会议费用管理办法
会议费管理办法
会议费管理办法会议费管理办法一、背景介绍会议是组织内部沟通和交流的重要方式，在提升工作效率、加强团队合作以及推动公司发展方面起着重要作用。
然而，会议的成本也是不可忽视的。
为了合理控制和管理会议费用，制定会议费管理办法是非常必要的。
二、管理原则1. 合理性原则：会议费用应在合理范围内，并且与会议的目标和规模相匹配。
2. 公平公正原则：在会议费用的管理中，应当公平、公正对待各个参会人员。
3. 环保节约原则：提倡绿色会议，减少不必要的资源浪费，降低对环境的影响。
三、费用审批流程1. 提交申请：会议组织者需要提前填写会议费用申请表，包括会议名称、时间、地点、参会人员及其岗位、预计费用等信息，然后提交给相关部门审批。
2. 费用评估与审核：相关部门对会议费用申请进行评估和审核，确保各项费用符合公司规定，并在合理范围内。
3. 审批结果通知：公司相关部门将审批结果及时通知会议组织者，包括通过或不通过的决定，并附带审批意见。
四、费用管控措施1. 预算控制：会议组织者在申请会议费用时需提供详细的费用预算表，包括会议场地租金、餐饮费用、交通费用等，以保证会议费用在预算范围内。
2. 费用核销：会议组织者到会议结束后，需及时将会议费用相关发票、收据等费用凭证提交公司相关部门进行核销。
3. 费用限额：设定会议费用的限额阈值，超出限额需要额外审批。
这样可以避免高额会议费用的发生。
五、费用报销流程1. 费用报销申请：参会人员在参加会议后，填写费用报销申请表并附上相关费用凭证，提交给财务部门。
2. 财务审核：财务部门对费用报销申请进行审核，核对费用凭证与报销金额的一致性。
3. 报销发放：财务部门在审核通过后，将报销金额发放给参会人员，并及时通知报销申请人。
六、相关责任1. 会议组织者：负责制定会议费用预算，合理控制会议费用的发生，并按照规定提交费用凭证进行核销。
2. 负责部门：负责会议费用的审核及审批，并提供相应的意见和建议。
3. 参会人员：按照规定填写费用报销申请，提供相关费用凭证，并耐心等待报销结果。
中央和国家机关会议费管理办法
【发布单位】财政部国家机关事务管理局中共中央直属机关事务管理局【发布文号】财行[2013]286号【发布日期】2013-09-13【生效日期】2014-01-01【失效日期】【所属类别】政策参考【文件来源】财政部中央和国家机关会议费管理办法财行[2013]286号关于印发《中央和国家机关会议费管理办法》的通知党中央各部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大党委会办公厅,全国政协办公厅,高法院,高检院,各人民团体,各民主党派办公厅,新疆生产建设兵团财务局:为贯彻落实中央关于改进工作作风,密切联系群众八项规定及实施细则,推进厉行节约反对浪费制度建设,改进会风,精简会议,进一步加强和规范会议费管理,我们制定了《中央和国家机关会议费管理办法》。
现印发给你们,从2014年1月1日起施行。
执行中有何问题,请及时向我们反映。
附件：中央和国家机关会议费管理办法财政部国家机关事务管理局中共中央直属机关事务管理局2013年9月13日附件：中央和国家机关会议费管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范中央和国家机关会议费管理,精简会议,改进会风,提高会议效率和质量,节约会议经费开支,制定本办法。
第二条中央和国家机关会议的分类、审批和会议费管理等,适用本办法。
本办法所称中央和国家机关,是指党中央各部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,最高人民法院,最高人民检察院,各人民团体、各民主党派中央和全国工商联(以下简称“各单位”)。
第三条各单位召开会议应当坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则,严格控制会议数量,规范会议费管理。
第四条各单位召开的会议实行分类管理、分级审批。
第五条各单位应当严格会议费预算管理,控制会议费预算规模。
会议费预算要细化到具体会议项目,执行中不得突破。
会议费应纳入部门预算,并单独列示。
第二章会议分类和审批第六条中央和国家机关会议分类如下:一类会议。
是以党中央和国务院名义召开的,要求省、自治区、直辖市、计划单列市或中央部门负责同志参加的会议。
会议经费管理办法
（一）参会人员应对会议组织、议题讨论、决策执行等方面提出意见和建议。
（二）会议筹备组应认真对待参会人员的反馈，及时改进会议组织工作。
第十五条会议资料的归档与保管
（一）会议结束后，会议筹备组应将会议资料整理归档，确保资料的完整性和可追溯性。
（二）会议纪要、决策文件等关键资料应按照公司档案管理制度进行保管。
（一）会议服务部门负责会议室的安全管理，确保会议期间人员和财产安全。
（二）会议室使用期间，预订部门应指定专人负责会议室的安全工作。
（三）会议室内应配置消防器材，并定期检查，确保消防设施正常运行。
第二十七条会议室资源调配
（一）会议服务部门根据会议需求，合理调配会议室资源，提高会议室利用率。
（二）对于重要、紧急的会议需求，会议服务部门应优先保障。
（二）会议议程应包括但不限于以下内容：会议主题、议题、讨论时间、发言顺序等。
（三）会议主持人需确保会议议程的执行，并根据实际情况调整议题讨论时间。
第十一条会议记录
（一）会议记录员应详细记录会议过程，包括议题讨论、决策结果、参会人员发言等。
（二）会议记录应及时整理，形成会议纪要，并在会议结束后第一时间发给参会人员。
（三）会议筹备组需确保会议所需资料、设备、场地等资源充足，以保证会议顺利进行。
第九条会议签到
（一）会议开始前，参会人员应按时到场签到，会议筹备组负责统计参会人员签到情况。
（二）会议签到可采用纸质签到、电子签到等方式，确保签到信息的准确性。
第十条会议议程
（一）会议主持人应按照会议议程安排，组织参会人员进行议题讨论。
（二）会议经费预算应包括场地租赁、设备租赁、资料印刷、参会人员差旅、餐饮等费用。
（三）会议经费预算经批准后，各部门应严格执行，不得擅自调整。
会议费管理办法
会议费管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范单位会议费管理，落实国家关于推进科技领域简政放权、放管结合、优化服务的要求，根据《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发〔2016〕50 号），参照《中央和国家机关会议费管理办法》（财行〔2016〕214 号），结合国家、XX部、XX院有关规定和单位实际，制定本办法。
第二条单位各部门召开的行政、业务会议适用本办法。
行政性会议是指以XX单位名义召开的综合性政务会议。
业务性会议是指以XX单位名义，以及附属（挂靠）机构（国有控股企业、学会）、研究团队（课题组）、项目（含课题、子课题）召开的以科学研究、决策咨询、学术交流、成果转移转化等科研活动为主要内容的专门会议（如学术会议、研讨会、评审会、座谈会、答辩会等）。
第三条召开会议应当实行分类管理、分级审批，严格控制会议数量和规模，规范会议费管理。
内容相似的会议，应当联合或合并召开。
严禁召开无实质内容、可开可不开的会议。
不得邀请与会议内容无关的单位和人员参会。
第四条各部门应当严格会议费预算管理，控制会议费预算规模。
会议费预算原则上应细化到具体会议项目，执行中不得突破。
会议费应当纳入部门预算，并单独列示。
第二章管理职责第五条综合处的主要职责是：（一）负责所年度会议计划编制和会议报请审批管理；（二）参与制定或修订所会议费管理办法；（三）审核会签以XX单位名义召开的会议通知；（四）审核汇总单位年度会议计划执行情况；管理制度汇编（五）对年度会议计划执行情况进行监督检查。
第六条财务处的主要职责是：（一）牵头制定或修订所会议费管理办法；（二）负责会议费预算管理，以及国库集中支付和公务卡管理；（三）对会议费预算执行情况进行监督检查；（四）核查核准各部门会议计划是否符合预算要求。
第七条各部门负责申报本部门年度会议计划，办理会议请示及会议通知手续，配合综合处编报有关会议计划执行情况报告。
第三章会议审批第八条会议计划编报与审批：建立会议计划编报和审批制度。
公司会议费管理办法四篇.doc
公司会议费管理办法四篇第1条XXXXX公司会议费管理办法第一章总则第一条为规范XXXXX公司(以下简称公司)会议费用管理，统一会议费用支出标准，厉行节约，严格成本控制，在总结公司会议管理制度执行情况的基础上，结合公司实际管理，制定本办法。
第二条本办法所称会议费是指公司总部各部门、下属单位、各直属管理项目部召开和参加会议的费用，包括会议期间的食宿费、场地租赁费、场地布置费、设备租赁费、文件印刷费等。
第二章职责分工第三条总经理办公室是公司会议费的归口管理部门。
主要职责是1 、建立和完善公司的会议费管理制度和标准；2、组织研究、完善、监督、部门会议费用审批报销程序执行情况；3 、组织定期库存、分析、部门会议费用使用通知。
第四条公司总部各部门、下属单位、各直接管理项目部是使用公司会议费的部门。
主要职责是1、严格执行本办法的有关规定；根据实际情况完善会议费用管控措施；2、准备、报告、执行年度会议费用计划；3、定期总结、会议费用使用分析；4、对公司会议费的管理和控制提出合理建议。
第三章管理标准和要求第五条根据XXXX公司发布的会议费指标，公司控制会议费总额。
第六条公司内部会议的分类和组织参照会议管理制度执行。
第七条减少会议次数，控制会议规模。
如果内部会议场所(包括公司总部、下属单位、各直接管理项目部的会议室)能够满足会议要求，则会议场所不得外借。
可以一起举行的专业会议应该一起举行。
充分利用现代手段举行视频电话会议和视频网络会议(根据公司视频会议管理办法)，减少和避免与会人员的拥挤和由此产生的费用。
第八条在公司内部会议场所召开的各类会议，按照公司会议管理制度的有关规定执行。
使用公司总部会议室的，由会议组织部门(或单位、直接管理项目部)在信息网络上办理申请手续(总部会议室使用申请表见附件1)。
第九条公司总部各部门计划租用会议场地时，应在每年1月底前填写外部场地的会议时间表。
见附件2)。
经主管部门领导审核后，提交总经理办公室汇总，形成公司总部外部场馆年度会议计划，报主管运营的副总经理批准。
会议费管理办法
会议费管理办法第一章总则第一条为加强和规范会议费管理，节约会议经费开支，提高会议效率和质量，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本单位实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于本单位内部举办的各类会议，包括但不限于工作会议、业务培训会议、学术交流会议等。
第三条会议费管理应当遵循精简高效、勤俭节约、规范有序的原则，严格控制会议数量、规模和费用。
第二章会议分类和审批第四条会议分为三类：一类会议是指涉及重大决策、重要工作部署等的会议；二类会议是指涉及专项业务工作、需要跨部门协调等的会议；三类会议是指一般性工作研讨、交流等的会议。
第五条会议审批权限根据会议类型和规模确定。
一类会议由单位领导班子集体研究决定；二类会议由分管领导审批；三类会议由部门负责人审批。
第六条会议申请应当提前提交，明确会议主题、时间、地点、参会人员、议程安排和费用预算等内容。
第三章会议费开支范围和标准第七条会议费开支范围包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
第八条会议费实行综合定额控制，各项费用之间可以调剂使用。
一类会议综合定额标准为每人每天_____元；二类会议综合定额标准为每人每天_____元；三类会议综合定额标准为每人每天_____元。
第九条对于在外地召开的会议，住宿费和伙食费标准应当按照当地的相关规定执行，不得超过规定的上限。
第十条会议期间发生的专家讲课费、咨询费等按照相关规定执行。
第四章会议费报销管理第十一条会议结束后，应当及时办理报销手续。
报销时应当提供会议审批文件、会议通知、参会人员签到表、费用发票等相关凭证。
第十二条财务部门应当对会议费报销进行严格审核，对不符合规定的费用不予报销。
第十三条会议费原则上应当通过银行转账方式结算，不得使用现金支付。
第五章监督检查和责任追究第十四条单位应当加强对会议费使用的监督检查，定期对会议费开支情况进行公示，接受群众监督。
第十五条对于违反本办法规定，虚报会议费用、擅自扩大会议开支范围、提高开支标准等行为，一经发现，将严肃追究相关人员的责任。
会议费管理办法(精选10篇)
会议费管理办法会议是企业中必不可少的一项活动，它能够促进企业内部沟通、协作，促进员工相互交流、学习，同时也能够向外界宣传企业品牌、文化等。
然而，会议费用的管理一直是企业中的难点，因为它涉及到多种花费，费用明细繁多且难以统计，而且易被财务管理人员所忽视，如果没有一个严格规范的管理办法，就会导致会费溢出、乱花成本等问题的出现。
因此，企业必须建立完善的会议费管理办法，确保会议费用的合理、规范、透明。
一、会议费用的类别及管理办法（一）交通费会议交通费主要包括参会人员往返交通费用和接送机场车费用，企业应该根据参会人员所在地和会议举办地点，选择合适的交通方式。
参会人员可按合理的标准报销车程、机票和往返车费用，并提供相应的票据和证明文件。
（二）住宿费会议期间，参会人员需住宿，企业应该根据不同标准的参会人员及时间要求，选择适当的住宿地点。
参会人员可按上述标准申请住宿，同时提供相关证明文件和票据。
（三）餐饮费会议期间，参会人员需要用餐，企业应该根据不同标准的参会人员及会议安排，选择适当的餐饮方式。
参会人员可按上述标准申请用餐，并提供相关证明文件和票据。
（四）会议场地费会议场地费主要包括会议场地租赁及设备租赁费用，企业应该选择符合会议需求的场地，并通过租赁合同或发票等方式核准费用。
（五）茶水点心费会议期间，参会人员需要加强能量补充，企业应该适当安排茶水点心费用。
可通过申请制度，确定茶水点心的数量、品种和预算，避免奢侈浪费。
（六）礼品费会议期间，企业需要送礼品展现企业形象并表示感谢，但礼品的内容、数量和标准应当符合公司制度要求，礼品也应经过审核及记录，避免跨越限度和奢侈浪费。
二、会议费用管理流程（一）会议组委会的成立企业应当在举办会议前成立会议组委会，统一负责会议策划、组织和执行工作，会议组委会由相关负责人和部门代表组成。
组委会应轮流主持，轮值管理。
（二）会议费用预算会议组委会应在会议筹备期间进行费用预算工作，制定严格的预算计划。
会议费管理办法
会议费管理办法
会议费管理办法
一、总则
为规范会议费的管理和使用，提高会议费的使用效益，根据相
关法律法规和公司内部管理制度，制定本办法。
二、费用的申请和审批
1. 各部门需要使用会议费的，应提前提出申请，并明确会议的目的、规模、时间等。
2. 会议费的申请应提交到公司财务部门进行审批，审批通过后方可使用。
3. 对于大规模会议或预算超过一定金额的会议，还应提交给上级领导审批。
三、使用范围
1. 会议费用只能用于组织会议相关的费用支出，包括场地租赁、会议设备租赁、餐饮费用、交通费用等。
2. 会议期间参会人员的住宿费用不属于会议费用，应由参会人员自行承担。
3. 会议期间产生的个人方式费、个人伙食费等个人支出不属于会议费用，应由个人自行承担。
四、费用报销和结算
1. 所有会议费用支出均应及时报销，不得拖延。
2. 报销时应提供相关发票和费用明细，以备审计查验。
3. 报销流程应符合公司相关规定，经过会计审核后进行报销。
4. 会议费用的结算应合理、公正，不得出现超支、虚报等行为。
五、使用效益评估
1. 组织会议后应进行使用效益评估，包括会议的实际效果、成本控制情况等。
2. 设计有效的评估指标和方法，对会议的效果进行定量和定性的评估。
3. 根据评估结果，及时调整和改进会议费的管理和使用方式。
六、违规处理
对违反本办法的行为，将根据公司相关规定进行处理，包括纠
正错误、扣除费用报销、追究责任等。
七、附则
本办法自颁布之日起生效，如有需要进行修订的，经公司领导同意后进行修订。
3中央国家机关会议费管理办法
中央国家机关会议费管理办法（国管财〔2006〕426号，2006年11月13日印发）第一条为贯彻中共中央、国务院关于厉行节约制止奢侈浪费行为和精简会议的有关精神，加强中央国家机关会议费管理，进一步控制和精简会议，节约会议费开支，制定本办法。
第二条各单位应建立健全会议审批制度，严格控制会议数量、会期、规模，注重会议质量，提高会议效率。
应当充分采用电视电话、网络视频方式召开会议。
第三条中央国家机关召开的会议实行分类管理、分级审批的办法。
第四条会议分类一类会议是国务院批准的、以国务院名义召开的，要求省、自治区、直辖市、计划单列市负责同志参加的会议；二类会议是国务院各部委、各直属机构召开的，要求省、自治区、直辖市、计划单列市有关厅（局）或本系统在各地机构的负责同志参加的会议；三类会议是国务院各部委、各直属机构及其所属内设机构召开的，要求省、自治区、直辖市、计划单列市有关厅（局）或本系统在各地机构有关人员参加的会议。
第五条会议审批程序一类会议。
经批准后，会议接待、总务、经费预算及费用结算工作由国务院机关事务管理局负责。
二类会议。
各单位应于每年的11月底前将下一年度计划召开的二类会议的报批文件（会议的名称、主要内容、时间、地点、代表及工作人员数、所需经费等）送财政部审核会签后，按程序报批。
各单位原则上每年只能召开一个二类会议，需要召开多个的，应阐述理由。
三类会议。
国务院各部委、各直属机构应根据工作需要和会议费预算指标，从严审批。
第六条会议天数二类会议会期一般不得超过3天，三类会议会期一般不得超过2天。
第七条会议人数二类会议与会人员一般不得超过200人，工作人员控制在代表人数的20%以内。
三类会议与会人员不得超过150人，工作人员控制在代表人数的15%以内。
第八条会议地点各单位召开会议应尽量使用单位内部的宾馆、招待所、会议室和车辆，内部宾馆、招待所不具备承接条件的，应到定点饭店召开，不得租用高级宾馆、饭店召开会议，也不得到党中央、国务院严禁召开会议的风景名胜区等地方召开会议。
会议费管理办法
会议费管理办法第一章 总则第一条 目的与依据：为加强会议费管理，规范会议活动，提高会议效率，确保会议资源的合理利用，依据国家相关法律法规及公司财务管理规定，特制定本办法。
第二条 适用范围：本办法适用于公司内部各类会议，包括但不限于董事会、管理层会议、部门例会、项目协调会等。
第三条 会议分类：会议根据性质和规模分为以下几类：1. 高层管理会议：涉及公司战略决策、重大事项审议的会议。
2. 部门例会：各部门内部定期召开的日常工作协调会议。
3. 专项会议：针对特定项目或问题召开的会议。
4. 培训会议：以提升员工能力、交流经验为目的的会议。
第四条 会议费用构成：会议费用主要包括以下几部分：1. 场地租赁费：会议场地租赁、布置及器材使用费用。
2. 交通住宿费：参会人员往返交通及住宿费用。
3. 餐饮费：会议期间餐饮费用。
4. 材料费：会议所需材料、设备等费用。
5. 其他费用：与会议相关的其他合理支出。
第五条 预算管理：会议费用需纳入年度预算管理，各部门应按照预算规定执行，不得超支。
第六条 审批程序：会议召开前，需提交会议申请，经批准后方可召开。
会议费用报销需提供相关证明材料，按照公司财务规定履行审批程序。
第七条 责任与监督：各部门应加强对会议费使用的管理与监督，确保会议费用合理、合规使用。
如有违规行为，将按照公司规定追究责任。
第八条 解释权与修订：本办法的解释权归公司财务部，如有需要，公司财务部可适时对本办法进行修订。
修订后的办法经公司批准后生效。
第二章 会议流程一、会议筹备1. 会议主题确定：会议组织者应根据实际工作需要，明确会议主题，确保会议目标清晰。
2. 会议通知：会议组织者应在会议召开前至少3个工作日，向参会人员发送会议通知，内容包括会议主题、时间、地点、参会人员、议程等。
3. 会议议程制定：会议组织者应根据会议主题制定详细议程，明确各议题讨论时间及责任人。
4. 会议材料准备：会议组织者应确保会议所需材料在会前准备妥当，包括但不限于会议议程、相关报告、数据、图表等。
公司会议费管理办法
公司会议费管理办法公司会议费管理办法第一章总则为规范公司会议费用的报销，提高公司行政管理水平，制定本会议费管理办法。
第二章费用标准1.会议场所租赁费用不得超过2000元/天。
2.会议材料费用包括印刷、复印、绑定、装订、勘误等，不得超过50元/人。
3.会议餐饮费用每人每次不得超过100元。
4.交通费用按照实际提供的行程、交通工具、路程以及公司规定的标准进行报销。
5.住宿费用按照所在城市的标准，不得超过200元/人/天。
第三章费用申请与审批1.公司员工在组织、参加会议前应提前填写费用申请表，经所在部门负责人批准后报送财务部门审批。
2.会议费用报销发生后，财务部门应当及时处理员工报销，按照公司归档规定对相关单据进行归档。
第四章费用审核与监督1.财务部门应当对会议费用申请进行审核并记录。
2.公司领导应当对会议费用进行监督，对费用报销存在问题的情况及时纠正，对问题严重的责任人按公司内部规定进行处分。
第五章附件列表1.费用申请表2.费用报销表3.其他相关单据及会议记录第六章法律名词及注释1.费用归档规定：指公司对费用记录进行归档时，需要按照公司规定程序进行记录和整理。
2.费用审核：指财务部门对公司费用的审核，审核是否符合公司规定标准。
3.会议记录：指会议中对讨论、决策的重要内容进行记录，以备将来参考、评估。
第七章可能遇到的艰难及解决办法进行沟通，说明会议的重要性、必要性，争取获得领导的支持和审批。
2.会议费用报销单难以准确填写：建议员工在填写报销单前，详细核对费用单据，并咨询财务部门相关人员进行确认。
3.会议费用审核额度难以控制：建议公司制定科学的费用控制预算和管理制度，对费用进行严格监控和管理。
所涉及附件如下：1.费用申请表2.费用报销表3.其他相关单据及会议记录所涉及的法律名词及注释：1.费用归档规定2.费用审核3.会议记录在实际执行过程中可能遇到的艰难及解决办法：进行沟通，说明会议的重要性、必要性，争取获得领导的支持和审批。
会议费管理办法(精选10)
第五条参会人员应按时参加各项会议，因故不能参加者，需提前向会议召集人请假。
第六条会议召集人负责会议的组织、主持和总结，并对会议成果的落实负责。
第七条会议费报销按照公司财务制度执行，严禁违规报销。
第八条各部门应建立健全会议管理制度，确保本办法在公司内部得到有效执行。
3.参会人员收到会议通知后，如有问题需及时与会议召集人沟通，确保会议议程的准确性和完整性。
4.会议召集人应根据会议性质和规模，提前预订会议室，并确保会议室设施齐全、环境舒适。
二、会议召开
1.会议召集人应准时开始会议，宣读会议议程，明确会议目的和预期成果。
2.各参会人员应按照会议议程依次发言，发言内容应具有针对性和建设性。
3.对于故意损坏会议室设施的行为，将追究相关责任人的责任。
六、监督与考核
1.行政管理部门应对会议室使用情况进行监督，发现问题及时纠正。
2.定期对会议室使用情况进行评估，对违规行为进行通报批评，并根据情节严重程度给予相应处罚。
3.鼓励各部门提出会议室管理改进建议，共同提高会议室使用效率。
第五章附则
1.本办法如有变更，由公司董事会负责修订，并以正式文件形式发布。
一、预订与使用
1.会议室预订采用预约制度，各部门需提前向行政管理部门预订。
2.预订时应提供会议时间、参会人数、会议主题等信息，以便于行政管理部门合理安排。
3.会议室使用应遵循优先保障重要会议和紧急会议的原则。
4.会议结束后，使用部门应负责清理会议室，确保场地整洁。
二、设施管理
1.行政管理部门应定期检查会议室设施，确保设备齐全、功能正常。
2.各部门可根据本办法制定实施细则，报公司董事会批准后执行。
会议费核算管理办法
会议费核算管理办法一、总则会议费核算管理办法的制定旨在规范会议费用的核算和管理流程，提高会议费用的使用效益，确保会议经费的合理利用。
二、费用核算1. 会议费用的组成会议费用主要包括以下几个方面：- 会场租用费：涉及到会议场地的租用费用；- 会议设备租用费：如投影仪、音响设备等；- 人员交通费：与会人员因参加会议所产生的交通费用，如车费、机票费用等；- 住宿费：与会人员因参加会议需要入住酒店等的费用；- 餐饮费：与会人员在会议期间的用餐费用；- 文具费：与会议相关的办公用品购置费用；- 其他费用：如会议资料印刷费、礼品费等。
2. 费用核算步骤- 第一步：会议费用预算编制在会议召开之前，根据会议规模和要求，编制详细的会议费用预算表，明确各项费用的预算限额。
- 第二步：费用申请审批会议组织者根据会议费用预算表，向相关部门提出费用申请，经过审批通过后方可进行后续的费用支付。
- 第三步：费用支付经过费用申请审批后，会议组织者与相关费用受益方签订支付协议，按照协议约定的时间和方式，及时支付各项费用。
- 第四步：费用报销与会人员因参加会议产生的费用，需要按照规定的程序进行报销。
报销人员需提供相关费用凭证，如票据、发票等，并填写详细的费用报销表格。
- 第五步：核算总结会议结束后，对会议费用进行核算总结，与预算进行对比分析，发现问题并提出改进措施，为下一次会议的费用核算提供参考。
三、费用管理1. 费用监控会议组织者需对各项费用进行监控，确保不超出预算范围，并对费用超支进行及时报备和解决。
2. 费用审计定期对会议费用进行审计，检查费用使用情况是否符合规定，是否存在浪费或违规使用的情况，并提出合理化建议。
3. 费用公示会议费用的收入和支出应公开透明，及时向相关部门和人员公示，确保信息的真实性和可查性。
4. 费用评估对每次会议的费用使用情况进行评估，根据评估结果，对会议的费用核算做出合理调整和优化。
四、会议费用的合理利用1. 根据实际需求组织会议规模会议规模应根据会议目的和参会人员的实际需求进行合理规划，避免不必要的费用浪费。
会议费管理办法
会议费管理办法第一章总则第一条根据《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》等相关文件精神，充分考虑学校教学、科研实际需要，本着规范管理、节约开支、优化服务的原则，制定本办法。
第二条本办法适用于学校举办（含主办、承办）的各类会议，包括国内业务会议、国内管理会议。
国内业务会议是指因教学、科研业务需要而举办的国内学术会议、论坛、研讨会、评审会、座谈会、培训会等。
国内管理会议是指除教学、科研业务需要之外召开的国内会议。
第三条会议费使用和管理职责如下：会议举办者是会议费的直接负责人，对会议费使用的合规性、合理性、真实性和相关性承担直接责任。
会议举办者应了解并遵守有关财经法律法规和会议费管理制度，据实报销会议费。
各二级单位对使用本单位经费举办的会议承担审批和监管责任。
各单位应加强会议费管理制度建设，加强政策宣传,督促办会人员合理、合规报销会议费。
财经处负责会议费的会计核算和财务管理，制定和完善学校会议费管理办法，依据有关财经法律法规、会议费管理办法和二级单位审批结果，实施会议费报销管理和服务。
第二章会议审批和注意事项第四条各二级单位应按照学校相关规定，建立健全会议审批管理制度，严格控制会议数量、会期、规模，注重会议质量，提高会议效率。
第五条会议举办者应当根据会议性质、主要内容确定会议人数和天数，严格限定工作人员数量。
第六条会议举办者应按照学校相关规定，预先编制会议费预算表，交单位负责人审批。
会议费预算需列明会议的名称、类别、时间、地点、人数、所需经费来源及其支出内容等。
第七条使用财政专项经费、纵向科研经费和其他实行预算控制的经费召开会议，应在经费批准的会议费预算额度和项目管理规定的标准内开支会议费。
第八条各单位召开会议应改进会议形式，充分利用电视电话、网络视频等现代信息技术手段，降低会议成本,提高会议效率。
第九条国内业务会议地点优先选择学校内部会议室、礼堂、宾馆等场所。
因工作需要和成本原因必须在校外召开的，原则上应安排在四星级及以下场所召开。
会议费管理办法
会议费管理办法
会议费管理办法
一、总则
为规范会议费的管理，合理利用经费资源，制定本办法。
二、费用申请
1. 会议费用需提前进行预算，并在预算表上列明主要费用项目。
2. 会议费用申请需在会议召开前至少提交 X 天（根据具体情况
确定）给相关部门审核，未经审核不得进行报销。
三、费用报销
1. 参会人员请假参加辅导会、学术研讨，根据《请假参加辅导会、学术研讨大学生请假管理办法》，可按规定请假并享受相应待遇。
2. 出差参加学术研讨，报销需提交报销凭证、机票、火车票、
发票等相关费用明细。
四、费用核销
1. 会议费用发生后应及时报销，不得逾期。
2. 报销材料不完整或未按规定提供的，不予核销。
五、监督与检查
1. 相关部门需对会议费用进行全程监督，确保经费使用的合规性。
2. 定期对部门会议费用进行检查，对违规行为严肃处理。
六、附则
1. 本办法自发布之日起生效，如有需要修改，须经主管部门审核。
2. 本办法最终解释权归主管部门所有。
以上即为关于会议费管理办法的规定，希望各相关部门严格执行，合理管理会议费用，提高经费利用效率。
会议费用管理办法及标准
会议费用管理办法及标准
1. 前言
为规范公司内部会议费用管理，提高费用使用效益和透明度，制定本管理办法及标准。
2. 会议费用标准
2.1 会议场地费
- 标准：按需预订，统一结算。
- 备注：会议场地预定需提前至少1周，如需更改或取消，需提前至少3天通知相关部门。
2.2 会议用品费
- 标准：每位参会人员用品费不得超过200元。
- 备注：会议用品包括纸笔、矿泉水、小食等，计划提前与参会部门商定，并通过内部审批流程后进行采购。
2.3 会议餐费
- 标准：每位参会人员不得超过100元。
- 备注：如遇特殊情况，参会部门需提前申请并报相关负责人批准。
2.4 交通费
- 标准：按公司差旅政策执行。
- 备注：参会人员需提前报销，如有特殊情况需提前申请并报相关负责人批准。
3. 费用支付与核销
3.1 费用支付
- 标准：会议费用支付应当按照公司财务规定进行，应当提供相关凭证，如、收据等。
- 备注：会议费用支付时间应当尽量提前安排，避免因财务问题造成延误。
3.2 费用核销
- 标准：费用核销应当按照公司财务规定进行，应当提供相关凭证，如报销单、、收据等。
- 备注：费用核销应当及时向财务部门提交，如遇特殊情况可申请延迟。
4. 后记
本管理办法及标准自颁布之日起正式执行，如有未尽事宜，由相关部门、岗位人员根据实际情况协商解决。
市直机关会议费、培训费管理办法
市直机关会议费、培训费管理办法市直机关会议费、培训费管理办法为了规范市直机关会议费、培训费的使用和管理，提高财务资金的使用效益，根据国家有关法律法规和财政部门的相关规定，制定本办法。
一、会议费管理1. 市直机关举办会议应符合工作需要和财务预算，会议费应经过合理审批程序，确保合理、高效使用财务资金。
2. 会议费包括会议场地租赁费、会议设备租赁费、餐饮费、酒水费、交通费、住宿费等相关费用。
3. 会议费的审批权限划分如下：（1）市直机关局级及以下单位的常务副局长（常务副处级）及以上领导负责会议费审批；（2）市直机关部级单位的局级（处级）负责人及以上领导负责会议费审批；（3）市直机关局级及以下单位的其他领导需报请上级批准；（4）市直机关部级单位的其他领导需报请市直机关党委、政府批准。
4. 会议费的支付，应与相关合同发票进行核对，确保支付给合法合规的服务商。
5. 会议费的报销，应提供相关费用发票、收据及报销凭证，核实费用金额和合法合规性，报销人应按规定的时间和流程进行申请报销。
二、培训费管理1. 市直机关开展培训应结合工作需要和人才培养计划，培训费应经过合理审批程序，确保合理、高效使用财务资金。
2. 培训费包括培训机构费用、培训材料费用、培训师傅费用、差旅费、住宿费等相关费用。
3. 培训费的审批权限划分如下：（1）市直机关局级及以下单位的常务副局长（常务副处级）及以上领导负责培训费审批；（2）市直机关部级单位的局级（处级）负责人及以上领导负责培训费审批；（3）市直机关局级及以下单位的其他领导需报请上级批准；（4）市直机关部级单位的其他领导需报请市直机关党委、政府批准。
4. 培训费的支付，应与培训合同发票进行核对，确保支付给合法合规的培训机构。
5. 培训费的报销，应提供相关费用发票、收据及报销凭证，核实费用金额和合法合规性，报销人应按规定的时间和流程进行申请报销。
三、监督措施1. 市直机关会议费、培训费的使用应符合财务预算的安排，不得超出预算范围。
会议费管理办法
会议费管理办法一、前言会议费是指用于召开会议并支付与会人员出差费用、场地租用费、设备租赁费等相关费用的资金。
为了合理、规范地管理会议费，提高费用使用效益，制定本会议费管理办法。
二、费用授权1. 会议费的申请和审批必须遵循预算控制原则，确保合理、节约用费。
2. 会议费由财务部门负责审查和发放。
申请人应提前填写会议费申请表，明确会议名称、时间、地点、参会人员、费用明细等信息，并经主管部门签字确认。
3. 财务部门应按照申请表中的费用明细核定费用，并及时将费用发放给相关部门。
三、费用使用管理1. 会议费用使用必须符合公司相关规定，不得违反国家法律法规。
2. 会议费用应优先使用于主要业务发展、重要会议及培训等活动。
不得用于无关费用支出。
3. 各部门使用会议费前应提前做好预算工作，合理安排、合理使用费用。
4. 会议费使用过程中必须保证费用支出合规、合理、有效，不得超标、超支。
四、费用结算和报销1. 会议结束后，各参会人员应及时报销与会期间产生的差旅费用，提供相关费用票据并填写差旅费报销表。
2. 差旅费报销表应详细列明差旅费用的项目、金额和票据编号等信息，并经相关部门审核确认后方可办理报销手续。
3. 财务部门按照差旅费报销表中的内容进行审核，核实费用合理性后，及时办理报销手续。
五、费用监督和检查1. 财务部门应定期进行会议费用的审核和检查，确保费用支出的合规性和合理性。
2. 各部门应配合财务部门对会议费用的审核和检查工作，提供必要的费用材料和相关凭证。
3. 对于违反会议费管理办法的行为，将按公司相关规定进行处理，依法追究相关责任。
六、附则1. 会议费管理办法的修改和解释权归公司财务部门所有。
2. 本办法自颁布之日起执行，如有其他相关规定与本办法有冲突的，以本办法为准。
以上即为《会议费管理办法》的详细内容。
希望本办法的出台能够规范会议费的使用，提高费用使用效益，确保资金的合理利用，进一步促进公司的健康发展。
会议费管理办法
会议费用报销管理办法第一章总则一、为了保证公司各项业务活动的正常开展，公司本着节约开支、合理使用资金的原则，制定公司“会议费报销管理办法”。
二、本办法所指会议为本公司、公司各部门组织召开的不能在本公司会议室召开的会议。
公司提倡优先使用内部会议室开会。
三、会议费列入公司预算管理，各部门应在预算内安排会议费用支出。
四、会议召集部门需事先填写《会议审批单》（见附件），报相关领导审批。
未经批准，不得召开会议，不得报销会议费。
第二章会议费内容包括一、会议支出分类：1、召开大型会议所必须的场地租金及布置会场费用2、会议用餐费用3、会议租用车辆费用。
4、人员住宿费等。
5、材料印刷费等其他费用。
二、各级别会议费标准会议费开支综合定额标准第三章会议费的报销流程会议结束后，会议召开部门应尽快报销该费用。
报销流程如下：一、公司级会议由综合部统一报销，综合部收集原始单据，填制费用结算单，部门负责人审批后报财务部审核，经由副总经理、财务部经理、总经理批准签字后，由财务部结算。
二、其他部门组织的会议，由各部门负责报销。
会议结束后由部门经办人整理单据，填制费用结算单，按费用报销流程报财务部及领导审批，由财务部结算。
第四章报销具体规定一、在发票费用项目上注明为“会议费”、“会务费”、“餐费”或“住宿费”等。
发票抬头必须为公司全称。
二、贴票时需要附加“会议费”的明细清单，会议期间的餐费需要附“餐费水单”（热敏打印小票需提供复印件）或电子结算单等凭证，其他费用均需要附加“明细单”或正规的“销售小票”（热敏打印小票需提供复印件）。
三、贴票时经办部门需填写《费用报销单》，附《会议审批单》，需注明会议召开人、会议主题或内容、会议要达到的目的、会议起止时间、参会人数和人员、参会天数、各项费用的金额以及总计金额。
四、报销会议费时，需附会议通知和会议/培训签到表。
第五章附则会议召开部门对费用真实性负责，财务部负责审核票据及结算。
此规定自XXXX年XX月XX日起执行，由财务部负责解释。
会议会务经费管理办法
会议会务经费管理办法一、总则本办法的制定是为了规范会议会务经费的使用和管理，保障经费使用的合理性、安全性和有效性。
二、经费来源1. 会议会务经费的来源包括但不限于以下几个方面：- 组织方预算拨款- 资助单位资助- 捐赠款项2. 组织方应根据会议预算编制合理的经费计划，并及时提供经费来源的明细和说明。
三、经费使用原则1. 经费使用应遵循以下原则：- 合理性原则：经费使用应符合会议的实际需要和预算计划。
- 公开透明原则：经费使用应公开透明，接受相关部门和单位的监督。
- 安全性原则：经费使用应确保资金的安全和正常使用，防止浪费和挪用。
- 效益性原则：经费使用应追求最大的经济效益和社会效益。
2. 经费使用应符合法律法规的规定，不得违反有关财务、税务和审计等方面的规定。
四、经费管理程序1. 组织方应制定会议会务经费使用申请和审批制度，明确经费使用的程序和责任。
2. 经费使用申请应包括以下内容：- 经费使用的事由和具体用途- 经费使用的金额和预算依据- 经费使用的时间和期限- 经费使用的责任部门和人员3. 经费使用审批程序应包括以下环节：- 经费使用申请的提交- 经费使用申请的审核- 经费使用申请的批准- 经费使用的监督和验收五、经费使用报告和审计1. 组织方应定期向有关单位和部门报送经费使用情况的报告，确保经费使用的公开透明。
2. 组织方应接受财务、税务和审计等部门的监督和审计，确保经费使用的合法性和规范性。
六、违规处理对违反本办法的责任人员，应按照有关规定进行相应的追责和处理。
七、附则本办法自发布之日起生效。
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附件：
中国农业银行会议费管理办法
（试行）
第一章总则
第一条为加强会议费管理，规范支出行为，根据《金融企业财务规则》、《企业会计准则》和《中国农业银行费用管理办法（试行）》等规章制度，制定本办法。
第二条本办法适用于中国农业银行境内各级机构（以下简称各级行），境外分行根据实际情况参照执行。
第三条本办法所称会议费是指因召开会议而发生的各项费用支出。
第四条会议费管理的基本原则：
（一）统筹规划，预算控制。
各级行应根据会议计划编制会议费预算，纳入费用总预算统筹规划，对会议开支实行年度和单项预算管理。
（二）分类管理，明确标准。
各级行应按性质和重要程度对会议进行分类管理，通过明确各类会议的天数、人数、费用标准，管理和控制会议支出。
（三）严格审批、据实列支。
各级行应严格执行会议审批制度，按规定流程审核审批会议支出，并坚持实事求是，据实列支。
第二章列支规定
第五条会议费主要包括因召开会议而发生的会议伙食费、住宿费、会务交通费、会场租用费及会议用品、资料等支出。
第六条要区分会议费与差旅费及其他费用之间的界限：
（一）职工因公外出参加会议而按规定标准报销的车（船、飞
机）费用、补助费、住宿费等，应纳入“差旅费”科目列支。
（二）公派职工参加业务培训而支出的培训费，应从“应付职工教育经费”科目列支；
（三）为宣传推广本行业务而举办的产品推介会、发布会、路演等宣传活动而支付的费用，应纳入“业务宣传费”科目核算。
第七条各级行在列支会议费用时，除必须取得符合外部监管制度和我行费用管理办法要求的合规原始单据外，还需提供会议通知、会议费预算单（参考格式见附件）等证明材料，明确会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准等内容。
第三章管理要求
第八条管理分工。
（一）办公室为本级行会议支出项目的业务主管部门，负责本级行全年会议计划的制定、审核、会议的统筹安排，负责会议标准的控制与审核、单项会议预算的初审，协助制定本级行会议费标准及年度总预算控制等工作。
（二）各会议承办部门为会议召开的申请部门和会议预算的编制部门，负责填报会议相关要素，编制会议费用预算单，及实施经审批的会议费用预算。
（三）财务会计部门负责本级行会议费标准的制定、总预算管理、会议费核算、监测等工作。
（四）审计监管部门负责组织对本行会议支出的管理和核算情况进行监督检查。
上述各部门分类与本行实际情况不一致的，由各级行视部门设置和业务分工情况予以明确。
第九条会议分类。
内部会议按性质和重要程度一般分为三类：
一类会议为全行综合性会议，要求下辖一级机构负责人参加的研究重要综合性问题的会议；
二类会议为各部门或各直属机构召开的，要求下辖一级机构主管相关工作的负责人及相关人员参加的会议；
三类会议为专题会议，各部门或各直属机构召开的，要求下辖一级机构相关部门负责人或有关人员参加的会议。
第十条会议标准。
由各级行参照以上会议分类并根据本行实际情况、费用预算情况、当地物价水平因地制宜地制定本行各类会议的天数、人数控制标准和会议费开支标准，并严格按标准执行。
会议天数控制指对会议时间的控制，原则上二、三类会议会期不超过3天。
会议人数控制标准包括与会人员和工作人员人数控制标准，原则上一级分行二类会议与会人员不得超过150人，三类会议与会人员不得超过100人，工作人员控制在代表人数的15%以内。
二级分行及以下机构的会议人数控制标准一般不超过以上标准，由各行根据辖内机构及人数合理确定。
会议费开支标准包括会议餐费、住宿费、其他费用标准，其他费用主要包括会务交通、会议资料、用品等费用支出。
对会议各费用项目可实行综合定额控制，各项费用标准之间可以调剂使用，在综合定额控制内据实报销。
各级行可参照当地政府的规定，合理确定会议费开支标准，各行会议费最高综合定额控制标准原则上不得超过当地政府机关最高标准的120%。
第十一条会议地点。
各级行应优先选择本行的会议场所举办会议，会议承办行有内
部接待场所，具备承接能力的，原则上不得安排参会人员在外食宿；对于确需在外召开的会议，应实行定点管理制度，会议一般应选择在本行或系统内协议定点的宾馆、酒店（其他场所）召开，定点场所的选定涉及集中采购事项的应按相关制度办理。
特殊情况，需在定点场所外召开的，必须经有权人审批同意。
第十二条召开外部单位或人员参加的工作会议，参照内部会议分类及标准执行，根据实际情况需要，重要会议经审批后可适当提高标准。
举办有明确宣传目的，以营销业务、宣传产品等营销活动为主的客户会，相关支出遵循业务宣传费有关规定办理。
第十三条各级行要坚持务实、节俭、高效的原则，加强各种会议支出的管理，严格执行相关标准，未经批准，不得突破；会议主办单位不得组织会议代表游览及会议无关的参观，也不得发放纪念品及会议无关的物品。
第四章预算与审批
第十四条各级行对于会议费要实行“统筹规划、预算管理”的原则。
会议预算分为年度会议预算和单项会议预算。
各部门须在上年末或年初提出会议计划，明确本年度的各类会议名称、内容、时间、地点、与会人数及代表范围、会议费用预算等，经本部门负责人签字后，报送办公室。
办公室按照精简会议、提高效率的原则，对各部门提出的会议计划进行汇总审核统筹后，报送财务会计部门纳入本级行总费用预算进行统筹安排，财务会计部门形成年度会议预算，报有权审批人审批，审批后的各会议预算分别抄送各部门。
会议召开前，会议承办部门按实际确定的会议人数、天数、地点等实际情况，编制具体单项会议预算，包括会议场地费、食宿费、
用品费用等。
第十五条各级行要制定并严格执行会议审批制度，对于计划内且未超预算和标准的会议可采取相对简便的审批手续，对于计划外或超标准超预算的会议要严格审批环节和审批手续，对于无明确目的和实质内容的会议，一律不予批准。
同时各级行各部门要尽量就地开会或召开电话会议、视频会议，以缩减会议开支。
第十六条预算审批流程。
会议费一律实行预算制，召开会议前，会议承办部门按规定标准和实际情况编制预算后将《会议费预算单》及相关资料，报业务主管部门（办公室）审核，业务主管部门应就其采用标准及是否为计划内会议等内容进行审核，对于计划内且未超标准和年初预算的会议，审核确认后，递交财务会计部门会签，报主管业务的行长或有权审批人审批，对于计划外或超标准、超年初预算的会议，会议承办部门应出具相关说明，业务主管部门提出审核意见，递交财务会计部门会签，报主管财务的行长或有权审批人审批。
会议结束后，按实际召开会议天数和人数控制结算，预算节余不得留作他用。
第十七条费用报账流程。
未超《会议预算单》预算金额：
会议承办部门（或总务部门）提交会议结算发票→承办部门经办、负责人签字（附经批准的《会议预算单》，载明实际执行金额）→财务会计部门审核预算执行及票据合规性→财务会计部门核算、支付。
超《会议预算单》预算金额：
会议承办部门（或总务部门）提交会议结算发票→承办部门经办、负责人签字（附经批准的《会议预算单》，载明实际执行金额，同时附承办部门关于超预算的书面说明）→业务主管部门审核→财
务会计部门会签→主管财务的行长（或有权审批人）审批→财务会计部门核算、支付。
预算审批流程与费用报账流程中涉及部门职责及审批人权限与本行实际情况不一致的，由各行视分工及授权情况予以明确。
第五章监督处罚
第十八条业务主管部门要按规定履行会议标准、预算控制的职责，各会议承办部门要自觉履行会议预算审批流程和预算控制的责任。
对未经同意超标准支出会议费的，超额部分一律由责任人自行承担。
第十九条审计监管部门应按本办法规定，加强对会议支出的管理和核算情况的审计和监督，对扩大会议费科目核算范围，未经批准超标准报销会议支出，或存在其他弄虚作假、违法违规问题行为的责任单位和责任人，要按照有关规定提出处理意见。
第六章附则
第二十条本办法由总行负责制定、解释和修订。
第二十一条各级行可根据本办法，结合本行实际情况制定实施细则。
第二十二条本办法自2010年1月1日起试行，期限两年。
附件：会议费预算单
附件：
中国农业银行分行
会议费预算单。