市场部相关业务流程

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《市场部业务组的工作内容与工作流程》

市场部业务组的工作内容与工作流程为规范、统一、明确市场部的工作职能及各业务助理的工作分工，确保市场部的工作流程得以顺畅进展，特将市场部的日常工作内容和流程以书面形式作如下说明：一、目前市场部业务助理的分工如下：二、业务助理每天的工作内容及流程如下：（1）、处理邮件：每天上班的每一件事，打开邮箱收发邮件，邮件内容大致分为以下几个方面：A．各办事处、代理转发的合同文件需要业务助理进行填写，填写公司相关的账号、税号、地址、电话、合同数量、单价、金额、付款方式、批次交货时间等，填写完整并排版完毕后发邮件给供电局审核并走流程，等到供电局通知合同可以签订的时候，再由业务助理将合同打印一式几份后或复印多份盖章签字邮寄给供电局。

B．各办事处、代理转发的技术协议文件，业务助理需要对此技术协议文件作出商务应答，同时将技术协议转发给技术部相关人员并在规定时间内跟进技术应答的进展。

完成后将技术应答书进行排版回复给供电局并电话询问是否收到。

有部分技术协议文件也需要由业务助理对此进行排版打印或复印多份盖章后邮寄给供电局。

C．各办事处、代理转发的催货通知，交货时间确认表，表计退货信息等需要业务助理与各相关部门进行协调并予以回复。

D．受理部分客户的报价或相关宣传资料的邮件并对此进行回复。

E．受理公司内部的的各类邮件。

（2）、处理传真件：A、接收各办事处、代理的传真并作出回复：有相当多的传真需要转交给公司领导及各相关部门，同时业务助理需要跟进这些传真件的回复情况，直至回复完毕为止。

B：招标样表的澄清函及回复函由业务助理进行收发转交，甚至有时技术部太忙，只是通过电话告之业务助理相关的技术要求不能满足，由业务助理制作澄清函发给招标机构，并电话告之是否收到，随时跟进招标机构对此的是否有回复。

回复给公司之后现由业务助理转交给各相关部门人员。

C：部分零散客户的传真，针对传真内容作出回复，如制作报价单、尺寸图、说明书、公司相关资质、公司宣传资料等及与零散客户签订合同等。

市场部的业务流程及制度体系

市场部的业务流程及制度体系市场部的业务流程及制度体系是指市场部门在开展各项工作时所遵循的具体流程和制度规定。

市场部门作为企业的市场开发和营销推广中心，承担着市场调研、产品销售、广告宣传、品牌建设等任务，其业务流程及制度体系的完善与否直接影响着企业的市场竞争力和经营绩效。

以下是市场部的典型业务流程及制度体系。

一、市场调研阶段市场调研是市场部门工作的第一步，目的是了解市场需求和竞争情况，为企业的市场推广活动提供决策依据。

业务流程主要包括：确定调研目标、确定调研方法和工具、采集数据、分析数据、形成调研报告。

制度体系包括：市场调研规程、调研流程图、调研工具和模板、数据分析与报告标准。

二、产品销售阶段产品销售是市场部门的核心业务，包括市场推广、客户开发与维护、销售洽谈、合同签订等环节。

业务流程主要包括：确定销售目标、制定销售计划、开展市场推广、开展客户开发、销售洽谈、合同签订和售后服务等。

制度体系包括：销售管理制度、客户开发与维护制度、销售洽谈模板、合同管理制度、售后服务制度等。

三、广告宣传阶段广告宣传是市场部门的重要工作之一，通过宣传，提高企业知名度和产品品牌形象，扩大市场份额。

业务流程主要包括：确定宣传目标、制定宣传方案、策划广告内容、选择宣传媒体、执行宣传计划、评估宣传效果等。

制度体系包括：广告宣传管理规定、宣传策划流程、广告文案与设计标准、宣传媒体选择准则、宣传费用管理制度。

四、品牌建设阶段品牌建设是市场部门的长期任务，通过有效的品牌建设，树立企业形象，增强市场竞争力。

业务流程主要包括：品牌定位与价值观的设定、品牌形象设计与传播、品牌价值维护与提升等。

制度体系包括：品牌建设管理制度、品牌定位与传播策略、品牌形象设计指南、品牌价值评估与改进机制等。

五、绩效评估阶段绩效评估是市场部门工作的重要环节，能够反映市场部门开展各项工作的效果和质量，为进一步提升工作水平提供参考。

业务流程主要包括：设定绩效指标、采集和整理数据、绩效评估与分析、制定改进措施。

市场专员工作流程

市场专员工作流程
1、制定市场活动及采单计划，提前做好人员准备及人员分配。

2、预定好兼职人员及店内配合采单人员数量，分配采单地点。

3、定期组织兼职进行话术培训及模拟演练。

公布采单数量目标。

4、按照采单计划的地点进行采单工作。

5、选择适合的户外活动地点，联系相关管理部门协调场地使用情。

6、统计兼职及配合采单人员的采单数量，请兼职签好字后交给顾问。

7、向店长汇报户外活动地点的情况及价格。

8、配合店长与户外活动场地管理部门进行洽谈，确定价格及时间。

9、制定户外活动方案，与教学主管确定配合人员数量及准备工作。

10、分配人员，安排具体岗位需准备的工作。

11、配合店长采买低值易耗品及店内所需玩教具等。

12、活动前一周进行活动地点分布及通告。

13、活动前三天组织店内参与人员进行活动彩排。

并检查活动物资准备情况。

14、活动前一天进行整体活动彩排，活动物资准备打包、清点数量，制定专人负责。

15、活动当天早晨组织兼职开会，强调需要兼职具体做哪些工作，怎样与店内人员
配合。

16、活动结束后将物资收拾清点，并带回店内。

需将物资归位。

17、活动结束当天进行活动情况总结，并收集名单统计数量后交给顾问。

标准重点
客户告知顾问具体情况。

18、活动采集名单需在两周内邀约，不允许拖延。

普通销售业务流程教学内容

流程索引
文档控制更改记录
查阅
目录
普通销售业务流程 (3)
业务描述 (3)
适用范围 (3)
控制目标 (3)
控制点 (3)
涉及部门及岗位 (3)
特定政策 (3)
业务流程图 (3)
流程描述： (4)
产品配置、关键预配置参数 (5)
普通销售业务流程
业务描述
本业务描述了销售业务的总体概貌，具体业务流程描述见各分支业务流程。

适用范围
业务（销售）部门。

控制目标
通过销售业务的管理，可以帮助企业实现销售业务的事前预测、事中控制、事后统计。

控制点
客户、客户等级、信用、存货、价格、数量、交货期。

涉及部门及岗位
部门：业务（销售）部
岗位：业务员；业务（销售）部经理
特定政策
ATO、ATP、模拟报价
业务流程图
流程图中的数字对应流程说明中的顺序号。

流程描述：
1、业务流程输入前提条件：
普通销售业务是以销售合同、销售订单为起点的业务流程。

2、业务流程输出结果及后续影响：
销售业务以财务核销、收款、制单生成凭证作为业务的终结。

3、主业务流程步骤：
产品配置、关键预配置参数（1）产品配置
（2）关键预配置参数。

某软件公司市场部部门职责及业务流程

某软件公司市场部部门职责及业务流程一、市场部门职责市场部门是软件公司中非常重要的一个部门，它承担着开拓市场、推广产品、提升品牌影响力等重要的职责，直接影响了公司的发展和业绩。

市场部的主要职责包括：1.市场调研和分析：通过对市场的调研，了解行业发展趋势、竞争对手动态、客户需求等情况，并通过数据分析，为公司提供决策参考。

2.产品推广和营销：策划并执行产品推广和营销活动，包括线上线下的广告、推广活动、展会参展等，以提升产品知名度和市场占有率。

3.品牌建设：负责公司品牌的定位与建设，包括制定品牌战略、推广品牌形象，提升品牌知名度和美誉度。

4.渠道拓展：开发和管理渠道，与代理商、合作伙伴合作，拓展销售渠道，增加产品销售机会。

5.客户关系管理：建立客户关系管理体系，与客户保持密切联系，了解客户需求，提升客户忠诚度。

6.市场营销策划：制定整体市场营销策略，包括定价策略、促销策略、渠道策略等，以实现营销目标。

7.市场数据分析：通过对市场数据的分析，了解市场动态和竞争对手的情况，为公司决策提供数据支持。

8.协助销售部门：与销售部门合作，提供市场支持、推广材料等，协助销售团队开拓客户。

二、市场部门业务流程市场部门的业务流程通常分为市场调研、产品推广、品牌建设、渠道拓展、客户关系管理等多个环节，具体流程如下：1.市场调研：首先，市场部门需要进行市场调研，了解行业发展趋势、竞争对手情况、客户需求等。

市场调研工作通常包括以下几个环节：（1）确定调研内容：根据公司需求和市场情况，确定调研内容和范围，明确调研目标。

（2）数据收集：收集相关行业数据、市场情报，包括行业报告、竞争对手资料、客户需求调查等。

（3）数据分析：对收集到的数据进行分析研究，得出行业发展趋势、竞争对手分析、客户需求分析等结论。

（4）撰写调研报告：将调研结果整理撰写成市场调研报告，向公司高层汇报，为公司战略决策提供支持。

2.产品推广：产品推广是市场部门重要的工作内容之一，包括线上线下的广告、推广活动、展会参展等，推广工作常包括以下几个环节：（1）策划推广活动：根据产品特点和市场需求，策划推广活动方案，包括广告、宣传活动、促销活动等。

网络电视产品资费体系和流程(市场部

（二）中数传媒（34套）：说文解字：20/月第一剧场：36/月靓妆：20/月英语辅导： 20/月世界地理：36/月武术世界： 10/月风云音乐：10/月汽摩：10/月国防军事：36/月早期教育：20/月新科动漫：20/月梨园：10/月 DV生活：10/月幼儿教育：20/月宝贝家：20/月孕育指南：20/月杂技：10/月现代女性： 10/月书画： 20/月同步辅导：10/月风云剧场 36/月摄影频道：20/月环球奇观： 36/月老年福：10/月怀旧剧场：20/月老故事：20/月中视购物： 5 /月风云足球：60/月女性时尚：20/月电视指南： 5 /月留学世界：10/月游戏竞技：20/月彩民在线： 10/月
1.标准产品：分为基本频道、收费频道两个产品
1）基本频道：包括本省节目（7套）、央视（15套）、地方卫视（38套）共计60
个频道内容，23元/月，价格和内容与广电一致。
2）收费频道：指除基本频道之外的国内付费频道，按单个频道收费。包括上海文广（14套）、中数传媒（34套）、鼎视传媒（21套）、华诚传媒（1套），共计 70套。具体频道节目和价格见附件。 3）点播库：电影最高上限5元/集；电视剧1元/集。
1.4 网络电视产品资费内容
2.标准产品组合包：给用户多种选择，将基本频道、收费频道、点播库内容组合打包，分别打包为：组合包A、组合包B，B包是在A包基础上增加了频道、回看和点播库数量。
1）组合包A
基本包内容直播精选时移和回看点播库本省卫视7套、央视15套、各地卫视精选38套、付费频道5套（61-65），共65套所有直播频道节目可以60分钟即时时移，10套直播频道可以48小时节目回看 28元/月资费

市场部业务具体流程方案

市场部业务的具体流程方案包括以下步骤：1.市场调研：市场部首先进行市场调研，了解消费者需求、竞争对手状况等信息。

这包括对目标市场的需求、趋势和竞争环境的分析，以及对消费者行为、偏好和需求的深入理解。

2.制定市场策略：基于市场调研的结果，市场部制定市场推广策略，确定目标市场、定位和推广方法等。

策略应考虑企业的发展战略和市场环境的变化。

3.确定营销目标：市场部设定具体的营销目标，如销售额、市场份额等，并制定相应的营销计划。

这些目标应具有可衡量性、可达成性和相关性，以指导整个市场活动的开展。

4.制定广告和宣传计划：市场部制定广告和宣传计划，选择合适的媒体渠道和宣传方式，进行广告投放和品牌推广活动。

这包括创意设计、媒介选择、投放计划和效果评估等环节。

5.组织与协调：市场部需要与其他部门进行有效的沟通和合作，如销售部、产品部等，以确保市场活动的顺利实施。

这包括协调资源、分配任务、沟通信息等。

6.实施营销活动：根据营销计划，市场部组织并实施各种营销活动，如促销、公关、展览等。

活动应吸引目标客户群体，提高品牌知名度和销售额。

7.监控与评估：在实施营销活动过程中，市场部需对活动效果进行实时监控和评估。

通过收集和分析数据，了解活动进展情况，及时调整策略和方法。

同时，定期对市场部的工作进行总结和评估，总结经验教训，为未来市场活动的开展提供借鉴。

8.创新与优化：市场部应不断关注市场变化和行业动态，创新营销手段和方式，优化现有流程和策略，以提高市场活动的针对性和效果。

以上是市场部业务的具体流程方案，不同企业根据自身情况和市场环境可能有所差异。

在实际操作中，市场部应根据具体情况灵活调整流程方案，确保市场活动的有效性和成功实施。

市场部管理制度和流程市场部管理制度

市场部管理制度和流程市场部管理制度一、总则为进一步开拓市场，做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高工作效率，并加强市场部的管理，严肃纪律，特制定本制度。

所有市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二、市场部管理制度1、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。

坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘、发挥个人能力，群策群力，薄利多销，在公司领导下开展工作。

2、市场部人员必须对公司负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。

3、市场部人员应严格遵守合同法，严肃公司的合同使用，施行合同领用登记手续，采用合同编号。

未经公司许可，市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任。

4、市场部人员每年进行一次书面总结，将该年度业务进展情况及合理化建议上报公司，并交市场部主管人员存档。

5、业务人员出差应每日应1-2次与公司保持联系，汇报业务进程。

6、每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进展及具体情况，以便保证供货等相应条件的可行性。

合同签订后将原件交公司存档，并及时将具体要求等反馈给公司及相关部门。

7、打电话时要使用普通话，用语礼貌、得体。

不得因私事拨打长途，不得拨打信息台等无聊电话。

8、业务人员如要调走，须提前一个月书面向公司写辞职报告，将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。

否则作为离职处理，公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利。

9、业务人员应积极配合公司的现场销售工作。

10、完成公司或部门交办的其他工作。

三、市场部工作制度1、负责公司产品销售策略的制定、实施以及市场开拓。

2、市场信息、行为的及时收集与反馈，市场预测。

3、新产品、新市场的策略制定。

4、各类项目的承接、组织招投标、合同签订和款项回收。

5、不断收集客户的需求信息，建立完善的客户资料管理体系;维护客户对公司产品和服务的满意度和忠诚度。

业务流程规范方案

◆业务流程规范1、来电●接听电话必须保持平和心态，声音甜美、口齿清晰、不卑不亢。

铃响两声便要接听，首先主动问候“你好，楼盘名称……”然后开始交谈。

●通常，客户在电话中会问及价格、地点、面积、规划、进度、贷款等方面的问题，销售人员应扬长避短，在回答中抓住产品卖点，掌握最需要的客户信息。

●在与客户交谈中，设法取得我们想要的资讯；第一要件，客户的姓名、区域、联系电话、媒体来源等个人背景情况的资讯。

第二要件，客户能够接受的价格、面积、格局等对产品具体要求的资讯。

其中，与客户联系方式确定最为重要。

●在留取客户联系方式当中需注意方式方法，通常是通过来电显示来记录，但为了确定其联系方式的准确性；首先主动提请“X先生/女士，方便留个联系方式么，以便我们和您进一步沟通和回访”，其次一旦客户不愿意留电话，可以通过案场嘈杂或者电话串线故障等SP问题，表示“X先生/女士，不好意思，这边电话似乎出现问题，能否给我留个电话，我换门电话给您打过去”等方式，其中的技术要求由业务员自己考虑和把握。

●把握客户信息后，尽可能的约见客户到现场，如当天客户未能到达现场，在互留电话后，与客户约定大致的到访时间，并且在客户资料卡上注明上访时间以便提前做好准备。

●在来电登记表做好准确记录后，需按周对来电信息进行分类并计算比例，并且在回访过程中对来电的有效率做好统计，尤其是媒体发布后的来电反映更为重要。

●销售人员正式上岗前，应进行系统培训，统一说辞并确定最有效简短的表达方式。

●广告发布前，应事先了解广告内容，仔细研究和认真应对客户可能会涉及的问题。

●广告当天，因来电量较大，谈话应尽量简短，时间控制在1—2分钟内，对客户提出的问题简单明确的回答，了解客户通过何种媒体了解本案。

●针对市调性质的电话，可以询问其是否为市调或对方所在的项目，同样可以考虑了解对方的信息。

●应将客户来电信息及时整理归纳并统一输入天诺系统。

●来电接听的10大接听标准，内容详见《案场要求》文件包2、来人●客户进门，Standby位置上业务人员应主动招呼“欢迎参观”。

市场部相关业务流程

市场部相关业务流程目录第一部分全市场部方面流程 (2)一、公司业务结算价格审批权限规定 (2)二、提前录费流程 (3)三、可信网络注册流程 (5)四、业务转入流程 (7)五、市场部业务转入流程说明 (8)六、业务所属会员变更流程 (10)七、人工修改/添加网站内容和格式的流程 (11)八、网站建设流程 (13)九、软件研发项目性工作部门之间配合操作流程 (19)第二部分直销方面流程 (22)十、市场部直销部分通用网址注册流程 (22)十一、市场部直销部分无线网址注册流程 (23)十二、中文域名提交流程 (25)第三部分渠道方面流程 (26)十三、市场部渠道通用网址注册流程 (26)十四、渠道部无线网址提交流程 (28)十五、中科三方渠道代理商开通流程 (31)十六、渠道部门代理商返款流程 (37)十七、代理商帐号退款流程 (38)十八、代理业务结算流程 (39)第一部分全市场部方面流程一、公司业务结算价格审批权限规定一、市场部渠道部分依据每月由总经理最终签字的价格审批备案表执行。

二、渠道以外业务部门：1、我公司的cn域名单价100元/年及以上的折扣价格由部门负责人审批，单价低于100元/年的需要总经理审批。

2、空间类产品（企业邮箱、自助建站、虚拟主机）价格在8折及8折以上的由部门负责人审批，价格在8折以下的由总经理审批。

3、网站建设价格需要技术部核算工作量，并以此为基础核算价格。

4、主机托管业务全部由总经理进行价格审批。

5、中文域名、通用网址、无线网址、可信网络、OA等其他未规定价格优惠权限的产品，价格在9折及9折以上的由部门负责人审批，价格在9折以下的由总经理审批。

6、网络中心的cn域名，900元/5年、1600元/10年的是标准价格，不需要审批。

其他的单价200元/年及以上的折扣价格由客户关系部负责人审批，单价低于200元/年的需要总经理审批。

7、不是标准市场价格的业务，全部需要结算单进行点费，财务部结算组按以上规定执行，凡不符合规定的，谁点费谁负责。

浅谈市场部的日常工作

浅谈市场部的日常工作浅谈市场部的日常工作宋珊珊我是一名市场专员，我入职山东德胜东风本田4S店已经有三个月了，对于我这三个月的工作我简单的做了一些工作总结。

现在大部分企业的市场部主要是由市场部经理、市场部专员、市场部调研分析专员三部分组成。

我们店现在人力资源这一块已经具备了，但是在具体分工上还是有些混合的部分。

下面我简析一下我们的日常工作。

我们市场部的日常工作主要非为有五大块：一、广告宣传及计划的制定与执行1、根据厂家指引，结合本店实际情况，制定次月的广告计划上报部门经理审核，然后提交集团市场部审核、报备。

厂家每个月都要下发一些指导性的政策，称为“指引”我们一定要读懂读透，一定要严格按照厂家的要求进行广告计划的制定，并且百分百进行广宣投放，日期不能更改（除非有特殊情况，需要提前进行更改申请报备），否则核销无法通过，广告费无法返还。

2、执行当月广告投放，按上月申报计划安排其执行。

其中有定稿、审稿等工作。

定稿要根据厂家下发的最新的报广、电台广播稿、视频短片等，要完全依据厂家的要求，并且根据实际加上自己公司的联系方式等进行广告投放，在此之前广告公司还会给予我们的版面截屏，询问是否是这个稿子，我们再次确定，最终定稿，进行投放。

在这中间尤其是3、试乘试驾活动（体验式营销开始实施）现在越来越多的客户重视车辆的性能，只有让客户亲自试乘试驾一番，才可以真正感受到车辆的性能是好是坏。

针对这种情况，东风本田更多的关注客户之所关心，在下发的政策中集中体现了东风本田厂家的这一关心，现在我公司正在实行体验式营销策略，这一策略的真正实施能够给我们带来持久的效益。

4、保有客户活动对于老客户的维系至关重要，维系好了，是一笔很大的财富，维系不好，后果真是不堪设想，正所谓一传十，十传百，口头的传播是相当广泛的，好的品牌更需要好的口碑。

定期组织老客户自驾游，这是一个很好的维系客户关系的纽带，在这自驾游活动中，我们更是无声无息的给我们的品牌做了推广。

市场部的业务流程及制度体系

市场部的业务流程及制度体系总则：为了更好地对公司项目进行宣传、推广、销售以及进一步提高公司形象，提高销售工作的效率，特制定本流程和制度体系。

所有人员均应以本流程与制度为依据开展工作。

市场部经理对部门人员进行考核和管理。

一、市场部工作流程流程图如下1.1拜访新客户与回访老客户流程（1）业务员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志；（2）业务员在每周一上午的工作例会上向市场部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受市场部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点; （3）业务员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访；（4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录；（5）业务员在每周一上午的工作例会上将拜访与回访信息向市场部经理汇报；（6）市场部经理对业务员的工作予以指导和安排。

1.2项目报价、投标的流程（1）业务员在得到客户询价或招标的信息后第一时间向公司领导汇报，由公司领导决定是否参加比价或投标；（2）业务员对客户的询价书或招标信息进行整理（必要时由运营部协助）；（3）运营部对设备的型号、技术参数进行协助和支持；（4）运营部对设备的采购价格及交货期进行调研；（5）公司领导对最终报价或标书进行审核，确认后方可进行打印；（6）业务员制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标.1.3商务谈判与签订合同的流程（1）业务员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判；（2）业务员在与客户商务谈判的过程中应及时向市场部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）；（3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经公司领导再次确认；（4）待公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同；（5）正式《销售合同》经公司领导确认后由业务员于当日保管存档；（6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由市场部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行。

市场部工作流程

市场部工作流程 Prepared on 22 November 2020昆明典梵文化传播有限公司市场部岗位职责市场部主要工作岗位有：市场部经理、客户经理、内勤主管、内勤、电话营销、文案策划、设计师。

以下为各岗位的详细工作职责：(一)市场部经理岗位职责(二)客户经理岗位职责(三)内勤主管岗位职责(四)内勤岗位职责(五)电话营销岗位职责(六)文案企划岗位职责(七)设计师岗位职责市场部工作流程1.客户经理洽谈业务：1)需准备公司宣传彩页及个人名片2)对我公司业务及媒体进行较为全面的阐述，并根据客户性质，进行系统、专业的广告投放分析，就媒体投放的具体事项、价格等各各方面与客户商议并达成共识。

3)业务洽谈成功后，进入下一流程。

2.广告合同签订的一系列准备及对接工作：1)合同模板由文案负责准备，条款须按公司制式模板，若有争议部分须告知总经理（顾总），最终确定后即可签订合同。

（若有特殊情况，按照对方公司合同模板，需拿回我公司交由法务（韩超）复审）2)签订合同前，由内勤（徐织云）准备公司相关资质复印件，合同签订时，由客户经理交予客户，并向客户索要对方相关资质证明，（如营业执照复印件、特殊行业经营许可证明等），在合同签订后带回我公司备案。

3)合同签订后，需拿回公司由内勤（吴怀琼）登记备案（主要记录合同广告发布期限、频次、金额、付款方式及时间），之后由市场部负责人（仇春敬）报予总经理审核，总经理审核完毕后，由财务送到总公司盖章。

4)内勤负责统计汇总每个月每名业务员的签单情况及跟单量。

3.广告发布的工作流程：LED广告审批发布流程1)市场部在接到客户的广告时，须做好广告稿业务承接登记记录，并由内勤向客户索取以下资料：①广告业务承接登记记录表②广告合同③广告主资质证明：如营业执照复印件（盖红章）④广告证明材料：（发布广告内容的证明文件。

如：医疗、医疗器械、药品、农药、保健食品、化妆品，需行业主管机关的“广告证明”。

房地产广告：需营业执照、资质证、土地使用证、售房许可证。

市场部工作职责

1.市场部是做什么的？2.市场部的角色a.我们是公司的公关机构1）实施品牌规划和品牌的形象建设；2）制定及实施市场广告、推广活动和公关活动； 3）完善、规范业务系统对外的各类文书； 4）建设公司调研数据收集整理；5）合理进行广告媒体和代理上的挑选及管理； 6）代表公司对外发布需发布的信息B.我们是公司的情报机构跟踪行业发展趋势，建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统。

2）搜集行业信息，特别是竞争品牌产品的性能、价格、竞争手段等情报的收集3）进行市场调研，掌握消费者购买心理和行为，为公司市场活动提供决策依据；4）参与公司网站建设、自媒体平台建设。

认知品牌或产品了解品牌或产品对品牌或产品的有正面评价将品牌或产品作为候选购买对象之一购买品牌或产品购买品牌或产品主要目标：被新客户认知，提升我们的形象和加深客户对我们的总体评价.目标：加深客户的购买想法或意图，从有意向购买的客户中得到诉求工作上层工作下层用户购买过程认知熟悉总体评价购买考虑购买意图购买市场部负责拉近产品与消费者的心理距离，销售部负责拉近产品与消费者的物理距离C.我们是公司的参谋机构1）制订公司品牌策略、活动策略以及参与制订产品企划策略； 2）根据销售预期，提出市场相关动向，联系点以及发展方向； 3）新产品、新趋势、新生活方式规划； 4）在相关企业进行异业联盟中展示优势； 5）整理分析公司各业务部门的业务资料信息。

D.我们是公司的视觉机构1）企业CIS 系统制定，对外统一形象输出；2）销售辅助物料及说明性、功能性、指示性物料制作； 3）新产品、新趋势、新生活方式视觉规划；4）品牌理念的拟人创造者，将理念转为视觉，提高接受度； 5）企业形象代言人。

3.市场与销售的关系销售部主要解决消费者买不买得到的问题；市场部主要解决消费者愿不愿意买的问题；解决这两个问题需要两条通道：一条是物的通道，一条是信息通道。

销售、生产、采购计划管理流程

销售、生产、采购计划流程销售计划制订程序生产计划制订程序采购计划制订程序营销机构工作流程（网络开发）营销机构工作流程（市场调查程序）营销机构工作流程（网络开发程序）营销机构工作流程（广告工作流程）营销机构工作流程（广告制作、执行程序）合同评审工作程序订单处理与发货流程销售单制作程序销售单特批程序销售退货工作程序退货返回程序技术支持工作程序广告支持工作程序收货确认工作程序资金筹集工作程序经营性资金运用程序投资性资金运用程序利润分配工作流程费用报销流程13.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；14.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；15.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；16.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；17.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；18.报销人将已审核的报销单提交财务部；19.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；20.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；21.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；22.财务部对已审批的报销单进行报销；23.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；24.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；25.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；26.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；27.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；28.报销人将已审核的报销单提交财务部；29.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；30.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；31.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；32.财务部对已审批的报销单进行报销；33.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；34.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；35.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；36.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；37.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；38.报销人将已审核的报销单提交财务部；39.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；40.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；41.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；42.财务部对已审批的报销单进行报销；43.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；44.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；45.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；46.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；47.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；48.报销人将已审核的报销单提交财务部；49.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；50.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；51.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；52.财务部对已审批的报销单进行报销；53.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；54.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；55.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；56.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；57.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；58.报销人将已审核的报销单提交财务部；59.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；60.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；61.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；62.财务部对已审批的报销单进行报销；63.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；64.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；65.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；66.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；67.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；68.报销人将已审核的报销单提交财务部；69.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；70.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；71.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；72.财务部对已审批的报销单进行报销；73.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；74.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；75.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；76.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；77.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；78.报销人将已审核的报销单提交财务部；79.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；80.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；81.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；82.财务部对已审批的报销单进行报销；83.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；84.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；85.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；86.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；87.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；88.报销人将已审核的报销单提交财务部；89.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；90.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；91.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；92.财务部对已审批的报销单进行报销；93.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；94.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；95.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；96.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；97.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；98.报销人将已审核的报销单提交财务部；99.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；100.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；101.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；102.财务部对已审批的报销单进行报销；103.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；104.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；105.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；106.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；107.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；108.报销人将已审核的报销单提交财务部；109.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；110.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；111.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；112.财务部对已审批的报销单进行报销；113.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；114.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；115.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；116.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；117.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；118.报销人将已审核的报销单提交财务部；119.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；120.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；121.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；122.财务部对已审批的报销单进行报销；123.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；124.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；125.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；126.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；127.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；128.报销人将已审核的报销单提交财务部；129.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；130.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；131.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；132.财务部对已审批的报销单进行报销；133.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；134.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；135.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；136.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；137.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；138.报销人将已审核的报销单提交财务部；139.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；140.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；141.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；142.财务部对已审批的报销单进行报销；143.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；144.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；145.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；146.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；147.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；148.报销人将已审核的报销单提交财务部；149.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；150.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；151.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；152.财务部对已审批的报销单进行报销；153.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；154.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；155.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；156.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；157.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；158.报销人将已审核的报销单提交财务部；159.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；160.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；161.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；162.财务部对已审批的报销单进行报销；163.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；164.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；165.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；166.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；167.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；168.报销人将已审核的报销单提交财务部；169.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；170.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；171.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；172.财务部对已审批的报销单进行报销；173.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；174.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；175.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；176.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；177.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；178.报销人将已审核的报销单提交财务部；179.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；180.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；181.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；182.财务部对已审批的报销单进行报销；183.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；184.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；185.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；186.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；187.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；188.报销人将已审核的报销单提交财务部；189.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；190.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；191.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；192.财务部对已审批的报销单进行报销；193.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；194.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；195.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；196.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；197.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；198.报销人将已审核的报销单提交财务部；199.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；200.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；201.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；202.财务部对已审批的报销单进行报销；203.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；204.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；205.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；206.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；207.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；208.报销人将已审核的报销单提交财务部；209.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；210.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；211.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；212.财务部对已审批的报销单进行报销；213.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；214.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；215.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；216.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；217.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；218.报销人将已审核的报销单提交财务部；219.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；220.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；221.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；222.财务部对已审批的报销单进行报销；223.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；224.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；225.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；226.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；227.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；228.报销人将已审核的报销单提交财务部；229.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；230.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；231.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；232.财务部对已审批的报销单进行报销；233.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；234.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；235.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；236.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；237.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；238.报销人将已审核的报销单提交财务部；239.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；240.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；241.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；242.财务部对已审批的报销单进行报销；243.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；。

企业工作程序业务流程及关系图

051
质量规范、标准
公司经营目标计划、市场需求信息回馈、客户投诉信息反馈
质量计划（目标、方针、指针及要求）质量保证策划方案、质量体系需求计划、质量考核标准等。
主管副总
生产管理部
采购部
财务部
各车间
部长、检测中心主任、质量管理部经理
质量检验与验收
052
标准、图纸
生产原辅材料检验，外购外协半成品质量检验报告。
主管副总
生产管理部
财务部
营销中心
采购部
人事部
新产品开发部部长长
新产品设计 032
设计规范‘标准
包装设计图纸、新品设计说明，采购清单（等）
生产管理部
采购部
品管部
项目产品规划师
产品（配方）工艺设计033
项目工艺设计师
工艺过程及成本、质量要求、原料、配料的特性
工艺文件、产品配方、安装设备需求、原辅料定额
部长、销售经理
营销策划与促销组织
012
方法
营销政策、营销策划方案、管道促销活动
市场开发与销售组织
013
销售代表
管道（片区）特点、消费群体细分
市场开发组织，实施公关与商务谈判，贷款回收
客户咨询接待、销售发运组织等
主管副总
市场部
财务部
人力资源部
新产品开发部
各销售分部
目标市场、竞争状况、潜在市场
方法
销售经理、广告促销部经理*
保安队员、经理
消防保障管理
093
制度、标准
保安队员、经理
公司内外部治安环境、公司安全要求
公司火灾隐患重点、重点防火区域、
消防设施现状
公司资产、防盗、防火、防破坏计划、值班安排、人力资源计划、费用审查、考核报告