物资申购、采购、验收流程
物资申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程
物资申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程一、目的：为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，减少库存资金占用，明确经济责任，指导和规范操作人员日常作业行为，特制定本管理制度及相关流程。
二、适用范围：集团范围内所需的固定资产、办公用品；各中心消耗用品、签单礼、贩售的小商品、教具；节假日的礼品，以上均属于本制度规范范围。
三、物资申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程（一）办公用品、中心消耗品及贩售小商品申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程1、相关部门及相关人员职责①董事长负责对所有申请单的最终审批。
②财务部负责对各部门或各中心所提交的采购单进行审核及通知行政人资专员清点入库。
③人资部负责HO各部门申请单的整理提交；物资到货的入库清点；给各中心出库并配送以及进行相应通知。
④各部门、各中心做好办公用品、中心消耗品及贩售小商品等的申请、领用、出库、保管及维护工作。
2、流程（二）签单礼申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程1、相关部门及相关人员职责①董事长负责对所有申请单的最终审批。
②财务部负责对各中心所提交的采购单进行审核及通知行政人资专员清点入库。
③人资部负责物资到货的入库清点；给各中心出库并配送以及进行相应通知。
④各中心负责签单礼的申请、领用及出入库管理。
2、流程（三）固定资产申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程1、为加强公司固定资产的管理，明确部门及员工职责，先结合公司实际情况，制定本规章制度。
电脑、电话、打印机、照相机、录影机、办公桌、运输工具、教具及其他设备，单价在2000元以上，并且使用年限超过1年以上均为固定资产，人资部负责固定资产管理。
内容如下：①设置固定资产台账、建立固定资产卡片。
②对固定资产进行统一编号（盘点表）。
③对固定资产的使用落实到使用人并办理签领手续。
④人资行政部为固定资产的汇总部门，财务部为固定资产的核算部门。
⑤财务部与人资行政部对各中心固定资产每月进行一次盘点（每月第一个星期一、星期二），做到帐实相符，保持帐、物、卡一致。
采购验收制度及流程
采购验收制度及流程采购验收制度及流程，其实就是当你买东西回来后，怎么确保买的东西没被骗，质量过关，数量也对头的过程。
具体来说是这样：下单与合同签订：先是你家公司的采购部门向卖家下了订单，订单上详细写着要买啥，要多少，质量要咋样，什么时候送来等等。
同时，跟卖家签个合同，约定了双方的权利义务。
到货通知与准备：卖家要送货上门了，采购部先通知验收团队，让他们做好接货准备，同时拿着订单，核对一下要来的东西是不是对的。
实物检查：货到了，验收员就拿着放大镜（比喻细心检查），一一对照订单上的要求，数数数量对不对，看看质量过不过关，比如东西有没有破损，功能正不正常，材质符不符合要求等等。
专业质检：对于那些技术含量高的东西，比如精密仪器、化工材料啥的，可能还要请专业人士来检测，看性能指标达不达标。
查看凭证：除了看实物，验收员还要检查卖家带来的各种证明文件，比如产品质量合格证、检测报告之类的，确保这东西是从正轨渠道来的，符合国家或行业标准。
处理问题：如果发现缺斤少两，或者质量有问题，验收员得赶紧记下来，告诉公司领导，然后启动退货、换货或者要求赔偿的程序。
验收报告：检查完后，验收员写个报告，把整个验收过程、结果还有怎么处理的都写清楚，大家签字确认，然后这报告归档，同时告诉财务部门，东西验收过了，可以给卖家打款了。
后续追踪：对于验收合格的商品，放到仓库保管好，要是商品有保修期或者售后承诺，还要盯着卖家履行，万一有问题能及时解决。
制度完善：结合每次验收的经验教训，不断改进和完善采购验收制度，确保每次买东西回来都能顺顺利利地通过验收，而且制度本身也越来越实用有效。
以上就是采购验收制度及流程的通俗解释，实际操作中肯定还有很多细节需要注意，每个公司或行业都会有针对性的调整和优化。
工程部物资申购制度
工程部物资申购制度一、目的为规范工程部的物资采购行为，保证采购工作的公平、公正、透明，保障工程项目的顺利推进，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于工程部所有物资采购工作。
三、申购流程1. 申请：各项目组负责人根据项目需要提出物资申购申请，包括物资名称、数量、规格、用途等信息，并填写申购单。
2. 审批：项目组负责人将申购单提交给工程部主管领导审批，审批通过后方可继续下一步操作。
3. 报价：负责物资采购的工作人员根据申购单中的物资信息，向多家供应商索取报价，根据报价内容综合评估，选择最具性价比的供应商。
4. 签订合同：选定供应商后，签订采购合同，约定交付时间、付款方式等具体事宜。
5. 检验验收：收到物资后，由项目组成员进行检验验收，确保符合合同要求。
6. 入库记录：验收合格后，工作人员将物资信息及入库时间等信息记录入库簿。
7. 报销结算：物资入库后，项目组负责人办理相关报销手续，将费用报销与采购合同金额结算。
四、注意事项1. 严格执行审批制度，确保申购行为合规，避免盲目采购。
2. 严格控制成本，对于同类物资的多家供应商的报价进行对比，选择性价比最高的供应商。
3. 加强供应商管理，对合作过程中表现好的供应商进行定期评估，建立长期稳定的合作关系。
4. 做好物资信息的登记与保管，确保物资信息的真实性和完整性，方便后续查询和管理。
五、附件1. 物资申购单2. 物资采购合同样本3. 入库记录表4. 报销结算单以上为工程部物资申购制度的内容，望各项目组严格执行，确保工程项目的顺利进行，保障物资采购工作的顺利进行。
物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程 (2)
物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程1. 简介物资管理是一个企业正常运转所必需的环节，通过科学、规范的物资管理制度和操作流程，可以提高物资的利用率和流动效率，降低成本。
本文档旨在介绍物资申购、采购、入库、保管和出库的管理制度及操作流程，帮助企业实现高效、精确的物资管理。
2. 物资申购物资申购是物资管理的第一步，申购人根据需求提出物资申请，并呈报给相关部门审批。
以下是物资申购的操作流程：1.申请人准备物资申购表格，包括物资名称、规格型号、数量、用途、交付日期等信息。
2.申请人将物资申购表格提交给相关部门审批人。
3.相关部门审批人审查物资需求，并根据预算和实际需求进行审核。
4.审批人将审批结果通知给申请人。
3. 采购采购是根据物资需求进行有计划的供应商选择、报价比较和采购合同签订的过程。
以下是采购的操作流程：1.采购人员收到物资申购表后，确认物资需求、规格和数量。
2.采购人员根据需求进行供应商选择，并向选定的供应商发送询价函。
3.各供应商根据询价函提供报价。
4.采购人员比较报价，选择最适合的供应商。
5.采购人员和供应商签订采购合同，并明确交付日期和付款方式。
4. 入库入库是将物资从采购环节转移到仓库环节的过程，确保物资的安全和准确记录。
以下是入库的操作流程：1.仓库管理员收到采购部门提供的物资清单和物资。
2.仓库管理员检查物资的数量、质量和规格，确保与采购合同一致。
3.仓库管理员编制物资入库单，包括物资名称、数量、供应商、入库日期等信息。
4.仓库管理员将物资存放在指定位置，并进行标识。
5.仓库管理员将物资入库单归档，并在物资管理系统中记录入库信息。
5. 保管保管是负责仓库物资的存放、保护和定期盘点的过程，确保物资完好无损和及时更新库存信息。
以下是保管的操作流程：1.仓库管理员定期对仓库进行巡检，检查物资的存放状况和防护措施是否符合规定。
2.仓库管理员根据入库日期和库存情况，对物资进行分类存放，遵循“先进先出”的原则。
物资申购管理制度（4篇）
物资申购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化物资申购流程，提高物资采购的效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于所有需要申购物资的单位和个人。
第三条物资申购应根据实际需要、合理安排采购计划。
第二章申购流程第四条申购流程一般包括以下几个步骤：物资需求确认、填写申购单、申购单审批、采购合同签订、支付款项、收货验收、档案归档等。
第五条物资需求确认阶段应由需求部门负责对申购物资的种类、数量、质量和供应商等进行确认，并填写物资需求确认表。
第六条填写申购单应按照规定的格式，填写物资的名称、规格、数量、报价、供应商等信息，并在申购单上签字确认。
第七条申购单经填写完毕后，需经过申购部门主管审核，并及时提交给采购部门。
第八条采购部门接收申购单后，应根据需要进行供应商的选择和报价的比较，并将结果及时反馈给申购部门。
第三章申购审批第九条申购单的审批应由申购部门负责，审批人应具备相应的权限。
第十条申购部门在审批之前应对申购单进行审查，确保申购物资的合理性和准确性。
第十一条申购单的审批流程应明确，审批人应按照一定的程序对申购单进行审批。
第十二条申购单的审批结果应及时反馈给申购人和采购部门。
第四章采购合同签订第十三条在确定供应商后，采购部门应与供应商进行谈判和洽谈，并最终签订采购合同。
第十四条采购合同应明确双方的权利和义务，包括物资的名称、规格、数量、价格、交付期限、付款方式等条款。
第十五条采购合同签订后，应及时归档并告知申购人和供应商。
第五章支付款项第十六条在收到供应商提供的发票后，财务部门应及时进行审批，并按照采购合同约定的付款方式和期限进行付款。
第十七条财务部门应确保支付款项的准确性和及时性，并将相关支付凭证存档。
第六章收货验收第十八条收货验收应由申购部门负责，收货人员应按照采购合同规定的时间和地点进行收货。
第十九条收货人员应对收到的物资进行数量、质量、规格等方面的验收，并及时填写收货验收单。
第二十条对于不合格的物资，收货人员应及时联系供应商并进行退换货处理。
物资申购流程
物资申购流程一、申购前准备。
在进行物资申购之前，申购人员需要做好一些准备工作。
首先，需要明确所需物资的种类和数量，以及使用的时间和地点。
其次，需要了解公司或组织的物资申购流程和相关规定，确保申购流程的合规性。
最后，需要准备好相关的申购文件和资料，包括申购表格、采购合同、资金预算等。
二、申购流程。
1. 填写申购表格。
申购人员根据实际需求，填写物资申购表格。
表格中需要包括物资名称、规格型号、数量、单价、总价等信息，同时需要注明使用部门和用途。
申购表格需要经过申购人员的签字确认，并由部门负责人审批同意。
2. 提交申购材料。
填写完申购表格后，申购人员将申购表格及相关资料提交给采购部门。
采购部门收到申购材料后，将对申购内容进行审核，确认申购内容是否符合公司或组织的采购政策和流程要求。
3. 采购审批。
采购部门对申购内容进行审批，包括对申购物资的真实性、合理性进行评估，并进行预算核对。
若申购内容符合相关规定，采购部门将进行审批并签字确认。
4. 供应商选择。
经过采购部门的审批确认后，将根据申购内容选择合适的供应商进行洽谈和比价。
在选择供应商时，需要考虑供应商的信誉度、产品质量、价格以及交货周期等因素。
5. 签订合同。
选择好供应商后，采购部门与供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
合同中需要明确物资的名称、规格、数量、价格、交货期限、付款方式等具体内容，确保双方权益。
6. 物资采购。
合同签订后，供应商按照合同约定的时间和数量进行物资采购和生产。
采购部门需要对供应商的供货情况进行跟踪和监督，确保物资的及时交付和质量符合要求。
7. 物资验收。
物资交付后，申购部门需要进行物资的验收工作，确认物资的数量和质量是否符合合同约定。
若发现问题，需要及时与供应商协商解决。
8. 结算付款。
经过物资验收合格后，采购部门将结算付款给供应商，完成整个物资申购流程。
三、申购流程注意事项。
1. 申购内容真实合理，符合公司或组织的采购政策和流程要求。
医院物资申购、采购制度
物资申购、采购制度一、物资申购制度1、各部门应根据节约原则，领用部门应提前报计划申购商品，各科室由科主任填写《福贡县人民医院物资计划表》，向物资管理科提交。
2、物资管理科于汇总提交采购计划给后勤副院长审核，审核后及时向主管领导审批，审批后交采购员进行统一采购，市场紧缺商品或因物流不畅等客观因素致不能及时入库的应通报相关部门。
二、采购制度及流程1、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家及医院利益。
2、加强计划管理，每月报计划，由领导批准，方可采购。
保证全院供应工作，防止积压。
3、采购员负责全院的家具、办公、生活、取暖、电气、五金材料、等行政办公物资的采购管理及供应工作。
4、库管人员应根据医院各科室对医疗、教学、科研、预防、生活工作的需要和消耗规律，熟悉和掌握各类物资供需状况及各类材料的用量。
对大量低值易耗品，家具等必备物资的用量应做好计划，报后勤保障科分管院领导审批后，安排计划采购。
5、除每月根据科室所需要物资书面申请，仓管人员统计汇总，报采购员经相关领导审批后计划采购外，还必须完成临时性急需采购。
6、采购员要熟悉本职业务，掌握市场信息及各类物资规格、质量和技术指标、价格变化，注意节约开支，减少支出。
7、对医疗、教学、科研、生活等急需物资，物品材料等，在办好请购手续后，应全力以赴，积极采购。
8、执行财务制度，及时报销，认真验收入库，手续做到物、钱、凭证三对口，一次交物、一次清账。
各类发票必须经院领导签字后，报财务科。
9、坚守岗位，认真执行各项制度与规定，做到文明服务。
10、工作必须做到坚持原则，掌握标准、执行制度、严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到通常情况下无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
采购物资做到及时、准确、质量高。
物资申购采购入库保管出库管理制度及操作流程
物资申购采购入库保管出库管理制度及操作流程一、物资申购采购管理制度1.1申购流程1）各部门根据实际需求，填写物资申购单，包括物资名称、规格型号、数量、用途等信息。
2）物资申购单需由部门负责人或项目经理审批后，提交给采购部门。
3）采购部门根据物资申购单的信息，编制采购计划，并寻找供应商进行报价或招标。
1.2采购管理1）采购部门根据采购计划，与供应商进行洽谈、比价、询价等，最终确定供应商和采购合同。
2）采购部门与供应商签订合同后，验收合同，核对物资清单、数量、价格等信息。
3）采购部门将物资采购情况报告给财务部门，进行付款。
二、入库管理制度2.1入库流程1）供应商将采购的物资送至仓库。
2）仓库管理人员核对送货单、物资清单、数量等信息，并与实际物资进行对比。
4）确认无误后，由仓库管理人员进行入库登记，记录物资的基本信息、数量、入库日期等。
2.2入库保管1）仓库管理人员按照物资的性质、规格型号、用途等进行分类保管，并标明货物名称、规格型号、仓库编号等信息。
2）对易损耗、易腐烂或特殊要求的物资，采取相应的保管措施，如冷藏、防潮、防火等。
3）对高价值物资，进行安全措施，如监控、保险等。
三、出库管理制度3.1出库申请1）各部门根据实际需求，填写物资出库申请单，并注明物资名称、规格型号、数量、用途和出库日期等信息。
2）物资出库申请单需由部门负责人审批后，提交给仓库管理人员。
3.2出库流程1）仓库管理人员收到出库申请单后，核对与实际库存进行对比，确认无误后，准备出库。
3）提货人签字确认物资的完好无损后，方可离开。
3.3出库记录与报废处理1）仓库管理人员将出库记录反馈给采购部门和财务部门，进行相应的核对和记录。
2）对于损坏、过期、无法使用或不再需要的物资，进行报废处理，需由财务部门进行确认和记录。
以上是物资申购采购入库保管出库管理制度及操作流程，每个环节都需要严格遵守相关制度和规定，以确保物资采购、入库、保管和出库的流程合规、安全、高效。
物资申购出入库工作流程
物资申购出入库工作流程为了规范医院物资管理，降耗成本，杜绝浪费、物资申购出入库管理混乱的现状，特制订出以下物资申购出入库工作流程：填写物品申购单→申购单报办公室→院长签署意见→采购→入库并登记归档→出库、办理领用手续→登记归档。
注：物品购置必须按流程办理，不得擅自购买；使用人必须办理领用手续，方能领用并妥善保管。
具体工作流程：1、物资申购1）对于各科室所需的物品或维修材料，各科室填写好《物资申购单》由科主任提出申购；2）在填写《物资申购单》时要注明物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写申购单并由小区主任签名认可，报办公室经院长审批签署统一后转采购。
3）紧急物品，可先行购买使用过后前往院长补办相关手续。
2、采购1）采购人员在采购前要多方询价、比价后在保证物资质量的前提下确保物资的采购供应。
2）采购人员在采购完毕后，将物品清单、发票等票据连同所购物资报库房等待验收入库。
3、验收入库1）库房根据申购单、物品清单进行验收入库。
2）货物如有差错，及时通知采购人员，并积极联系供货商做更正处理；3）所有物资的验收入库，一律录入电脑归档。
4）对于直拨物资，库房做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。
进仓物资的验收，由办公室根据供货发票及申购单上标明的内容认真验收并做好入库登记，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购人员进行退、换货处理；4、物资出库1）使用部门领用物资时，办公室要做好登记并由领用人签字确认。
2）各科室的物资领用要落实到人，领用都要做到有详细的记录。
5、盘点1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对。
2）实现电脑化管理，所有物资的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。
物资申购领用流程图。
物资申购流程
物资申购流程物资申购流程物资申购是指企业或机构在需要购买物资时，按照一定的流程和程序，向相关部门提交申请，以便获得物资采购的批准和支持。
下面是一个典型的物资申购流程的示例。
首先，申请人需要明确自己所需要采购的物资数量和种类，并进行充分的调研和比较，以确保选择到最合适的物资供应商。
同时，申请人还需要了解企业或机构的物资采购政策和流程，以便规范自己的行为。
接下来，申请人需要填写物资申购表。
物资申购表通常包括以下内容：申请人的姓名、部门、联系电话等基本信息；物资的名称、规格、型号、数量、单价等详细信息；物资采购的原因和用途；预计的采购时间和交付时间等。
填写完物资申购表后，申请人需要向上级领导或负责物资采购的部门提交申请。
同时，应当附上一份关于所选物资供应商的调研材料，以证明该供应商具备供应所需物资的能力和信誉。
此外，还需要附上所需物资的相关证明文件，如报价单、样品照片等。
上级领导或负责物资采购的部门会对申请进行审查。
审查的内容包括：申请的合理性、物资的质量和价格是否合理、所选择的供应商是否合法合规等。
审查过程中，申请人可能需要提供额外的材料或解答一些问题。
如果申请通过审查，上级领导或负责物资采购的部门会签署批准文件，并将其转交给物资供应商。
物资供应商在收到批准文件后，会联系申请人确定具体的交付时间和付款方式，并签订正式的合同。
申请人在收到合同后，需要核对合同的内容，如物资的数量、价格、质量标准等是否与自己的要求相符。
在物资交付的过程中，申请人需要对所收到的物资进行验收。
验收的内容包括：物资的数量是否与合同一致、物资的质量是否符合要求、物资的包装是否完好等。
如果发现物资有质量问题或数量差异，申请人需要及时联系物资供应商，协商解决办法。
最后，申请人需要向上级领导或负责物资采购的部门提交物资使用报告。
物资使用报告通常包括以下内容：物资的使用情况、物资的使用效果、物资的维护情况等。
物资使用报告的目的是帮助企业或机构评估物资采购的效果，并为今后的物资申购提供参考。
物资验收流程及收发存理解
物资验收流程及收发存理解
随着公司业务发展规模不断扩大,物流管理日益重要。
规范合理的物资验收流程及收发存管理,有利于科学有效地运营业务。
一、物资验收流程
1. 物资送达仓库后,仓管人员对外观包装进行检查,如有破损需注明。
2. 人员根据送货单对数量、型号进行核对。
如果与送货单不符,需及时与供应商联系来厘清理由。
3. 仓管人员采样进行质量检验,如样品合格则验收成功,如有质量问题需退回供应商。
4. 办理入库单,物资入库后进入收发库存系统管理。
5. 入库人员打印入库标签并在物资上粘贴,确保每个物品都有独立的序列号以便日后管理。
二、收发存管理
1. 采用先进先出原则进行库存管理,进行定期盘点以确保库存准确。
2. 分区管理不同类型物资,并设置明确的放置位置以提高检索效率。
3. 实行独立负责人制度,明确划分收发库各岗位职责。
4. 使用电脑化管理系统对物流流程进行监控,及时解决问题。
5. 每月对库存进行统计分析,调整仓储策略。
规范的物资验收流程和高效的收发存管理,是企事业单位物流管理工作的重要组成部分。
物资申购管理制度
物资申购管理制度一、制度背景物资申购是组织内部正常运转所必需的环节，合理的物资申购管理可以保证组织的运作顺利进行。
然而，在实际操作中，由于缺乏明确的申购管理制度，物资申购过程存在不规范、低效等问题，导致资源浪费和运营困难。
为了解决这些问题，制定本《物资申购管理制度》。
二、申购流程1.填写申购单申购人员根据需要填写申购单，在申购单中明确物资的名称、数量、规格、型号、用途等相关信息，并注明申购人信息。
2.提交申购单申购人员将填写完整的申购单提交给物资管理部门。
申购单应包括清晰的物资信息及明确的申购理由。
3.评审审批物资管理部门收到申购单后，进行评审审批。
审批内容包括评估物资的必要性和合理性，并核对申购数量是否与实际需求相符。
物资管理部门有权拒绝不合理的申购请求，并向申购人员提出合理化建议。
4.采购比价物资管理部门在批准申购后，根据需要进行采购比价。
比价标准包括物资的质量、价格、供货周期等因素。
5.供应商选择根据采购比价结果，物资管理部门选择合适的供应商，并与供应商签订合作协议。
6.采购订货物资管理部门通过签订合同或下达采购指令的方式，向供应商发出采购订货请求。
三、权限管理1.申购人员权限–申购人员有权提出物资申购请求。
–申购人员应按照规定程序填写申购单，并提供充分的申购理由。
2.物资管理部门权限–物资管理部门有权对申购单进行评审审批，确认申购的合理性。
–物资管理部门有权进行采购比价，并选择合适的供应商。
–物资管理部门有权与供应商进行合作，并签订采购合同或下达采购指令。
3.部门领导权限–部门领导有权审批物资管理部门的评审结果。
–部门领导有权对物资管理部门进行监督和指导。
四、验收与结算1.验收申购物资到达后，物资管理部门进行验收，包括核实物资的数量、质量和规格是否与申购单一致。
若发现问题，物资管理部门有权拒绝接收。
2.结算物资管理部门进行结算，核对到货物资的数量和质量，并完成相关支付程序。
五、监督与考核1.监督监督部门应定期对物资申购管理制度执行情况进行检查，发现问题及时提出整改要求。
物资采购及验收管理制度（四篇）
物资采购及验收管理制度1. 引言1.1 目的本制度旨在规范物资采购及验收流程，确保物资的合理采购和有效管理，避免资源浪费和不必要的风险。
1.2 适用范围本制度适用于所有从事物资采购和验收工作的人员。
2. 物资采购流程2.1 需求提出2.1.1 部门提出物资需求，填写物资采购申请表，明确物资的品名、规格、数量等核心信息。
2.1.2 部门领导审批后，将物资采购申请表转交给采购部门。
2.2 供应商选择2.2.1 采购部门根据物资的特性和采购需求，制定供应商选择方案，明确选择供应商的标准和流程。
2.2.2 采购部门向潜在供应商发出询价邀请，并要求供应商提供报价单和相关资质证明。
2.2.3 采购部门综合评估各供应商的报价、信誉、实力等因素，选择最适合的供应商。
2.3 价格谈判和合同签订2.3.1 采购部门与选定供应商进行价格谈判，争取更有利的价格和支付方式。
2.3.2 确定最终价格及其他合同条款后，采购部门与供应商签订正式合同，并保存相关合同文件。
2.4 采购执行2.4.1 采购部门根据合同，与供应商进行供货协调和订单追踪，确保准时交货。
2.4.2 采购部门与财务部门结算付款流程，保证按合同约定完成支付。
2.5 采购验收2.5.1 采购部门根据合同约定和物资需求，对采购物资进行验收。
2.5.2 验收包括外观检查、数量对照、功能测试等。
如有问题或不合格的物资，采购部门与供应商进行协商处理，确保物资的质量和需求的满足。
2.6 验收合格确认2.6.1 验收合格的物资，采购部门负责填写验收报告并签字确认。
2.6.2 形成物资验收报告后，将报告交给财务部门进行付款。
3. 物资验收管理流程3.1 验收报告填写3.1.1 验收人员根据采购物资的实际情况，填写验收报告。
3.1.2 验收报告包括物资的品项、数量、外观、质量等核心信息。
3.2 验收标准3.2.1 建立统一的验收标准，明确物资的合格标准和验收程序。
3.2.2 验收标准应根据不同物资的特性和需求进行制定，确保准确性和可操作性。
物资采购流程
物资采购流程㈠请购1、常规物资由后勤事物管理员根据现在库存数量和消耗情况提出采购申请，由主管部门审批，常用物资的库存量不得超过半个月，不常用物资和采购时间较长的物资库存量不得超过1个月为原则，保证物资周转率年度达到10次以上。
物资采购目录以外的物资由使用部门（科室）提出申请，主管部门审核，院长审批，物资采购目录以外的物资申请数量一般不得超过预计使用1个月的数量，经使用3个月能够正常使用后，纳入物资采购目录管理。
经使用3个月不能够正常使用的，不得纳入物资采购目录管理管理。
2、物资采购申请批准后统一交到后勤科，由后勤科事物管理员根据批准的物资采购申请编制《物资请购单》，《物资请购单》应完整填写物资名称、规格、型号、数量等基本信息，需要专门说明物资生产厂商的，应在备注栏中注明物资生产厂商。
物资采购申请部门不得提出指定物资供应商的要求。
3、《物资请购单》由事物管理员编制，同时将电子档上传财务科和主管部门进行预审，预审完成后，报主管部门审核并签字、报财务部门审核并签字，物资请购一般每周一次，原则上每周一下午由事物管理员将批准后的《物资请购单》报后勤科，并上传电子档一份。
㈡采购1、每年年初，医院编制全年物资采购预算，编制价格以上年度实际采购最低价为基础。
2、后勤科应根据医院年度物资需求情况选好供应商，后勤科应当对供应商的资质、物资质量、配送及时性、供应商的信誉等情况进行科学评估，确定信誉好、质量高、价格低、供应及时的供应商作为医院的物资供应商。
对首次纳入医院的物资供应商应当要求物资供应商提供相应的资质证明材料留医院后勤部门备案，后勤科留资质证明的电子档（所有供应商的资质证明材料均应在医院后勤部门备案，随时供医院和政府相关部门调阅）。
3、年初应由医院组织一次集中招标采购会，由各供应商报价，医院确定全年物资的招标采购价格和确定《物资采购目录》，《物资采购目录》内的物资为常用物资。
医院确定《物资采购目录》后，应及时将物资采购目录和招标采购价格以电子文档的方式下发各医院财务部门，物资采购目录和准予公开的采购价格以电子文件的方式下发各医院主管部门，同时送医院财务部备案。
物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程
达县新桥医院物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度一、总则1、为保障医院正常生产经营的连续性和秩序，使物资管理作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度。
2常作业行3断档，并使二、1、仓金呆滞和2，即可提3成的物资遗失。
三、(一)1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。
2、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准后交由采购人员采购。
3、申购单一式四联，所有字签完以后，申购部门自己留存一联作为部门留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交采购一联作为采购人员采购凭证、交财务一联作为财务核对付款用。
4、工程用小综物资零星采买也按此执行，大综物资采购或招标另出台管理规定。
（二1料单。
2物资进行合格后，3采购处理情况下签方可收货4收料单采购人员作为付款5、库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库a）未经审批的采购。
b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c）与要求不符合的采购物资。
6、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单或收料单。
7、对入库物料第一时间做好标识卡记录，标识卡要注明品名、型号、规格、来货时间及供应商和实际入库数量。
物料标识卡必须置于物料正面最易看到的位置，做到数据易读取易记录。
8、库处理的，9登记。
可用（三1料单。
2、物写，经部后交由仓3留底，供领仓库，一联凭证用。
4、凡持经各方人员签批的出库单、领料单经确认后，方可领料出库。
若领料单出库单上签字未完成、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
5、库管员必须根据进货时间，遵守“先进先出”的原则进行物料的发放；库管员须对所有出库物资及时入帐。
6、领料人员所需物资若无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写申购单，经批准后及时采购。
7、领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，则该物料视为合格。
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物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、供应、使用制度流程为了提高医院后勤物资管理的科学性和合理性，减少浪费和库存占用，对各种物资实行统一采购、统一供应、统一管理、统一核算，简述物资管理流程如下：
流程
一、订立采购计划，严格规范采购审批制度 (1)
二、开具“入库单”,严格验收管理 (2)
三、物资的出库领用管理规范 (3)
四、物资的保管制度 (4)
五、物资的监控管理 (4)
一、订立采购计划，严格规范采购审批制度
1、物资采购必须根据各科室实际需求，按申请计划采购。
2、各科室必须在每月15前向医院提出申请物品计划，并按要求，填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等，由科室负责人签字后交仓库保管员统计，仓库保管员在汇总各科室申请计划并调阅物资库存量后，确定下月采购物资名称、数量和金额，并在月末20日制订出下一个月的需用物资采购计划，连同各科室的申请计划一并呈主管领导审批后，交后勤科采购员采购。
采购员采购前应进行市场调查，在货比三家（比质量、比价格）的基础上进行有计划的采购，防止盲
目采购，应节约使用采购资金，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管不可兼采购员职务。
3、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成积压和浪费。
4、各科室申请计划外物资、急需用品或需增添库房未有的物资必须由科室领导提出书面申请并写明原因，申请数量、规格、大约价格等，呈主管领导审批后交仓库保管员汇总交后勤科安排采购。
二、开具“入库单”,严格验收管理
1、采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人员应当对照销货单位的发票，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证相符的基础上签字开具入库单。
严禁将未办理入库手续的物资直接交付使用。
2、物资验收相符后，保管员将手写入库单交开单员使用微机打印出正式入库单一式四联，仓库保管、采购员、财务、物资库会计各一联，并由库管员、采购人员签字，以划清采购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。
3、入库单应在每周一及月末25日由仓库开单员送交财务科，及时传递，及时核实，真实反映库存量。
三、物资的出库领用管理规范
1 、各科室领取各种物资。
领料人必须持由各科室负责人签字的领料单交开单员微机开具出库单，库管员按出库单发料，出库单一试三联，即财务联、保管联，科室领用联。
出库单上必须有保管员、领料人签名。
特殊情况下，库管员可直接按领料单发料，但手续必须当日补清。
2、规定以旧换新的物品必需以旧换新，否则不予领取。
各科室每月末应把本月领用的物资及耗用明细表报送财务科一份，经财务科核对后，对各科室进行成本考核。
3、仓库物资私人不得外借，因公借用要有审批手续。
4、仓库物资实行“先进先出”的原则，对有储存限期的物资，要在限期内发放，以免物资变质、作废；对回收复用的物品，在保证质量的同时，应按着“后进先出”的原则发放。
5、严禁各科室超计划、超限额领用物资，更不得超范围领用本科室不需用的物资。
6、出库单应在每周一及月末25日由保管送交财务科，及时传递，及时核实，真实反映库存量。