食用油油脂及其制品食品安全风险清单和措施清单
食品安全问题清单及整改措施
食品安全问题清单及整改措施
食品安全问题清单及整改措施如下：
问题清单：
1. 食品原材料的来源不清晰或无相关证明文件。
2. 食品加工环境不符合卫生要求，存在污染的风险。
3. 食品生产过程中存在交叉污染的问题。
4. 食品包装不符合卫生标准，容易造成污染。
5. 食品配料不合规，可能含有有害物质。
6. 食品储存条件不当，容易引发霉变或细菌滋生。
7. 食品销售过程中没有进行有效的检验检疫。
8. 食品标签不清晰，存在误导性信息或虚假宣传。
整改措施：
1. 建立食品原材料采购管理体系，确保原材料来源可追溯。
2. 定期检查和清洁食品加工环境，保证卫生安全。
3. 制定明确的食品生产操作规范，避免交叉污染。
4. 采用符合卫生要求的食品包装材料，并保证包装过程的卫生。
5. 严格控制食品配料的选择，保证安全性和合规性。
6. 设立食品储存标准，确保食品储存环境符合要求。
7. 在食品销售环节进行检验检疫，剔除不合格产品。
8. 完善食品标签的信息，包括真实成分、营养价值等内容。
以上是一些常见的食品安全问题清单及相应的整改措施，企业在实施整改时应根据具体情况制定相应的计划，并加强内部管理，确保食品安全。
食用植物油生产企业质量安全风险防控清单
低ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
压榨后的原油进入沉淀池逐级沉淀，建议时间控制在4-6小时以内
全部产品
过滤过程
过滤设备使用时间较长，过滤效果差或滤芯未及时更换
可能导致产品中杂质较多
低
低
加强过滤设备的管理，及时更换过滤芯
全部产品
脱胶（脱磷）工艺
未按照工艺要求进行脱胶（脱磷）
加热时易起泡、冒烟、有臭味，且磷脂在高温下因氧化而使油脂呈焦褐色，影响煎炸食品的风味；导致含皂量超标
可能导致有毒、有害物质污染成品表面
高
低
中小包装成品油运输实行专车专用，大罐散装油必须使用专门拉运食用油的车辆，而且在拉运不同品种油之前，要进行彻底清洗
全部产品
8
产品标签标识环节
配料表
未标识实际添加的食品添加剂
/
高
无质量
风险
严格按照《中国人民共和国食品安全法》、《预包装食品标签通则》（GB7718）等法律法规和标准标识
低
低
向粗油中加入热水或通入水蒸气，加热油脂并在50℃温度下搅拌混合，然后静置分层，分离水相，即可除去磷脂和部分蛋白质或使用酸化工艺
全部产品
脱色工艺
未按照工艺要求进行脱色
粗油中含有叶绿素、类胡萝卜素等色素，叶绿素是光敏化剂，影响油脂的稳定性，而其他色素影响油脂的外观
低
低
可用吸附剂（活性碳或白土）除去
全精炼产品
中
低
原料进入清选机进行初清理；保持完整性筛面
全部产品
剥壳过程
原料细微壳体进入生产流程
可能导致细微壳体进入成品
中
低
加大对剥壳工艺的控制，及时清理壳体等
使用破碎工艺的产品
压榨过程或烘炒过程
2023年度食品生产企业食品安全风险清单(食用油、油脂及其制品)
3、检查生产过程控制记录，看是否涉嫌使用其他低价或来源不明油脂；
4、检查原料及成品库房，看是否堆放有其他低价油脂或来源不明油脂；
火炼猪油中丙二醛超标
1、生产过程控制不严。
质量指标不达标
1、检查生产工艺和过程，是否存在加工时间和温度控制不好的情况。
真菌毒素污染
1、检查进货查验记录；
2、检查原料库房贮存条件是否符合要求。
3、检查原料是否发生霉变。
4、抽检黄曲霉素B1是否超标。
苯并芘超标
1、压榨过程或烘炒温度过高。
其他污染物超标
1、检查产品工艺流程图、作业指导书，是否合理控制烘炒温度或热榨温度， 并对照检查生产关键控制点记录。
2、抽检苯并芘是否超标。
2、查验塑料材质管道、容器、包装材料的塑化剂检验报告；
3、加强成品食用油出厂检验控制。
加入叶绿素铜钠盐
1、葵花籽油和大豆油中加叶绿素铜钠盐冒充橄榄油销。
人为掺假造假
1、检查橄榄油生产企业进货记录；
2、检查橄榄油生产企业生产现场和库房是否有叶绿素铜钠盐。
黄曲霉素B1超标
1、植物油原料水份超标导致霉变。
2、检查进货查验记录，看是否使用来源不明、循环包装、无标签标识、超保质期、进货价格明显偏低的食用油；
3、检查生产过程控制记录，看是否涉嫌使用废弃食用油脂；
4、检查原料及成品库房，看是否堆放有废弃食用油脂；
掺入其他低价油脂（如牛油中掺入起酥油）或来源不明油脂
1、掺假、掺杂、降低成本。
人为掺假造假
1、检查企业供应商资质材料，检查是否从合法渠道供应商采购预包装（非循环包装）食用油；
食品生产企业风险排查防控清单及措施
全要求
17.严格按食品法律法规建立食品安全制度
不健全并严格落实，做好配套记录。
18. 有效实施追溯体系，如实记录原材料、关
键点控制、检验、销售等台账，确保形成
真实有效的追溯信息和责任链条
19.严格按预包装食品标签通则及相关标准
只做产品标签标识。
20. 建立培训计划，按计划实施培训并考核并
做好相关记录，宣贯食品安全法律法规
—5—
13、建立并落实原辅料进货查验制度，避免 采购变质原料及来源不明的原料；配备完善 卫生消毒设施，容器，规范落实食品加工接 触面清洗消毒工作；督促生产员工保持良好 卫生习惯，并加强培训；确保库房设施设备、 环境条件符合要求，运输作业规范，防范二 次污染风险。 14、加强原料采购验证，自检或送检。
食品生产企业风险排查防控清单
基础风险清单
监管部
（根据食品类别、生产加工场所环境卫生条件、设备 设施、人员和规章制度、原辅料采购、生产过程控制、 食品检验、包装标签、原辅料和成品贮存等方面排查
整改和防控的具体措施
（与基础风险清单逐条对应）
企业整改 企业整 门确认
责任人员
改完成 时限
整改效 果（签字
存在的食品安全风险）
和大肠菌群两个指标。
购变质原料及来源不明的原料；配备完善卫
2. （肉制品）山梨酸等防腐剂超标，或多种防生消毒设施，容器，规范落实食品加工接触
腐剂比例之和大于 1.
面清洗消毒工作；督促生产员工保持良好卫
3. （大米）镉等重金属污染
生习惯，并加强培训；确保库房设施设备、
4. （湿粉类）米酵菌酸污染
环境条件符合要求，运输作业规范，防范二
车间与外包车间、生制生产加工区与熟制7. 严格落实食品安全管理制度，强化人员培
食品安全风险清单措施清单责任清单
食品安全风险清单措施清单责任清单食品安全一直是社会关注的焦点问题，因为食品直接关乎人们的生命健康。
在食品生产、加工和销售过程中存在各种潜在的风险，为了保障消费者的权益，各级政府和企业必须加强对食品安全风险的管理和控制，建立健全的食品安全风险清单、措施清单和责任清单，确保食品安全。
食品安全风险清单在制定食品安全政策和管理措施时，需要首先确定可能存在的食品安全风险。
食品安全风险清单应包括以下内容：1.食品疾病传播风险：包括食品中存在的病原微生物、致病毒物和有毒化学物质，可能引发食源性疾病。
2.食品添加剂安全风险：包括食品添加剂使用不当或超限、添加剂残留、添加剂产生的代谢产物等问题。
3.食品质量问题：包括食品变质、霉变、虫害等品质问题，可能影响消费者的健康。
食品安全措施清单为了有效管理和降低食品安全风险，需要制定相应的食品安全措施清单，确保食品生产、加工和销售环节的安全。
1.食品安全法规制度：建立健全的法律法规体系，规范食品生产加工销售环节的行为，保障消费者权益。
2.食品生产加工标准：制定严格的生产加工标准，确保食品生产过程中的质量和安全。
3.食品安全检测：建立健全的食品安全检测机制，加强对食品质量和安全的监测和检测，确保食品符合安全要求。
4.食品流通监管：加强对食品流通环节的监管，建立起完整的食品流通追溯制度，确保食品来源可追溯。
食品安全责任清单保障食品安全是社会各界共同的责任，需要各方共同承担食品安全责任：1.政府责任：加强食品安全监管，建立起严密的监管体系，及时披露食品安全信息，保障公众知情权。
2.企业责任：加强自律管理，严格执行食品安全标准，建立健全的内部质量控制机制，确保食品质量安全。
3.消费者责任：增强自我保护意识，选择有质量保障的正规渠道购买食品，提高食品安全意识，保障个人健康安全。
食品安全是社会全体成员都关心的问题，希望通过全社会联手合作，共同努力，建立起健康、安全的食品生产、加工和销售体系，为人民群众提供安全可靠的食品保障。
食品安全风险的详细清单
食品安全风险的详细清单食品安全是一个重要的问题，对于消费者的健康和福利至关重要。
以下是食品安全的详细清单，以帮助我们识别和管理潜在的风险。
1. 物理污染风险：- 外来物质：如玻璃、金属、塑料等，在食品中的存在可能会对消费者造成伤害。
- 杂质：如石头、土壤、昆虫等，可能会存在于食品中。
- 不洁物：如头发、指甲、纸张等，可能会意外进入食品中。
2. 化学污染风险：- 农药残留：在农产品种植过程中使用的农药可能会在食品中残留并对人体健康造成潜在危害。
- 添加剂：某些食品中添加的化学物质，如防腐剂、着色剂等，可能会对人体健康产生负面影响。
- 毒素：某些细菌或真菌产生的毒素，如沙门氏菌、黄曲霉毒素等，可能会污染食品并引发食物中毒。
3. 微生物污染风险：- 细菌：如沙门氏菌、大肠杆菌等，可能会在食品中繁殖并引发食物中毒。
- 病毒：如诺如病毒、肠病毒等，可能通过受污染的食品传播给人体。
- 真菌：某些真菌可能会产生毒素，如黄曲霉毒素，对人体健康造成潜在危害。
4. 生物污染风险：- 活体生物：如害虫、啮齿动物等，可能会污染食品并传播疾病。
- 寄生虫：某些食品中可能存在寄生虫，如蛔虫、疥螨等，对人体健康有害。
5. 过期风险：- 过期食品：食品过期后，可能会发生质量变化、细菌滋生等问题，对人体健康造成潜在危害。
- 保存不当：食品如果没有正确保存，如暴露在高温、潮湿环境下，可能会导致食品变质和有害菌滋生。
6. 供应链风险：- 原料来源：食品原料的质量和安全性可能会受到供应商的控制，若供应商不符合标准，可能会导致食品安全问题。
- 运输和储存：在食品运输和储存过程中，如果不符合卫生标准，可能会导致食品受到污染。
7. 虚假宣传风险：- 虚假标签：食品上的标签可能存在虚假宣传，如虚假的营养成分、产地等信息，误导消费者。
- 不当宣传：某些食品可能通过不当宣传方式误导消费者，使其误以为食品具有特定的功效或效果。
以上食品安全风险的详细清单将帮助我们更好地了解和管理食品安全问题，以确保消费者的健康和福利。
食品生产企业食品安全总体风险清单和措施清单
附件2食品生产企业食品安全总体风险清单和措施清单（一）生产者资质1.主体资质（1）风险隐患因素：食品生产许可证、营业执照超过有效期仍进行生产。
（2）原因分析：①食品安全管理人员培训不到位；②资质档案管理控制不严格；③企业自查制度落实不到位。
（3）防控措施：①严格落实企业自查制度，加强企业资质管理，及时对资质进行更新和完善，确保资质在有效期内；②企业负责人应提升食品安全主体责任意识，加强食品安全法律法规的学习，依法组织生产。
2.许可范围（1）风险隐患因素：超出食品生产许可范围进行生产。
（2）原因分析：食品安全管理人员培训不到位。
（3）防控措施：①严格按照规定在许可范围内从事食品生产活动，超出许可范围时及时申请变更；②企业负责人应提升食品安全主体责任意识，加强食品安全法律法规的学习，依法进行生产。
3. 许可保持情况（1）风险隐患因素：主要生产设备、设备布局、工艺流程与准予食品生产许可时相比进行了变化未及时申请变更。
（2）原因分析：食品安全管理人员培训不到位。
（3）防控措施：①严格按照许可规定在许可范围内从事食品生产活动，主要生产设备、设备布局、工艺流程发生变化时应及时向审批部门申请变更；②企业负责人应提升食品安全主体责任意识，加强食品安全法律法规的学习，依法进行生产。
（二）生产环境条件1. 外界污染源（1）风险隐患因素：厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源距离较近的且未采取有效的防范措施。
（2）原因分析：①企业卫生管理控制不严格；②食品安全管理人员培训不到位。
（3）防控措施：①严格落实环境卫生管理制度，加强企业员工培训；②采取防止微生物、化学、物理污染的控制措施，将厂区、车间和污染源有效隔离。
2. 厂内污染源（1）风险隐患因素：①卫生间与食品生产、包装或贮存区域直接连通；②车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品未进行明显标示，洗涤剂、消毒剂等化学品与食品原料、半成品、成品、包装材料等混放，未分类贮存；③防鼠、防蝇、防虫害控制不当，生产场所内有虫害迹象。
食品安全风险管控清单
食品安全风险管控清单一、目的本清单旨在明确食品安全风险管控的要点，以便于企业根据实际情况，采取相应的措施进行有效的风险管控，确保食品安全。
二、管控要点1. 供应商管理：确保供应商具有良好的信誉，提供的产品符合国家相关标准及企业要求。
对供应商进行定期评估，及时调整不合格供应商，防止不合格产品流入企业。
2. 原材料控制：对每一批次的原材料进行质量检验，确保原材料符合食品安全标准及企业要求。
加强原材料储存管理，防止因储存不当导致的食品安全问题。
3. 生产过程控制：制定严格的工艺流程和操作规程，确保生产过程中各项参数符合要求。
加强生产设备的维护和保养，保证设备运行正常，防止因设备故障导致的食品安全问题。
4. 成品检验与储存：对每一批次的成品进行质量检验，确保成品符合食品安全标准及企业要求。
加强成品储存管理，防止因储存不当导致的食品安全问题。
5. 食品运输与配送：选择可靠的物流公司，确保食品在运输过程中不受污染。
对配送车辆进行定期消毒，确保配送车辆干净卫生。
6. 食品安全培训：定期对员工进行食品安全培训，提高员工对食品安全的认识和重视程度，防止因员工操作不当导致的食品安全问题。
7. 食品安全监管：建立食品安全监管制度，定期对食品安全工作进行检查和评估，及时发现并解决存在的食品安全问题。
三、记录与保存为确保食品安全风险管控的有效实施，企业应建立相应的记录和档案，包括但不限于：供应商评估记录、原材料检验记录、生产过程控制记录、成品检验记录、运输配送记录、食品安全培训记录、食品安全监管记录等。
相关记录和档案应妥善保存，以便于追溯和查阅。
四、持续改进根据企业实际情况和市场变化，定期对食品安全风险管控清单进行修订和完善，以适应新的食品安全标准和要求。
同时，应积极引入先进的食品安全管理理念和技术手段，提高企业食品安全管理水平。
2023年度食品生产企业食品安全风险清单(豆制品、乳制品)
1、抽检原料乳及成品；
2、贮存环境不符合要求。
2、检查原料及成品贮存环境是否符合要求。
单增李斯特菌污染
1、原料带入；
微生物超标
1、检查是否严格控制原料、加工环节及贮藏、运输等环节污染单增李斯特菌的可能性。
2、加工及贮存过程污染。
违法使用玉米赤霉醇等兽药
1、养殖过程中非法添加到饲料中进行饲喂使用，以促进生长。
2023年度食品生产企业食品安全风险清单（豆制品、乳制品）
类别
品名
风险隐患项目
原因分析
风险归类
企业自查和区县分局重点检查风险点
豆制品
豆制品
超限量使用食品添加剂问题，主要同功能食品添加剂混合使用时各自用量占其最大使用量比例之和、双乙酸钠、三氯蔗糖。
1、生产过程控制不严。
食品添加剂不规范使用
1、加强GB2760宣传培训；
兽药残留超标
1、抽样检验。
2、加强日常监督检查，督促乳制品生产企业加强原料采购验证，自检或送检。
二恶英类污染
1、被二恶英严重污染的饲料带入。
其他污染物超标
1、检查企业进货台账及进货检验记录，抽查供应商资质材料证明；
2、加强产品监测。
羊乳及羊乳粉中掺杂牛乳等其它乳
1、降低成本
人为掺假造假
1、检查进货记录；
违法添加碱性橙II、碱性嫩黄等非食用物质
1、着色，使产品卖相好看
使用非食用物质
1、现场检查黄色豆制品生产企业是否有碱性橙及不明黄色物质；
2、抽检是否含碱性橙II、碱性嫩黄等染色剂，重点抽检散装腐皮。
违法添加硼砂、乌洛托品、吊白块等非食用物质
1、增加韧性、防腐、增白、保鲜、增加口感
使用非食用物质
食品安全风险管控清单(食用动物油脂生产)
设备维护保养制度中明确设备维保频次，根据使用情况确定，建议每日进行
废弃物存放设施
1.废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孳生等风险。
2.废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。
1.配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。
制定原料预处理、熔炼提取等工艺流程，识别关键控制环节及各环节控制要求，严格执行纠偏措施，监测感官、挥发性盐基氮、酸价、过氧化值等指标
有效除去异物，产品质量符合标准要求。
生产工艺规程中明确管控频次，建议每批次或生产工艺变更时进行
精炼
有害物、酸价、过氧化值，色泽等指标不达标
未根据毛油的特性选择符合要求的精炼工艺，主要包括油脂的脱酸、脱色、脱臭，导致成品成分不稳定。
生产工艺规程中明确管控频次，建议每批次进行
包装材料的使用
生产中使用的包材，没有领用和使用记录；生产中使用的容器、包材造成产品污染的风险
1.内包装领用记录制度落实不到位。
2.生产过程记录制度未严格落实。
3.员工食品安全意识薄弱。
1.完善并严格执行内包装领用记录。
2.严格执行生产过程记录。
3.加强人员培训，落实岗位责任。对相关岗位员工开展年度培训、考核。
1.制定设备维保计划并按照计划实施。
2.对工厂所有泵、阀、接口等的密封圈定期拆卸检查并根据需要及时更换。
按照维保计划执行，保证设备运转正常
设备维护保养制度中明确设备维保频次，建议每月/年进行
设备的清洗、消毒
设备清洗消毒不彻底，期对设备进行清洗和消毒，并验证清洗和消毒效果。
车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补。
符合企业内部管理要求
食品生产企业食品安全风险隐患问题清单及指导目录
序号
环节
易出现的风险障患
危害分析
监管措施
1
主体资格
1
未取得食品生产许可从事食品生产经营活动
非法生产经营
停止违法行为，依法查处
2
伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让食品生产许可证
2
制度管理
3
企业法定代表人或负责人食品安全法律法规意识淡薄
无法保障食品质量，易出现食品安全问题
检查食品添加剂贮存情况
4
生产条件
10
车间、库房防虫防鼠设施不足或无效
虫、鼠孳生，危及食品安全
检查企业是否合理配置防虫防鼠设施
11
生产车间人流和物流交叉
人、物交叉流动，造成食品的交叉污染
检查企业生产流程是否存在交叉污染情况
12
洗手更衣、消毒、灭蝇实施设备不能正常使用或不使用
生产环境微生物、污染物滋生，造成食品污染
出厂的食品把关不严，产品质量无法保障，造成不合格食品流入市场
检查企业出厂检验记录；按照企业执行的标准抽查企业出厂检验报告
22
出厂产品未检验或检验项目不全
23
产品留样制度落实不到位
告根据企业生产的产品种类，检查企业留样样品和留样记录
24
产品夸大宣传、虚假宣传
误导消费者
加强正面宣传引导，检查企业成品的标识标签和说明书等材料
检查设备运行情况，设备消毒记录，检查工作服、设备设施卫生情况
13
生产车间内部地面、墙面或顶棚存在破损、发霉等情况
污染生产环境，容易造成产品不合格
现场检查，查看企业是否定期开展清理和维修情况
14
食品内包车间（区域）与外包车间（区域）、生制加工区与熟制加工区未有效隔离（或分离）或者未执行有效的防范措施等
食品安全风险措施及责任清单
食品安全风险措施及责任清单食品安全一直是人们生活中不可忽视的重要问题，食品安全事关公共健康，任何疏忽都可能导致严重后果。
为了确保食品在生产、运输、储存和销售过程中的安全，需要制定一系列的食品安全风险措施，同时明确责任清单，让每个环节都能履行其应尽的责任，确保食品安全。
食品生产环节在食品生产环节，应该严格执行以下食品安全措施：•原材料采购：确保原材料来源可靠，符合相关食品安全标准，建立原材料供应商审核机制。
•生产过程控制：建立健全的生产工艺流程，确保生产过程符合卫生标准，保持生产设施清洁，避免交叉污染。
•质量检测：建立完善的质量检测体系，对生产出的食品进行严格的检验，确保产品达到标准。
•卫生管理：加强车间和设施的卫生管理，保持生产场所清洁，避免外部污染。
食品运输环节在食品运输环节，应该执行以下食品安全措施：•运输工具清洁：保持运输车辆的清洁卫生，避免污染食品。
•温度控制：对易变质食品进行适当的温度控制，避免食品变质。
•包装防护：选择适当的包装材料，确保食品在运输过程中不受污染。
食品储存环节在食品储存环节，应该执行以下食品安全措施：•储存条件控制：建立食品储存环境标准，保持储存环境干燥、通风，避免发霉变质。
•库房管理：做好仓库货物分类存放，定期清理检查，确保食品安全。
•保质期管理：对食品的保质期进行管理，及时处理过期食品，避免出现食品安全问题。
食品销售环节在食品销售环节，应该执行以下食品安全措施：•设施卫生：保持销售场所的清洁卫生，避免飞虫、蟑螂等污染食品。
•监管检查：定期对销售食品的合格证明进行检查，确保销售的食品符合标准。
•食品标识：确保食品包装标签清晰明了，标明生产日期、保质期等重要信息，避免消费者误食过期食品。
责任清单食品安全是一项涉及众多环节的系统工程，需要每个环节的参与者履行自己的责任。
明确食品安全的责任清单，可以有效地降低食品安全风险。
•生产环节责任：生产商需严格按照法律法规和质量标准生产食品，确保产品质量安全。
食用油、油脂及其制品生产企业食品安全风险及防控措施清单
食用油、油脂及其制品生产企业食品安全风险及防控措施清单食品生产者资质方面：1个风险点高风险点（1个）：食品生产者许可证过期，超范围经营。
生产环境方面：6个风险点中风险点（3个）：1.暴露在食品和原料正上方的消毒、照明设施，未采取防护措施；2.生产设备偶发性的污染产品，造成产品质量安全风险；3.生产车间人流、物流未能按照规划的行动路线行进，存在交叉污染风险。
低风险点（3个）：1.虫害控制不到位，卫生条件差；2.生产车间、仓库墙面有明显裂缝，脱皮。
天花板有蜘蛛网；3.厂区垃圾、杂物较多，堆放混乱。
进货查验方面：5个风险点高风险点（3个）：1.采购、使用不符合要求的原料，造成产品质量风险；或原料油未经检验，质量、理化和污染物限量超标；2.食品相关产品供应商评价不严，造成产品污染风险；采购、使用含塑化剂的管道、容器、工器具零部件等，造成污染风险；3.采购变质、过期或不合格食品添加剂导致产品物理性、化学性或生物学污染。
中风险点（2个）：1.进货查验记录不完整或缺失，索证索票不齐全；2.植物原油品种、质量等级等不实造成各种掺假，掺杂的质量风险。
生产过程控制方面：7个风险点高风险点（3个）：1.原油制取、油脂精炼、油脂分提、灌装等关键工艺控制出现偏差；2.违法添加或超范围超限；3.使用非现行有效版本的文件，文件管理混乱。
中风险点（2个）：1.生产中使用的包材，没有领用和使用记录；生产中使用的容器、包材造成产品污染的风险；2.车间使用的清洗剂、消毒剂等化学品未明显标识。
低风险点（2个）：1.不同原料的清场不严，造成产品品种的混和；2.车间废弃物未及时清理，可能产生卫生隐患。
产品检验方面：4个风险点高风险点（1个）：缺少检验人员或检验人员能力不够，产品检验结果准确性不高。
中风险点（2个）：1.检验设备设施不符合法规、标准的要求或布局不合理;2.检验原始记录缺失相关记录及谱图等。
低风险点（1个）：产品留样不符合要求。
食品生产企业食品安全风险隐患及防控措施清单式样
附件2食品生产企业食品安全风险隐患及防控措施清单年度产品类别：调味品企业名称：地址：联系人：电话：风险隐患来源序号食品安全风险隐患原因排查防控措施企业责任部门企业责任人监管措施监管责任部门备注企业自查1微生物超标的风险原料和包材采购控制不严格1.建立并严格落实供应商检查评价制度，有可靠的原料把控能力。
2.索取产品合格证明材料，或对原料进行检验。
1. 列入风险等级2. 列入重点整治3. 依法查处违法行为4. 列入监督抽检计划5. 约谈企业负责人6. 培训企业管理人员7. 其他市场监管局原辅料库房管理不严格1分类存放原料、食品添加剂剂等原辅料。
2满足原辅料的储存条件，保持离地离墙保存10CM以上间距，保持通风良好环境。
3、做好储存温湿度及防鼠等措施检查，做好每日温湿度记录。
4、坚持先进先出的原则。
个人卫生、更衣间卫生、洗手烘干酒精消毒不到位按照规定进行更衣洗手和消毒。
患有传染性疾病的员工不得从事直接接触食品的生产加工。
生产场所卫生环境控制措施特别制定相应的车间卫生管理制度，并有效落实，重点检查消毒及灌装车间空气洁净设备运行情况，并每是灌装车间内各种消毒设施、洁净度不符合要求年提交检验报告。
进入洁净区域的更衣洗手间定期进行环境清洗消毒。
杀菌不彻底严格执行杀菌工艺，对成品彻底杀菌后再进行包装成品储藏环境和运输条件不符合要求。
1、具有独立的成品仓库，阴凉、干燥通风，与有毒有害品分开储存。
2、运输时应避免日晒、雨淋、颠簸，不得与有毒、有害的物品混装运输。
2食品添加剂超范围、超限量或非法添加的风险食品添加剂使用量、使用过程把控不严1.加强产品的配方审核，核对添加剂的使用范围及添加量是否符合GB2760；2.生产加工过程监控添加剂的添加量是否符合要求，建立添加剂配置、使用台账；3.产品每年送第三方机构检测添加剂含量，验证符合性；4.加强配方核算。
加强添加剂配料人员管理、标准上墙，双人配料、相互核对；5、称量器具在规定期限内校准。
食品安全风险管控清单(调味面制品生产)
食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人废弃物存放设施1.废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孳生等风险。
2.废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。
1.配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。
2.车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。
3.必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。
符合GB14881废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确废弃物存放设施管控频次，建议每日检查个人卫生设施1.个人卫生设施设计不合理，数量不足导致微生物污染食品o2.卫生扁设置不合理，清洁不到位，有交叉污染的风险。
1.根据需要设置卫生间，卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁。
卫生间内的适当位置应设置洗手设施。
2.卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影响。
符合GB14881个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求，建议每日清洁并检查计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。
车间温度计、湿度计、流速计、压力表、秤、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。
符合计量法和企业内部管理要求计量设备管理制度中明确检定/校准频次，建议每年外部检定或校准食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人设备管理设备的维护保养1.无维保计划，设备超负荷工作导致设备故障，影响产品质量。
2.未按照维保计划开展维保，导致设备运转过程存在故障，影响产品质量。
1.制定设备维保计划并按照计划实施。
2.对工厂所有泵、阀、接口等的密封圈定期拆卸检查并根据需要及时更换。
3.自制自用生产氮气的设备，应有适当的防护设施，并设置氮气纯度指示装置，定期检查记录氮气纯度。
保执证转维『保运照戈，备常按计行设正设备维护保养制度中明确设备维保频次，建议每月/年进行设备的清洗、消毒设备清洗消毒不彻底，有导致产品微生物超标的风险。
食品安全风险管控清单
食品安全风险管控清单为了确保食品安全，减少食品安全风险，以下是针对食品安全风险的管控清单，主要包括原料质量抽检、供应商管理、生产工艺管控、设备设施维护、厂区环境管理、食品存储规定、经营资质审核以及过程控制监督等方面。
一、原料质量抽检1.定期对采购的原料进行质量抽检，确保原料符合食品安全标准。
2.对于抽检不合格的原料，应立即停止采购并使用，并进行追溯处理。
3.记录原料抽检结果，并保存相关证据，以备监管部门的检查。
二、供应商管理1.对供应商进行严格的筛选和评估，确保其具有良好的信誉和合规的资质。
2.与供应商签订食品安全协议，明确双方的责任和义务。
3.定期对供应商进行实地考察，了解其生产和管理情况，确保供应商的持续合规性。
三、生产工艺管控1.制定详细的生产工艺流程和操作规范，确保生产过程中的食品安全。
2.对生产人员进行定期培训，提高其食品安全意识和操作技能。
3.严格控制生产过程中的温度、湿度、时间等关键因素，确保产品质量。
四、设备设施维护1.定期对生产设备进行维护和保养，确保其正常运行和符合卫生要求。
2.对设备进行定期清洗和消毒，避免交叉污染。
3.建立设备维护档案，记录设备的使用和维护情况。
五、厂区环境管理1.保持厂区的清洁卫生，定期进行清理和消毒。
2.对厂区的垃圾和废水进行妥善处理，避免对环境造成污染。
3.定期对厂区环境进行监测和评估，确保食品安全。
六、食品存储规定1.制定食品存储管理规定，明确食品的存放条件和要求。
2.对食品进行分类存储，避免交叉污染。
3.定期对食品进行检查和清理，确保食品在存储过程中的质量安全。
七、经营资质审核1.对经营单位的资质进行严格的审核，确保其具备从事食品生产经营的合法资格。
2.定期对经营单位进行监督检查，确保其持续符合食品安全要求。
3.对不符合要求的经营单位进行整改或取消其经营资格。
八、过程控制监督1.建立完善的过程控制监督体系，对食品生产经营的全过程进行监督和管理。
2.定期对生产过程进行抽查和检查，确保生产过程的合规性和产品质量的安全性。
食品生产企业食品安全风险清单
酸价、过氧化值、加热试验指标不合格塑化剂污染问题加入叶绿素铜钠盐黄曲霉素 B1 超标苯并芘超标1、进货查验把关不严；2、生产过程控制不严；3、原料或者成品贮运条件不符合要求。
1、使用含塑化剂的管道、容器、包装材料。
1、葵花籽油和大豆油中加叶绿素铜钠盐冒充橄榄油销售。
1、植物油原料水分超标导致霉变。
1、压榨过程或者烘炒温度过高。
用转基因原料生产的产品未标注转基因字样花生油中掺入其他低价油脂(如大豆油、棕榈油甚至动物油脂)食用芝麻调和油中掺入芝麻香精添加废弃食用油脂酸价不合格1、搀假、掺杂、降低成本。
1、搀假、降低成本。
1、搀假、降低成本。
1、搀假、掺杂、降低成本。
1、进货查验把关不严；2、生产过程控制不严；3、原料或者成品贮运条件不符合要求。
添加废弃食用油脂掺入其他低价油脂(如牛油中掺入起酥油)或者来源不明油脂1、搀假、掺杂、降低成本。
1、搀假、掺杂、降低成本。
火炼猪油中丙二醛超标 1、生产过程控制不严。
用工业用油(工业鱼油、工业猪油等)等非食1、搀假、掺杂、降低成本。
品原料加工1、进货查验把关不严；过氧化值不合格 2、生产过程控制不严；3、原料或者成品贮运条件不符合要求。
1、购进变质原料；微生物超标，主要涉及菌落总数和大肠菌群两个指标。
2、生产环境卫生条件差；3、原料或者成品贮运条件不符合要求。
兽药残留(如β-兴奋剂莱克多巴胺)不合格铅等重金属超标用福尔马林处理鸡爪卤肉加工使用罂粟壳泡椒肉制品山梨酸等防腐剂超标，或者多种防腐剂比例之和大于 1.1、进货查验把关不严。
1、进货查验把关不严；2、生产过程控制不严。
1、延长保质期；2、增强卖相。
1、增加口味。
1、防腐。
在牛羊肉中人为掺杂猪肉、鸡肉、鸭肉等价格1、降低成本。
低廉肉类使用胭脂红、诱惑红、苋菜红等着色剂创造假1、改善色泽、让鸭肉等似像羊肉。
羊肉使用磷酸氢二钠、焦磷酸钠、三聚磷酸钠等水分保持剂创造假羊肉篡改生产日期和保质期超范围使用日落黄等着色剂亚硝酸盐超标违法使用硝基呋喃类药物、玉米赤霉醇、万古霉素、氯丙嗪等兽药以病害肉冒充合格肉猪肉染色制成牛肉违法添加酸性橙等非食用物质二恶英类污染1、注水，增加肉品的分量，改变色泽，让鸭肉等似像羊肉。
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食用油油脂及其制品食品安全风险清单和措施清单
1. 食用植物油
（1）风险隐患因素
①真菌毒素：黄曲霉毒素B1等真菌毒素限量超标；
②质量指标：酸价、过氧化值、加热试验指标、浸出工艺的溶剂残留超标；
③污染物：苯并[a]芘等污染物限量超标；
④其他污染物：塑化剂、壬基酚污染；
⑤食品添加剂：超范围使用乙基麦芽酚等香料，叶绿素铜钠盐等着色剂，超限量使用抗氧化剂；
⑥掺杂掺假：花生油中掺入其他低价油脂、芝麻油中掺入其他低价油、添加精炼后的废弃食用油脂；
⑦标签：用转基因原料生产的产品未标注转基因字样，调和油含量标识不清。
（2）原因分析
①进货查验、贮运环节控制不严格，花生、玉米等植物油原料霉变；
②生产过程温度控制不当、贮运过程中受到光照使油脂氧化酸败；
③压榨过程或烘炒环节控制不当；
④使用含塑化剂的管道、容器、包装材料，生产加工过程中接触了酚醛树脂、可塑性聚酯等；
⑤配方管理、配料环节控制不严格；
⑥食品安全管理人员培训不到位；
⑦标签审核人员不具备专业知识；
⑧出厂检验落实不到位。
（3）防控措施
①严格执行原料进货查验制度，结合企业原料特性开展快速检测；
②严格控制精炼工序的温度和时间，确保油脂的质量控制符合要求；
③加强贮运管理制度的执行，严格落实贮运管理要求；
④加强采购管理，应使用不含塑化剂等有害物质的食品接触材料；
⑤加强配方管理，严格落实配料工序质量控制；
⑥加强食品生产企业法律法规及标准培训；
⑦严格落实出厂检验制度，保证出厂产品质量。
2. 食用油脂制品
（1）风险隐患因素
①污染物：镍等污染物限量超标；
②质量指标：酸价、过氧化值、反式脂肪酸超标。
③微生物：人造奶油（人造黄油）的大肠菌群、霉菌等微生物限量超标。
（2）原因分析
①油脂氢化过程催化剂镍残留；
②生产过程温度控制不当和贮运过程中受到光照使油脂氧化酸败；
③杀菌温度或时间不当或储运条件不当导致微生物限量超标；
④出厂检验落实不到位。
（3）防控措施
①严格控制精炼、杀菌等工序的温度和时间，确保质量控制符合要求；
②加强贮运管理制度的执行，严格落实贮运管理要求；
③严格落实出厂检验制度，保证出厂产品质量。
3. 食用动物油脂
（1）风险隐患因素
①污染物：苯并[a]、总砷等污染物限量超标；
②质量指标：丙二醛、酸价、过氧化值超标；
③非法添加：非法添加工业鱼油、工业猪油等物质；
④掺杂造假：掺入其他低价油脂，添加精炼后的废弃食用油脂。
（2）原因分析
①进货查验控制不严格；
②生产过程温度控制不当和贮运过程中受到光照使油脂氧化酸败；
③食品安全管理人员培训不到位；
④出厂检验落实不到位。
（3）防控措施
①严格执行原料进货查验制度，结合企业原料特性开展快速检测；
②严格控制精炼工序的温度和时间，确保油脂的质量控制符合要求；
③加强贮运管理制度的执行，严格落实贮运管理要求；
④加强食品生产企业法律法规及标准培训；
⑤严格落实出厂检验制度，保证出厂产品质量。