呆滞物料处理作业流程
呆滞物料处理流程
呆滞物料处理流程呆滞物料是指停滞、积压且很长时间内没有销售的物料。
对企业来说，呆滞物料会造成库存积压、资金占用、仓库空间浪费等问题，需要制定相应的处理流程来降低物料的损失和经济风险。
1.确定物料的状态：首先需要明确哪些物料被视为呆滞物料。
一般来说，超过一定时间内没有销售的物料可以被视为呆滞物料。
具体的时间可以根据企业的情况来确定，比如3个月、半年或者一年。
2.分析物料的原因：对于呆滞物料，需要进行原因分析，找出导致物料滞销的原因。
可能原因包括市场需求下降、产品质量问题、市场竞争激烈等。
通过分析原因可以帮助企业采取相应的措施，避免类似问题的再次发生。
3.定期审查库存：企业需要定期审查库存，及时发现呆滞物料。
可以通过库存管理系统生成库存报表，分析哪些物料库存量较高，超过了合理的水平。
4.制定处理方案：对于呆滞物料，需要制定相应的处理方案。
可以根据物料的性质、市场需求等因素来决定具体的处理方式。
常见的处理方式有以下几种：a.折价销售：对于一些物料，可以考虑以折扣的方式进行销售，以吸引更多的客户购买。
b.参与促销活动：将呆滞物料与其他畅销物料捆绑销售，以促进其销售。
c.赠送：将呆滞物料赠送给客户，以增加客户的忠诚度或者开拓新的市场。
d.再加工或改造：对于一些物料，可以通过再加工或改造来转化为其他产品，以增加销售机会。
e.外包处理：将呆滞物料外包给其他企业进行处理，转让给其他企业来销售或加工。
f.报废处理：对于无法再利用的物料，可以选择将其处置。
注意要遵循环境保护相关政策和法规。
5.监控处理结果：对于呆滞物料的处理，需要建立相应的监控机制，及时关注处理结果。
通过对处理结果进行评估，对不同处理方式的效果进行比较，以便在下次面临类似问题时能够做出更好的决策。
6.优化采购和销售：通过对呆滞物料的分析和处理，可以为企业提供一些有益的经验和教训，进而优化采购和销售。
比如调整采购计划、优化物料订购量、调整销售策略等，以避免类似的问题再次发生。
呆滞物料处理作业流程图
审 核
批 准
格物料存放于不良品仓。要求在半个工作日完成；
5.2仓存不良品、呆滞物料的处理：
5.2.1仓管员于每月最后一天下班前，依类别将仓存不良品及超过《呆滞物料定义表》规定的未异动期限的呆滞物料填写《待处理物品报废申请表》（要求《待处理物品报废申请表》必须详细填写原生产制令单号（必要时）、产品型号、材料名称、规格/型号、单位、数量、待处理原因（不良或呆滞原因）等容）交仓库主管初审、PMC部经理复核，确保物料品种不多报、不漏报以及报出的物料容准确无误。要求初审、复核工作分别在4个工作小时完成；
5.2.4仓库主管于1个工作小时将《待处理物品报废申请表》交呆废物料处理小组组长；
5.2.5呆废物料处理小组组长接到《待处理物品报废申请表》后1个工作日，组织召开呆废物料处理会议，由呆废物料处理小组成员共同拟定处理方法（处理方法包括“报废”、“再利用”、“退供应商”、“暂存仓”、“出售”、“交换”等）及处理期限，将达成一致的处理方法填写在《待处理物品报废申请表》“处理方法”栏，并注明责任部门。之后，由呆废物料处理小组成员签名，呆废物料处理小组组长审核确认；
仓库主管将《待处理物品报废申请表》交进料品管，进料品管对呆废物料进行品质判定后将《待处理物品报废申请表》交仓库主管转呆废物料处理小组组长。
4
呆废物料处理小组组长
《待处理物品报废申请表》
呆废物品处理小组组长接到《待处理物品报废申请表》后，组织呆废物料处理小组成员召开呆废物料处理小组会议。
5
呆废物料处理小组组长/成员
7
责任部门人员
《待处理物品报废申请表》
责任部门人员根据《待处理物品报废申请表》中的报废处理方式按程序执行处理。
8
副总
《物品报废单》
呆滞物料处理流程
呆滞物料处理流程说明：
附件一、呆滞物料表
附件二、
公司年月呆滞料分析表
制表日期：核准: 审批:作成:区间年月至年月区间
注：
1.呆滞定义：按库龄计
算呆滞；
2.不同的物料型态，呆
滞定义库龄不一样；主要如下：
A.成品：大于等于180天；
B.半成品：大于等于45天；
C.在制品：大于等于30天；
D.原物料品：大于等于90天；
XXXX 有限公司报废单
日期 部门 品名 料号 报废类别
数量(PCS)
报废原因
材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损
材损
制损
保管日期：一年 保管部门：仓储物流部
材损制损
材损制损
材损制损
总经理签字: 品质签字: 相关部门签字:。
呆滞物料管理作业程序与办法,呆滞物料的考核奖惩制度
呆滞物料管理办法一.目的1.为减少呆滞物料的产生，严格控制呆滞料根源；2.为有效推动公司呆滞物料处理，减少库存资金积压及日常物料管理压力；3.规范呆滞物料控制与处理过程，制定合理的奖罚机制，促进呆滞料的处理。
二.适用范围本办法规定了呆滞物料的确认和处理;适用于由于技术更改、计划更改、合同执行等情况形成的呆滞物料的处理。
本办法所指的呆滞物料包括外购的物料，半成品和成品。
三.呆滞物料定义1、呆滞物料产生的原因，大致分为以下几类：1.订单变更或市场变化，导致物料呆滞；2.设计变更，导致物料呆滞；3.请购、采购失误，导致物料呆滞；4.客户退货，导致物料呆滞；5.实施安全库存管理的物料由于市场变化，导致物料呆滞。
2、呆滞物料的确定：1）凡品质（型号，规格，材质，性能）不合标准，存储过久（6个月以上库龄）等现状已不适用需专项处理；或因技术变更，根据新产品开发和销售计划等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料。
四.呆滞料处理原则：1、总体原则：以公司利益为本，对客户及供应商负责；所有呆滞物料的处理必须以保证品质为前提。
2、呆滞物料处理方案：月初统计呆滞物料，组织相关部门评审确定处理方案；在处理过程中发现生产计划变动会对呆滞料处理造成影响的，则立即变更原处理计划或停止实施。
3、对于所有呆滞物料，各部门提出处理呆滞物料的提案;提案在进行评审并且通过后，即可对物料进行处理。
五.呆滞物料管理工作：（一）组织部门：1.呆滞物料处理由财务部汇总数据，每月初组织会议确认处理办法；(二)部门职责：1.技术中心：负责提供呆滞物料变更使用的处理方案；2.财务部：负责呆滞料处理，各部门产生呆滞金额进行核算、评估。
3.品保部：负责呆滞料检验及判定工作，并对所有呆滞料转用完成的检验。
5.采购部：负责呆滞物料进行变卖，退换货等具体实施过程及价格的议定。
6.销售部：负责对订单变更、退货造成的专用呆滞物料、成品的处理方案。
7.生产部：负责生产过程中呆滞物料产生的预防控制工作，并定期对制造部门的物料进行盘点、清理工作，同时配合返工返修工作。
呆滞物料处理流程
呆滞物料处理流程1.目的为了规范呆滞物料处理流程，避免呆滞物料长期占用仓储空间，造成隐性仓储成本增加，特制定本流程。
2.范围适用于本公司仓库呆滞物料的处理。
3.定义呆滞物料：库存6个月及以上无异动的原料及包材，包材包括但不限于瓶子、盖子、泵头、标签、收缩膜、烟包膜、彩盒、内托、纸卡、纸箱等。
4.职责4.1计划部（物控）：负责统计汇总发起呆滞物料处理流程，并组织跟进确认处理意见及处理结果；4.2采购部：负责填写确认原料呆滞的原因；4.3研发部：负责复核呆滞原料的需求状态，并出具处理意见；4.4客服部：负责与业务沟通确认物料需求状态，并出具处理意见；4.5质量管理部：负责复核呆滞物料的品质状态，并出具处理意见；4.6财务部：负责提供呆滞物料报废的成本金额；4.7仓储部：负责盘实呆滞物料数量，呆滞物料报废的提报及处理跟进；4.8行政部：协助仓库呆滞物料的处理。
5.作业流程5.1计划部物控同事每月月底对呆滞物料进行统计汇总，制作《呆滞物料处理意见表》；5.2仓储部就呆滞物料明细进行盘实确认；5.3采购部和研发部负责原料呆滞原因的填写，并就近期需求状态及处理工艺的可行性，在《呆滞物料处理意见表》填写处理意见；5.4客服部与业务跟单沟通确认物料（包材）需求状态，并在《呆滞物料处理意见表》填写处理意见；5.5对保留使用的物料，质检部安排品质检测，将物料品质状态及处理意见，填写在《呆滞物料处理意见表》中；5.6计划部（物控）组织相关部门开展会议商讨，确认最终处理意见；5.7报废物料由财务部核算报废成本金额，仓储部制作《包材报废申请表》及《原料报废申请表》提报，行政部协助跟进处理完成；5.8每月15号前完成以上作业流程，输出《呆滞物料处理意见表》，计划部（物控）按《呆滞物料处理意见表》，跟进呆滞物料的处理进度，直至处理完成。
6.相关表单6.1《呆滞物料处理意见表》、《包材报废申请表》、《原料报废申请表》7.流程图示。
呆滞物料处理流程及方法
资材采购部
负责联络供应商看能不能退换料，低价将其卖出 或了解是否有其他的处理方案。
负责跟进供应商的处理进度和结果，并反馈给其 他相关部门。
对于无法处理的呆滞物料，负责协调供应商进行 退货或换货处理。
技术中心
01
评估现有的呆滞物料能不能代用，可以的话出具代用的方案。
02
负责对代用方案进行技术分析和评估，确保代用方案的可行性
如果供应商同意退换料或低价出 售，资材采购部应按照协议进行 处理，并及时通知资材仓库和相
关部门。
如果供应商不同意退换料或低价 出售，资材采购部应继续寻求其
他解决方案。
技术中心提出处理方案
如果上述流程都无法处理呆滞 物料，技术中心应评估现有呆 滞物料是否可以代用或修改后
使用。
如果可以代用或修改后使用 ，技术中心应出具代用方案 或修改意见，并通知生产部
优化企业物料管理
采用先进的物料管理方法和技 术手段，实现物料的科学管理 和优化配置。加强物料的采购 和库存管理，避免物料的积压 和浪费，降低企业的运营成本 。
呆滞物料管理的改
04
善方法
优化仓储能力
合理布局仓库空间
为了更好地管理呆滞物料，需要对仓库空间进行合理布局。根据物料的特性和用途，可以 将仓库划分为不同的区域，如存储区、分拣区、报废区等。这样可以使仓库空间得到充分 利用，并便于对物料进行分类和管理。
品质检验与判定
01
品质部接到《呆滞物料明细表》后，应组织人员对涉
及的呆滞物料进行品质检验和判定。
02
根据品质检验和判定结果，品质部应在两个工作日内
将结果反馈给资材仓库和相关部门。
03
如果呆滞物料存在质量问题，品质部应按照《不良品
呆滞物料处理作业流程
流程
责任人
表单
作业内容
1
仓管员
《待处理物品报废申请表》
仓管员负责按规定时间编制《待处理物品报废申请表》，报仓库主管、PMC主管审核。
2
仓库主管/PMC主管
《待处理物品报废申请表》
仓库主管、PMC主管分别对《待处理物品报废申请表》进行审查核对，确保物料品种不多报、漏报以及报表数量准确性。
3
来料品管
6.0处罚规定
6.1各工作责任人没有按规定时间完成作业任务的，处罚10元/单。
6.2呆废物料处理没有形成明确的处理期限、处理方法及处理责任人员，致使物料无法处理的，处罚呆废物料处理小组组长5元/种物料；
编制
审核
批准
6.3相关部门责任人员未严格执行呆废物料处理小组拟定的物料处理决议时，处罚责任人员10元/次；
“处理方法”的，由呆废物料处理小组组长带领成员到现场进行确认、判定；
任人员根据《待处理物品报废申请表》中“处理方法”对仓存不良品进行分类处理，呆废物料处理小组组长负责跟进处理情况，并对处理中存在的问题进行处理，相关部门人员应予配合、支持；
编制
审核
批准
A.仓管员在《物料销存卡》上注明处理方法,并根据《待处理物品报废申请表》填写《物品报废单》；
B.将《物品报废单》交仓库主管审核，要求2个工作小时内完成；
C.将《物品报废单》交呆废物料处理小组组长审核，要求2个工作小时内完成；
D.将《物品报废单》交总经理（或总经理授权人员）审批，要求2个工作小时内完成；
E.仓管员、人事行政部人员共同处理报废物料，必要时，财务部派人现场监督报废处理；
F.仓管员将《物品报废单》交财务部核算材料价值；
6.4各部门责任人员执行经总经理批示的纠正/预防措施不力，导致同样原因形成呆废料的，处罚相关责任人员30元/种物料，若因此而给公司造成经济损失的，按所造成损失的同等价值处罚；
呆滞物料处理流程控制卡
3、将“呆滞物料品质判定”列入稽核中心〈品管部稽核清单〉及〈仓库稽核清单〉，每周抽查稽核。
责任：
1、来料品管员未在3个工作日内完成呆滞物料检验时，处罚责任来料品管员10元/次；
2、未经来料品管员检验并签字的呆滞物料直接报废时，处罚仓库主管30元/次；
【呆滞物料处理】流程控制区卡（二）
项目
失控点
失控后描述
控制点设计精要
2
呆滞物料未进行品质
判定
呆滞物料品质无准确的判定，造成呆滞物料处理不当，超期物料当作良品使用或把良品当作不良品作报废处理。
标准：
仓库主管列出《呆滞物料清单》并交来料品管员进行品质判定，根据检验结果再确定具体处理方式。
制约：
1、仓库主管追踪来料品管员在3个工作日内完成检验；
3、将“呆滞物料评审”列入稽核中心〈PMC部稽核清单〉，每周抽查稽核。
责任：
1、呆滞物料处理小组组长未按要求召开呆滞物料处理会议，直接处理呆滞物料时，处理呆滞物料处理小组组长20元/次；
2、各部门未按呆滞物料处理会议决议进行处理呆滞物料时，处理相关部门经理20元/次；
3、上述责任造成经济损失时，按照〈赔偿管理制度〉处理。
3、仓管员未将《呆滞物料清单》交来料品管员进行呆滞物料检验或自行在《呆滞物料清单》填写检验结果时，处罚责任仓管员10元/次
4、上述责任造成经济损失时，按照〈赔偿管理制度〉处理。
【呆滞物料处理】流程控制区卡（三）
项目
失控点
失控后描述
控制点设计精要
3
未对呆滞物料进行评审
处理呆滞物料处理不当，导致公司损失。
【呆滞物料处理】流程控制区卡（一）
呆滞物料处理步骤,呆滞物料处理作业流程与稽核控制要点
4
呆滞物料处理
责任部门
责任部
门经理
责任部门经理是否按照《呆滞物料清单》中处理看法执
行；如物料必须报废处理时，仓管员有无开车《报废申请
单》交总经理审批。
5
报废审批
总经办
总经理
总经理是否对《报废申请单》进行审批。
6
信息处理
仓库
仓管员
仓管员是否依据《报废申请单》开具《材料/半成品出库单》，是否在当天内登录台账。
7
改善措施
呆滞物料
处理小组
呆滞物料
处理小组
组长/组员
呆滞物料处理小组组长是否在呆滞物料处理会议后3个工作日内组织小组成员召开呆滞物料研讨分析会，并形成改善措施。
呆滞物料处理作业流程
流程制订部门
PMC部
流程负责人
PMC经理
流程稽核部门
稽核中心
流程审核人
稽核专员
序号
流程要点
执行部门
执行人
稽核要点
稽核要求
1
《呆滞物料
清单》提交
仓库PMC部仓管员 Nhomakorabea仓库主管
PMC部经理
仓管员是否在每月底填写《呆滞物料清单》交仓库主管、PMC部经理分别审核；仓库主管、PMC部经理是否在4个工作小时内完成审核工作，并将《呆滞物料清单》转交品管部。
备注：
1.流程负责人：即流程制订部门负责人，负责流程制订、修订、培训，并对流程的执行状况进行稽核；
2.处罚规定：“流程稽核人〞稽核发现“执行人〞未按本流程作业时，依据流程中“处罚规定〞进行处罚，同时处罚“流程负责人〞5元/次；
SAP呆滞物料处理流程
流程名称: 呆滞物料处理流程流程编号及版本号编号：EYANG_BPD_MM_SCN003_10版本：V2.0流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受并已签署。
版本修改历史图例：10. SAP输出流程说明：1 流程概述：本呆滞物料处理流程主要指库存成品呆滞的判定标准及其业务处理方式和库存原材料、备品备件呆滞的判定标准及其业务处理方式。
2 使用范围：本流程适用库存成品、散片、原材料和备品备件的呆滞评审判定及相关业务处理。
3 流程相关原则：3.1 呆滞库存成品/散片：3.1.1 呆滞库存成品/散片的判定标准：1.C( 次品）库位物料，不够编盘的剩余成品，编带余料，尺寸NG物料，C仓0成本（无价值）物料；2.库龄：根据入库日期超过一年以上为呆滞库存。
3.1.2 呆滞库存成品/散片的处理原则：1.以公司利益为本，对客户负责为准则。
2.呆滞库存成品/散片由计划部依以上原则在每月投产计划会前整理（含明细清单）提交至会议，由营销中心、技术中心、品质部评审给出处理意见。
3.各部门的权责划分：3.1.3 呆滞库存成品/散片/散片的处理方式：1.售卖；2.呆滞存放。
3.2 呆滞原材料：3.2.1 呆滞原材料的判定标准：1.超过《有存储期限物料清单》文件规定的有效日期的物料；2.库龄超过一年时间未动用的物料。
3.2.2 呆滞原材料的处理原则：预防呆料的产生并定期盘点库存呆料情况，及时处理呆料、死料，减少公司资源的浪费，确保仓库物料的库存量处于合理水平，加速存货的有效利用与周转。
3.2.3 呆滞原材料的处理方式：1.超过《有存储期限物料清单》文件规定的有效日期的物料，按照预超期物料评审流程处理；2.库龄超一年时间未动用的物料，MC（物料计划员）提供清单，仓库把库存从非限制状态转到冻结状态；MC每个月或每个季度统计数据，并作简单分析后发送到相关部门：1）计划部确认呆料对应产品的未来计划情况：需求量与需求时间；2）工艺部、设计部、产品部和研发部确认呆料是否有其它产品可以替代消化、是否可以整改再利用等，如继续使用，MC负责解冻该物料的库存；3）采购部确认能否转卖或退还供应商；4）最后MC跟踪呆料的处理方案的落实。
仓库呆滞物料处理流程及流程图
呆滞物料处理流程图程序呆滞物料的处理申请1F品质部对呆滞物料进行检验1OK fPMC对其审核是否有订单用NG 采购评估是否可以退换料NG技术中心评估是否可以代用责任部门/责任人表单作业内容资材仓库《呆滞物料明细表》资材仓库对工程变更，采购购买错误，申购错误，业务变更订单，库存12个月以及其他原因造成的呆滞物料进行统计。
品质部《呆滞物料明细表》品质对资材仓库所统计的库存12个月呆滞物料进行品质的判定，品质不良的按《不良品报废管理规定》处理。
资材PMC《呆滞物料明细表》资材PMC对《呆滞物料明细表》进行订单的核对，审查现有订单是否有用至腹两个工作日内回复。
资材采购《呆滞物料明细表》资材采购针对呆滞的原材料进行退换料及低价卖出等相关处理方案，并标明具体的完成时间，两个工作日内回复。
技术中心《呆滞物料明细表》针对呆滞物料进行评估是否可以代用，并出具代用方案。
两个工作日内回复。
备注：经以上流程呆滞物料仍不能处理的，由资材仓库出具《报废申请单》以上各部门会签后按《报废处理流程》处理。
呆滞物料处理管理规定1 目的为了规范呆滞物料管理，避免公司库存物料的积压，以达到物尽其用，减少资金积压的目的。
2 范围2.1 呆滞物料的定义：2.1.1 凡储存过久已无使用机会，或虽有使用机会但用量极少且存量多有变质的顾虑，或因陈腐，劣化，变更等现状已不适应需专案处理的料品。
2.1.2 呆滞物料包括呆滞原材料，呆滞半成品，呆滞成品。
2.2 呆滞物料的范围：2.2.1 对良好状态的原材料、外购件及外协件，存储超过12 个月，在以后的生产中没有机会使用或者很少使用的。
2.2.2 对成品、半成品，凡在制或制成后客户取消订单、过多库存等因素影响，储存超过 1 年以上的。
2.2.3 有储存保护期限的物料，已到保存期限的。
2.2.4 因工艺更结构或设计变更造成的呆滞物料。
2.2.5 在仓库库存12 月的物料均视为呆滞物料。
3.职责3.1资材仓库：负责对呆滞物料进行统计3.2 品质部：针对资材仓库统计的呆滞物料进行质量的检验。
呆滞物料处理流程图
NO
IQC 判定
PMC 安排消耗 库存
3、 IQC 检验合格物料，PMC 安排消 耗库存
工程确认
OK
工程变更， 新产 品设计
4、IQC 检验不合格物料交工程确 认，工程确认 OK 物料，工程注明 工 程 变 更 或新 产 品 设计 使 用 ， PMC 依工程判定结果安排消耗库 存
NO
降价变卖或与供 应商换料 NO 报废申请 单 报废
制定： 张水平
审核：
深圳市四架马车科技实业有限公司 呆滞物料处理流程图
仓库
统计（超库 存期物料汇 总表）
工程(技术)部
IQC
PMC、采购
详细描述
1、仓库依（库存物料保质）有关 规定对超库存期物料进行统计汇 总
开具（超库 存期物料送 检单）
（超库存期 物料送检 单）
2、 仓库依（超库存期物料汇总
表）开具（超库存期物料送检单） 并交 IQC 对超库存期物料进行重 检
采购处理
5、工程判定公司不可使用的物 料要求采购跟供应商沟通进行降 价变卖给供应商或者与供应商进 行换料
NO
采购无法处理
6、工程确认不能使用的物料， 或 采购无法处理的物料或采购确认 为报废物料，仓库依工程和采购 的判定结果列印（报废申请单） 申请报废
行政人事 部处理
7、仓库依（报废申请单）将报废 物料交行政人事部处理
呆滞物料处理作业流程
流程
负责人
表单
作业内容
仓管员负责按规定期间编制《待解决物品 《待解决物
1
清单提交
仓管员 品报废申请 报废申请表》，报仓库主管、PMC 主管审
表》 核。
NG
2
审查核对
仓库主 管/PMC 主管
《待解决物 品报废申请
表》
仓库主管、PMC 主管分别对《待解决物品 报废申请表》进行审查核对，保证物料品 种不多报、漏报以及报表数量精确性。
5.3.2 仓管员将《待解决物品报废申请表》交仓库主管审核后转呆废物品解决小组组长，呆废物
品解决小组组长组织召开呆废物料解决会议，对于鉴定可以退给供方旳物料，由进料品管
于次日下班前出具退供方物料旳《退料检查报告》交仓管员、采购员；对于鉴定制程不良
不可转换为来料不良旳，由有关部门执行呆废物料小组鉴定旳解决意见；
B.采购部告知供应商到我司仓库办理“发售”、“互换”旳领取；
编制
审核
批准
C.仓管员开具《材料/半成品出仓单》，交供应商收货人员签名确认；
D.仓管员开具《放行条》，交供应商收货人员签名确认；
E.仓管员将《材料/半成品出仓单》、《放行条》交仓库主管签名后，方可放行。
5.2.9其他部门参与呆废物料解决：
5.2.9.1工程部接到《待解决物品报废申请表》后，对鉴定“暂存仓”旳呆废物料，积极进行解决：
惩罚呆废物料解决小组组长 5 元/种物料；
编制
审核
批准
6.3 有关部门负责人员未严格执行呆废物料解决小组拟定旳物料解决决策时，惩罚负责人员 10 元 /次；
6.4 各部门负责人员执行经总经理批示旳纠正/避免措施不力，导致同样因素形成呆废料旳，惩罚 有关负责人员 30 元/种物料，若因此而给公司导致经济损失旳，按所导致损失旳同等价值惩 罚；
仓库呆滞物料管理流程
呆滞料的处理规程1、目的对公司生产经营过程中产生的呆滞料进行及时有效的预防控制和处理。
防止库存资金积压，提高物料储存能力、提高存货周转率，促进公司资金的良性运作。
2、呆滞料定义是指储存期限超过一年仍未使用过的物料，或一年内有使用但存量过多、用量极少、库存周转率极低的物料,以及超过技术许可储存期的物料。
3、范围适用原材料、包装物、低值品、半成品、在制品及成品呆滞料的处理。
令狐采学4、职责4．1生产部：负责定期对车间的物料进行盘点、清理、退库工作，同时配合返工返修工作。
4．2 QA部：负责呆滞料质量的判定工作，判定结果可分为：合格、不合格等。
4．3 PE部：负责呆滞料处置的判定工作，判定的结果可分为：返工返修、报废、回收利用等。
4．4研发部：因产品变更、产品停产、产品优化，技术变更（包括更改原材料、改模、改版本、改外构件、BOM变更、品质变更、成本优化等引起的变更），技术部应在变更发生后一天内通知总计划部并给予相关指引，以防止呆滞料的产生。
已造成呆滞料情况发生的，应提出相应的处理意见。
4．5销售计划部：因销售订单取消或变更、市场需求预测变化，销售部应在变更发生后一天内通知PMC部并给予相关指引，以防止呆滞料的产生。
对造成呆滞料情况发生的，需接受PMC的安排，参与评审，并提出相应的处理意见。
4.6 客户服务部：负责定期对售后维修仓的呆滞料进行盘点、清理、退库工作，并接受PMC部安排，参与呆滞料的评审工作。
4．7 PMC部：负责生产经营过程中呆滞料产生的预防控制工作，提出呆滞料处理申请，询证、判定呆滞料产生的原因，组织相关部门进行评审工作，对评审结果提交相应的部门进行处理，并对评审工作做出文字报告上报公司领导。
对需返修返工的呆滞料，下达返修工单指令。
4．8 货仓部：负责呆滞料的接收、储存管理工作；负责提供呆滞料清单；配合相关部门作好呆滞料处置工作，包括可回收利用的呆滞料的更换以及委外加工的物料产生的呆滞料返工返修、退换等联系工作。
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5.2.7若呆废物料品种、数量较多时，呆废物料处理小组组长要拟定呆废物料处理计划，按类别组织召开呆废物料处理会议，以加强呆废物料处理的计划性和系统性；
5.2.8呆废物料处理小组组长安排将《待处理物品报废申请表》转交各相关部门，相关部门责 任人员根据《待处理物品报废申请表》中“处理方法”对仓存不良品进行分类处理，呆废物料处理小组组长负责跟进处理情况，并对处理中存在的问题进行处理，相关部门人员应予 配合、支持；
E.仓管员、人事行政部人员共同处理报废物料，必要时，财务部派人现场监督报废处理；
F.仓管员将《物品报废单》交财务部核算材料价值；
4.2 PMC部（仓库）：负责呆废料信息的提供及处理过程的跟踪工作；
4.3品管部：负责呆废料的品质鉴定工作；
4.4人事行政部：负责报废物料的出售工作；
4.5采购部：负责与供应商沟通呆废料退货、出售、交换及呆废料发外加工再利用工作；
4.6生产部：负责呆废料的内部回收再利用工作；
4.7财务部：负责呆废料处理的监督及资金回收工作；
5.1.2品管部来料品管组收到《物料复检通知单》后，立即组织人员进行复检，并将复检结果 填写在《物料复检通知单》“品管复检结果”栏，合格物料张贴绿色“接受”标签，不合格物料张贴红色“退货”标签。要求此条作业在1个工作日内完成；
5.1.3仓管员根据来料品管的复检结果，将物料进行分类程
责任人
表单
作业内容
1
仓管员
《待处理物品报废申请表》
仓管员负责按规定时间编制《待处理物品报废申请表》，报仓库主管、PMC主管审核。
2
仓库主管/PMC主管
《待处理物品报废申请表》
仓库主管、PMC主管分别对《待处理物品报废申请表》进行审查核对，确保物料品种不多报、漏报以及报表数量准确性。
3
来料品管
5.2.8.1对决定报废的物料：
编 制
审 核
批 准
A.仓管员在《物料销存卡》上注明处理方法,并根据《待处理物品报废申请表》填写《物品报废单》；
B.将《物品报废单》交仓库主管审核，要求2个工作小时内完成；
C.将《物品报废单》交呆废物料处理小组组长审核，要求2个工作小时内完成；
D.将《物品报废单》交总经理（或总经理授权人员）审批，要求2个工作小时内完成；
7
责任部门人员
《待处理物品报废申请表》
责任部门人员根据《待处理物品报废申请表》中的报废处理方式按程序执行处理。
8
副总
《物品报废单》
副总对《物品报废单》进行审批。
9
仓管员/
财务会计
仓管员办理相应转仓、出仓手续和帐务处理、单据传递工作；财务会计负责会计帐目的调整；
10
呆废物料处理小组组长/成员
呆废物料处理小组组长组织召开呆废物料研讨分析会，提出可行的纠正/预防措施，并督导相关部门责任人员切实执行。
4.8工程部、销售部、PMC部：参与呆废物料处理工作。
5.0作业程序
5.1仓存过期物料的处理：
5.1.1仓管员于每月27日下午下班前，依类别将超过《物品储存期限表》仓存过期物料填写《物料复检通知单》交品管部来料品管，仓管员必须详细填写原生产制令单号（必要时）、产品型号、材料名称、规格/型号、单位、数量、进料日期等内容；
5.2.2仓库主管将《待处理物品报废申请表》交品管部进料品管组（如为成品，则交成品品管组，如为自制五金件，则交五金制程品管组）；
5.2.3品管部来料品管组收到《待处理物品报废申请表》后，立即组织人员对呆滞物料进行复检（仓存不良品不须复检），将检验结果填写在《待处理物品报废申请表》“进料品管核查”栏，并将《待处理物品报废申请表》返交仓库主管，要求在1个工作日内完成。
《待处理物品报废申请表》
仓库主管将《待处理物品报废申请表》交进料品管，进料品管对呆废物料进行品质判定后将《待处理物品报废申请表》交仓库主管转呆废物料处理小组组长。
4
呆废物料处理小组组长
《待处理物品报废申请表》
呆废物品处理小组组长接到《待处理物品报废申请表》后，组织呆废物料处理小组成员召开呆废物料处理小组会议。
5.2.4仓库主管于1个工作小时内将《待处理物品报废申请表》交呆废物料处理小组组长；
5.2.5呆废物料处理小组组长接到《待处理物品报废申请表》后1个工作日内，组织召开呆废物料处理会议，由呆废物料处理小组成员共同拟定处理方法（处理方法包括“报废”、“再利用”、“退供应商”、“暂存仓”、“出售”、“交换”等）及处理期限，将达成一致的处理方法填写在《待处理物品报废申请表》“处理方法”栏，并注明责任部门。之后，由呆废物料处理小组成员签名，呆废物料处理小组组长审核确认；
5
呆废物料处理小组组长/成员
《待处理物品报废申请表》
呆废物料处理小组成员根据物料现状、后续使用情况等做出报废与非报废的处理判定意见，非报废包括暂存仓、退货、出售、交换、再利用等。并将《待处理物品报废申请表》交总经理签名确认。
6
责任部门人员
《待处理物品报废申请表》
责任部门人员根据《待处理物品报废申请表》中的非报废处理方式按程序执行处理。
1.0目的
有效推动公司呆废材料、成品的处理，以达到物尽其用，减少资金积压，降低仓储成本，节约仓储空间。
2.0适用范围
适用于本公司所有的呆废物料。
3.0定义
3.1呆废物料处理小组：由品管部、工程部、PMC部、采购部、生产部等部门负责人组成，由副总担任组长，各部门负责人为组员。
4.0职责
4.1呆废物料处理小组：负责追查呆废原因、拟定处理方法及处理期限工作；
编 制
审 核
批 准
格物料存放于不良品仓。要求在半个工作日内完成；
5.2仓存不良品、呆滞物料的处理：
5.2.1仓管员于每月最后一天下班前，依类别将仓存不良品及超过《呆滞物料定义表》规定的未异动期限的呆滞物料填写《待处理物品报废申请表》（要求《待处理物品报废申请表》必须详细填写原生产制令单号（必要时）、产品型号、材料名称、规格/型号、单位、数量、待处理原因（不良或呆滞原因）等内容）交仓库主管初审、PMC部经理复核，确保物料品种不多报、不漏报以及报出的物料内容准确无误。要求初审、复核工作分别在4个工作小时内完成；