旅费报销单填写范本

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差旅费报销单模板

差旅费报销单模板差旅费报销单。

报销单位，__________（填写单位名称）。

报销人，__________（填写报销人姓名）。

报销时间，__________（填写报销时间）。

报销事由，__________（填写报销事由）。

报销单号，__________（填写报销单号）。

报销内容：日期项目费用（元）小计（元）。

合计，__________（填写合计金额）。

报销人签字，__________（填写报销人签字）。

审核人签字，__________（填写审核人签字）。

报销说明：1. 报销项目包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等，报销人需按照公司规定填写报销单，并附上相关票据。

2. 报销单需在报销事由、费用项目、费用金额等方面填写清晰明了，确保报销内容真实有效。

3. 报销单需在报销人签字、审核人签字等方面填写完整，确保报销流程合规。

4. 报销单需在报销时间、报销单号等方面填写准确，确保报销记录清晰可查。

5. 报销单需在合计金额、报销说明等方面填写详细，确保报销内容清晰明了。

注意事项：1. 报销单需在报销事由、费用项目、费用金额等方面填写真实有效，不得虚假报销。

2. 报销单需在报销时间、报销单号等方面填写准确，不得填写错误信息。

3. 报销单需在报销人签字、审核人签字等方面填写完整，不得漏签漏章。

4. 报销单需在合计金额、报销说明等方面填写详细，不得遗漏重要信息。

5. 报销单需按照公司规定填写，不得违反公司相关规定。

6. 报销单需在报销内容、报销记录等方面保留完整，不得遗失相关票据。

7. 报销单需在报销流程、报销审批等方面合规操作，不得违反公司相关规定。

以上为差旅费报销单模板，报销人需按照公司规定填写报销单，并严格按照公司相关规定进行报销流程，确保报销内容真实有效，报销流程合规。

差旅费报销单参考样表

差旅费报销单年月日填页
出差事由
出差时间
年月日至年月日
月
日
起止地点
车船费
住宿费
天数
伙食补助费
公杂费
合计金额
起点
止点
火车
汽车
其它
天数
标准
金额写）
合计
审批人签名盖章出差人签名盖章
差旅费报销单年月日填页
出差事由
出差时间
年月日至年月日
月
日
起止地点
车船费
住宿费
天数
伙食补助费
公杂费
合计金额
起点
止点
火车
汽车
其它
天数
标准
金额
标准
金额
标准
金额
总计金额
（大写）
合计
审批人签名盖章出差人签名盖章

费用报销单填写范本

费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。

2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。

3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。

4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。

“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。

人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。

（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。

（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。

2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。

（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。

2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。

2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。

3.在领款人签名处写上领款人的名字。

4.把所得的票据拿出来整理一下。

5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。

6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。

项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。

摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。

报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。

差旅费报销表参考格式

差旅费报销表参考格式全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。

在这个表格中，员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。

下面是一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。

差旅费报销表一、出差信息1. 出差人姓名：2. 出差日期：3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用1. 交通工具（如火车、飞机、出租车等）：2. 起始地点：3. 结束地点：4. 交通费用总计：（金额）三、住宿费用1. 入住酒店名称：2. 入住日期：3. 退房日期：4. 住宿费用总计：（金额）五、其他费用1. 其他费用项目及金额：六、总费用合计：（金额）七、备注：1. 公司审核意见：2. 报销日期：以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。

在填写差旅费报销表时，员工需要注意填写准确详细的费用信息，并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。

希望这份参考格式对大家有所帮助，祝大家出差顺利！第二篇示例：差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。

一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用，提高成本控制效率。

下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。

一个完整的差旅费报销表应包含以下信息：1.员工基本信息：包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。

2.出差信息：包括出差地点、出差目的、出差时间等。

3.交通费用：包括交通工具（车、飞机、火车等）、往返路线、出发时间、到达时间等。

4.住宿费用：包括住宿地点、入住时间、离开时间、住宿费用等。

5.餐饮费用：包括餐厅名称、就餐时间、消费金额等。

6.通讯费用：包括电话费、上网费等。

7.其他费用：如会议费、办公用品费等。

8.费用总计：对以上各项费用进行汇总，得出总计金额。

下面是一份简单的差旅费报销表参考格式：差旅费报销表员工信息姓名：______________出差信息交通费用费用明细：1.车费：_______元住宿费用餐饮费用其他费用以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，实际使用中可以根据公司情况进行调整，使其更符合实际情况。

差旅费报销单规范填写格式参照

26.00
7 1 21:30
樟木头
常平公交车
常平
东莞东站广州火车总
站
东莞东站
广州火车总站
人和
公交车火车地铁
人和
公司公交车
45.00
6.00
130.00 5.00 #### 3.00 2.00
6.00 3.00 ####
合总计金额（大写）
计
71.00 130.00 28.00 ####
出差旅费报销单
报销人姓名
部门
职务
出差事由
起止时间月日时月日
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
时
起点（公交站点）
终点（公交交通工具交通费用住宿费站点）
市内交通费
出差补助
其他
7 1 8:30 7 1 17:30
公司
人和公交车
3.00
7 2 8:30
人和火车站地铁
省汽车站东莞南城
东莞南城
长途汽车
樟木头公交车
万零仟贰佰佰拾玖元零角零分
注：粘贴票据时按填写顺序粘贴。按车票、住宿费、其他票据分类粘贴。
小计
3.00
6.00 26.00 165.00 3.00 2.00 45.00 6.00 33.00
289.00

差旅费报销单-费用单据模板

差旅费报销单
姓名
职别
出差事由
日期
起止地点
天数
交通费
住宿费
误餐补助
餐费
油费
路桥费
停车费
其它
小计Байду номын сангаас
起
止
起
止
市内
市外
晚数
费用
人数
餐数
金额
合计
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元
报销人：
签字即保证每项报销费用的真实性、合理性、附件的合法性。并对金额的准确性和报销填写的规范性负责；
部门负责人意见：
签字即表示已审核报销人的费用支出的必要性及合理性；同意费用的支出、并能证明报销单据的真实性；承担下属所有错误的连带责任；
分管负责人：
签字即表示已审核报销人的费用支出的合理性；同意费用的支出；承担下属虚报的连带责任；
财务审核：
签字即表示已审核报销单填写的规范性、附件的合法性、金额的准确性、发票的有效性、费用的合理性；
财务负责人复核：
签字即表示已复核报销单填写的规范性、附件的合法性、费用的合理性；及对费用会计审核的严谨性把关；
常务副总复核：
签字即表示已复核报销单填写的规范性、附件的合法性、费用的合理性；及对费用会计审核的严谨性把关；
总裁审批：
签字即表示已对费用的合理性进行判断；同意费用的支出；
报销部门：填报日期：年月日

差旅费报销单规范填写格式参照

出差旅费报销单
报销人姓名部门职务出差事由
起止时间起点〔公交终点市内交出差
〔公交交通工具交通花费住宿费
月日时月日时站点〕通费其余
站点〕补贴718:307117:30企业人和公交车
人和火车站地铁
省汽车站东莞南
长途汽车城
东莞南城樟木头公交车#### 728:307121:30樟木头常平公交车
常平东莞东
公交车站
东莞东站广州火
火车车总站
广州火车总
人和地铁
站
人和企业公交车####
合计####总计金额〔大写〕万零仟贰佰佰拾玖元零角零分
注：粘贴单据时按填写次序粘贴。

按车票、住宿费、其余单据分类粘贴。

小计。

差旅费报销凭证填写模板

差旅费报销凭证填写模板
差旅费报销凭证是公司或个人在出差过程中发生费用后向公司申请报销的凭证。

以下是一般差旅费报销凭证的填写模板，包括以下内容：
1. 头部信息：
报销单位（公司名称）。

报销日期。

报销单号。

报销人姓名。

报销人部门。

报销人职务。

2. 费用明细表：
日期，填写费用发生日期。

费用项目，例如交通费、住宿费、餐饮费等。

费用明细，详细列出每笔费用的发生情况，包括金额、发生地点、目的等。

小计，每项费用的小计金额。

总计，所有费用的总计金额。

3. 附单据清单：
附上每笔费用的原始单据，例如发票、机票、火车票、酒店发票等。

4. 报销人签字：
报销人在填写完毕后需签字确认。

5. 主管审批：
主管在审核无误后签字确认。

以上是一般差旅费报销凭证的填写模板，具体模板格式可能会因公司要求而有所不同。

在填写时，请务必按照公司规定的格式和流程进行操作，以确保报销流程的顺利进行。

希望以上信息能够对你有所帮助。

差旅费报销单模板

据。
住宿费
因出差产生的住宿费用，需提供酒店发票或收据。
餐饮费
因出差产生的餐饮费用，需提供餐饮发票或收据。
其他相关费用
如公务接待、会议注册等费用，需提供相关发票或收据。
如何处理无法报销的情况？
检查发票或收据是否齐全
及时处理问题
如果缺少必要的发票或收据，可能会导致无法报销。确保提供完整的发票或收据是成功报销的关键。
如果在报销过程中遇到问题，如发票丢失、费用超标等，应及时与财务部门或上级沟通，寻求解决方案。
了解公司报销政策
如果出差行为不符合公司政策或出差地不在公司规定的范围内，可能无法报销相关费用。提前了解公司政策有助于避免Fra bibliotek法报销的情况。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
03 报销流程
提交单据
01
02
03
发票
提供所有与差旅相关的发票，包括交通、住宿和餐饮发票。
费用明细
填写详细的费用明细，包括日期、地点、费用类型和金额等信息。
证明材料
提供相关证明材料，如出差申请单、会议邀请函等。
审核流程
初审
财务人员对提交的单据进行初步审核，包括发票真伪、费用明细是否合理等。
填写内容应与实际发生的费用相符，如有虚假填写，后果自负。
如需涂改，请在涂改处签字确认。
填写示例
示例1
出差日期：2023年5月1日至2023年5月3日，出差地点：北京市，出差事由：参加会议。
示例2
住宿费：300元/晚，共2晚，总计600元；交通费：飞机往返共计1000元；餐费：共计200元。其他费用：打印费50元。
02

差旅费报销单

差旅费ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ销单
报销部门：姓名：职务：项目火车费汽车费住宿费市内交通费市外交通费小合总经理：计财务部：（大写）计仟综合办：佰拾元部门经理：角分￥：出差人：报销日期：年月日附件单据张出差事由：张数金额项目天数金额住勤补助途中补助其它起日止日起讫地点
差旅费报销单
报销部门：姓名：职务：项目火车费汽车费住宿费市内交通费市外交通费小合总经理：计财务部：（大写）计仟综合办：佰拾元部门经理：角分￥：出差人：报销日期：年月日附件单据张出差事由：张数金额项目天数金额住勤补助途中补助其它起日止日起讫地点
差旅费报销单
报销部门：姓名：职务：项目火车费汽车费住宿费市内交通费市外交通费小合总经理：计财务部：（大写）计仟综合办：佰拾元部门经理：角分￥：出差人：报销日期：年月日附件单据张出差事由：张数金额项目天数金额住勤补助途中补助其它起日止日起讫地点

差旅费报销单

姓名：
起日
止日
共
计
月日时月日时天
数
差旅费报销单
职别：
起讫或中途停留点
出差补助费
年月日车船杂支费
天标数准
金额
火车费
汽车费
市内交通
费
手机话费
其他
金额
合计金额
附单
备注：原借款：元，冲账：元，实领：元。合计人民币（大写）：万仟佰拾元
合计(小写)￥：角分
合计(小写)￥：角分
审批：
财务审核：
，
部门审核：
审核：
，
部门审核：
领款人:
张元
姓名：
起日
止日
共
计
月日时月日时天
数
差旅费报销单
职别：
年月日
出差补助费
车船杂支费
起讫
或中途停留点
天标数准
金额
火车费
汽车费
市内交通
费
手机话费
其他
金额
合计金额
附单
备注：原借款：元，冲账：元，实领：元。合计人民币（大写）：万仟佰拾元

差旅费报销单模板(可直接打印)

差旅费报销单
姓名：职务：出差事由：
起日
止日
起点
终点
机票费
车船费
住宿费
市内交通费
其他
合计
费用合计
（大写）¥：
总经理：财务负责人：会计审核：部门负责人：
领款人：
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
差旅费报销单
姓名：费
车船费
住宿费
市内交通费
其他
合计
费用合计
（大写）¥：
总经理：财务负责人：会计审核：部门负责人：
领款人：
差旅费报销单
姓名：职务：出差事由：
起日
止日
起点
终点
机票费
车船费
住宿费
市内交通费
其他
合计
费用合计
（大写）¥：
总经理：财务负责人：会计审核：部门负责人：
领款人：