关于规范员工出差管理的通知合集.docx
出差制度发文模板
公司名称文件号关于修订《出差管理制度》的通知各部门、各下属单位：为了加强公司内部管理，规范员工出差行为，合理控制出差费用，提高工作效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，我们对《出差管理制度》进行了修订。
现将修订后的《出差管理制度》予以发布，请各部门、各下属单位认真贯彻执行。
一、出差原则1. 出差应遵循节约、合理、有效的原则，确保出差工作的高效完成。
2. 员工出差前应充分了解出差目的、行程和所需费用，合理安排出差计划。
二、出差申请和审批1. 员工出差前应向所在部门负责人提出书面申请，填写《出差申请表》，并附上出差计划、预算等相关材料。
2. 部门负责人审核同意后，报公司总经理审批。
总经理审批通过后，员工方可进行出差。
3. 员工出差申请应提前至少一周提交，以便公司做好相关安排。
三、出差费用报销1. 员工出差期间发生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用，应在出差结束后向公司财务部门报销。
2. 报销时，员工应提供正规发票、行程单等有效证明材料，确保费用报销的合法性、合规性。
3. 员工应严格按照公司规定的费用标准和报销流程进行报销，不得擅自提高标准、扩大范围。
四、出差补助1. 员工出差期间，公司按规定的标准给予一定的出差补助。
2. 出差补助的发放和报销，应严格按照公司相关规定执行。
五、出差期间的工作要求1. 员工出差期间，应保持与公司的联系，确保工作顺利进行。
2. 员工应按照出差计划完成工作任务，并及时向公司汇报工作进展。
3. 员工在出差期间，不得违反国家法律法规和公司规章制度，不得从事与职务无关的活动。
六、违规处理1. 员工违反出差管理制度，公司将按照相关规定进行处理，必要时追究法律责任。
2. 员工虚报、冒领出差费用，一经查实，公司将严肃处理，并扣除相关费用。
七、其他规定1. 本制度自发布之日起生效，原《出差管理制度》同时废止。
2. 本制度的解释权归公司总经理所有，总经理有权根据实际情况对制度进行修订。
3. 各部门、各下属单位应根据本制度制定相应的实施细则，确保制度的贯彻执行。
精选出差管理规定通知大全(16篇)
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员工出差制度通知模板
尊敬的各位领导、同事：大家好！为了更好地满足公司业务发展需要，规范员工出差行为，提高出差效率，结合公司实际情况，现将员工出差制度进行修订并通知如下：一、出差申请1. 员工出差前，需提前向直属上级提出书面申请，填写《出差申请表》，并在申请中明确出差时间、地点、任务、预算等信息。
2. 直属上级应在收到申请后的3个工作日内审批，并将审批结果通知申请人。
3. 员工在获得审批通过后，方可进行出差。
二、出差报销1. 员工出差期间产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用，需按照公司规定的标准进行报销。
2. 交通费用报销标准：根据实际出差地点、距离、交通方式等因素，按照公司规定的标准报销。
3. 住宿费用报销标准：一般按照员工出差地的普通标准执行，特殊情况下需提前报批。
4. 餐饮费用报销标准：按照公司规定的标准执行，凭有效发票报销。
5. 通讯费用报销标准：凭有效发票报销，报销内容需符合实际出差需求。
6. 出差期间产生的其他合理费用，需提前报批，经批准后方可报销。
三、出差期间工作1. 员工在出差期间，应保持与公司的沟通联系，确保工作顺利进行。
2. 员工需按照出差计划完成任务，如有特殊情况需及时向直属上级汇报。
3. 出差期间，员工应遵守国家法律法规，注意个人形象，维护公司声誉。
四、出差归来1. 员工出差结束后，应在3个工作日内向直属上级提交《出差总结报告》。
2. 直属上级应在收到总结报告后的5个工作日内进行审批，并将审批结果通知申请人。
3. 员工在获得审批通过后，方可报销出差费用。
五、违规处理1. 员工违反出差制度，一经查实，将按照公司相关规定进行处理。
2. 员工出差期间发生安全事故、违纪违法行为的，将依法追究相应责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，原有出差制度同时废止。
2. 本制度解释权归公司人力资源部所有，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
3. 请各部门转发本通知至所属员工，确保每位员工充分了解并遵守出差制度。
公司出差管理制度通告
公司出差管理制度通告为规范公司出差管理，提高工作效率，保障员工权益，特制定以下出差管理制度通告，公司全体员工必须严格遵守。
一、出差申请及批准1.员工需提前向直接主管递交出差申请，包括出差时间、出差地点、出差目的、预计费用等内容。
未经公司批准，任何出差行为均视为违规。
2.公司主管应在收到出差申请后，根据实际情况及公司需要进行审批，并尽快通知申请人是否批准。
3.若出差需要赴国外，需额外向公司人事部门递交相关资料，经公司领导层审核通过后方可出差。
二、出差费用报销1.员工出差期间发生的交通、食宿、通讯等费用，需按照公司相关制度规定报销。
2.员工需在出差结束后的7个工作日内，将相关费用报销清单及票据等资料递交财务部门进行报销，未按时报销者将被视为违规。
3.报销时需准确填写报销表格，附上原始发票，并按规定的程序办理。
4.公司不承担未经批准或不符合规定的费用报销。
三、出差期间安全与保障1.员工在出差期间需遵守当地法律法规，做好相关安全防范工作。
2.出差地点为高风险地区时，需提前向公司报备，并在出差期间密切关注当地安全动态，确保人身安全。
3.出差期间的个人财物和公司资料需妥善保管，不可丢失或泄露。
4.如有紧急情况发生，员工应第一时间报告公司相关领导并按照公司规定的紧急处理流程进行操作。
四、出差期间工作安排1.员工在出差期间需保持与公司的日常联系，确保工作的正常开展。
2.出差期间若有工作任务需要处理，员工需按照公司规定完成，并在规定时间内提交相关报告。
3.如出差需要超过3天以上，员工需向公司报备出差期间的具体工作安排和计划。
五、出差归来后的工作和总结1.员工在出差结束后需及时归还公司发放的出差物品，并完成相关工作总结。
2.员工需向直接主管提交出差总结报告，包括出差期间的工作收获、问题及建议等内容。
3.公司将根据员工的出差总结报告，不断改进和完善出差管理制度，提高工作效率。
六、违规处理1.若员工出差行为违反公司规定，导致不良后果，公司有权对其进行相应处理。
严格管控差旅的通知范文
严格管控差旅的通知范文
各部门:
感谢大家这些年来为公司作出的辛勤付出。
随着企业规模不断扩大,差旅费用也逐年增加。
为了更好地控制成本,保障企业持续健康发展,公司决定从即日起对差旅进行更为严格的管控。
具体管理规则如下:
1. 一切出差必须事先报备,并经主管部门和财务部门审核通过。
2. 出差人数应做到最小化,尽量减少非必要出差。
3. 选择交通方式时应优先考虑经济实惠的方式,如火车或者公交等。
4. 住宿费用应选择中等档次以内的经济型酒店。
5. 每日餐费标准为100元,请按规定严格执行。
6. 出差结束后7天内提交出差费用报销材料,否则视为放弃报销。
7. 财务部门将对每笔报销费用进行详细审核。
一旦发现超支或非工作必要支出将不予报销。
希望各位同事牢记提高效率降低成本的原则,严格按照新规定执行差旅管理工作。
若有任何问题,请及时与财务部门联系。
这是为更好地服务客户和用人单位提供保障。
请大家谅解并支持。
财务部
二〇二一年月日。
关于规范出差及考勤纪律的通知
关于规范出差及考勤纪律的通知第一篇：关于规范出差及考勤纪律的通知通知1、近期发现，部分员工未严格遵守出差管理制度的有关规定，在出差前和出差完毕后不及时到综合管理部进行考勤备案登记。
为严格规范员工的出差考勤，现要求从即日起全体员工在出差前，不管是否有出差借支一律必须凭上级签字的出差申请单到综合管理部进行备案登记；并且在出差回厂后必须（凭上级主管注明的回厂日期批条）及时到综合管理部核准回厂日期进行备案登记。
现已出差在外未归的人员，请各部门或者项目主管及时向综合管理部报备，并向相应人员传达本通知，督促其在回厂时及时进行回厂的备案登记。
否则，在月末考勤统计时，如果相应人员的工作日考勤即没有刷卡记录，又没有相应出差登记的一律视为未出勤。
2、近期发现，部分员工不遵守公司考勤制度，出入公司不打卡、不交请假条、不登记；涂改请假条，请假条上不注明时间和原因。
为规范员工行为，现要求全体员工在正常工作日里没有正常刷卡记录的必须有相应的请假条或者签卡单对应，否则未打卡时段视为缺勤或则早退。
员工在填写请假条时必须填写完整清楚，注明请假时间和原因，严禁涂改请假条。
请假时必须按规定程序执行，一天以内假期由部门领导审批，制造部员工请假需车间主任和部长共同审批；二天及以上假期须总经理审批。
不合规范的请假条综合管理部一律拒收并视为无效请假条。
综合管理部2011年3月25日第二篇：考勤纪律规范安徽锦唐餐饮娱乐管理有限公司考勤纪律规范1.打卡考勤制度：所有员工在上、下班以及离开公司时都应打卡。
不能弄虚作假，若发现代人或帮他人代打卡者，公司奖予以处罚（按违反B类规则处理）；若外出应向上级主管请示，批准后方可离开。
考勤将作为支付薪酬及加班工资的参考依据。
忘打卡，忘带卡的员工需在两个工作日类填写《未打卡登记表》说明未打卡原因，经部门主管确认后交人力资源部留存作为出勤依据，否则按旷工处理。
2.严格遵守上下班时间：上班时不得做与工作无关的事情，不得妨碍他人工作3.迟到、早退若无正当理由，并无任何获批准的请假申请，晚于上班时间30分钟到达公司或早于下班时间30分钟离开公司，均被视为迟到或早退行为。
考勤出差制度通知模板
尊敬的各位员工：为了加强公司的管理，规范员工考勤和出差行为，确保公司运营的高效和顺畅，现根据我国相关法律法规和公司实际情况，制定本考勤出差制度通知。
请各位员工认真遵守，共同维护公司的正常工作秩序。
一、考勤制度1.1 全体干部职工应严格遵守公司作息制度，按时上下班，按时签到、签退。
1.2 迟到、早退2小时以上及一月内累计迟到、早退5次以上(含5次)按旷工半天处理，10次以上(含10次)按旷工1天处理。
1.3 全年迟到、早退累计50次及以上、旷工连续超过5天或一年内累计超过10天、请事假一年内累计超过一个月或病假累计超过三个月的，取消当年评先评优、推荐后备干部资格。
1.4 工作人员每周出勤情况由办公室于下周一、二在公告栏予以公布，如有异议，请在公布期内将情况反馈办公室，逾期视为认可。
每月将全体干部出勤汇总情况上报公司主要领导。
二、出差制度2.1 员工因公出差，应提前向上级申请，经批准后方可出差。
2.2 员工出差期间，应严格按照公司规定的出差标准进行消费，合理控制出差费用。
2.3 员工出差期间，应保持与公司的联系，确保工作顺利进行。
2.4 员工出差结束后，应按时提交出差报告和相关费用报销单据。
2.5 员工因私事需要请假出差的，应提前向公司申请，经批准后方可出差。
三、考勤出差制度的执行与监督3.1 本制度自发布之日起执行，如有与本制度不一致的，以本制度为准。
3.2 公司人力资源部门负责对本制度的执行情况进行监督，对违反本制度的员工进行处理。
3.3 公司各级领导和员工应积极支持和配合人力资源部门的工作，共同维护公司的正常工作秩序。
以上内容是考勤出差制度通知的基本模板，具体内容需要根据公司的实际情况进行调整和完善。
希望这个模板对您有所帮助。
此致敬礼！。
关于规范员工出差管理的通知
江苏富川机电有限公司
关于规范员工出差管理的通知
各位员工：
为加强公司售后服务人员的出差管理工作，严格出差纪律，规范出差流程，对此，特作通知如下：
1、出差前需填写好出门证，并将出差日期告知直接领导；
2、出差时只许用公司专配手机，对因使用自己手机而产生的话费，公司不予报销；
3、出差乘车尽量选直达车，若有直达车不乘而中途中转所花费用自己承担，公司不予报销。
以上通知，请各位员工严格遵守。
特此通知。
江苏富川机电有限公司
二〇一四年六月二十七日
- 1 -。
关于规范员工出差管理的通知
关于规范员工出差管理的通知第一篇：关于规范员工出差管理的通知关于规范员工出差管理的通知一、目的：为加强公司员工出差管理工作、严格出差纪律、规范出差流程，特发布本通知。
二、三、适用人员：公司全体在职员工。
出差审批程序近期发现，部分员工未严格遵守出差管理制度的有关规定，在出差前和出差完毕后不及时到行政部进行考勤备案登记。
为严格规范员工的出差考勤，现要求从即日起全体员工在出差前，不管是否有出差借支一律必须凭总经理签字的培训申请单到行政部进行备案登记；并且在出差回来后必须（凭出差考勤单）及时到行政部核准回店日期进行备案登记。
否则，在月末考勤统计时，如果相应人员的工作日考勤即没有刷卡记录，又没有相应出差考勤单登记的一律视为旷工，所有出差费用自行承担。
本通知自公布之日起实施；附件一：出差培训申请单附件二、员工出差签字流程图附件三：员工出差手续办理流程图你在相应的组织组织语言第二篇：市场部出差管理规范合肥攀登商贸有限公司世上无难事只要肯攀登《进一步加强市场部出差管理规范》通知第一章原则A.目的为使合肥攀登公司出差管理有所遵循，维护公司利益，特制订本规定。
B.范围攀登公司及所属部门员工因公出差，依本规定办理出差事项及支取差旅费。
出差前做好充分准备（资料，样品，方案，申请表，价格表）填写出差申请表并逐级审批（申请表看附表）会前会，统一思想，鼓足士气，明确目标出差中进入市场，合理设计好拜访路线，仔细并全面的进行市场拜访进入每家客户，首先要报出公司及姓名，赞美对方，了解客户的问题及需求点，并作记录。
统计订单，集中某一时间段用信息方式发往公司物流部收集的信息（竞品，客户需求，方案，促销活动模式）要做详细记录填写日报表，每天至少家有效拜访客户每天下午5点之6点向公司前台报备第二天的行程及时与领导同事之间沟通，并相互鼓励出差回来立即进行报销，开会讨论出差中所遇到的问题并提出解决方案分享市场优秀公司，优秀品牌的优秀之处，结合本公司发表看法在公司上班每天给至少20位客户打电话，并作记录参加公司举行的学习论坛，并积极参与第二章出差管理规定一攀登公司员工因业务需要远途出差时必须事先填报“出差申请表”，写明出差日程、出差目的地及出差事由等，呈部门经理核准后方可出差。
关于员工出差管理制度通知
各部门、全体员工：为进一步规范公司员工出差行为，提高出差效率，降低出差成本，确保公司各项业务顺利开展，现就加强员工出差管理制度通知如下：一、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差的各项活动。
二、出差审批流程1. 出差前，员工需填写《出差申请单》，详细说明出差事由、时间、地点、预计费用等，并经所在部门负责人审批。
2. 《出差申请单》经部门负责人审批后，报公司总经理或其授权的分管领导审批。
3. 经批准的出差申请，人力资源部将予以备案。
三、出差期间管理1. 出差期间，员工应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，不得违反公务纪律。
2. 出差期间，员工应按照出差计划执行，不得擅自变更行程。
3. 出差期间，员工应节约开支，合理使用公款，不得虚报、冒领费用。
4. 出差期间，员工应保持通讯畅通，确保公司能够随时联系到本人。
5. 出差结束后，员工需填写《出差报销单》，附上相关票据，经部门负责人审核后，报人力资源部审批。
四、出差费用报销1. 出差费用报销范围包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费、通讯费等。
2. 交通费报销标准按照公司规定的标准执行。
3. 住宿费报销标准按照公司规定的标准执行，超过标准的部分自理。
4. 餐费报销标准按照公司规定的标准执行。
5. 市内交通费报销标准按照公司规定的标准执行。
6. 通讯费报销标准按照公司规定的标准执行。
五、违规处理1. 未经批准擅自出差或未经批准擅自变更出差计划者，将视情节轻重给予警告、记过或解除劳动合同等处分。
2. 虚报、冒领费用者，将追回冒领金额，并给予警告、记过或解除劳动合同等处分。
3. 违反公务纪律，造成不良影响的，将根据情节轻重给予相应的处分。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由人力资源部负责解释。
3. 各部门应认真贯彻执行本制度，确保公司出差管理的规范化和制度化。
请各部门、全体员工认真遵守本制度，共同维护公司形象和利益。
特此通知。
公司名称：发布日期：____年____月____日。
关于规范员工出差管理的通知
关于规范员工出差管理的通知关于规范员工出差管理的通知一、目的：为加强公司员工出差管理工作、严格出差纪律、规范出差流程，特发布本通知。
二、适用人员：公司全体在职员工。
三、出差审批程序1、差前手续办理1.1 公司员工因公出差至少应提前一天由本人详细填写《派工单》内相关内容，并做好工作代理安排及出差前准备工作；如因特殊或紧急原因本人不便亲自办理差前手续的，可委托部门助理等代为办理。
1.2 《派工单》经出差人直接主管领导签批后，方可生效；普通员工由部门经理签批，部门经理级别由分管总监签批，分管总监、总工程师及副总工程师级别由副总经理签批，副总经理级别员工由总经理签批；直接主管领导因公外出/出差不在公司时，可采取电话或短信的方式请示，待领导回公司后补办签字手续；1.3 出差人持经直接主管领导签批后的《派工单》办理相应借款手续，对员工借款单有审核及签字权限的领导应同时审核《派工单》是否真实有效；2、差后手续办理2.1 员工出差返回公司后，应请直接主管领导针对其实际出差日期及任务完成情况在《派工单》内签字确认；以证实出差的真实有效；2.2 员工应将直接主管领导确认签批后的《派工单》原件报送至人力资源部备案，作为员工出差考勤类型的唯一证明依据；同时所属部门内留存《派工单》复印件；如因特殊或紧急原因未能及时填写《派工单》办理出差手续的，应于出差返回公司后2日内将相应手续补办齐全，如未补办或补办未经批准的，视为旷工，所有出差费用自行承担；2.3 员工需凭直接主管领导确认签批后的《派工单》复印件及本次出差报销单据办理差后报销手续，对其报销单据有审核及签字权限的领导应同时审核《派工单》是否真实有效；2.4 经财务部门最终审核手续完整齐全后，对员工差旅费予以报销。
四、本通知自公布之日起实施；附件一：派工/出差申请单附件二、员工出差签字流程图附件三：员工出差手续办理流程图。
员工外出工作管理制度通知
尊敬的全体员工：为了规范公司员工外出工作的行为，提高工作效率，确保员工人身及公司财产安全，现将公司员工外出工作管理制度通知如下：一、适用范围本制度适用于公司全体在职员工因工作需要外出执行任务的情况。
二、外出工作审批流程1. 员工因工作需要外出，应提前向部门负责人提出书面申请，说明外出原因、时间、地点、预计费用等。
2. 部门负责人对员工的申请进行审核，确认外出必要性及合理性后，签字同意。
3. 将审核通过的申请报至人力资源部，由人力资源部进行统一审批。
4. 人力资源部审批通过后，将审批结果通知员工及部门负责人。
三、外出工作注意事项1. 员工外出前，应充分了解目的地的情况，包括天气、交通、安全等，确保自身及他人安全。
2. 员工外出时，应携带公司开具的出差证明，以便在必要时证明身份。
3. 员工外出期间，应保持通讯畅通，确保能及时与公司及部门负责人取得联系。
4. 员工外出期间，应遵守当地法律法规，不得从事违法乱纪活动。
5. 员工外出期间，应节约使用公司资源，合理控制费用支出。
6. 员工外出结束后，应及时将工作成果汇报给部门负责人，并填写《外出工作总结报告》。
四、外出工作费用报销1. 员工外出工作结束后，应及时将相关票据提交给财务部进行报销。
2. 费用报销标准按照公司相关规定执行，未经审批或超出标准的费用不予报销。
3. 费用报销流程：员工提交报销申请及票据→部门负责人审核→人力资源部审批→财务部报销。
五、违反本制度处理1. 员工未按规定进行外出工作审批，擅自外出者，公司将给予警告或罚款处理。
2. 员工在外出期间违反法律法规，造成不良影响的，公司将根据情节严重程度给予相应处罚，直至解除劳动合同。
3. 员工在外出期间造成公司财产损失的，将依法追究其赔偿责任。
六、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部负责解释。
如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
敬请各位员工严格遵守本制度，共同维护公司形象和利益。
特此通知。
公司名称：发布日期：____年____月____日。
关于加强公司因公出差工作管理的通知
关于加强公司因公出差工作管理的通知第一篇：关于加强公司因公出差工作管理的通知关于加强公司因公出差工作管理的通知公司各单位：为提高公司出差人员工作效率，严格规范出差纪律，为公司生产经营提供有力支持，根据《XX有限公司出差管理制度》相关要求，经公司研究安排，进一步加强公司员工因公出差管理工作，现将具体相关要求通知如下：一、出差工作管理规范1.出差人员在出差期间，须注重自身形象礼仪，维护公司信誉，尊重对方饮食文化、宗教信仰，在介绍XX公司产业情况及公司各产业发展情况时应统一口径（介绍资料见附件1和附件2）。
2.要求出差人员出差结束后按照公司出差管理制度的规范要求提交出差报告，出差人员应站在公司发展角度，结合出差地域实际情况与个人所见所感，认真思考总结，分析问题，有举措和相关工作改进计划。
出差人员每日要向出差负责人提交500字左右的出差感受，出差领队要负责督办和查阅出差人员的日记录工作和出差报告撰写工作。
二、相关要求1.出差人员在出差期间，须做到日事日毕，每天将出差情况、出差感受及时记录整理，返岗后按照规定时间上交出差报告，并向上级领导汇报出差情况，与部门成员分享出差感受。
必要时在本条块或相关部门组织开展出差成果交流总结汇报会。
2.出差人员返岗后三日内，应提交出差报告，汇报出差情况。
分子公司出差人员汇报对象为各分子公司一把手及主管领导；职能部室出差人员汇报对象为各部室负责人及部门主管领导；公司经营班子及分子公司一把手出差汇报对象为公司董事长。
3.公司领导按照出差人员出差工作汇报情况，根据工作需要，安排开展出差成果交流总结会议。
公司各单位要积极配合开展因公出差管理工作，切实提高出差人员的工作效率，认真学习交流在出差工作中获得的先进经验，为公司各项生产经营目标的实现做贡献！此通知。
附件 1.XX有限公司简介2.XX有限公司简介XX有限公司 2016年3月25日抄送：存档（二）。
XX有限公司 2016年3月25日印发第二篇：员工因公出差管理规定员工因公出差管理规定为加强公司日常费用控制，现对员工因公出差乘坐的交通工具及出差补贴等相关事项作出修订，并从2018年1月1日起执行以下新的规定：一、关于市内出差往返交通工具和补贴标准1、员工市内出差须填写《出差申请表》并办理审批手续，原则上只准许乘坐市内公交车、地铁等交通工具。
出差制度发布通告范文模板
标题：关于公司出差制度的通告尊敬的各位员工：为了规范公司员工出差行为，提高工作效率，合理控制出差成本，根据我国相关法律法规和公司实际情况，现将公司出差制度做如下规定：一、出差申请1. 员工因公出差，应提前向直属上级提出书面申请，填写《出差申请表》，并附上出差计划、预算和必要的相关资料。
2. 直属上级在收到申请后，应对出差的必要性、时间、地点、预算等进行审核，并在《出差申请表》上签署意见。
3. 出差申请经批准后，由人力资源部统一安排出差事宜。
二、出差报销1. 员工出差期间发生的合理费用，包括交通、住宿、餐饮、通讯等，凭有效发票向公司报销。
2. 员工出差期间，应严格执行预算标准，合理控制费用。
如有超支，超出部分由个人承担。
3. 员工出差结束后，应在规定时间内向人力资源部提交《出差报销单》及相关发票，办理报销手续。
4. 人力资源部对出差报销进行审核，确保报销内容的真实、合法、合规。
三、出差待遇1. 员工出差期间，按公司规定享受相应的出差补贴，具体标准如下：（此处列出具体补贴标准）2. 员工出差期间，可根据实际情况申请临时调休，但需提前向直属上级报告。
3. 员工出差期间，应保持通讯畅通，确保能及时响应公司的工作需求。
四、出差纪律1. 员工出差期间，应遵守国家法律法规，遵循社会公德，树立公司形象。
2. 员工出差期间，严禁酒后驾车、赌博、嫖娼等违法行为。
3. 员工出差期间，应严格执行出差计划，如有特殊情况需调整，应及时向直属上级报告。
4. 员工出差期间，应注重个人安全，预防安全事故的发生。
五、违反规定的处理1. 员工违反出差制度规定，一经查实，将按照公司相关规定进行处理。
2. 员工出差期间发生重大违法行为，公司将依法予以辞退，并追究其法律责任。
六、本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以调整。
七、本制度的最终解释权归公司所有。
特此通告。
公司名称日期。
出差管理制度通告
出差管理制度通告一、目的为规范和加强企业出差管理，提高出差效率和工作质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于全体员工因公出差的情况。
三、出差申请1. 出差申请应提前至少3个工作日提交，并在出差申请系统进行填写。
2. 出差申请应包括出差日期、出差地点、出差原因、出差预算以及出差计划。
3. 出差申请需经直接上级和人力资源审批通过后方可实施。
四、出差审批1. 上级领导在收到出差申请后，应在24小时内进行审批，并在出差申请系统进行填写审批意见。
2. 人力资源部门应在审批通过后进行备案和相应的安排。
五、出差安排1. 出差人员在出差前应做好出差行程的详细计划，包括交通、住宿、会议安排等。
2. 出差人员应妥善保管好出差经费，遵守企业财务管理制度。
3. 出差人员应按时提交出差报销材料，并按照规定流程进行报销。
六、出差保障1. 出差人员在出差期间应遵守企业各项规章制度，保持良好的工作状态。
2. 出差人员应根据出差地点的特点和工作需要，做好相应的安全防范和保障工作。
3. 出差人员如遇突发状况或有紧急情况需及时向企业负责人和人力资源部门报告。
七、归还报销1. 出差人员在返回后应按时进行出差报销，确保报销材料的真实有效。
2. 出差报销应在出差返回后15个工作日内完成，逾期将不予受理。
3. 出差报销需经财务审批通过后方可报销。
八、出差考核1. 出差人员在出差期间应保持良好的工作状态和积极的工作态度。
2. 出差人员需及时向上级汇报出差情况，并及时解决出差中遇到的问题。
3. 出差人员需按时按要求完成出差任务，并做好出差总结报告。
九、违纪处罚1. 若出差人员有重大违纪行为或出现严重财务问题，公司将按情节严重程度给予相应处罚。
2. 若出差人员严重违反出差管理制度，公司有权取消其出差资格并追究法律责任。
十、附则1. 本制度由企业负责人负责解释和修订。
2. 本制度自公布之日起正式执行。
特此通告。
企业负责人：XXX日期：XXXX年XX月XX日以上就是关于出差管理制度通告的内容，希望对大家有所帮助。
关于规范员工出差管理的通知
关于规范员工出差管理的通知各部门：为加强员工出差管理、严格出差纪律，根据总裁室要求和总部月度例会会议精神，自即日起，要求公司各级人员严格执行如下要求：一、提前确定出差计划并严格经费管理1、所有出差原则上需提前3天告知部门负责人及分管领导。
2、所有出差需提前上交出差工作计划（见附件1），填写OA出差申请表，并获得分管领导批准，经批准的出差需严格按批准计划和路线进行，不得擅自变更路线、延长日程、增加地点。
3、出差人员临行之前必须做好部门工作安排，将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。
二、出差期间管理1、严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题。
有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报，获取上级领导意见后遵照执行。
2、出差人员须执行各基地工作日时间。
3、项目出差人员须待项目任务完成后返回，如中途返回须经分管领导批准。
4、出差期间，如因任务新要求等原因延期，需更改出差行程，须及时重新提交OA流程的出差申请，如特殊原因，须采用其他通讯方式报备。
三、出差考察完成后须提交出差报告1、所有人员应于出差任务完成返岗后，3个工作日内完成出差报告的撰写和报送，即进行《出差报告书》（附件2）的填写，全面、简要描述出差计划办理事项、未完成的事项、原因及后续计划等。
2、各部门负责人对本部门出差费用进行评价或自评，主要包括：有无违法行程安排计划、出差费用有无预算超支、出差工作任务完成情况评价。
3、一般员工出差报告报送至部门负责人、分管领导签字确认；部门负责人（含部长、副部长）出差报告送至分管领导、总裁签字确认。
4、报销时须附OA出差申请表、出差考察报告，否则财务部将不予报销。
本通知自公布之日起实施！2018年9月27日附件1：出差计划表附件2：出差报告书部门：姓名：年月日。
关于规范员工出差管理的通知
闭于典型职工出好管制的报告之阳早格格创做各部分：为加强职工出好管制、庄重出好顺序，根据总裁室央供战总部月度例会聚会粗神，自即日起，央供公司各级人员庄重真止如下央供：一、提前决定出好计划并庄重经费管制1、所有出好准则上需提前3天告知部分控制人及分管收袖.2、所有出好需提前上接出好处事计划（睹附件1），挖写OA出好申请表，并赢得分管收袖接受，经接受的出好需庄重按接受计划战门路举止，没有得专断变动门路、延少日程、减少天面.3、出好人员临止之前必须干佳部分处事安插，将自己的出止情况告知部分职工并干佳职务代理及授权处事.两、出好功夫管制1、庄重按照公司各项管制确定，每天应主动与间接主管博得通联，即时报告处事收达情况战逢到的问题.有慢迫情况或者沉要事变时，可没有分时间战级别随时报告，获与上级收袖意睹后遵照真止.2、出好人员须真止各基天处事日时间.3、名目出好人员须待名目任务完毕后返回，如中途返回须经分管收袖接受.4、出好功夫，如果任务新央供等本果改期，需变动出好路程，须即时沉新提接OA过程的出好申请，如特殊本果，须采与其余通讯办法报备.三、出好观察完毕后须提接出好报告1、所有人员应于出好任务完毕返岗后，3个处事日内完毕出好报告的撰写战报收，即举止《出好报告书籍》（附件2）的挖写，周到、简要形貌出好计划操持事项、已完毕的事项、本果及后绝计划等.2、各部分控制人对于本部分出好费用举止评介或者自评，主要包罗：有无犯法路程安插计划、出好费用有无估算超收、出好处事任务完毕情况评介.3、普遍职工出好报告报收至部分控制人、分管收袖签名确认；部分控制人（含部少、副部少）出好报告收至分管收袖、总裁签名确认.4、报销时须附OA出好申请表、出好观察报告，可则财务部将没有予报销.本报告自宣布之日起真施！2018年9月27日附件1：出好计划表附件2：出好报告书籍附件1 出好计划表附件2 出好报告书籍部分：姓名：年月日。
关于出差管理规定的通知
关于出差管理规定的通知
根据公司的政策和要求，为了更好地管理和控制出差活动，并
确保出差人员的安全和效率，制定了以下出差管理规定，特此通知：
1. 出差申请与批准
1.1. 所有员工在出差前必须填写出差申请表，并提前至少三个
工作日提交给上级领导审批。
1.2. 需要出差的员工必须进行出差申请，不得私自安排出差事宜。
1.3. 出差申请需包含出差时间、目的地、活动安排、预计费用
等详细信息。
1.4. 上级领导审批通过后方可进行出差，否则不得擅自出差。
2. 出差费用与结算
2.1. 出差人员必须合理安排差旅费用，并且确保费用具备合理性、合法性和真实性。
2.2. 出差人员应尽量选择经济实惠的交通方式和住宿条件。
2.3. 出差费用报销需要提交相应的费用报销单及相关票据，并按照公司规定的程序进行报销。
2.4. 出差费用结算须在出差归来后的十个工作日内完成，逾期未报销的费用将不再予以支付。
3. 出差行为与安全
3.1. 出差人员在出差期间需始终保持良好的仪表仪态，并且遵守当地的法律法规及公司的相关规定。
3.2. 出差期间不得从事违法违纪行为，不得接受或索取他人的礼品、礼金等。
3.3. 出差人员应保管好个人物品和财务，出差期间发生丢失或损坏的责任由出差人员自行承担。
3.4. 如果出差地点存在安全风险或政治不稳定情况，出差人员应及时报告并遵守公司相关指示。
请各部门经理按照以上规定严格执行和监督，确保出差活动的规范和高效。
如有任何疑问，请与人力资源部联系。
感谢大家的支持与配合。
人力资源部日期：[日期]。
关于加强出差管理的通知
关于加强出差管理的通知
各部门:
为加强员工出差管理，根据周例会会议精神并请示公司领导批准，自即日起，要求公司各级人员严格执行如下要求：
1、出差考察完成后须提交出差报告
1）、所有人员应于出差任务完成返岗后，3个工作日内完成出差报告的撰写和报送。
出差报告内容应全面、简要概述出差期间所完成的工作、出差的目标及所达到的结果等。
2）、一般员工出差报告报送至分管副总签字，综合管理部存档；经理级以上人员（含）出差报告送至分管领导、总经理确认，综合管理部存档。
3）、各级领导对接收的出差报告内容进行甄别，如有弄虚作假情况，一经查实按照公司规定严肃处理。
2、提前确定出差计划并严格经费管理
1）、所有出差原则上需提前3天告知综合管理部以便综合管理部车辆安排及票务的预定。
2）、所有出差需提交出差申请表并获得总经理的批准，经批准的出差需严格按批准计划和路线进行，不得擅自变更路线、延长日程、增加地点。
3）、报销时须附出差考察报告，否则综合管理部将不予批准，财务管理部将不予报销。
综合管理部
2016年3月3日
附件：
益阳嘉兆海洋城房地产开发经营有限公司
出差报告
部门: 出差人：时间：。
出差管理制度公告模板
尊敬的全体员工：为了规范公司员工出差行为，提高工作效率，降低成本，确保公司运营的有序进行，现根据国家相关法律法规及公司实际情况，制定本出差管理制度。
请全体员工认真遵守以下规定：一、总则1. 出差宗旨：为使公司员工因公出差（除公务培训外）的差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2. 适用范围：本制度适用于公司全体员工及公司安排的有协作关系之人员。
二、出差类型1. 国内出差：指公司员工在国内因公出差。
1.1 短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。
1.2 短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。
1.3 长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。
2. 国外出差：指公司员工在国外因公出差。
三、出差管理要求1. 出差要有预见性，进行有计划的安排，并经过审核作业流程。
2. 出差人员应及时、认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司联系。
3. 出差前，需填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批：3.1 企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
3.2 部门负责人出差，报请总经理审批。
3.3 其他人员出差，报请企业分管领导审批。
3.4 国外出差，一律由总经理核准。
4. 出差期间，应遵循以下原则：4.1 交通工具：除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共交通工具为原则。
4.2 住宿：根据出差天数及地区，按照规定标准报销。
4.3 餐饮：按照规定标准报销。
4.4 通讯费：按照规定标准报销。
四、差旅费报销1. 出差费用实行限额标准内实报实销，具体标准见表1。
2. 超出部分自负，并说明原因。
3. 报销时需提供相关票据。
五、附则1. 本制度自发布之日起执行。
2. 本制度由公司行政部门负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。
请全体员工严格遵守本制度，共同维护公司出差秩序，提高工作效率。
【公司名称】【发布日期】。
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关于规范员工出差管理的通知
各部门：
为加强员工出差管理、严格出差纪律，根据总裁室要求和总部月度例会会议精神，自即日起，要求公司各级人员严格执行如下要求：
一、提前确定出差计划并严格经费管理
1、所有出差原则上需提前3天告知部门负责人及分管领导。
2、所有出差需提前上交出差工作计划（见附件1），填写OA出差申请表，并获得分管领导批准，经批准的出差需严格按批准计划和路线进行，不得擅自变更路线、延长日程、增加地点。
3、出差人员临行之前必须做好部门工作安排，将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。
二、出差期间管理
1、严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题。
有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报，获取上级领导意见后遵照执行。
2、出差人员须执行各基地工作日时间。
3、项目出差人员须待项目任务完成后返回，如中途返回须经分管领导批准。
4、出差期间，如因任务新要求等原因延期，需更改出差行程，须及时重新提交OA流程的出差申请，如特殊原因，须采用其他通讯方式报备。
三、出差考察完成后须提交出差报告
1、所有人员应于出差任务完成返岗后，3个工作日内完成出差报告的撰写和报送，即进行《出差报告书》（附件2）的填写，全面、简要描述出差计划办理事项、未完成的事项、原因及后续计划等。
2、各部门负责人对本部门出差费用进行评价或自评，主要包括：有无违法行程安排计划、出差费用有无预算超支、出差工作任务完成情况评价。
3、一般员工出差报告报送至部门负责人、分管领导签字确认；部门负责人（含部长、副部长）出差报告送至分管领导、总裁签字确认。
4、报销时须附OA出差申请表、出差考察报告，否则财务部将不予报销。
本通知自公布之日起实施！
2018年9月27日附件1：出差计划表
附件2：出差报告书
部门：姓名：年月日。