应付职工薪酬明细账
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支付失业、养老、工伤、 16 生育保险
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累 计
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应付职工薪酬
2014年 月 日 凭 证 号 摘 要 借方（支付金额） 工资 职工福利 社会保险费
明细账
贷 住房公积金
百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角
0 7 1 0 9 0 6
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明细账
贷
方 工会经费
( 分
配
金
额 ) 非货币性福利 辞退福利 股份支付 合 计
住房公积金
职工教育经费
余
额
分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分
3 9 0 9 9 8 4
3 5 5 4 5 3
15 支付住房公积金 17 支付体检费 1/3 分配体检费 20 支付工会经费 21 上解工会经费 22 支付职工福利 1/3 分配职工福利
本月合计
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应付职工薪酬
明细账
2014年 月 日
凭 证 号
摘
要
借方（支付金额）
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贷 工资 职工福利 社会保险费 住房公积金
百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角
承 前 页 28 10 " " 30 " " " " " 18 " " " " 23 4/4 计提职工教育经费 11 支付辞退福利 12 分配辞退福利 13 发工资，代扣社会保险费 14 支付医疗保险
应付职工薪酬
2014年 月 日 凭 证 号 摘
明细账
贷 方
住房公积金
要
借方（支付金额）
工资
职工福利
社会保险费
百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角
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累 计 1 支付培训费 2 支付房租 3 分配房租 4 报销外地急诊费 5 分配福利费 6 支付培训费 7 支付福利费 8 分配福利费 9 分配工资 3/4 计提医疗保险费 3/4 计提失业保险费 3/4 计提养老保险费 4/4 计提工伤保险费 4/4 计提生育保险费 4/4 计提住房公积金 4/4 计提工会经费
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明细账
贷 方 工会经费 ( 分 配 金 额 ) 非货币性福利 辞退福利 股份支付 合 计 余 余额 额 职工教育经费
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住房公积金
分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分
累 计
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应付职工薪酬
2014年 月 日 凭 证 号 摘 要 借方（支付金额） 工资 职工福利 社会保险费
明细账
贷 住房公积金
月
日
凭 证 号
摘
要 百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角
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分
分
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贷 方 工会经费 ( 分 配 金 额 ) 非货币性福利 辞退福利 股份支付 合 计 余 余额 额 职工教育经费
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住房公积金
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贷 方
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分 配 金 额
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住房公积金
余额
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应付职工薪酬
2014年 月 日 凭 证 号 摘 要 借方（支付金额） 工资 职工福利 社会保险费
明细账
贷 住房公积金
百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角
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明细账
贷
方 工会经费
( 分
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金
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住房公积金
职工教育经费
余
额
分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分
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15 支付住房公积金 17 支付体检费 1/3 分配体检费 20 支付工会经费 21 上解工会经费 22 支付职工福利 1/3 分配职工福利
本月合计
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应付职工薪酬
明细账
2014年 月 日
凭 证 号
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要
借方（支付金额）
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百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角
承 前 页 28 10 " " 30 " " " " " 18 " " " " 23 4/4 计提职工教育经费 11 支付辞退福利 12 分配辞退福利 13 发工资，代扣社会保险费 14 支付医疗保险
应付职工薪酬
2014年 月 日 凭 证 号 摘
明细账
贷 方
住房公积金
要
借方（支付金额）
工资
职工福利
社会保险费
百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角
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累 计 1 支付培训费 2 支付房租 3 分配房租 4 报销外地急诊费 5 分配福利费 6 支付培训费 7 支付福利费 8 分配福利费 9 分配工资 3/4 计提医疗保险费 3/4 计提失业保险费 3/4 计提养老保险费 4/4 计提工伤保险费 4/4 计提生育保险费 4/4 计提住房公积金 4/4 计提工会经费
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明细账
贷 方 工会经费 ( 分 配 金 额 ) 非货币性福利 辞退福利 股份支付 合 计 余 余额 额 职工教育经费
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住房公积金
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应付职工薪酬
2014年 月 日 凭 证 号 摘 要 借方（支付金额） 工资 职工福利 社会保险费
明细账
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月
日
凭 证 号
摘
要 百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角
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住房公积金
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明细账
贷 方
工会经费
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住房公积金
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