供应商批准管理程序39

供应商管理程序-IATF16949程序

目的：
本程序规定了对供方的评价和管理，以期确保供方能持续满足本组织的要求。

范围：
本程序适用于向公司提供所有外购原（辅）材料和外协加工、工装模具（不包括设备和低值易耗品）的供方的管理控制。

职责：
技术部负责审查供方提供的资料和与供货有关的技术文件并提出建议；负责产品的检验验证工作；参与新供方的考察和综合评价，参与合格供方的年度评价。

市场部负责组织供方评价活动，负责收集和提供供方的评价资料。

使用单位负责反馈质量信息，参与新供方的综合评价，参与合格供方的年度评价。

供方评价管理程序流程。

GMP全面的管理程序文件供应商批准程序

GMP全面的管理程序文件供应商批准程序一、供应商批准程序的目的供应商批准程序的主要目的是确保所选择的供应商具备提供符合企业质量要求的产品或服务的能力。

这有助于降低因供应商问题而导致的产品质量风险，保证生产过程的连续性和稳定性，维护企业的声誉和市场竞争力。

二、适用范围本程序适用于所有与药品生产相关的原材料、包装材料、辅料、零部件、仪器设备以及提供服务（如运输、仓储、检验等）的供应商。

三、职责分工1、采购部门负责收集供应商信息，发起供应商评估和批准的申请，与供应商进行初步沟通和商务谈判。

2、质量控制部门负责对供应商提供的样品进行检测和分析，评估供应商的质量管理体系和质量控制能力，参与现场审计。

3、生产部门根据生产需求，提供对供应商产品或服务的技术要求和使用反馈。

4、质量管理部门统筹供应商批准程序的执行，审核评估报告和相关文件，做出最终批准或否决的决定。

四、供应商的初步筛选1、采购部门根据企业的需求，通过市场调研、行业推荐、网络搜索等途径收集潜在供应商的信息。

2、对收集到的供应商信息进行初步筛选，主要考虑以下因素：供应商的信誉和声誉。

产品或服务的质量和性能。

供应能力和稳定性。

价格和商务条款。

五、供应商评估1、对于通过初步筛选的供应商，采购部门向其发送供应商评估问卷，要求供应商提供相关信息，包括企业概况、质量管理体系、生产设施和工艺、质量控制流程、人员资质等。

2、质量控制部门根据供应商提供的信息和样品，进行以下评估：样品检测：对供应商提供的样品按照企业的质量标准进行检测，包括物理、化学、微生物等指标。

质量管理体系评估：审查供应商的质量管理体系文件，如质量手册、程序文件、作业指导书等，评估其质量管理的有效性。

3、生产部门根据生产使用的情况，提供对供应商产品或服务的技术评估意见，包括适用性、稳定性、兼容性等。

4、必要时，质量管理部门组织对供应商进行现场审计。

现场审计的内容包括：生产设施和设备的状况。

原材料的控制和管理。

IATF16949供应商管理程序流程(实用版-含文件全部附表)

××××××有限公司供应商管理程序文件编号：MC-42-00版本：E2编制：审核：批准：含全部附表×××有限公司发布供应商管理程序1.目的为了使XXX公司内部人员更准确的了解XXX对供应商管理的要求，并且对公司采购业务人员的工作和供应商管理工作进行明确规范，使公司的供应链工作保持高效率、低成本、做到保质、保量、准时供货。

确保XXX生产的顺利进行及所采购的产品或选择的服务满顾客要求。

2.范围2.1本程序适用于管理和考评供应商，对供应商提供的样品进行承认，包含供应商对专用件、尤其是关键件新品开发过程的管理。

2.2适用于对所有合格供应商考核评价及辅导,及新供应商引入前的评价。

2.3适用于物流商日常管理。

3.规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。

1）《供应商管理程序》2）《采购管理业务程序》3）《产品开发控制程序》4）《设计变更控制程序》5）《供应商变更管理程序》6）《试生产管理办法》7）《模具管理办法》8）《设备控制程序》9）《原材料采购管理办法》10）《进料检验管理办法》11）《产品物料编码补充管理办法》12）《供应商质量管理办法》4.定义QCDS: Q即质量（quality），C即成本(cost)，D即交期(delivery)，S即服务(serve)，是对供应商进行综合评估的指标。

关键供应商：关键件（塑胶面板、五金、PCB、机芯、LCD、接插件）供应商重点供应商：IC、二三极管、晶体、镜头等半导体类供应商一般供应商：包材、辅料类等供应商5.职责5.1采购物流中心1)负责公司供应商的归口管理：2)负责编制供应链管理总体规划和中长期控制计划；3)负责组织公司相关部门对供应商审核、选定及供应商日常管理；4)负责采购合同签订和价格的管理；5)负责供应商总体绩效评价；6)负责对关键零部件的PPAP资料搜集。

ppap的管理流程

ppap的管理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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1. 提交申请。

供应商向顾客提交生产件批准申请（PPAP），其中包含以下信息：生产件图纸和规范。

IATF16949供应商管理程序(含流程表格)

供应商管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品与服务。

2.0范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。

3.0职责3.1采购部负责组织相关部门对供应商实施调查、评价，及动态管理。

3.2总经理负责合格供应商的批准。

4.0程序内容4.1 供应商控制程序序号活动作业要求责任部门文件记录1 供应商分类■采购部负责确定公司采购的产品，技术部负责策划规定采购产品的技术要求，采购产品主要指用于生产和组成产品的材料，有时也包括适当的外包服务等，以下称采购材料。

■公司根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购的材料分为关键材料A、重要材料B、一般材料C三个级别，不同级别实行不同的控制要求。

其中关键材料如生产用原料（钢材、铝材、关键配件等），重要材料如标准件、油漆、焊接材料等，一般材料如包装材料、外包物流服务等。

■根据相应的材料类别，将供应商分为A、B、C三类。

采购部，技术部2 供应商调查■由采购部视公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集如质量、服务、交期、价格等方面资料采购部《供应商调查作为筛选的依据。

■如果被调查对象是公司的老供应商，现在要扩展供货品种，采购部可查询公司对该供应商的以往调查、评定资料和供货绩效记录。

■如果被调查对象是准备合作的新供应商，企业没有关于该供应商的详细资料，采购部负责对供应商进行直接调查，要求有合作意向的供应商填写《供应商调查表》，并索取相关质量证明资料。

表》3 供应商评价■调查和资料评价。

由采购部联合质检部、制造部等部门对《供应商调查表》和供应商资料进行初步评价，并作好《供应商评价表》，初步选择出合格的供应商，具体执行本程序4.2.2。

采购部在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。

■体系评价。

工程材料供应商审批流程

工程材料供应商审批流程工程项目的顺利进行离不开各类工程材料的供应，而工程材料的供应商选择和审批则是确保工程质量和进度的重要环节。

本文将详细介绍工程材料供应商审批流程，以便于相关人员了解并执行相应的工作。

一、前期准备工作在进行工程材料供应商的审批流程前，需要进行一些前期准备工作，以保证审批的顺利进行。

主要包括：1.明确供应商需求：项目方需明确所需的工程材料种类、数量和质量要求，确定需要寻找的供应商范围。

2.制定审批标准：根据工程项目的具体情况和要求，制定供应商的审批标准，包括供货能力、技术实力、信誉度等方面。

3.整理相关文件：准备供应商申请表、供应商资质证明文件、合同样本等相关文件，以供后续审批使用。

二、供应商申请在完成前期准备工作后，工程项目方可以向潜在供应商发布申请，要求其提供相关资料以进行审批。

供应商申请内容应包括但不限于以下方面：1.基本信息：供应商名称、注册资金、成立时间等。

2.供货能力：生产能力、库存情况、交货期等。

3.技术实力：相关认证、质量管理体系等。

4.信誉度：过往工程项目合作经验、客户评价等。

5.合作意向：供应商与工程项目方的合作意愿和具体提供的优势。

三、资料审查接收到供应商的申请后，工程项目方应对相关资料进行审查。

主要包括以下内容：1.资质审核：审查供应商的注册资质、营业执照、产品许可证等证明文件的真实性和有效性。

2.技术评估：根据工程项目的要求，评估供应商的技术实力、生产设备和质量管理体系。

3.合作往绩：了解供应商过往的工程项目合作情况，包括合作时效、质量保证等。

4.信用评估：通过调查或查询相关资料，评估供应商的信誉度和商业信用。

通过资料审查，工程项目方可以初步筛选出符合要求的供应商进行下一步的评审。

四、供应商评审评审是工程材料供应商审批流程中的重要环节，针对初步筛选出的供应商，进行全面评审。

主要包括以下内容：1.现场考察：对供应商的生产基地、仓储条件等进行实地考察，以确保其供货能力和质量保证能力。

供应商管理程序

章节名称供应商管理程序共 8 页；第 1 页1 目的为了合理地选择和利用社会资源，规范供应商相关行为，满足产品和服务要求，对供应商施加质量、环境和职业健康安全相关影响，使供应商管理有效控制，确保采购物料符合管理体系相关要求。

2 范围适用于管理体系范围内的原材料和零部件采购、供应商开发和管理。

3 职责3.1 综合信息中心负责供应商开发工作，对采购产品的价格作出评估，负责对供应商考核和管理。

3.2 综合信息中心负责组织管理运营中心、技术发展中心、XX 分公司相关人员对供应商产品价格、生产技术和开发、产品质量、生产服务作出评估。

相关部门及分公司协助提高供应商质量管理体系和对供应商生产技术必要的指导。

3.3 综合信息中心总监对供应商进行合格供应商的审批。

3.44 供应商管理工作程序5 供应商管理流程图支持者输入活动输出负责衡量开始供应商资讯收集供应商调查N综合信息中心他人介绍，供应商自荐，网上查供应商信息综合信息中找心综合信息中供应商信息供应商调查表协作管理办心公室综合信息中供应商调查表供应商评审信息协作管理办心公室章节名称供应商管理程序共 8 页；第 3 页支持者输入活动输出负责衡量XX分公司XX分公司XX分公司XX分公司XX分公司、综合信息中心、管理运营中心、技术发展中心综合信息中心XX分公司XX分公司XX分公司综图纸、技术要求样品采购单产品供应商调查表零件检测表零件/产品检测表供应商调查表供应商调查表订单供货情况供应商业绩A供应商试样N样品检验淘汰Y小批供货N检验YN评估YN审批列入合格供应商名录下采购单样品零件检测表零件/产品检测表产品零件检测表零件/产品检测表供应商调查表供应商质量管理评估表供应商调查表合格供应商名录供应商相关合约采购单供应商管理活动供应商评审表供XX分公司XX分公司XX分公司XX分公司综合信息中心协作管理办公室协作管理办公室XX分公司XX分公司综合信息中2天2天6供应商开发工作6.1对急需向临时供应商采购的物料，由XX分公司总经理批准确定采购。

ISO9001供应商管理程序

4.2.2 根据供应商品质和合作情况，对合格供应商进行日常及年度评鉴与监督。
4.3 研发部：
4.3.1参与对关键物料新供应商的技术能力，设备能力评估。
4.3.2负责对新物料的样品承认及样品测试。
4.4工程部
负责对样品的再次测试。
5.0作业内容
5.1 供应商开发及送样试用
5.1.1新供应商资料收集：采购部根据物料需求及公司外协等情况，通过电话，网络，展会
5.2. 新供应商评鉴与选定：
5.2.1 贸易类：采购部发出《供应商评鉴调查表（贸易类）》，以电子档形式发给贸易商按内容填写完后回传，然后由采购部组织相关部门会签，并呈常务副总批准。此类供应商重点评鉴资质和后期交货业绩，可不进行实地评鉴，如品牌代理商应出具代理证明。
5.2.2.制造类：采购部发出《供应商评鉴调查表（制造类）》，以电子档形式发给制造商，
7.4QP-PO-005-A0供应商季度评核表
8.0 附件
无
供应商管理流程图
权责部门
流程
流程说明
对应表单
采购部
采购部/研发部/品质部
研发部/品质部
采购部
采购部/品质部
《供应商基本情况调查表》
《供应商评鉴报告》
《采购合作协议》
《样品送检单》
《合格供应商名录》
《年供应商审核计划表》
《供应商季度考核表》
《供应商交货业绩记录表》
5.5.2.3 评级结果确认：评估完成后由采购部汇总作成《供应商季度考核表》，采购部应将评级结果发送给供应商，让供应商了解各自的等级并盖章回传，由采购部整理归档。
5.5.3 合格供应商定期评鉴审核：采购部应在每年12月制订下年度的《年度供应商审
核计划表》，经总经办批准后，由采购部组织相关部门按计划对合格供应商每年至少一次评鉴审核。上一年度供应商不良批次多，连续两次被评为C级的优先评鉴审核。

供应商管理程序Supplier Management

T ABLE OF C ONTENTS 目录职责划分 ............................................................................................... 物料分类 ..............................................................................................供应商的分类 ........................................................................................ .Goals ＆ Triggers/目的和发起对供应商进行评估和审核,选择合格的供应商，确保供应商所提供的产品、交付和服务满足组织的要求。

Referenced Documents/参考文件• QM hand book 质量管理手册 • Q42022 QMS documentsation • Q42031 Quality record • Q72022 Sample production • Q74011 Release of Supplier • Q74021 Request for purchase parts • Q74031 Procurement 采购程序 • Q74041 Supplier Assessment • Q75011 Incoming inspection • Q84031 Problem solving过程描述更改历史纪录• Q84051 Reclamation customer • Q84052 Reclamation supplier• WI-316-MI-002 Supplier Evaluation 供应商评估本程序合用于向组织直接、间接提供生产最终产品所需要的各种原材料、辅助材料及外协件的供应商。

供应商管理程序

4.5合格供应商的采购操作
4.5.1评鉴合格的供应商，并已经录入ERP中审批通过的,视为公司允许的合格供应商，任何的采购和推销工作可以对照《供应商动态表》自由进行;
4.5.2评鉴合格的供应商，由业务、品质经理级以上的领导制定《供应商动态表》,动态表中注明评鉴合格供应商的等级，《供应商动态表》存放在固定地址并授权,任何的等级修改需要业务和品质分管领导审批通过方可修改；
3.2品管部：负责执行供应商的评鉴工作，对合格供应商的定期稽核、更新和管理；
3。3分管领导：业务分管领导负责对评鉴不通过的供应商做出是否需要特采的评定,品管分管领导负责最终供应商的审核和ERP中的审批；
3.4总经理负责所有分歧的最终裁定；
四.业务流程
4。1新供应商的选择
4。1。1新供应商评鉴流程图；
4。1。2选择供应商的指导方针:
本公司所投资的企业，优先列为供应商;
能够与本公司保持密切，良好，安定的持续性交易；
经营状况良好,为合法经营并有健全的财务系统；
在市场上具备良好的声誉，合作诚意比较高；
健全的质量保证体系，能有效的控制出货风险的；
有竞争力的产Байду номын сангаас，对公司的经营有很大帮助的；
文件名
供应商管理程序
4.4.2合格供应商需进行定期的评鉴，评鉴分为一年和两年进行，对合作满两年的供应商采用新供应商评鉴表进行评鉴,评鉴结果依照4。3执行；
4.4。3对合作满一年的供应商，从交期、品质、配合性三方面进行，交期是指根据合同规定的或双方协商的日期,超出视为逾期;品质是指年度不良品质问题的次数和重大问题的投诉；配合性是指紧急出货的协调和品质异常处理的协调和对公司的
4。7相关文件关联
4.7。1《新供应商评鉴申请表》;

供应商管理流程

供应商管理流程供应商管理制度旨在选择合格的供应商并对其进行持续跟踪，以确保其为公司提供合格的物料。

该制度适用于为公司提供物料的所有供应商。

采购部、质检部、物料部、仓库和生产部共同对供应商进行评估。

采购部负责对供应商的考核。

公司相关人员对合格供应商的评价，应按照一定的标准进行综合考虑。

这些标准包括供应商是否有合法的经营许可证及一定的资产，是否有相应的质量管理体系，是否具有足够的生产能力，能否有效处理紧急订单等。

对于关键物料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括是否有相应的供应商管理制度，进料的检验是否严格，生产过程的质量保证体系是否完善，是否有完整的质量可追溯程序，出厂的检验是否符合要求，生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好，以及考察供应商的历史业绩及主要客户等。

供应商的选择应该进行初步评估，包括收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格，并要求有合作意向的供应商填写《供应商基本资料表》。

采购部对《供应商基本资料表》进行初步评价，选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、质检部、物控部、生产部相关人员对供应商进行现场评审，并填写《供应商现场评审表》。

根据所采购物料对产品质量的影响程序，将采购的物料分为关键、重要、普通三个级别，不同级别实行不同的控制等级。

1.5.2.2 对于提供关键和重要物料的供应商，质检部、采购部、物控部、生产部等部门需要共同进行现场评审，并在《供应商现场评审表》上签署意见。

供应商现场评审的合格分数至少要达到70分。

1.5.2.3 对于普通物料供应商，无需进行现场评审。

1.5.3 对于采购金额巨大的物料，应该采用招投标程序，并向已经做过初步评审的供应商发出招投标邀请。

同一邀标不得少于五家供应商。

1.5.4 提出样品要求。

1.5.4.1 如果公司需要样品，采购部应通知供应商送交样品。

工程部及相关部门需要对样品提出技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。

1.5.4.2 样品应该是供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应该多于两件。

供应商PPAP管理办法

供应商PPAP管理办法随着市场经济的发展和企业竞争的日益激烈，各个企业纷纷开始寻求合作关系，在这种情况下，供应商就成了企业竞争力的重要组成部分。

但是，由于各个供应商和企业之间的生产制造方式和生产标准都存在不同，在供应链管理中，如果没有有效的管理机制，就会给企业带来很多风险和压力。

因此，为了保障供应链的有效运作和减少风险，企业需要制定供应商PPAP管理办法。

一、PPAP介绍PPAP是英文“Production Part Approval Process”的缩写，即生产零件批准程序。

它是指供应商为满足客户的设计、工程规格和法规要求，向客户提交的关于新零件(Suppliers New Part Submission)和过程变更零件(Process Change Notification)的信息的审核程序，以确保供应商生产的产品能够符合客户的要求，减少零件缺陷，提高产品质量，并保证供应链的顺畅。

PPAP是指供应商在向客户提供新零部件之前，需要进行的一套程序，它通常需要包括15种文件：1.签署的直接材料认可制图书2.设计记录3.工程变更通知4.工艺可行性确认（硬拷盘）5.工厂零件检验报告6.检验结果的统计分析报告7.样品的全面尺寸和特性的测量报告8.检验设备校准报告9.零件测量设备10.样品标样11.订购单和索赔单据12.试验数据报告13.订购数量和交货期要求14.PPAP的审核结果15.工艺和设计的审查会议决议二、PPAP的应用范围PPAP适用于汽车、电子、医疗器械、航空航天、机械等制造企业，尤其是汽车制造企业和整车厂，一般来说，消费品生产商和食品行业不需要PPAP认证。

企业对于供应商PPAP认证的要求可以归纳为以下方面：1.保证供应商的生产工艺和设备的稳定性，降低产品出现故障的概率，减少企业的售后维修成本。

2.加强对供应商能力的检验，增强了企业对供应商质量管理的监督力度。

3.帮助供应商提高其产品质量并降低企业成本，提高了企业利润水平。

供应商批准、评估与审核程序

本程序规范了益海嘉里集团的原料、辅料添加剂及包装材料等的供应商的供货资格审批程序和相关管理程序，适用于所有益海嘉里集团旗下的各公司采购的生产所需原料、辅料添加剂及包装材料的供方管理和供应商质量保证能力的评价。

2 目的目的首先是为了决定供货商的质量体系、标准和生产是否可以接受, 以保证生产出稳定质量的产品，及时发现质量隐患防止批量事故发生以减少双方的经济效益损失。

以后审查可能与供货期间引起的特殊问题有关，这里所说的特殊问题指GMP 、质量控制、改进措施、合作态度和规格说明。

每次审查的目的和结果都将在审核报告中说明，并由采购部保存在供货商档案中，审核报告。

3 职责3.1 供应商评审小组由集团领导、采购部门、品管部门、使用部门共同组成。

3.2 供应商评审小组负责审批合格供方。

3.3 供应商评审小组根据质量审查和已批准的供货商的资料制作供货商年度审查清单。

3.4 审查工作由受过教育或经过培训、具有评估供货商是否满足集团要求能力的审核员来完成。

3.5 品管部负责供应商该体系的维护。

4 定义4.1 物料：在本程序内所指物料是包括生产过程中所消耗的原辅料、包装材料及燃料。

4.2 供应商：每一个在某个领域生产益海嘉里集团所需物料的提供者，即作为一个单独的供应商。

4.3 合格供方：根据集团相应供应商管理程序的规定，通过集团或工厂对供应商的质量保证能力审核，并获得评审小组审批的供应商，即成为益海嘉里的合格供方。

5 供应商筛选与评定体系基本原则：5.1 系统全面性原则：全面系统评价体系的建立和使用。

5.2 简明科学性原则：供应商评价和选择步骤、选择过程透明化、制度化和科学化。

5.3 稳定可比性原则：评估体系应该稳定运做，标准统一，减少主观因素。

5.4 门当户对原则：供应商的规模与层次和采购商相当。

5.5 灵活可操作性原则：不同行业、企业、产品需求、不同环境下的供应商评估应是不一样的，保持一定的灵活操作性。

5.6 半数比例原则：购买数量不超过供应商产能的50%，反对全额供货的供应商。

供应商管理程序

供应商管理程序1、目的为了规范公司供应商管理，降低交易成本，满足公司生产经营需要，特制定本管理程序。

2、适用范围本管理程序适用于对为公司提供物资、工程技术服务、劳务及物业服务的供应商的管理。

3、依据性法律法规及上级公司文件4、职责4.1经营管理部是公司物资及工程服务类供应商管理的归口主管部门，负责物资及工程服务供应商的准入和评审，并负责公司各类供应商的总归口管理。

4.2人力资源部是公司劳务供应商的归口主管部门，负责劳务供应商的准入和评审。

4.3综合部是公司物业服务供应商的归口主管部门，负责物业服务供应商的准入和评审。

4.4党群工作部负责监督公司各类供应商的评审。

4.5各项目部（分公司）负责对供应商管理提出意见和建议。

5、工作程序本管理程序包括的工作事项有：供应商的准入，供应商审核，供应商日常管理。

具体要求如下：5.1供应商的准入5.1.1准入申请的提出供应商向对应的归口主管部门提出准入申请，主管部门也可以邀请有意向的供应商参与准入。

供应商需填制<供应商准入调查表>，交主管部门初审。

5.1.2准入标准5.1.2.1准入的限制a)准入供应商注册资本的限制：Ⅰ大宗材料及设备供应商注册资本不低于300万元；机电产品类及机械加工类不低于100 万元。

Ⅱ劳务供应商注册资本不低于20万元。

Ⅲ经贸及区域代理商不低于50万元。

b)准入供应商必须具有固定的营业场所，所提供产品或服务符合国家及行业质量认证标准。

c)具有满足所提供的产品及服务要求的资质。

5.1.2.2准入的例外以下供应商可以直接准入使用a)属集团公司内部企业且提供集团公司正式文件承认的集团内保供应商，在文件规定范围内可直接使用。

b)集团公司及###公司正式公布的ERP供应商。

c)业主指定必须使用的供应商。

需求部门填制<单一来源需求申请>或<单一来源分包申请表>经公司分管领导、总经理签字批准后直接准入使用。

5.1.3证照信息管理5.1.3.1供应商的关键证书为：营业执照、税务登记证、组织机构代码、国家实行资质认定或特许经营的需附专项资质证书或行政审批许可证书。

供应商管理程序(含表格)

供应商管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的对供应商进行评估考核，并选择合格的供应商进行原材料、辅助材料、机器设备及其它用品采购，确保供应商提供的产品满足公司的要求。

2.适用范围适用于为本公司提供产品的供应商。

3.职责3.1.采购部：主导供应商管理。

3.2.品质部、工程部：负责参与供应商的品质考评。

3.3.计划部：负责参与供应商的交期交量的考评。

3.4.采购主管副总经理/总经理：负责合格供应商的批准与淘汰。

4.程序内容4.1.新供应商导入4.1.1.供应商资料收集及初评：当公司因材料需求或因客观因素要新增供应商时，采购员从日常收集或开发的候选供应商资料中挑选出较优秀的供应商，发出《供应商能力调查表》对供应商进行初审。

4.1.2.初审合格须具备以下几点要求：生产制造型企业A、填写完善的《供应商能力调查表》B、主要原材料供应商必须通过ISO9001：2015认证或其它相关认证，且能提供证书复印件C、能提供相关附件的复印件（如：企业营业执照、税务登记证、银行资料等）D、生产规模、生产能力、生产设备能满足公司订单量需求E、有齐备的工艺文件F、有独立检验部门及检验人员，检测设备齐备G、有测试设备校准计量室或有认定合格的外部计量机构H、有新产品开发能力I、对员工有正规地进行培训商业服务型企业（如代理商、经销商）A、填写完善的《供应商能力调查表》B、代理商能提供代理证明复印件及企业营业执照、税务登记证、银行资料等C、经销商能提供企业营业执照、税务登记证、银行资料等复印件D、能及时提供样品E、商业信誉良好4.1.3.索样及询议价4.1.3.1.采购员向初审合格供应商索要样品并将承认书交工程部按《新物料开发管理程序》进行承认。

4.1.3.2.采购员对样品承认合格的供应商询价，应同时收集有关同类产品进行比价,要求供应商以书面形式报价，并经采购主管审核,主管副总经理批准通过后,报价方可生效,保障公司接受的是一个合理的产品价格。

供应商审核程序

供应商审核程序目的本文档旨在明确和规范公司的供应商审核程序，以确保我们与高质量和可靠的供应商合作，提高业务效率，并降低风险。

适用范围本程序适用于所有与公司有供应关系的供应商，包括原材料供应商、设备供应商以及服务供应商。

审核步骤1. 申请审核供应部门或相关部门需要申请对潜在供应商进行审核时，应填写《供应商审核申请表》，并提交给审核主管。

申请表应包括以下信息：- 供应商基本信息，包括公司名称、地址、联系人等；- 审核目的和背景；- 预计合作业务规模和时间。

2. 审核评估审核主管收到审核申请后，应根据审核目的和重要性，安排合适的审核团队进行评估。

审核团队应由相关部门的代表组成，至少包括质量管理和采购部门的成员。

审核评估的主要内容包括但不限于：- 供应商的质量管理体系，包括认证和资质；- 供应商的生产能力和设备条件；- 供应商的交货能力和交货准时性；- 供应商的服务水平和技术支持能力；- 供应商的供应链管理能力。

3. 审核结果审核团队应根据评估结果，综合判断供应商的适用性和可靠性。

审核结果分为以下三种情况：- 合格：供应商符合公司的要求，可以继续合作；- 有条件：供应商在某些方面存在不足，需要改进后方可合作；- 不合格：供应商不符合公司的要求，不能合作。

4. 审核报告审核主管应及时完成审核报告，报告中应包括以下内容：- 审核流程和方法；- 供应商的评估结果；- 对有条件和不合格供应商的改进要求和期限。

5. 决策根据审核报告，管理层应做出决策：- 对合格供应商，确认继续合作；- 对有条件供应商，制定改进计划并要求合作方在规定时间内改进；- 对不合格供应商，终止合作，并重新考虑其他可供选择的供应商。

相关指引和要求- 审核程序应遵循公司的采购政策和法律法规的要求；- 审核团队应保持独立、客观和公正，不受其他利益影响；- 所有审核记录和报告应妥善保存，并及时更新供应商数据库。

风险控制和持续改进公司应定期进行审核程序的自我评估，发现问题并进行持续改进。

合格供应商管理程序

合格供应商管理程序1．目的规定供应商调查、认可、考核及资格取消办法，确保其供应物料在技术、品质、价格、交期及服务等方面满足公司要求。

2．适用范围本程序适用于向本公司提供生产用原辅物料及零部件的供应商（包括生产厂家和代理商及分销商）3．定义本公司生产用原辅物料共分为以下类别：@3．1 A类物料：在产品组成中具功能特性的物料；3．2 B类物料：在产品组成中除A类物料外的其它物料；3．3 C类物料：在产品形成过程中，用于帮助作业或保护产品且对产品品质影响较大的辅助物料；3．4 D类物料：在产品形成过程中，用于帮助作业或保护产品，但对产品品质影响较小的辅助材料。

4．职责4．1 采购部负责寻找新供应商并定期对供应商价格、交期及服务等方面进行评估和管理。

4．2 技术部负责物料承认工作，必要时协助SQE评估供应商的产品开发、设计及技术能力能否满足公司要求。

4．3 SQE负责对供应商的品质体系进行评估及定期稽核，并负责（合格供应商名单》（AVL）的维护和更新。

:4．4 总经理负责批准《合格供应商名单》。

5．流程图……—@6．作业程序6．1 供应商选择6．1．1 采购部根据公司生产要求，通过新闻媒体、网络、产品展销会等各种途径寻找并收集具开发潜力的供应商资料。

6．1．2 公司对供应商选择原则上是针对生产厂商，但某销售商为生产厂家指定代理商时，则该销售商可视为生产厂商。

6．2 供应商评估6．2．1 提供新物料供应商如以前曾为公司供应过其它物料时，可依其以往表现予以评估；与公司无业务关系的新供应商，采购人员与其初步洽谈并了解其基本情况后要求填写《供应商调查表》提交采购及品管经理。

<6．2．2 采购经理及品管部经理根据该供应商具体情况及提供的物料类别，确定是否须对其现场评估。

①对于生产厂商，如须现场评估时，则由采购、技术、及SQE组成评估小组对其进行现场评估。

评估完成后，评估小组填写《供应商评估报告》后由SQE存档。