司用于客户、合作伙伴等相关方招待和接待的费用。
2. 招待对象：指客户、合作伙伴等相关方，需要接待和招待的对象。
3. 招待标准：指各类业务招待费使用的具体标准。
第四章招待费预算1. 每个部门负责编制年度招待费预算，并报经公司财务部门审批。
2. 预算中应详细列示各类招待对象、招待场合、预计招待费用等信息。
第五章招待费申请与批准1. 招待费需要提前申请，并得到相关领导或财务部门的批准。
2. 招待费申请应包括招待对象、招待场合、预计招待费用等信息。
3. 根据公司相关规定，招待费超过一定金额的申请需报经公司领导层审批。
第六章招待形式和标准1. 招待形式可以是餐饮、娱乐、礼品赠送等，但必须合理、合法、适度。
2. 招待标准应根据招待对象的身份、地位、需求等因素来确定，但不得超出预算范围。
3. 各部门在招待服务提供商选择上应合理比价，确保费用的合理性。
第七章招待费报销1. 招待费报销需提供相关发票、账单等有效凭证，并填写相关报销单据，报经财务部门审核后方可报销。
2. 财务部门应按照相关规定核实招待费发生情况，并做好相关记录和报表。
第八章招待费使用监督1. 公司财务部门应建立招待费使用监督制度，定期对各部门的招待费使用情况进行检查和核对。
2. 未经批准或超出预算的招待费使用情况，将视情况进行严肃处理。
第九章违规处理对违反本制度规定的行为，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于警告、记过、降级、辞退等处理方式。
第十章附则公司财务部门应根据公司需要，不定期对本制度进行修订和完善。
以上为公司业务招待费管理制度的范本，希望对您有所帮助。
公司业务招待费管理制度范文（二）是指公司为了规范和控制业务招待费用，明确招待对象、费用标准和审批流程等，制定的一系列规定和措施。
招待费管理制度范本(五篇)
招待费管理制度范本为进一步加强党风廉政建设，制止奢侈浪费行为，根据黄____发[____]号和黄卫组[____]____文件精神，结合我院实际，特制定本制度：一、来客招待必须经院长同意后，到办公室填报《来客招待申报结算单》，如实填写来客姓名、单位、职务及随同人员、人数、确定招待标准、就餐地点等内容，餐后由主陪人签字交办公室，并经院长审批后，通过会计室付款，无《来客招待申报结算单》食堂不得备餐和报销。
二、来客一律实行对口接待原则，一般客人在内部食堂就餐，如确需到院外就餐，必须请示领导同意，从严控制陪客人数不超过3：1，就餐标准并在医院指定的地点持《来客招待申报结算单》就餐。
三、在内部食堂招待客人，必须由办公室按其就餐标准通知食堂料理，食堂根据就餐标准及用餐人数采购物资，减省不必要的浪费。
就餐标准一般工作人员____元/人；乡镇领导____元/人；县领导____元/人；市领导____元/人。
四、同城单位负责同志来院进行公务活动，一般不准用公款招待，如遇特殊情况，应请示领导财同意后，并填写《来客招待申报结算单》，方能就餐。
五、绝对禁止用公款招待私客，未经领导同意的开支和超标准开支，财务部门一律不予报销。
六、由工会刘满腔明、____彭年生、财务科冯兵同志组成招待费检查小组，每季度对原始招待费报销凭证，进行查对一次，负责向院长办公会及台代会汇报我院招待费列支情况，如发现未经政党审批的招待费用____，对当事人和出纳会计处以与____金额相同的赔偿。
七、招待费用包括。
用于招待来院公务客人的进餐、住宿、用车、副食、茶叶等。
招待费管理制度范本（二）招待费管理制度第一章概述为了加强招待费的管理，规范招待行为，根据公司内部管理需要和相关法律法规，制定本招待费管理制度。
第二章适用范围本制度适用于公司全体员工，包括公司领导、部门负责人、员工和外派员工等。
第三章招待费的定义和范围1. 招待费是指在公司工作范围内，为了接待客户、供应商、合作伙伴或者开展业务活动，发生的餐饮、交通、礼品等费用。
公司业务招待费管理规定范文
公司业务招待费管理规定范文一、管理目的为了规范公司业务招待费的使用，节约公司经费，提高在业务招待活动中的公关效应，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司各部门，所有与公司经营活动相关且需要使用业务招待费用的员工。
三、经营活动用途1.营销业务：举行客户招待会，让客户了解公司新产品、新服务。
2.业务差旅：公司员工因业务需要，前往除本工作地以外地区办公或洽谈业务。
四、预算费用的申请和审批1.为了节约公司经费，鼓励创新，设立预算费用申请制度。
公司员工在每个季度内，可以向各自部门主管提交预算申请。
2.各部门主管对预算费用申请进行审评，经审评通过后，同意预算费用申请。
3.如未经审批或超出预算使用招待费，则由参与人员承担全部费用。
五、业务招待费用的范围1. 费用包括业务招待宴请、差旅交通、住宿和其他费用等，不包含酒水、烟草、化妆品等私人消费。
2. 招待以提供合理的服务为主。
严禁过度招待，慎重选择场所，尽量采用简单、实用、经济的方式。
六、娱乐活动的使用1.为避免营销过度，公司禁止以娱乐活动的形式来招待客户、供应商和公司员工。
2.公司特殊情况下可以对员工进行激励、鼓励活动，但不得超出预算限度。
七、财务结算1.各部门在活动结束后，必须立即完成财务结算。
2.财务结算的凭据包括：原始票据等货币交易凭证，各种协议书、协议（包括针对招待费用的付款），以及各项行政批准和审批单据等书面凭证。
3.财务结算要求必须按照单据原则和金额上的合理性，审核并建立凭证。
八、违反规定1.违反本规定的行为将受到纪律处分。
2.违反规定超过两次，公司将对其进行调查，严重者取消其招待费使用资格或解除劳动合同等惩罚。
九、结语通过规范使用业务招待费，公司可以减少不必要的花费，更好服务于业务招待活动。
同时还能够更好地规范员工行为，提高管理质量，排除财会风险，增强公司诚信形象。
希望公司的员工们，认真遵守该规定，积极配合实施。
企业招待费管理规定（4篇）
企业招待费管理规定第一章总则第一条为规范企业招待费使用，加强财务管理，保障企业财产安全，提高经济效益，制定本管理规定。
第二条本管理规定适用于企业内部员工、外部合作伙伴以及其他相关人员的招待费使用管理。
第三条招待费是指企业为了开展业务活动、提升公司形象等目的，在招待内部员工、外部合作伙伴或其他相关人员过程中发生的各种费用支出。
第四条企业应根据实际情况制定与招待费相关的管理制度，明确招待费使用的范围、权限和流程等内容。
第五条企业应加强对招待费预算和使用的监督和审计，确保招待费的合理使用和审核。
第二章招待费的预算第六条企业应根据实际需要和经济状况，合理确定每年的招待费预算，确保招待费的合理分配和利用。
第七条招待费预算的编制应考虑企业的业务需求、市场环境和内部资源等因素，确保招待费的使用能够达到预期的效果。
第八条企业应根据招待费预算，制定详细的预算执行计划，并严格按照计划执行。
第九条招待费预算执行中的超支情况，需经相关部门批准，并严格核查原因和责任。
第十条企业应定期对招待费预算执行情况进行评估和分析，及时调整预算计划。
第三章招待费的使用第十一条企业应根据招待费预算和实际需要，合理安排招待费的使用。
第十二条招待费的使用应符合企业的业务需要，不得违反法律法规，不得损害企业利益。
第十三条招待费的使用应保证实效，并做好相关记录和报销手续。
第十四条招待费的使用应遵守企业的相关规定和流程，不得擅自决策和违规操作。
第十五条企业应建立健全招待费使用报销制度，保证招待费的合理发放和回收。
第四章招待费的审批和审核第十六条企业应建立招待费的审批和审核制度，确保招待费的合规使用。
第十七条招待费的支出需经相关部门或人员审批，严禁个人决策和私自使用招待费。
第十八条招待费的审批和审核应明确责任和权限，确保招待费的合理审批和核销。
第十九条招待费的审批和审核应建立相应的文件和记录，方便监督和审计。
第二十条企业应定期对招待费的审批和审核情况进行检查和评估，及时纠正问题并追究责任。
招待费管理制度范文（五篇）
招待费管理制度范文1、接待范围。
实行对口接待的原则，上级财政部门主要领导区领导来局，由局长安排局办公室统一接待，上级财政部门处、科级领导来局，由各科室对口接待。
其他区内外有关单位来客，确因特殊情况需要接待的，经分管局长或局长同意后，由对口科室或局办公室负责接待。
各镇(办)财政所工作人员到局从事公务活动，根据业务需要由相关科室负责接待。
客餐接待对象必须是与本局业务工作相关的来人来客，不得私客公请。
2、接待地点、标准。
区内外因公往来接待，根据情况原则上安排在签约定点酒店，局机关接待所用烟酒一般由局办公室统一购买，经办人员到办公室领用，结余烟酒要及时退还给办公室，局办公室对接待烟酒进行登记。
____铺张浪费，严禁大吃大喝。
在内部食堂人员、设施齐备的情况下，一般安排在食堂就餐。
3、接待程序。
实行接待审批和登记备案制度，局机关接待的客人，一律报局长或分管机关的局长批准后到局办公室登记备案，原则上由局办公室统一安排；各科室、二级单位接待的客人，一律由分管领导批准后，由各科室、二级单位自行安排。
就餐后，经办人必须在就餐单上注明接待对象和人数。
领导审批要严格把关，如有违规批准，追究其领导责任。
没有报批和登记备案的财务不予报销。
4、接待纪律。
接待客人务求节俭，严格控制接待范围和标准，严禁单位内部及与外单位之间相互吃请，确保招待费控制在规定限额之内。
本着勤俭节约的原则，严格做到“三限”：一是限酒，对外公务接待执行“午餐禁酒，晚餐限酒”的规定。
二是限烟，严格控制派烟，特殊情况需用烟一条以上由局长批准。
三是限陪，招待一般客人，每桌陪客一般限制在____人以内，特殊情况除外。
5、报销程序。
局机关业务招待费的报销必须由经办人签字、办公室审核后报分管局长或局长的审签；各科室、二级单位的业务招待费报销必须由经办人签字、负责人审核后报分管局长审签。
所有餐费的原始菜单，财务室必须保存，以便备查。
凡不按规定就餐和超标准的餐费，财务审批时，不予核销。
招待费管理若干规定（共五则范文）
招待费管理若干规定（共五则范文）第一篇：招待费管理若干规定1、所称招待费，是指我县机关事业单位因公务接待需要而合理开支的用餐费用。
规定适用于全县范围内党政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、人民团体、事业单位。
一、招待标准2、接待对象需要用餐的，接待单位应当安排自助餐或工作简餐，就餐标准不超过30元/人，原则上不安排宴请；确需宴请的，须经本单位负责人批准，不得超过一次，宴请标准应低于50元/人；陪餐人员不得超过接待对象人数；严禁消费高档烟、酒，其他可酌情自带。
二、招待程序3、在接待中一律按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费原则制定接待方案，实行先审批、后接待；接待费用原则上实行公务卡结算和转账结算。
三、招待要求4、严禁用公款大吃大喝，铺张浪费；严禁以任何名义用公款招待私客，互相吃请；严禁以接待为名进行请客送礼、观光旅游以及组织各种高消费娱乐活动；严禁以任何理由向下属单位、学会、协会以及有工作往来的企事业单位转嫁、摊派和报销接待费用；严禁同城招待；严禁工作日中午饮酒。
四、经费管理5、招待经费应按财政部门制定的《政府预算收支科目》，在“招待经费”科目中单独列支，不得包含娱乐、健身以及纪念品、土特产、礼金、有价证券等支出。
6、招待经费应按财务公开要求，定期在单位内部公示，并按照政务公开规定予以公开，接受内部监督和社会监督。
7、招待经费实行总量限额管理，由县纪委、监察局会同财政局根据实际情况，确定各单位招待经费限额。
8、各单位每季度将招待经费支出情况报送至县纪委党廉室，由党廉室汇总，并适时向有关领导汇报。
9、县纪委、监察局会同有关部门将不定期开展检查，加强对公务招待费管理使用的监督。
违反规定的，追究单位主要领导、分管领导及有关人员的相关责任，并向全县通报。
第二篇：招待费管理规定招待费管理规定为加强业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，公司对业务招待费进行统一管理。
一、业务招待费的使用原则业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定和财经纪律的有关要求，只能用于公司业务上的招待支出，不能用于高消费场所和正常招待之外的支出。
业务招待费管理规定范文（4篇）
业务招待费管理规定范文第一章总则第一条为了规范和加强企业的业务招待费使用，提高用款效益，加强财务管理，根据《中华人民共和国财政部业务招待费用管理办法》，制定本规定。
第二条业务招待费是指为了开展业务活动，接待客户或合作伙伴，达到业务目的而发生的费用。
第三条业务招待费必须符合合理、合规、节约的原则。
第四条本规定适用于本企业的所有部门、综合、及相关的业务招待费用。
第五条业务招待费的管理采取集中统一管理和部门审批制度相结合的办法。
第六条本规定的解释权归本企业财务部门所有。
第二章业务招待费核定和审批第七条各部门根据实际情况，在预算计划中核定业务招待费用，应当提前向财务部门申请，并将所需招待人员的姓名、人数、招待时间及地点等详细情况报告财务部门。
第八条预算计划中核定的业务招待费用须经财务部门审核通过后方可使用，未经核定不得进行业务招待。
第九条业务招待费核定和审批应符合预算计划的总体要求，并充分考虑实际需要和预算限额。
第十条如果因特殊情况需要超过核定的业务招待费用，必须经过专项审批程序，并报财务部门批准。
第三章业务招待费使用及报销管理第十一条业务招待费使用应遵循以下原则：（一）招待人员须与业务活动相关，必须与公司业务发展或业务合作有联系；（二）招待对象要符合公司业务拓展或合作伙伴的需求，切实提高业务拓展的效果；（三）招待内容要合理、合规，不得包含不正当性质的费用。
第十二条招待场所应选择合适、经济实惠的场所，不得超过预算限额，且不得发生报复性消费，不得泄露商业秘密。
第十三条业务招待费用报销必须提供相关凭证，包括发票、收据等，且必须与实际支出金额相符。
第十四条业务招待费用的报销申请必须填写完整的报销单，并附带相关凭证和说明。
第十五条业务招待费用的报销申请应按照规定的时间提交财务部门，逾期提交的申请不予受理。
第四章监督和处罚第十六条财务部门有权对业务招待费使用进行监督和检查。
如发现有违反本规定的情况，财务部门有权采取相应的纠正和处理措施，并向相关部门通报。
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招待费管理规定范文
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费管理暂行办法
一、招待的事由 1、上级领导及有关职能部门前来视察、调研、检查、指导、接洽等； 2、外地有关单位的访问、参观、联系工作等； 3、乡镇及局、集团以外的本县盐业企业前来接洽工作； 4、局、集团城圈外下属单位工作人员前来办理公务； 5、会议； 6、领导决定的其他事由。
二、招待的内容招待的内容包括用餐、住宿、烟酒、水果等。
三、招待的标准（一）餐费及陪客人员数标准：餐费标准含菜、酒、烟、饭等发生在用餐时的所有费用。
陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算。
1、接待局、集团城圈外下属企业人员，安排工作餐，午、晚餐25元/人以内。
2、接待本县有关部门、乡镇及局、集团以外单位 ___员及随行人员，午、晚餐35元/人以内；非 ___员来访，午、晚餐30元/人以内。
3、接待本市各县盐业部门领导及随行人员，午、晚餐35元/人以内；非
___员来访，30元/人以内。
4、接待省、市部门领导或本市以外的部门领导及随行人员，早餐15元/人以内，午、晚餐45元/人以内；非 ___员来访，早餐10元/人以内，午、晚餐40元/人以内。
5、营销业务交往或招商引资等特殊情况，招待标准由主要负责人酌
定。
6、未经批准而超出标准的招待费，有招待申报人自负。
7、陪餐人员数一般控制在2-3人，应为接洽工作的处室负责人及具体办事人员，必要时由局主要负责人或分管负责人出面，但陪餐人员最多不超过4人。
四、招待的管理（一）用餐招待 1、用餐招待实行对口申报。
即哪个处室的业务由哪个处室的负责人（或分管此处室的局领导）申报。
申报时首先由申报人到办公室填写派餐单。
派餐单各项目必须真实、全面、正确填写，项目不全的不予批准。
派餐单填写后，交办公室进行审批（办公室接待由分管领导审批），签字批准后，由申报人持派餐单到指定地点就餐，并将派餐单交于饭店，结账时附于账单后。
用餐申报人员必须在饭店账单上填写金额大写，但一律不准签名。
凡有签名者，不论有无派餐单，局主要负责人和分管财务的领导不予以签字报销（主要负责人用餐招待除外）。
2、派餐单必须事先取得。
如分管招待的办公室负责人不在局内，可向 ___申请批准。
___不在局内时，要在电话中请示批准。
在电话中请示被批准的，在补办派餐单时，必须由 ___和分管本处室的领导签发补办派餐单批准证明，申报人持此证明到办公室补办派餐单手续，凡无此证明的，办公室一律不得提供派餐单，否则追究办公室人员的责任。
3、急需招待而又因故无法取得与办公室负责人或 ___联系而进行的招待，要补办派餐单。
首先由接待人写出申请，说明为什么未事先取得派餐单，为什么事先未能与领导电话联系，为什么招待等。
申请要交局 ___审批。
凡被批准的，持有主要 ___签字的申请到办公室补写派餐单，否则，办公室
一律不准提供派餐单。
派餐单补办完毕后，由申报人交相应饭店，并附于账单后。
4、凡无派餐单或有派餐单而在帐单上有签名（县外发生的用餐单据除外）的用餐单一律不予签字报销。
否则要追究有关人员的责任。
5、本局人员外出在无棣境外需就餐或回无棣后需就餐，每人每次不超过25元。
如遇特殊情况，需超过此标准的，要向主要负责人电话请示和批准。
此情况均要交纳现金，单据要有主要负责人签字后方可办理。
（二）招待用茶、烟由办公室根据领导指示办理，其他内容的招待由局领导指定人员办理。
（三）凡工作餐，中午一律不准饮酒；其他招待外来人员的用餐场合，陪餐人员必须饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害单位形象。
五、本制度自二00五年五月日执行。
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