廉政风险点排查情况表
医院各科室廉政风险点排查表
加强监督管理，提高人 员素质。
C
科室全体 工作人员
各门 诊、 临床 科室
业务活动
1、在医疗活动中，收 取病人钱物。
2、收取药品、器械商 回扣。
素质低，法律 观念淡漠
加强法律法规学习和内 部监管力度，提高人员
素质。
B
全体医务 人员
各医 技科
室
业务活动
在设备、耗材、仪器 等购销活动中，收取
回扣
素质低，法律 观念淡漠
加强法律法规学习和内 部监管力度，提高人员
素质。
B
全体医技 人员
B
药剂科长 、保管员 、质检员 、药房工 作人员
4、药品管理紊乱，造 成经济损失。
思想，
5、不执行药房工作制
度，出现工作失误，
影响病员用药安全，
造成经济损失。
办
印章管理
为他人虚假材料加盖 公章，谋取好处。
原则性不强。
按规定使用印章，必须 见领导签字才能盖章。
B
公章管理 人员
公 室
公务接待
为谋取私利，在公务 接待中，少支多结， 虚报冒领，收受回扣
4、利用职务之便，不
按规定进行效益核
算，弄虚作假，出现
多算或少算等不廉洁
行为。
5、不按财政预算和资
金管理规定，擅自改
变资金用途，挪用专
项经费，导致资金支
出控制不合理，资金
财
管理出现纰漏。
务 财务管理 6、不履行会计职责，
科
不认真审核各类票
据，导致不合理开支
。 7、会计档案和财务印 道德素质、业 章管理不善，造成资 务素质低。
医院各科室廉政风险点排查表
科室 廉政风险点
个人廉政风险点自查表
个人廉政风险点自查表1. 个人基本情况姓名：性别：职务：所在单位：2. 个人财产2.1 动产（请填写您拥有的以下动产情况）- 房产：- 车辆：- 存款和投资：- 其他：2.2 不动产（请填写您拥有的以下不动产情况）- 房产：- 土地：- 商铺：- 其他：3. 个人收入情况（请填写以下收入情况）- 薪资：- 奖金：- 业务收入：- 投资收入：- 其他：4. 社会关系（请填写您与以下人员的关系和情况）- 家人：- 朋友：- 同事：- 商业合作伙伴：- 政府官员：- 其他：5. 社会活动（请填写您参与的以下社会活动）- 党派或政治团体：- 社团或组织：- 慈善活动：- 义工工作：- 公益项目：- 其他：6. 廉政风险点自查请针对以下问题进行自查，并回答是否存在相关风险点。
6.1 是否存在利益输送的情况？（如果是，请解释具体情况）- 是 / 否6.2 是否存在违规经营或挪用公款的情况？（如果是，请解释具体情况）- 是 / 否6.3 是否存在虚报冒领、损公肥私的情况？（如果是，请解释具体情况）- 是 / 否6.4 是否存在徇私舞弊、受贿受赂的情况？（如果是，请解释具体情况）- 是 / 否6.5 是否存在违反廉洁自律要求的情况？（如果是，请解释具体情况）- 是 / 否7. 风险点分析和整改建议根据以上自查结果，请对存在风险点的情况进行风险分析，并提出相应的整改建议。
7.1 风险点分析请对存在风险点的情况进行分析，了解其产生的原因和潜在影响。
7.2 整改建议针对每个风险点，提出具体的整改建议，以便避免潜在的廉政风险和不良影响。
8. 廉政承诺本人郑重承诺，将严格遵守廉政要求，加强自身廉政意识，不违规违纪、不触犯法纪，维护个人廉洁自律。
（留白，用于个人签字）注意：以上内容为个人廉政风险点自查表，仅供参考和自我评估使用，如有需要，请根据具体情况进行适当修改和完善。
廉政自查是一项重要的工作，每个人都应该定期进行，以保持清廉自律的原则。
廉政风险点排查表
张万霞
岗位
科学教师
廉政风险点
表现形式
1.理论联系实际不够，创新意识不强，因循守旧，不思进取。2放松政治理论学习，理想信念动摇，世界观、人
廉政风险点
防范措施
1.加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力。2.认真开展批评与自我批评，沟通思想，总结反思，防微杜渐，净化心灵。3.严格要求自己，正确对待名利得失，积极上进，勇于进取。 慎交友、慎言行、慎独处，抵制不良思想、不良习惯、不良行为的侵蚀。
党支部意见
第四小学廉政风险点排查表
单位：铁力市第四小学填表日期2017.10.20
廉政风险排查表
名 称
石龙山旅游基地
自定风
险等级
A
单 位
职 权
1、完成上级公司交办的各项任务权。
2、对公司职工安全培训，安全教育权。
3、做好安全稳定工作权。
业 务
流 程
对各旅游景点的工作进行安排→班子成员定期召开各项会议→定期组织员工学习→完成上级公司交办的各项任务
风险点描述
风险等级
A
B
C
议事决策及
执行风险
（三重一大）
自定风
险等级
A
工 作
职 权
1、认真传达贯彻党的路线方针政策权。2、做好党员学习，按时召开民主生活会权。3、带领班子成员完成上级组织分配的任务权。4、抓好公司关各项工作权。
业 务
流 程
建立党支部岗位职责→建立发展党员制度→带领全公司党员学习→组织召开公司的各项会议→完成上级公司的各项任务
风险点描述
风险等级
由于对三重一大的发表意见不正确，导致建议不公正。
√
制度机
制风险
由于公司的制度不严格，导致公司管理方面跟不上企业发展要求。
√
外部环
境风险
由于外界压力所影响，导致公司制度执行力度不严格。
√
填表人：李长利
廉政风险排查表（一）
单位：三和公司 填表日期：2012年 6 月 2 日
岗 位
名 称
出纳员
所 在
部 门
责风险
由于私自挪用公款，导致公司或个人造成经济损失。
√
管理制度风险
由于不能严格执行财务制度，导致违反规定。
√
外部环境风险
由于受上级施压或外界因素所影响，导致公司的经济损失。
√
单位(部门)廉政风险点排查登记表
单位（部门）廉政风险点排查登记表单位（部门）：纪委办公室（监察处）填表日期：2012年11月8日18个风险点：高9 中8 低113个风险点：高4 中7 低217个风险点：高5 中8 低47个风险点：高2 中5 低0单位（部门）：党委组织部填表日期2012年11月12日24个风险点：高7 中11 低6人事处廉政风险点排查登记表单位（部门）：人事处填表日期2012 年11月9日35个风险点：高8 中22 低5单位（部门）廉政风险点排查登记表25个风险点：高21 中3 低1部门（单位）廉政风险点排查登记表17个风险点：高12 中5 低0单位（部门）廉政风险点排查登记表18个风险点：高11 中6 低1（风险点表述不准确；制度机制不全——基建方面等）单位（部门）廉政风险点排查登记表28个风险点：高15 中13 低0单位（部门）廉政风险点排查登记表62个风险点：高13 中32 低17应增加：经费使用与管理——高63个风险点：高14 中32 低17单位（部门）廉政风险点排查登记表单位（部门）：科技处填表日期2012年11月10 日24个风险点：高7 中16 低1单位（部门）廉政风险点排查登记表35个风险点：高8 中21 低6单位（部门）廉政风险点排查登记表19个风险点：高6 中9 低4单位（部门）廉政风险点排查登记表15个风险点：高5 中9 低1单位（部门）廉政风险点排查登记表9个风险点：高3 中4 低2部门（单位）廉政风险点排查登记表部门（单位）：现代教育技术中心（工程研发与训练中心）填表日期 2012年7月18日12个风险点：高4 中6 低2单位（部门）廉政风险点排查登记表19个风险点：高8 中10 低1单位（部门）廉政风险点排查登记表14个风险点：高5 中7 低2单位（部门）廉政风险点排查登记表18个风险点：高3 中11 低4部门（单位）廉政风险点排查登记表12个风险点：高2 中6 低4单位（部门）廉政风险点排查登记表10个风险点：高2中7 低1单位（部门）廉政风险点排查登记表9+1个风险点：高3 中7 低0单位（部门）廉政风险点排查登记表8个风险点：高0 中3 低5单位（部门）廉政风险点排查登记表14个风险点：高0 中8 低6单位（部门）廉政风险点排查登记表11个风险点：高0 中10 低1单位（部门）廉政风险点排查登记表15个风险点：高0 中12 低3。
廉政风险点排查汇总表
（76）车辆管理不严，公车私用现象时有发生；
（77）对车辆驾驶人员缺乏教育管理，违反交通法规行为时有发生，造成不良社会影响；
（78）不按照审批程序维修、保养车辆，或者不按照规定到定点企业维修、保养车辆；
（79）虚开车辆维修、保养票据金额报销；
（80）车辆加油等行为随意、混乱，不按规定进行费用结算；
（124）越权办理城市道路、绿地、河道挖掘占用、城市树木移植砍伐、修剪审批手续，造成不良后果；
（125）对未达பைடு நூலகம்交标准的市政设施，给予验收通过，办理移交手续；
（126）不按规定放松检查考核，造成养护工作不到位，影响设施正常使用及运转；
（127）对未达维护标准的市政设施，不督促整改，造成不良后果；
（128）对市政设施养护计划未认真审核、实施及提出指导性意见，导致设施得不到及时维护，维护成本增加；
廉政风险点排查汇总表
廉政风险点排查汇总表
序号
单位
风险岗位
风险点表现形式
1
建设局
所有岗位
（1）索取、接受或者以借为名占用管理和服务对象以及其他与行使使职权有关系的单位或者个人的财物；
（2）接受可能影响公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排；
（3）在公务活动中接受礼金和各种有价证券、支付凭证；
（21）用人失察失误造成严重后果；
（22）在工作调动、机构变动时,突击提拔、调整干部；
（23）在干部选拔任用工作中封官许愿，任人唯亲，营私舞弊；
（24）利用职务之便私自干预下级或者原任职单位干部选拔任用工作；
（25）私自泄露民主推荐、民主测评、考察、酝酿、讨论决定干部任免等有关情况；
（26）采取不正当手段为本人或者他人谋取职位；
廉政风险点排查汇总表
廉政风险点排查汇总表序工作风险点表现形式号内容办公不能严格履行办公用品购买用品发放手续1采购不能严格执行大额办公用品报销采购制度租用车辆不合规定公务2用车发生紧急事情时，不能严格按照规定的程序，办理租调车辆工作不能按照对口接待、节约开支招待等原则，随意安排接待，陪餐3费报人数严重超标销将就餐以外的其他娱乐活动费用纳入招待费不审查拟受印件是否有局领导签字不审查文件是否符合有关规定印章管4有价值的证明和简单公函不进理使用行及时归档，没有价值的也没有经领导批准直接销毁没有实行专人专柜加锁保管或专柜钥匙保管不严调出档案或调入档案时，不进档案管行分类登记或登记不够详细5理使用内外部借阅档案的时候，手续不齐全也给予办理文电、文局领导及各股站所室受理未6件管理经办公室签收登记的公文风险点编号12345678910111213风险防控措施等级完善办公用品发放登记管B理严格按照办公用品采购A报销手续进行采买C严格执行公务用车管理办法，办公室进行严格审核后报主要领导审批C严格执行对口接待制度，C业务招待费支出严格按照“三单合一”的规定，一律凭经分管领导签字C的招待“审批单”与有关饭店核实结帐仔细审查受印件是否有C局领导签字，仔细审查文件是否符合有关规定，合C格的才可盖印章办公室实行长效机制，对有价值的证明和简单公C函及时归档，没有价值的文档经领导批准销毁实行专人专柜加锁保管，C并建立完善的管理制度实行专人专门负责档案C管理，有专门的记录本，分门别类，内外部借阅档案时，需手续齐全，且登C记在册依据专门制定公文处理暂行办法，做好来文登C记，定期整理，使得收发文办理逐步规范完善责任责任股站领导所室王宜宁朱国强办公室王宜宁序工作号内容风险风险责任风险点表现形式点编责任防控措施股站号等级领导所室政策7法规工作来信来访8工作受理备案类服9务审查《许可证10书》类审批企业资质11类上报初审人员资格12类上报初审资质类上13报初审不能依法行政，照顾人情监督不到位信访工作落实不到位，不按政策办事不对直接办理的信访案件进行及时调查处理，立案不查，有案不报对申请单位弄虚作假的复印件予以认可，隐瞒实情报领导审批工程形象进度达不到要求、建设资金投入不足 25%以上 , 但隐瞒实情报领导审批取得房屋预售许可资格对申请单位弄虚作假的复印件予以认可、放行对经营业绩、安全生产、诚信等存在严重问题的企业，明知却隐瞒，仍极不负责地同意上报对未达到从业人员的培训、执业等人员资格要求，不实事求是的上报，帮助申请人骗取资格证书隐瞒审查资料存在的问题1、原件与复印件不一致2、人员证书的原件不满足资质人数要求3、资产、设备等达不到硬性要求不真实反映现场查勘的情况1、现场情况与提供的材料不一致2、现场的设施设备等情况明显不符合资质要求明知不符合审批条件，仍上报领导审批14加强依法行政的监督检B查151 、严格落实信访条件，B汪上游切实做好信访接待工作2 、督促有关股站所室认16B真维护人民群众的切身利益1、建立并严格 2 人会审17制度B2 人以上2、所有签字需生效1、预售许可2、规范明细资料提供，18A提供图片资料3、主管部门对资金的监管1、建立并严格2人会审19C制度。
各科室廉政风险点排查表
加强法律法规学习和内部监管力度，自觉遵守单位各项廉政规定,提高医务人员素质。
Ⅲ级
医务科长、总护士长感控科长及其工作人员
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
科室
廉政
风险点
体现形式
形成因素
防备措施
风险等级
负责人
临
床
科
室
业务
活动
1、在医疗活动中，收取病人钱物。
2、收取药物、试剂、器械商回扣。
责任心不强
加强学习和教育,增强责任心。
Ⅲ级
资料管理有关人员
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
科室
廉政
风险点
体现形式
形成因素
防备措施
风险等级
负责人
党政
领导班子
医院管理，制度建设
在行使一定权利过程中,收受礼物、礼金、红包回扣
对政策不理解,原则性不强，廉政意识差
1、加强政策法规，廉洁自律各项规定旳学习教育，增强廉政意识。
３、开取虚假医疗证明,收取钱物。
4、运用设备非法进行胎儿性别签定,收取钱物。
5、科室或个人擅自收取检查费、手术费等。
廉洁意识不强，法律观念淡漠。
加强法律法规学习和内部监管力度,自觉遵守单位各项廉政规定，加强医务人员素质教育。
Ⅰ级
科主任、护士长及其全体医务人员
楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表
科室
不执行《药物管理法》、药物器械招标采购管理规定,有关人员职业道德差
严格遵守药物器械耗材采购管理规定,加强职业道德教育,严格执行《药物管理法》和《实行措施》及招标管理规定,加强规范管理。
Ⅰ级
药事委员会负责人、有关科室负责人及工作人员
廉政风险点排查表
廉政风险点排查表廉政风险点排查汇总表序号单位风险岗位风险点表现形式 1 建立局全部岗位〔1〕索取、承受或者以借为名占用管理和效劳对象以及其他与行使使职权有关系的单位或者个人的财物；〔2〕承受可能影响公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、消遣等活动支配；〔3〕在公务活动中承受礼金和各种有价证券、支付凭证；〔4〕利用知悉或者把握的内幕信息谋取利益；〔5〕违反规定多占住房，或者违反规定买卖经济适用房、廉租住房等保障性住房；〔6〕个人或者借他人名义经商、办企业；〔7〕违反规定在经济实体、社会团体等单位中兼职或者兼职取酬，以及从事有偿中介活动；〔8〕用公款报销或支付应由个人负担的费用；〔9〕用公款参与高消费消遣、健身活动和猎取各种形式的俱乐部会员资格；〔10〕违反规定借用公款、公物或者将公款、公物借给他人；〔11〕非法占有公共财物，或者以象征性地支付钱款等方式非法占有公共财物；〔12〕利用职权和职务上的影响为本人、亲属及身边工作人员谋取利益；〔13〕在公务活动中供应或者承受超过规定标准的接待，或者超过规定标准报销款待费、差旅费等相关费用；〔14〕违反规定干预和插手市场经济活动，谋取私利；〔15〕虚报工作业绩；〔16〕大办婚丧喜庆事宜，造成不良影响，或者借机敛财；〔17〕在民主推举、民主测评、组织考察和选举中搞拉票等非组织活动；〔18〕以不正值手段猎取荣誉、职称、学历学位等利益；〔19〕从事有悖社会公德、职业道德、家庭美德的活动。
组织人事管理〔20〕不依据规定程序和德才兼备原那么推举、考察、酝酿、争辩打算任免干部；〔21〕用人失察失误造成严峻后果；〔22〕在工作调动、机构变动时,突击提拔、调整干部；〔23〕在干部选拔任用工作中封官许愿，任人唯亲，营私舞弊；〔24〕利用职务之便私自干预下级或者原任职单位干部选拔任用工作；〔25〕私自泄露民主推举、民主测评、考察、酝酿、争辩打算干部任免等有关状况；〔26〕实行不正值手段为本人或者他人谋取职位；〔27〕利用选拔任用干部或人员调整之机，谋取个人利益或为他人谋取利益；〔28〕考察干部不认真、不细致、不全面，马马虎虎走过场；〔29〕考察干部不实事求是，不客观公正，弄虚作假或成心刁难被考察人；〔30〕考察材料失实、失准，不能精确全面反映考察对象真实状况；〔31〕不执行考察工作回避制度；〔32〕违反规定程序和管理权限组织实施干部考核；〔33〕在考核中弄虚作假，不实事求是，不客观公正；〔34〕违反有关规定，任凭建议、确定干部考核等次；〔35〕不依据有关规定集体争辩审定干部考核结果；〔36〕把关不严，审核不准，致使不符合评先标准条件的单位或个人被推举上报，造成不良影响；〔37〕违反评先晋级原那么，擅自授意下级办理先进称号或晋升职级申报，或私下许诺先进称号或晋升职级等，造成评先晋级工作显失公正公正；〔38〕不按有关规定集体争辩审定评先晋级结果；〔39〕不依据规定要求集体争辩审定党员开展对象；〔40〕放松对党员政治、思想道德方面的学习、教育；〔41〕不依据规定要求开展党员，或违反程序规定开展党员；〔42〕不依据规定标准收取党费，或挪用、截留、私分党费；〔43〕对政策把握不准或工作不严谨，致使干部工资发放消灭失误，造成不良影响；〔44〕无故不准时对工作人员进展正常调资；〔45〕违反规定更改干部工资、福利、保险待遇标准；〔46〕在工资、奖金、津贴核定上违规为当事人谋取不正值利益；〔47〕不依据规定要求集体争辩审定人员聘请条件、程序及招考方法；〔48〕不依据有关规定制定聘请简章，以及向社会公开招考；〔49〕保管不善，造成人事档案丢失或材料缺失；〔50〕管理不严，造本钱人或他人擅自涂改档案信息。
图书馆廉政风险点排查情况表
技术部主任
09
1.设置有利于特定投标人的条款；
2.数量和技术参数与合同不符，严守通过。
严格执行图书馆《馆藏文献管理》的规定，板式公开，强化民主监督；相关工作人员在与书上进行业务往来时，要严格按照规章制度板式，严格自律，恪守原则；馆领导加强对规章制度执行情况的检查，监督。
附件：
廉政风险点排查情况表
单位名称：图书馆
序号
廉政风险点
防控措施
责任人
01
1.采购计划论证不充分；
2.提供技术指标有倾向性。
自上而下征求有关部门意见，使采购计划科学合理；采购计划经过集体讨论后上报；加强学习，提高决策水平。
馆长
02
1.续保经费计划；
2.报销审核不严格。
民主决策做好预算；账务公开；严格审查。民主监督。
坚持“三重一大”会议决策制度，在确定人员引引进、岗位设置中坚持原则；办事公开，强化民主监督，消除托请行为产生的土壤；加强人事制度的执行监督。
馆长
13
1.未经批准，加盖印章；
2.行政用章代替合同章。
严格执行《图书馆公章管理规定》。图书馆行政公章由办公室主任负责保管和使用。加盖行政公章，旅行审批手续并进行登记。坚持使用印章审批手续；馆长对用章情况定期审查。
严格执行《吉林建筑大学图书馆制度汇编》中有关图书、资产安全、防火、防水、防盗，仪器、设备使用、维护、保养等方面的规定；及时办理借还书刊手续。工作尽职尽责；不住人及时发现问题，采取措施认真纠正；馆领导加强各部门执行制度和管理情况进行检查。
副馆长
12
1.提供人员虚假信息，获取引进资格；
2.因人设岗或降低用人标准。
馆长
03
岗位廉政风险点排查表(样表)
岗位廉政风险点排查表（样表）
填表单位（签章）：填表日期：年月日
填报人（签字）：单位负责人（签字）：
股室廉政风险点排查表（样表）
填表单位（签章）：填表日期：年月日
填报人（签字）：单位负责人（签字）：
领导班子廉政风险点排查表（样表）
填表单位（签章）：填表日期：年月日
填报人（签字）：单位负责人（签字）：
岗位廉政风险等级一览表（样表）
填表单位（签章）：填表日期；年月日
填报人（签字）：单位负责人（签字）:
廉政风险点汇总表（样表）
填报人（签字）：单位负责人（签字）：备注：思想道德、业务流程、制度机制、外部环境风险点以单位进行统计，不得重复；岗位职责
风险点已在《岗位廉政风险点一览表》中体现，此表只统计风险点数量。
岗位廉政风险点防控表（样表）
填表单位（签章）：填表日期：年月日
填报人（签字）：单位负责人（签字）：
股室廉政风险点防控表（样表）
填表单位（签章）：填表日期：年月日
填报人（签字）：单位负责人（签字）：
领导班子廉政风险点防控表（样表）
填表单位（签章）：填表日期：年月日
填报人（签字）：单位负责人（签字）：
岗位廉政风险防控措施一览表（样表）
填表单位（签章）：填表日期：年月日
填报人（签字）：单位负责人（签字）：
廉政风险防控措施汇总表（样表）
填表单位（签章）：填表日期：年月日
填报人（签字）：单位负责人（签字）：
廉政风险防范管理责任一览表（样表）
填表单位（签章）：填表时间：年月日
填报人（签字）：单位负责人（签字）：。
廉政风险点排查汇总表
（62）支出票据的审批或授权批准手续不健全，予以报销；
（63）不按照规定制单录入原始凭证，不及时传递会计凭证，影响正常工作；
（64）不按照财务管理规定实行日清月结，现金、银行存款、单位公务卡等核对不及时，资金管理混乱，出现短款现象；
廉政风险点排查汇总表
序号
单 位
风险岗位
风险点表现形式
1
建设局
所有岗位
（1）索取、接受或者以借为名占用管理和服务对象以及其他与行使使职权有关系的单位或者个人的财物；
（2）接受可能影响公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排；
（3）在公务活动中接受礼金和各种有价证券、支付凭证；
（4）利用知悉或者掌握的内幕信息谋取利益；
车辆管理
（76）车辆管理不严，公车私用现象时有发生；
（77）对车辆驾驶人员缺乏教育管理，违反交通法规行为时有发生，造成不良社会影响；
（78）不按照审批程序维修、保养车辆，或者不按照规定到定点企业维修、保养车辆；
（79）虚开车辆维修、保养票据金额报销；
（80）车辆加油等行为随意、混乱，不按规定进行费用结算；
（44）无故不及时对工作人员进行正常调资；
（45）违反规定更改干部工资、福利、保险待遇标准；
（46）在工资、奖金、津贴核定上违规为当事人谋取不正当利益；
（47）不按照规定要求集体讨论审定人员招聘条件、程序及招考办法；
（48）不按照有关规定制定招聘简章，以及向社会公开招考；
（49）保管不善，造成人事档案丢失或材料缺失；
（5）违反规定多占住房，或者违反规定买卖经济适用房、廉租住房等保障性住房；
部门(单位)廉政风险防控排查表
设备及低值易耗品采购
不按程序采购，或在采购过程中获取不当利益
中
财务管理
财务内部控制不严密，存在管理漏洞
高
预算编制
不按照程序和政策编制，存在预算不实
中
预算执行
不严格控制预算执行
低
收费工作
不按政策收费
低
会计核算
核算不规范，存在不符合会计制度的问题
中
二级财务
指导不到位，存在不规范问题
低
制度
机制
风险
党风廉政
审计
不按规定组织审计，审计结果不实事求是
中
基建维修
审计
不按规定开展审计，审计过程不坚持原则
高
制度
机制
风险
党风廉政
建设
党风廉政建设责任制落实不到位
高
制度建设
制度体系不完善
低
考评奖惩
在部门内部考核、评先评优、奖惩等方面没有坚持公开公正公平原则
中
重要决策
部门内重要事项不经班子集体讨论决定
中
部门（单位）：保卫处
考评奖惩
在部门内部考核、评先评优、奖惩等方面没有坚持公开公正公平原则
中
重要决策
部门内重要事项不经班子集体讨论决定
中
部门（单位）：培训管理处
主要工作职责
一、拟定学院干训总体规划，统筹制定班次计划和教学计划。
二、负责教师选聘及教学业务考核，统计并印发教师工作量。
三、统筹接课教师课程安排，组织新课开发。
四、负责教学培训的监督检查，进行教学质量评估。
部门（单位）廉政风险防控排查表
部门（单位）：院办
主要工作职责
负责协助院（党委）领导处理日常工作；负责拟定全院发展规划，制定有关规章制度并督促检查执行情况；负责全院的接待、公务用车、宣传、机要档案、文电处理、学院外事等工作。