不合格品管理流程图
不合格品控制流程图(模板)
不合格品控制流程图责任人相关表单采购部生产部相关部门质量部产品标识单质量部不合格品评审处置记录质量部检验报告质量部因果图/分析表/ 对策表质量部研发中心生产中心不合格品评审处置记录生产部不合格品评审处置记录质量部研发中心相关责任部门纠正预防措施实施验证记录质量中纠正预防措施实施验证记录质量部标识和可追溯控制流程图责任人相关表单编制标识规则11原辅材料半成品、 产成品检验状态检验状态产品规格/编号/生 产班组/生产批号产品名称/规 格/厂家OKNG合 格 标 识不合格处置标识NGOK让 步 接 收执行 不合 格品 控制 流程T保存所有相关记录标识产品交付必要时进行追溯执行文件、记 录控制流程图※检验员对产品的状态 进行标识、各相关部门负 责所属区域内的产品的 标识区分摆放，负责对标 识的维护。
品质经理和生 产经理进行监督检查返工控制流程图 责任人 相关表单精品文档质量部生产部采购部营销中心相关记录生产部统计表产品标识单质量部因果图/分析表对策表质量部研发中心不合格品评审处置单质量部纠正预防措施实施验证记录生产部纠正预防措施实验证记录检验员过程巡检记录检验报告出货报告品质异常联络单送检单生产部仓管员产品生产作业流程单入库单产品标识仓管员入库单/物料标识卡/登记帐本。
不合格品控制流程图
OK 合
格
※检验员对产品的状 态进行标识、各相关 部门负责所属区域内 的产品的标识区分摆 放，负责对标识的维 护。品质经理和生产 经理进行监督检查
贴合格标识
转序/入库
物料标识卡
领 保存所有相关记录标识
用
执行文件、记 录控制流程图
必要时进行追溯
产品交付
返工控制流程图 3
责任人
相关表单
生产过程
半成品
成品
报废
相关部门 产品标识单 质量部
质量部
不合格品评审处 置记录
质量部 检验报告
质量部
因果图/分析表/ 对策表
质量部 不合格品评审处 研发中心 置记录 生产中心
生产部
不合格品评审处 置记录
提出纠正预防措施 执行纠正预防措施 NG 验证纠正预防措施
QC 监督控制
质量部 研发中心
相关责任 纠正预防措施实
部门
NG 检验员
OK
完工检验 OK
检验员 过程巡检记录
NG
检验报告
出货报告
品质异常联络单
送检单
下工序
生产车间 入库
生产部 仓管员
产品生产作业流 程单 入库单 产品标识
储存
仓管员
入库单/物料标 识卡/登记帐本
4
待返工品
客户退货
质量部 生产部 采购部 营销中心
相关记录
返工品分类清理
生产部
统计表 产品标识单
品质异常原因分析 返工品处理
提出纠正预防措施
生产部排制单
车间安排返工作业
质量部
因果图/分析表 对策表
质量部 不合格品评审处 研发中心 置单
质量部
纠正预防措施实 施验证记录
不合格品控制程序及处理流程图
不合格品控制程序及处理流程不合格品管理目的：对不合格品加以识别、区隔、风险评估、重新处理，以防止非预期的使用或流入客户手中。
为对品质异常能及时反应及处理、预防、消除异常原因，以维持品质系统正常运作。
围：针对来料、在制品、出货等各个阶段的不合格品。
定义：不合格品（Nonconformity）：超出接收标准，不满足要求的产品。
返工（Rework）：由原加工流程对不合格品重新加工使产品符合需求规格。
修理（Repair）：增加加工流程以对不合格品加以修复，使其符合需求规格。
挑选（Sorting）：对不合格品加以挑选，以区别等级。
报废：无法作挑选处理并不可能进行重工或修复的不良品及维修成本高于制作成本之不良品。
批退(Reject)：品管单位检验材料、半成品、成品等有品质异常不满足需求状况时，将检验品整批退还供应商或制造单位，并要求处理的情形。
特采：于进料、生产过程或最终成品发现的不合格品，因客户、生产需求急迫，客户或销售部代表客户同意授权，或投入后不影响产品功能、构造机能、特殊外观要求及应用功能性，不造成人身安全，可满足最终客户使用品质的不合格品做特殊接收的状态，等同让步接收。
降级、降档：因产品检验不符合定义标准要求，而采用更低标准确认接收、降级处理的状况。
各部门职责定义不合格品的区分、隔离及标示方式；•评估定义不合格品的挑选方式及标准；•品质异常发生时，不合格品紧急处理方式要求；二. 生产部负责对生产过程不合格品区隔作业及相应的标识。
执行对品质异常发生时不合格品的应急处理要求；按照工艺及质量提供的方案执行不合格品品的返工、修理、挑选等作业负责生产原因造成品质异常之分析与改善；三. 工艺部品质异常发生时之应急处理方案拟定。
对过程品质异常之分析与改善要求。
对修理、返工作业方式定义。
其他部门负责履行本部门的职责予以协助。
不合格品控制流程一. 进料品质异常控制质量部负责设计抽检方案，按照标准执行检验。
进料品质如发现不合格时，贴不合格标签并依流程执行批退，并将异常反馈给采购部门进行沟通处理。
不合格品处理流程图
生产部 维修报表
生产部 长
品质部
7
检验
生产部
退料单
生产部 长
品质部
不合格品 都要表示 清楚
8
合格
流入下道 工序
生产部
过程不良
9
申请报废
来料不良
生产部
报废单
生产部 长
仓库/品质 部
10
检验退料
品质部
来料检验 报告
品质部 长
11
NO
报废/特采/
仓库
来料检验 报告
管理者 代表
PMC/采购/ 技术/仓库
YES
NG
12
通知供应商退货
品质部
品质异常 联络单
品质部 长
仓库/采购 /供应商
采购通知 退货
13
退库
仓库
不合格品 报告
仓库主 管
供应商/采 购/品质部
13
备注： （1）相关记录表单 首件报告 维修报表（QP27-S-001-V1.0） 退料单（QP27-S-002-V1.0） 报废单（QP27-S-003-V1.0） 来料检验报告（QP22-S-001-V1.0） 品质异常联络单（QP22-S-001-V1.0） 不合格品报告（QP27-S-004-V1.0）
生产过程不合格品处理流程图
总负责人：品质部 过程 顺序
过程不合格
量度频次：每月 过程实施单位 执行者 输出 过程活 动时间
总目标﹕在一周之内处理不良品；不良品比率：≤3% 支持过程流程 审批者 接受者 活动描述
数量少于 100台不需 要首件检 查
1
确认首件
品质部 首件报告
IPQC检 查员
生产部
不合格
不合格品处理流程图
特采单 报废单 生产记录表 重工记录表
CS向客户进行确认OK后签样放行。 客户端因功能性障碍可直接通知报废。
创维TV机种通用检验规范
样品
品质主导进行不良统计分析。对不良原因，数量，等进行统计。
品质成本管控程序
品质成本统计表
品质对改善后效果进行确认。
创维TV机种通用检验规范 制程检验SIP
巡检记录表
对改善对策进行确认后，无异常再发可标准化执行，且平行展开到其他 创维TV机种通用检验规范
不合格品标签
责任QC开立品质异常单，会签至各单位。
制程检验流程
品质异常单
品质责任担当召开不合格品评审会议。对不良程度进行判断。讨论其处 理方式。
创维TV机种通用检验规范
会议记录
根据不合格品评审会议，对不良品进行处理。 1.根据不良严重程度不同进行特采，挑选，特采，报废，及CS辅助请客 创维TV机种通用检验规范 户确认。
机种
制程检验SIP
巡检记录表 SIP
品质 品质
制造 生技 工程
制造 生技 工程
标准化执行并平行展开
品质
制造 生技 工程
格品处理流程图
流程说明
各段制程中，QC拦截出异常。
控制计划
参照标准
使用表单
创维TV机种通用检验规范
首件记录表 巡检记录表
责任QC应当立即对不良品进行追溯，区分，标示，隔离。不良品贴附 不合格标签。
创维TV机种通用检验规范
流
程
异常检出
追溯，区分，标示，隔离
开立品质异常单
不合格品评审
不合格品处理流程图
负责单位 辅助部门
品质
制造
品质 品质 品质
不合格品流程图
每次 每次 每次 每次
IQC 来料抽验的常规来料在 4 小时 内出结果，急料在 2 小时内出结果，特 急料在 0.5 小时内出结果;
制程检验 制程不合格品 加工包装 品管部/生产部
每次 每次 每次 每次
返 工
报 废
有品质异常时 , 品管部接单后的 4 小时内出结果,分析部门 2 小时,责任部 门 2 小时,原则上是先到现场解决问题, 再写单.
加工包装检验 加工包装不合格品
品管部/生产部
封箱全 检源自特 采返 修每次 每次
出货检验
出货检验不合格品
品管部/生产部
返
特 采
入
库
工
《品质异常处理及改善 对策报告》 《QA 抽验报告》 《特采申请单》
每次 每次
制定：杨礼胜
审核：
批准：
不合格品作业办法
主流程 责任单位或个 人 PMC 部 使用表单 《入库单》 每次 进料检验 作业步 骤 说明事项
原物料不合格品
品管部/采购部
生产制造
退 货
全 检
特 采
《来料送检报告》 《供应商改善通知单》 《特采申请单》 《QC 全检报告》 《不合格标签》 《IPQC 巡检报表》 《品质异常处理及改善 对策报告》 《报废申请单》 《QC 全检报告》 《修理报表》 《IPQC 巡检报表》 《QC 全检报告》 《修理报表》 《品质异常处理及改善 对策报告》
不合格品控制流程图
生产/ 质量
各部门 担当
生产部/质检部相关人员须做好不合格品的标识记录和追溯管理
整 让返 全 批 步工 数 拒 接返 挑 收 收修 选
1.退货单 3.返工/返修指导书 4.不合格品处理单 5.扣款单
标识记录
OK
NG
检验
1.质量报表
记录归档、产品放行
1.记录清单
不合格品提出
1.不合格品处理单 2.纠正预防措施报告
各部门 担当
1.报废：责任部门提出报废，质检部负责报废品判定，具体流 程见《报废品控制流程图》。 2.让步接受：质量、工程部门、在“不合格品处理单”上注明 意见/建议后报生产副总核准。如有顾客要求，让步接收还需得 到顾客或其代表的批准。 3.返工/返修：对返工/返修的产品，由工程部制定返工返修指 导书，生产部作业，检验员重新检验，合格后方可进入下一流 程。 4.全数挑选：由责任部门实施，挑选后的零件必须重新检验确 认 5.质检部全检组选出的不合格品，每天清理分类别退给生产 部， 生产部每天安排专人维修打磨，第二天随白坯品投入产线返 喷，但须和正常品区分隔离标示，下线后须标示区分，单独存
供
3.返工/返修：技术部制定返工返修指导书，生产部组织对返工
不 合
各部门
责任担当
/返修作业，返修后检验员必须重新检验，合格后方可入库。 4.全数挑选：生产部组织实施，挑选后的产品必须重新提交检
格
验
5.让步接收品：由采购部按次品价格采购。
品
6.外购件由公司返工、全检所产生的费用，由质量部统计、采
购部扣款。
7.客户提供品由我司返工返修，由业务部联络客户确认费用归
属
质量
质检
让步申请如批准，质量部应在“质量报表”上注明，并在标签 上进行标识记号，让步申请未得到批准的，则采用退货方式处