危险源辩识、评价和分级管控制度

1 目的

辩识产品生产和相关活动中影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度、确定风险等级,以保证进行有效监测控制。

2 适用范围

本程序适用于公司的产品生产、服务和相关活动中的危险源辩识、风险评价及监测控制管理。

3 术语

3.1 危险源

可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

3.2 重大危险源

法规规定的重大危险源是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。

企业评价确定的重大危险源按，风险评价等级确定。

3.3 风险

某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。

3.4 安全

免除了不可接受的损害风险的状态。

4 职责

4.1 安委会主任领导危险源辨识、风险评价和监测控制策划。

4.2 安全生产办公室负责公司危险源辩识、风险评价的组织工作，负责危险源的汇总、登记、更新等。

4.3各部门、单位负责本单位的危险源辩识、风险评价和监测控制。

5 工作程序

5.1 危险源辩识

5.1.1 危险源辩识注意考虑的因素

应关注人的不安全行为、物（能量）的不安全状态、环境不良和管理缺陷。重点包括：5.1.1.1 国家法律、法规明确规定的特殊危险作业，常规和非常规活动，所有进入工作现场的人员（包括外来人员）的活动；

5.1.1.2 国家法律、法规明确规定的危险设备、工作场所的设施等（包括外界提供的）；

5.1.1.3 具有接触有毒、有害物质的作业活动和情况；

5.1.1.4 具有易燃、易爆特性的作业活动和情况；

5.1.1.5 具有职业性健康伤害、损害的作业活动和情况；

5.1.1.6 对管理缺陷要特别关注，如规章制度不符合法规要求，责任缺失、有章不循等。

5.1.2 危险源辩识方法

危险源辩识可以采用安全检查表（SCL）、危险与可操作性研究（HAZOP）、事件树分析（ETA）、故障树分析（FTA）、直接观察等方法。

5.2 风险评价

5.2.1危险源危害分类

参照《GB6441-86企业职工伤亡事故分类》标准分：1.物体打击2.车辆伤害3.机械伤害4.起重伤害5.触电 7.灼烫 8.火灾9.高处坠落 10. 化学爆炸 11物理爆炸12.其他伤害等。

5.2.2 事故后果及严重性

5.2.2.1 轻微，如表面损伤；轻微割伤；粉尘对眼睛的刺激；烦躁和刺激；暂时性不适的疾病。

5.2.2.2 一般，如划伤、烧伤、脑震荡、严重扭伤、轻微骨折；耳聋、皮炎、哮喘；工作造成上肢损伤、导致永久性轻微功能丧失的疾病。

5.2.2.3 严重，如截肢、严重骨折、中毒、复合伤害、致命伤害；导致不治之症、一人及以上死亡。

5.2.3 事故的可能性

一般应考虑如下问题：

5.2.3.1 暴露在危险处的人数、暴露时间和频率；

5.3.2.2 供应（如水、电、气）中断，设备及安全装置故障失灵；

5.3.2.3 暴露于恶劣天气；

5.3.2.4 对个人防护用品的需要和使用频率；

5.3.2.5 人的不安全行为及管理缺陷。

5.2.4风险评价方法

5.2.4.1作业条件危险性评价法（LEC法）

发生事故的可能性L

人员暴露于危险环境的频繁程度E

发生事故产生的后果C

判断公式：D=LEC

根据风险值D进行风险等级划分

风险评定值大于70（或风险级别为1\2\3级）一般确定为重大危险源

5.2.4.2是非判断法（定性法）

1）符合“GB18218-2009危险化学品重大危险源辨识”标准的； (1级)

2）相关方有合理抱怨或要求的；（2-3级）

3）曾经发生事故，现今未采取防范、控制措施的；（2-3级）

4）直接观察可能导致事故危险，且无适当措施的。（2-3级）符合以上标准的即确定为重大危险源。

5.2.4.3 对于符合“GB18218-2009危险化学品重大危险源辨识”标准的重大危险源在识别评价中加/G标志，予以区别。

5.3 危险源辨识和风险评价步骤

5.3.1 安全生产办公室编制《危险源辨识调查表》、《危险源辨识风险评价表》、《危险源清单》和《重大危险源清单》等记录格式，下发使用。

5.3.2 各部门根据生产、工作流程、活动划分辨识评价单元，绘制“危险源辨识单元划分图”。在任何情况下，不仅需要考虑常规的活动（如生产准备活动、加工过程、产品装配等），还应特别重视非常规的活动（如修理、出发服务及临时性作业等），及三种时态（现在、过去和将来）、三种状态（正常、异常和紧急）。

5.3.3 收集分析以下资料：

5.3.3.1 工艺流程文件、危险特性参数：温度、压力等；

5.3.3.2 危险化学品安全技术说明书、安全数据卡（MSDS）等；

5.3.3.3 以往事故、职业病、险肇事件、违章处置资料等；

5.3.3.4 特种作业、有毒有害作业持证上岗情况；

5.3.3.5 关键、特种设备运行记录、操作规程及使用说明书等。

5.3.3 各部门按辨识评价单元进行危害调查和隐患排查，填写《危险源辨识调查表》，调查要有现场员工参与。

5.3.4 各部门根据调查结果，确定存在的危险源；采用5.2.4款的方法评价、确定风险等级和重大危险源，并填入《危险源辨识风险评价表》、《危险源清单》，经分管领导审核后，连同《危险源辨识调查表》报公司安全生产办公室。

5.3.5 安全生产办公室汇总和分析各《危险源辨识风险评价表》。汇总公司的《危险源清单》，确定形成公司的《重大危险源清单》，报安委会审核，经安委会主任批准后下发各单位部门。