工作餐审批单
西电财(2019)31号附件表格
西电财〔2019〕31号关于印发《西安电子科技大学财务报销管理办法（修订）》的通知各单位:为加强财务基础核算工作，完善内部控制制度，规范经济行为和秩序，防控财务风险，结合国家相关规定和学校实际情况，特修订《西安电子科技大学财务报销管理办法》，经校长办公会（校长办纪字〔2019〕13号）审议通过，现予以印发，请遵照执行。
附件:1.西安电子科技大学行政干部个人通讯费审批单2.自驾车出差申请审批单3.西安电子科技大学会议审批及经费预算申请表4.西安电子科技大学会议费决算表5.关于××邀请函6.西安电子科技大学国内公务接待审批单7.西安电子科技大学国内公务接待清单8.西安电子科技大学校内加班餐审批单9.关于***的邀请函10.西安电子科技大学业务工作餐审批单11.西安电子科技大学科研接待餐审批单12.西安电子科技大学工程款支付申请13.关于维修工程水电费回收的情况说明14.西安电子科技大学非固定资产（1万元及以上）验收单西安电子科技大学2019年9月25日附件1西安电子科技大学行政干部个人通讯费审批单①正校级领导/400元；②副校级领导/350元；③校长助理、退居二线的原校领导/300元；④正处级干部/280元；⑤非实职正处级干部/240元；⑥副处级干部/240元；⑦非实职副处级干部/200元；⑧科级干部/80元。
附件2自驾车出差申请审批单（申请人）因（事由）需要，在年月日至年月日出差，申请自驾车往返驾车路线是，预计公里（有过桥过路费、住宿费票据时无须填写）。
差旅费从（部门号：经费卡号：）中支出。
本人确认该经费卡有相应的差旅费预算，承诺对差旅事项的真实性和自驾出差全程安全问题负责。
申请人（签字）：年月日项目负责人（审批签字）：年月日附件3西安电子科技大学会议审批及经费预算申请表申请单位：备注：使用科研经费举办会议，由经费负责人签字确认即可。
附件4西安电子科技大学会议费决算表注：邀请函须以学校名义发出，参照学校发文流程校领导签发，到党政办公室出文并用印。
招待费审批单
精心整理企业业务款待费申报单年代日申报部门：招待部门经办人联系电话贵宾（访）单位或业务联系主要内容招待人数陪伴人数共人此中：领导人、其余人用餐时间：年代日（早、中、晚）至年代日（早、中、晚）用餐地址：住宿时间：年代日至月日房间数目：套单标住宿旅馆：其余招待要求公事招待花费估量元此中：用餐元、住宿元、其余元企业分管领导审批建议领导审批建议备注注： 1、除用餐、住宿安排外，需安排赠予礼物及作其余安排的，在“其余招待要求”栏填明；2、此申报单由企业财务部门自行保存。
企业业务款待费审批单年代日申报部门：招待部门经办人联系电话贵宾（访）单位或业务联系主要内容招待人数陪伴人数共人此中：领导人、其余人用餐时间：年代日（早、中、晚）至年代日（早、中、晚）用餐地址：住宿时间：年代日至月日房间数目：套单标住宿旅馆：其余招待要求公事招待花费估量元此中：用餐元、住宿元、其余元企业分管领导审批建议领导审批建议备注注： 1、除用餐、住宿安排外，需安排赠予礼物及作其余安排的，在“其余招待要求”栏填明；2、此申报单由企业财务部门自行保存。
企业工作餐审批单年代日申报部门：招待部门经办人联系电话贵宾（访）单位或业务联系主要内容招待人数陪伴人数共人此中：领导人、其余人用餐时间：年代日（早、中、晚）至年代日（早、中、晚）用餐地址：住宿时间：年代日至月日房间数目：套单标住宿旅馆：其余招待要求公事招待花费估量元此中：用餐元、住宿元、其余元企业分管部领导审批建议管理办公室审批建议建议备注注： 1、除用餐、住宿安排外，需安排赠予礼物及作其余安排的，在“其余招待要求”栏填明；2、此申报单由企业财务部门自行保存。
【接待制度】粮油对外接待管理规定
目录第一章总则 (1)第二章接待的范围、对象、分工和原则 (1)第三章接待的规格和礼仪 (2)第四章接待内容和程序 (4)第五章招待和宴请的审批和标准 (5)第六章罚则 (6)第七章附则 (7)第一章总则第一条对外接待是公司行政事务和公关活动的重要部分，为了使对外接待工作规范有序，具有统一的公司形象，本着“热情周到、严格标准、合理开支、勤俭节约”的精神，结合公司实际，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司各部门和全体员工。
第二章接待的范围、对象、分工和原则第三条本规定所指接待范围，主要是公司及所属各部门，以及各子、分公司经营管理活动所必需的接送、食宿、购票、会谈和陪同参观等方面的安排和工作。
第四条接待的对象分为内宾和外宾。
第五条对外接待的部门分工如下：1.凡来我公司与有关业务部门联系工作的客人，或各部门邀请的客人，由各有关业务部门负责接待，费用由各部门负担。
2.上级政府部门、上级单位、兄弟单位和有关单位直接与公司联系工作的客人或公司邀请的客人，由公司人力资源与公共事务部负责接待，费用由公司负担。
3.遇到重大接待工作和活动，可由人力资源与公共事务部协调若干部门共同做好接待工作，有关部门要积极主动配合。
第六条各部门在接待客人时，要指定专人具体负责接待工作。
负责接待工作的人员，应视其客人情况，向部门或公司领导汇报，原则上采取对等接待，确实需要时再请公司领导出面接待。
尽量减少公司领导参加不必要的接待活动。
第七条接待应遵循“平等、对口、节约、周到、保密”的原则，使客人高兴而来、满意而归。
1.平等原则。
对来宾无论职务高低，都要平等相待、落落大方、不卑不亢。
一般情况下，级别与权限相等，同级别出面，特殊情况高规格接待。
2.对口原则。
各部门对口接待。
综合性接待时各部门应给予配合，谁出面接待谁结账。
3.节约原则。
招待来宾从简，不铺张浪费，不重复宴请，主方人数不多于宾客人数。
4.周到原则。
接待程度应衔接周密，接待方式应完善，以礼相待，使客人感到热情、周到。
公务接待审批单、清单
备 注
申报部门： 派出单位名称： 公函标题：
公务（业务）接待审批单(正面打印)
申报时间：
年月日
接待对象： 人
公函号：
接待 事由
接待餐支出预算：
接待 工作餐支出预算： 内容 住宿费支出预算：
其他支出项目及预算：
用餐标准： 用餐标准： 住宿标准：
陪餐人数： 陪餐人数： 住宿人数：
Hale Waihona Puke 另需 说明 事项部门负责人审核：
公务接待（业务招待）清单（反面打印）
申报部门：
填单时间： 年 月 日
派出单位名称：
公务活动项目：
接
待 对
姓名：
职务：
象
姓名：
职务：
姓名： 姓名：
职务： 职务：
姓名：
职务：
姓名：
职务：
用餐时间 接待餐
用餐地点
陪餐人员
餐费
接 待
工作餐
内
容
时间： 月 日— 月 日，共 日 住宿
住宿地点：
其他 接待事项：
住宿费合计： 人均标准： 元/人.日 支出费用：
分管领导审批：
主要领导审批：
年月日
年月日
年月日
注：被接待单位如无公函，接待方需提供电话通知记录（书面），
经相关负责人审签后核报。
工作餐接待费用申请书
您好！为了更好地接待前来我单位进行工作交流的客人，提高我单位的影响力和知名度，现就工作餐接待费用申请一事，向您汇报并申请批准。
一、接待背景
随着我国经济的快速发展，我单位业务不断拓展，与各地同行之间的交流日益频繁。
近期，我单位将接待来自全国各地的同行专家、学者和企业家进行工作交流，旨在共享经验、探讨合作前景。
为了确保接待工作的顺利进行，提高接待质量，我们需要提供一顿整洁、卫生、可口的午餐，以表达我们对客人的尊重和热情。
二、接待标准
根据我国相关规定和单位实际情况，本次接待工作餐标准拟定为每人每餐不超过
150元。
餐费主要用于支付菜品、饮料等食物费用，确保餐品质量和服务水平。
同时，我们将严格控制接待人数，确保费用合理使用。
三、费用预算
根据预计的接待人数和餐标，我们制定了以下费用预算：
1. 预计接待人数：50人
2. 预计就餐次数：1次
3. 每人每餐标准：150元
4. 总费用预算：7500元
四、费用报销及审批
本次工作餐接待费用，我们将严格按照我国财政和审计相关规定，实行先行垫付、后报销制度。
具体报销程序如下：
1. 接待结束后，相关部门将按照实际发生费用，向财务部门提出报销申请。
2. 财务部门根据实际情况，进行审核、报销。
3. 报销过程中，需提供相关发票、菜单等证明材料，确保费用透明、合规。
为确保本次接待工作的顺利进行，恳请领导审批同意本次工作餐接待费用申请。
我们将严格按照规定和标准执行，确保接待工作取得圆满成功。
谢谢。
公务接待审批单
南昌航空大学公务接待审批单
接待单位
接待时间
经办人
接待公函
接待事由
主宾姓名
职务
来宾人数
农毅
陪同领导
陪同人数
开支项目
场所
标准
人数
费用
住宿
用餐
其他开支项目（说明）
费用
经办人
费用合计
小写： 大写：
单位（部门）负责人意见：
（单位盖章）
年 月 日
分管校领导意见：
年 月 日
备注：1.公务接待一律安排在校内；
2.工作餐标准：省部级干部及其随行人员每人每餐不高于180元；厅局级干部及其随行人员每人每餐不高于150元；处级及以下人员每人每餐不高于130元；
公务接待审批单
住宿费
宴请
学院分管（挂钩）领导审核意见
年月日
学院主要领导批准意见
年月日
公务接待审批单
宾客单位及姓名
单位职务
随行人数
正
常
食
宿
伙
食
用膳标准（元）、
（人、天）
住
宿
标准（元）
（人、天）
厅司级
县处级
科级
及以下
收费情况
收费情况
宾馆（招待所）名称
拟住天数
宴请
标准
（元）
陪餐
人数
经办人
签字
年月日
宴请部门
负责人
意见
年月日
工作年月日
接待费控制金额（元）
合计
伙食费
住宿费
宴请
学院分管（挂钩）领导审核意见
年月日
学院主要领导批准意见
年月日
公务接待审批单
宾客单位及姓名
单位职务
随行人数
正
常
食
宿
伙
食
用膳标准（元）、
（人、天）
住
宿
标准（元）
（人、天）
厅司级
县处级
科级
及以下
收费情况
收费情况
宾馆（招待所）名称
拟住天数
宴请
标准
（元）
陪餐
人数
经办人
签字
年月日
宴请部门
负责人
意见
年月日
工作餐
人数
每人
标准（元）
办公室审核意见
年月日
接待费控制金额（元）
合计
公务开支模板(各类审批单、报销单)
公务开支模板使用说明表样1XXX市市直单位差旅审批单（第一联：公函）备注：此单视为公函，经单位领导或部门（科室）主要负责人签批后，单位领导带队的加盖单位办公室公章，科长及以下干部带队的加盖各部门（科室）公章。
说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第二联：报销）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份表样1XXXX市直单位差旅审批单（第三联：留存）说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x 285mm3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4. 防伪说明：无5. 装订：3联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第一联：报销）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样4XXXX市直单位公务接待事前审批单（第二联：留存）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第一联：报销）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份XXXX市直单位培训/会议审批单（第二联：留存）说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2. 规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份表样8因公临时出国（境）任务和预算审批单说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份因公短期出国（境）培训任务和预算审批单2. 规格尺寸：210mm x285mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：2联/份2.规格尺寸：205mm x101.6mm3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色4.防伪说明：无5.装订：1联/份表样11XXXX市直单位讲课/评审/咨询费审批单（第一联：报销）备注：此样表还适用于同声传译人员费用。
差旅费、会议费等开支的规定
关于下发公司差旅费、业务招待费等开支规定的通知公司所属各单位：为规范公司支付行为，统一开支标准，结合公司实际情况，特制定差旅费、业务招待费等费用的开支规定。
望各单位认真组织学习、传达、贯彻和执行。
一、差旅费（一）差旅费报销办法出差人员途中的交通费实行凭据报销；住宿费实行限额报销与差额补助；伙食补助费和市内交通费实行包干，按出差的自然（日历）天数计发的办法。
（二）差旅费限额开支标准：（三）住宿费开支办法1、出差住宿费在规定标准内凭据报销。
实际发生费用超过规定标准的，超过部分不予报销，特殊情况下由总经理签批后方可报销。
2、为鼓励出差人员节约开支，对出差住宿费未达到限额标准的（包括未取得住宿发票的），给予差额部分的50％补助。
3、一次出差途经不同地区，按区域的住宿限额标准分别计算超减额，给予计算差额补助。
4、司机住宿标准参照其同行出差人员的标准执行。
（四）交通费开支办法1、乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜６小时以上的，或连续乘车时间超过１２小时的，可购同席硬卧票。
符合以上条件的而不买卧铺票的，按下列标准计算比例发给个人补助（软卧改乘硬卧不补助）。
（1）、乘坐慢车和直快列车的，分别按慢车硬座和直快列车硬座票价（不含另加收的空调费）的60％计发。
（2）、乘坐特快列车和直达列车的，分别按特快列车和直达列车硬座票价30％计发。
2、员工出差期间，每人每天发给市内交通费40元，包干使用，凡在市内乘坐的公交车、出租车、三轮车等其他车辆所发生的费用不再报销。
经批准乘坐飞机者，其往返机场的专线客车的费用在交通费包干范围以外凭据报销。
3、下列情况不给予市内交通费用补助：（1）到外地参加会议期间（2）自带交通车或接待单位提供交通工具的人员。
（3）到外地参加各种学习班、培训班及公费旅游的人员。
（五）出差人员伙食补助1、出差人员伙食补助，不分途中和住勤，每人每天按下列标准补助。
（1）特区40元。
（2）六盘水地区10元，其他地区20元。
公司出差审批单
申请日期 : 年 月 日
申请人：
出差人姓名
出差事由
出差时间地点
审批意见
地点
交通工具
计划时间
科室负责人或分管领导意见
年 月 日至 月 日
年 月 日至 月 日
年 月 日至 月 日
院长审批
年 月 日至 月 日
年 月 日至 月 日
备注：1.一事一审批，先审批后出差；2.县外出差附相关文件；3.出差事由需明确具体事项。
公司出差审批单
申请日期 : 年 月 日
申请人：
出差人姓名
出差事由
出差时间地点
审批意见
地点
交通工具
计划时间
科室负责人或分管领导意见
年 月 日至 月 日
年 月 日至 月 日
年 月 日至 月 日
院长审批
年 月 日至 月 日
年 月 日至 月ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ日
备注：1.一事一审批，先审批后出差；2.县外出差附相关文件；3.出差事由需明确具体事项。
AA职业技术学院关于明确工作餐有关事项的通知
AA职业技术学院关于明确工作餐有关事项的通知
根据AA市财政局、AA市机关事务管理局联合印发的《关于明确市直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》(娄财行〔2018〕296 号)精神，为进一步规范公务活动中工作餐的管理，结合学校实际，现就工作餐的有关事项明确如下:
（一）本通知适用于须连续工作不能离岗而影响正常用餐的公务活动。
（二）工作餐使用条件和审批程序:
1.因工作需要组织的大型活动、考试、会议和处置突发事件可以使用工作餐。
有专项工作经费的，由承办部门制定工作方案报分管(联系)校领导审批后执行;没有专项工作经费的，由承办部门制定工作方案，经办公室审核、分管办公室的校领导审批后执行。
2.在AA市本级所辖区公务交通报销范围内，因执行公务无法回家或返校食堂就餐的经分管(联系)领导审批可安排一次工作餐。
（三）工作餐标准:早餐20元/人，中晚餐各40/人元。
（四）工作餐经费报销:
1.由分管（联系）领导审批的工作餐费用在使用人所在部门的专项工作经费中开支；经分管办公室的校领导审批的工作餐费用在办公室的招待费中开支。
2.大型活动、考试、会议和突发事件处置等工作餐数量较大的情况实行“一事一结算”，用餐后，参与者在十个工作日内凭工作餐审批单、有关方案(通知)、用餐发票和用餐清单进入报账程序;其他情况发生工作餐实行“一月一结算”，凭工作餐审批单、用餐发票和用餐清单进入报账程序。
3.工作餐的使用纪律和要求适用《AA职业技术学院接待管理办法》的“公务接待纪律和要求”中有关条款。
附件：AA职业技术学院工作餐审批表。
公务接待管理办法
天津×××葡萄酿酒有限公司公务接待管理办法为进一步加强天津×××葡萄酿酒有限公司（以下简称：×××公司）公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，推进公务接待制度化、规范化，根据中央八项规定精神和有关文件规定，参照《×××葡萄酿酒有限公司公务接待管理办法》,结合公司实际，制定本办法。
一、公务接待费管理（一）本办法适用范围为×××公司及×××销售公司。
公务接待分为商务接待、外事接待和其他公务接待。
（二）×××公司及×××销售公司公务接待实行预算限额制，年度公务接待费用不得超过预算限额标准。
（三）公务接待原则上安排在本单位食堂。
确因工作需要在外用餐的可提供宴请一次，严格执行用餐标准。
不得提供高档菜肴，不得饮用白酒，不得提供香烟，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。
公务招待承办部门需制定招待方案报单位主要领导审批。
（四）合理安排陪餐人数。
陪餐人数一般不能超过接待对象人数。
（五）接待用餐要“一餐一结”，一律不准签单挂账。
禁止以举办会议、培训为名列支、转移接待费开支。
禁止向其他单位和个人转嫁接待费用。
禁止以公务接待名义报销私人招待费及其他支出。
在本单位食堂就餐的，食堂管理部门应按标准安排菜品，餐后核算出费用清单。
（六）发生招待业务的部门需领用自产红酒的，需在审批单明示红酒的品种和数量，按产品销售价核算，计算用餐标准一同入帐。
（七）公务招待活动宴请标准要根据招待活动内容和招待对象分档确定，重要商务、外事招待宴请前要履行书面审批手续，报集团主要领导审批。
（八）公务接待的出行活动原则上安排集中乘车，合理使用车型，严格控制随行车辆。
（九）不得在公务招待中安排高消费休闲娱乐活动。
重要商务活动和外事活动如需赠送纪念品，要以反映企业文化、宣传企业产品和体现天津特色为原则，每次人均不得超过400元。
xxxx行政接待事前审批单
经办人
申请部门
申请日期
来访单位
来访人数
陪同人数
接待级别 就餐费用 摘要:
人均标准 酒水费用
结算方式
申请费用合计 （含酒水）
事前审批人
审批签字
说明
部门领导
综合部接待管理员
综合部经理 分管领导 总经理
C级接待，综合部审批
B级接待，综合部审核，分管副总和总会审 批
A级接待，综合部审核，总经理审批。
（酒店留 存）
日期
餐饮挂帐单
挂帐部门
接待单位
挂账最高额度 （小写）
综合部接待 管理员
接待级别
挂账最高额度 （大写）
综合部领导审批 （加盖综合部印）
备注Βιβλιοθήκη 工作餐不得高于100元/人
经办人 就餐房间
实际就餐消费
实际总费用
报账核定费用
报账审批人
审批签字
说明
综合部接待管理员
综合部经理
总会计师
超预算接待费用，需总会审批
备注：
1、接待级别和人均标准：A级接待，人均500元；B级接待，人均400元；C级，人均200元。
2、结算方式：现金或挂账 3、酒水费用+实际就餐消费＝实际总费用，实际总费用大于申请费用合计时，按申请费用合计金额报账，多于部分 自行承担。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
单位（公章）：
经办人
填表时间：年 月 日
活动名称（内容）
时间
年 月 日
用餐人数及名单
（可另附）
单位负责人审核
签字：年 月 日
分管（联系）
校领导审批
签字：年 月 日
注：审批单作为报销依据，内容需填写完整明确。报销时需附审批单，活动方案、日程安排，用餐发票、公务卡小票、用餐清单等证明材料。
汉江师范学院工作餐审批单
单位（公章）：
经办人
填表时间：年 月 日
活动名称（内容）
时间
年 月 日
用餐人数及名单
（可另附）
单位负责人审核
签字：年 月 日
分管（联系）
校领导审批容需填写完整明确。报销时需附审批单，活动方案、日程安排，用餐发票、公务卡小票、用餐清单等证明材料。