各部门合格率控制表
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检验批质量验收一般项目合格率控制参照表说课讲解
检验批质量验收一般项目合格率控制参照表注：1关于通风空调工程一般项目合格率，《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002规定为不小于80%，但GB50300-2013编制组主编并与GB50300-2013同步发行的《建筑工程施工质量验收统一标准解读与资料编制指南》中要求为85%，此处取二者的最大值，以保证工程质量。
2严重缺陷的允许偏差参照下表《建筑工程施工质量验收统一标准》50300-2013第5章“建筑工程质量验收”第5.0.1条规定：5.0.1检验批质量验收合格应符合下列规定：1主控项目的质量经抽样检验均应合格；2一般项目的质量经抽样检验合格。
当采用计数抽样时，合格点率应符合有关专业验收规范的规定，且不得存在严重缺陷。
对于计数抽样的一般项目，正常检验一次、二次抽样可按本标准附录D判定；3具有完整的施工操作依据、质量验收记录。
附录D—般项目正常检验一次、二次抽样判定D.0.1对于计数抽样的一般项目，正常检验一次抽样可按表D.0.1-1判定，正常检验二次抽样可按表D.0.1-2判定。
抽样方案应在抽样前确定。
D.0.2样本容量在表D.0.1-1或表D.0.1-2给出的数值之间时，合格判定数可通过插值并四舍五入取整确定。
《建筑工程施工质量验收统一标准》50300-2013第5章“建筑工程质量验收”第5.0.1条（条文说明）摘录如下：5.0.1检验批是施工过程中条件相同并有一定数量的材料、构配件或安装项目，由于其质量水平基本均匀一致，因此可以作为检验的基本单元，并按批验收。
检验批是工程验收的最小单位，是分项工程、分部工程、单位工程质量验收的基础。
检验批验收包括资料检查、主控项目和一般项目检验。
质量控制资料反映了检验批从原材料到最终验收的各施工工序的操作依据、检查情况以及保证质量所必需的管理制度等。
对其完整性的检查，实际是对过程控制的确认，是检验批合格的前提。
检验批的合格与否主要取决于对主控项目和一般项目的检验结果。
各部门质量目标完成情况检查表
质量目标完成情况检查表
部 门
办公室
检查人
检查时间
质量目标
考核频次
计算方法
统计数据
完成结果
统计分析
备注
1、顾客满意
率≥90%
年度
顾客满意调查表统计分数/调查表总分数×100％
2、合同履约
率≥98%
季度
合同计划完成项数/合同计划总项数×100％
3、顾客信息
反馈及时处理率≥98％
月度
信息处理有效项数/信息反馈总项数×100％
2）监视和测量设备周期检定率100%
季度
实际检定数/计划检定数×100％
4、员工培训计划完成率≥98%
季度
培训完成项数/计划培训项数×100％
质量目标完成情况检查表
部 门
生产技术部
检查人
检查时间
质量目标
考核频次
计算方法
统计数据
完成结果
统计分析
备注
1）零件一次交检合格率≥98%
月度
零件一次交验合格数/零件交检总数量×100％
2）设备完好率≥95%；
月度
运行完好设备数量/设备总数量×100％
3）生产计划按时完成率≥98%。
月度
生产计划完成项数/生产计划安排总项数×100％
4）技术文件编制正确率99％
月度
技术文件正确份数/技术文件总பைடு நூலகம்数×100％
质量目标完成情况检查表
部 门
质量部
检查人
检查时间
质量目标
考核频次
计算方法
统计数据
完成结果
统计分析
备注
1）产品检验正确率≥98％
月度
产品检验正确数/产品检验总数量×100％
部 门
办公室
检查人
检查时间
质量目标
考核频次
计算方法
统计数据
完成结果
统计分析
备注
1、顾客满意
率≥90%
年度
顾客满意调查表统计分数/调查表总分数×100％
2、合同履约
率≥98%
季度
合同计划完成项数/合同计划总项数×100％
3、顾客信息
反馈及时处理率≥98％
月度
信息处理有效项数/信息反馈总项数×100％
2）监视和测量设备周期检定率100%
季度
实际检定数/计划检定数×100％
4、员工培训计划完成率≥98%
季度
培训完成项数/计划培训项数×100％
质量目标完成情况检查表
部 门
生产技术部
检查人
检查时间
质量目标
考核频次
计算方法
统计数据
完成结果
统计分析
备注
1）零件一次交检合格率≥98%
月度
零件一次交验合格数/零件交检总数量×100％
2）设备完好率≥95%；
月度
运行完好设备数量/设备总数量×100％
3）生产计划按时完成率≥98%。
月度
生产计划完成项数/生产计划安排总项数×100％
4）技术文件编制正确率99％
月度
技术文件正确份数/技术文件总பைடு நூலகம்数×100％
质量目标完成情况检查表
部 门
质量部
检查人
检查时间
质量目标
考核频次
计算方法
统计数据
完成结果
统计分析
备注
1）产品检验正确率≥98％
月度
产品检验正确数/产品检验总数量×100％
工厂各部门岗位KPI指标一览表
PMC课
1.物料申购出单及时性与准确性 (出单员）
2.库存周转率(出单员）
MC物控 3.物料回货计划及时性与准确性 员 （跟料员）
在规定时间内完成订单物料申购单并确保准确性
按时完成
期间材料使用金额/[(期初存货金额+期末存货金额)/2]× 100%
≥90%
在规定时间内完成订单物料回货计划并确保准确性
资料员
2.部门日常事务完成及时性与准确 性
准时提交及追踪重点事项的完成情况
3.部门文档资料管理规范性
整理规范、完整，不出现遗失、杂乱现象
按时完成 10 检验报表
每错误与遗漏1次扣1分，扣完为止。
按时完成 按时完成
18
会议记录与文档资料
每延迟半天提交扣2分，每错误或被退回一 次扣2分，扣完为止。
18
工作事项与工作计划类
≥98.5%
8 品质月报表
每低1个百分点扣1分，扣完为止。
主 任 3.工单结案率
当月工单入库批次/（当月工单入库批次+规定时间外未结 工单批次）×100%
4.厂办交办事项完成及时性与准确 性
在规定时间内完成所交办事项并确保准确性
≥90% 按时完成
8 工厂数据报表
每低1个百分点扣1分，扣完为止。
8
工作事项与工作计划资 每延迟半天提交扣1分，每错误或被退回一
按时完成
10 工厂数据报表
每低1个百分点扣1分，扣完为止。
10 工厂数据报表
每低1个百分点扣1分，扣完为止。
10
日/周/月 PC相关报表
每延迟半天提交扣1分，每错误或被退回一 次扣1分，遗漏每次扣2.5分，扣完为止。
15 物料申购表
质量总目标及各部门质量目标分解表
梁铭新
2011.4-2012.3
100%
梁铭新
2010.4-2011.3
问题解决率 资讯科技部
每月已解决发生电脑故 障的次数÷每月实际发 生电脑故障总次数× 100%
>98%
周炽良
2010.4-2011.3
数据安全性
(1－已丢失公司电脑数 据的数量/公司电脑数 据的总数量)× 100%
>98%
周炽良
>85%
冯秀霞
2011.4-2012.3
交货及时率 金版部 品质合格率
客货 >95%
陈耀雄 何结仪
2011.4-2012.3
客货 >97%
陈耀雄
2011.4-2012.3
配石及时率
1.根据PMC提供的物料需求报告提前准备石料； ≥95% 2.每日按提前3个工作日的目标方向进行安排生产； 3.安排专人跟踪每日实际期的配石达标情况。 1.根据分袋新运作做法的要求进行分袋，减少点粒数出错率。 2.每周召开技术性的交流会议，控制石料的品质保证； 3.安排专人抽检员工GRADE石的质量状况； 4.新上石要求先用白布擦干净，控制一次的筛石量不能超出 30CT，需量度尺码的石料选用电子数字卡表，使显示的尺码 更准确。
2010.4-2011.3
生产工程 部
货品及时寄货的件数÷ 交货及时率 当月应寄总件数 × 100% 成品合格率 当月产品合格件数÷当 月产品完成总件数× 100% 以销售部发出之顾客满 意度问卷计算
1.优化工艺流程； ＞96% 2.利用工程技术，提升生产作业效率，增强生产柔性； 3.生产常规性设备的研发及改良,以提高生产效率。 1.通过对产品不良率的问题分析,从机器,物料,以及工艺方面进行 ＞97% 改善； 2.与定期的每周项目跟进会议保证改善效果达到预期目标。 1.顾客满意度是客人对公司整体的满意程度，问卷会从多方面进 行调查，如产品开发、生产周期、价格及服务等，均需要公司 各部门积极配合。国际销售部将致力在与各部门沟通，协周运 作流程，务求将客户的需要及讯息传达，以符合客人预期要 求，提升客人满意度。
各部门KPI考核指标
财务部
2.报表（部门费用、毛利 率、成本核算表）出错率
25日前 不得多于2次
K
次月
祁总
K
次月
祁总
财务部
3.成本分析、成本控制， 成本控制达成率
各部门实际达成总和/公司目标
K
%月
财务部 4.财务费用的降低
金额
K
元月
财务部 5.财务资金预算达成率；
K
财务部
资产负债率＝负债/资产总额
K
6.资金周转率（流动比率
执行。
各部门预算执行达成率须在90%以上。
加快货款的准时回收；减 业务部到期货款及时收回，且收款周期尽量收短。 少内部存货数量； 供应商付款周期应与客户付款周期平行的基础上后
延10-15天；仓库库存分类设置库存上限。各部门在
及时提供部门费用，通过 请购评估物品时更全面，能代用的代用，充分利用
报销单格式变更更精确的 现有呆滞报废物品，在设备等大件物品请购时应有
0
0
2013-3月
2013-4月
2013-5月
2013-6 月
2013-7月
2013-8月
2013-9 月
2013-10 月
平均值
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2012-3月
2012-4月
2012-5月
2012-6 月
2012-7月 2012-8月
2012-9 月
2012-10 月
2012-11 月
2012-12 月
发2.列工作计划进度表， 每天检讨验证
2.采购部门协助加速试跑和试产的物料采购周期.
目标、指标、管理方案完成情况检查表
目标、指标、管理方案完成情况检查表
年份：
序号
公司质量目标
部门质量目标
归口部门
考核时间
20XX年1月至20XX年12月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
1、产品一次交验合格率100%；
2、顾客综合满意度95%以下；
3、废水、噪声、固体废弃物做到达标排放；
4、杜绝重大伤害事故和重大设备事故
部门管理方案运行符合率≥95%
生产部
按季
11
产品交付合格率100%
生产部
按月
12
生产粉尘、噪声达标排放
生产部
按月
13
产品出厂合格率100%
技术品质部
按月
14
错检漏检次数为0
技术品质部
按月
编制：审批： 日期：
办公室
按季
2
员工岗前培训合格率达100%办公室按季3源自固体废弃物合法处理率100%
各部门
按月
4
火灾发生为0
各部门
按季
5
合同评审率100%
营销部
按月
6
顾客满意率在95%以上
营销部
按年
7
主要材料100%来自合格供方
营销部
按月
8
采购主要材料检验合格率100%
营销部
按月
9
安全事故发生为0
生产部
按月
10
职业病发生率为0
年份：
序号
公司质量目标
部门质量目标
归口部门
考核时间
20XX年1月至20XX年12月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
1、产品一次交验合格率100%；
2、顾客综合满意度95%以下；
3、废水、噪声、固体废弃物做到达标排放；
4、杜绝重大伤害事故和重大设备事故
部门管理方案运行符合率≥95%
生产部
按季
11
产品交付合格率100%
生产部
按月
12
生产粉尘、噪声达标排放
生产部
按月
13
产品出厂合格率100%
技术品质部
按月
14
错检漏检次数为0
技术品质部
按月
编制：审批： 日期：
办公室
按季
2
员工岗前培训合格率达100%办公室按季3源自固体废弃物合法处理率100%
各部门
按月
4
火灾发生为0
各部门
按季
5
合同评审率100%
营销部
按月
6
顾客满意率在95%以上
营销部
按年
7
主要材料100%来自合格供方
营销部
按月
8
采购主要材料检验合格率100%
营销部
按月
9
安全事故发生为0
生产部
按月
10
职业病发生率为0
质量目标及各部门分解表
质量目标及分解
质量目标:1）顾客满意度≥80分（今后三年平均每年增加2分)
2）产品检验合格率≥99.2％(今后三年平均每年增加0。1%）
3）员工满意度≥80分
4)员工培训合格率100％
质量目标分解一览表
第1页共2页
公司
质量目标
部门
部门质量目标
计算方法
数据提供
考核方式
考核部门
1）顾客满意
度≥80分（今后三年平均每年增加2分）
1顾客满意度80分今后三年平均每年增加2分2产品检验合格率992今后三年平均每年增加013员工满意度80分4员工培训合格率100质量目标分解一览表第1页共2页公司质量目标部门部门质量目标计算方法数据提供考核方式考核部门顾客满意度80分今后三年平均每年增加2分员工满意度80分产品检验合格率99今后三年平均每年增加02员工培训合格率100生产部订单按期交付率100按期交付批数月物流部发货通知批数100物流部月考核物流部生产计划完成率995生产完成数月生产计划数100生产部月考核生产部设备完好率设备完好数实际总数量100生产部月考核生产部产品送检合格率992产品合格数量月产品送检总数量100品管部月考核品管部各车间现场6s管理评分85分各车间每月评分总分数评分总次数企管部月考核企管部企管部新员工培训及上岗前合格率100新员工上岗前培训合格数上岗前总数100企管部月考核企管部安全事故处理及时率100事故及时处理数事故发生总数100各部门年考核企管部人员招聘及时到达率96人员招聘到达数人员计划招聘数100企管部月考核企管部员工对公司满意度80分被调查员工对公司满意总分被调查员工总数企管部季考核企管部品管部产品出厂前应100通过检验实际检验数量生产总数量100生产部月考核生产部监视和测量装置校准合格后方可使用率100装置使用时合格数装置使用时总数100生产部月考核生产部进料检验误判率05检验误判批数送检总批数100物流部月考核物流部纠正和预防措施及时完成率100纠正和预防措施完成数纠正和预防措施下达总数100品管部月考核品管部物流部订单下达及时率98订单按时下达数订单实际下达总数100生产部月考核生产部订单评审及时率100订单按时评审数订单实际评审总数100物流部月考核销售部市场部发货差错率1错发货数发货总数1000物流部月考核销售部市场部第1页共2页公司质量目标部门部门质量目标计算方法数据提供考核方式考核部门顾客满意度80分今后三年平均每年增加2分员工满意度80分产品检验合格率99今后三年平均每年增加02员工培训合格率100物流部物料采购合格率99物料检验合格批物料送检总批数100品管部月考核品管部物料采购按期到货率98物料按期到货批数实际采购总批数100物流部月考核物流部开发部新产品每半年开发个数1个并正式投入生产每半年新产品实际开发个数并正式投入生产生产部半年考核生产部市场部顾客满意度80分被调查顾客对公司实际总分被调
质量目标:1）顾客满意度≥80分（今后三年平均每年增加2分)
2）产品检验合格率≥99.2％(今后三年平均每年增加0。1%）
3）员工满意度≥80分
4)员工培训合格率100％
质量目标分解一览表
第1页共2页
公司
质量目标
部门
部门质量目标
计算方法
数据提供
考核方式
考核部门
1）顾客满意
度≥80分（今后三年平均每年增加2分）
1顾客满意度80分今后三年平均每年增加2分2产品检验合格率992今后三年平均每年增加013员工满意度80分4员工培训合格率100质量目标分解一览表第1页共2页公司质量目标部门部门质量目标计算方法数据提供考核方式考核部门顾客满意度80分今后三年平均每年增加2分员工满意度80分产品检验合格率99今后三年平均每年增加02员工培训合格率100生产部订单按期交付率100按期交付批数月物流部发货通知批数100物流部月考核物流部生产计划完成率995生产完成数月生产计划数100生产部月考核生产部设备完好率设备完好数实际总数量100生产部月考核生产部产品送检合格率992产品合格数量月产品送检总数量100品管部月考核品管部各车间现场6s管理评分85分各车间每月评分总分数评分总次数企管部月考核企管部企管部新员工培训及上岗前合格率100新员工上岗前培训合格数上岗前总数100企管部月考核企管部安全事故处理及时率100事故及时处理数事故发生总数100各部门年考核企管部人员招聘及时到达率96人员招聘到达数人员计划招聘数100企管部月考核企管部员工对公司满意度80分被调查员工对公司满意总分被调查员工总数企管部季考核企管部品管部产品出厂前应100通过检验实际检验数量生产总数量100生产部月考核生产部监视和测量装置校准合格后方可使用率100装置使用时合格数装置使用时总数100生产部月考核生产部进料检验误判率05检验误判批数送检总批数100物流部月考核物流部纠正和预防措施及时完成率100纠正和预防措施完成数纠正和预防措施下达总数100品管部月考核品管部物流部订单下达及时率98订单按时下达数订单实际下达总数100生产部月考核生产部订单评审及时率100订单按时评审数订单实际评审总数100物流部月考核销售部市场部发货差错率1错发货数发货总数1000物流部月考核销售部市场部第1页共2页公司质量目标部门部门质量目标计算方法数据提供考核方式考核部门顾客满意度80分今后三年平均每年增加2分员工满意度80分产品检验合格率99今后三年平均每年增加02员工培训合格率100物流部物料采购合格率99物料检验合格批物料送检总批数100品管部月考核品管部物料采购按期到货率98物料按期到货批数实际采购总批数100物流部月考核物流部开发部新产品每半年开发个数1个并正式投入生产每半年新产品实际开发个数并正式投入生产生产部半年考核生产部市场部顾客满意度80分被调查顾客对公司实际总分被调
工厂企业关键绩效(KPI)指标模板
4库零量控制90以上采购量库零不超技术部1提供图纸材料定额工艺卡及时准确性按时下达文件准确性100晚一天扣025因图纸资料不准确出现重大生产事故扣2技术与车间根据生产计划规定出各类文件下发的具体时间由车间统计工艺图纸的及时性和准确性以及因工艺图纸出现的材料损坏或延误生产2技术支持及时性延误生产发货一次扣2针对现场出现的技术问题进行解答要求解决及时不误生产发货
按时下达，文件准确性100%，晚一天扣0.25分；因图纸资料不准确出现重大生产事故扣2分/次
技术与车间根据生产计划规定出各类文件下发的具体时间，由车间统计工艺图纸的及时性和准确性，以及因工艺图纸出现的材料损坏或延误生产等。
2、技术支持及时性
延误生产发货一次扣2分
针对现场出现的技术问题进行解答，要求解决及时、不误生产发货。
采购成本比去年同期相比下浮3%
由财务部提供每月与去年同期发生的采购成本总额及涨浮度。
3、采购配件质量事故率
质量事故率为0，发现一次扣2分，市场反馈回一次扣1分
统计每季度采购各类设备及零部件中出现的质量问题，及市场反馈回的采购质量事故。
4、库零量控制
90%以上采购量库零不超过15天
技术部
1、提供图纸、材料定额、工艺卡及时准确性
3、技术质量事故率
因技术问题发生的质量事故次数,每次扣3分
因技术支持不到位造成的质量事故或重大损失。
4、现场技术支持满意率
满意率100%，见季度调查表
车间各工序统计在生产过程中对技术部所作的现场技术支持的满意率（包括图纸、工艺资料齐备，技术问题及时处理，配合协调态度积极等）
售后服务部
1、用户服务满意率
工厂企业关键绩效指标模板（KPI）
工厂部门指标汇总表
工厂部门指标汇总表
按时下达，文件准确性100%，晚一天扣0.25分；因图纸资料不准确出现重大生产事故扣2分/次
技术与车间根据生产计划规定出各类文件下发的具体时间，由车间统计工艺图纸的及时性和准确性，以及因工艺图纸出现的材料损坏或延误生产等。
2、技术支持及时性
延误生产发货一次扣2分
针对现场出现的技术问题进行解答，要求解决及时、不误生产发货。
采购成本比去年同期相比下浮3%
由财务部提供每月与去年同期发生的采购成本总额及涨浮度。
3、采购配件质量事故率
质量事故率为0，发现一次扣2分，市场反馈回一次扣1分
统计每季度采购各类设备及零部件中出现的质量问题，及市场反馈回的采购质量事故。
4、库零量控制
90%以上采购量库零不超过15天
技术部
1、提供图纸、材料定额、工艺卡及时准确性
3、技术质量事故率
因技术问题发生的质量事故次数,每次扣3分
因技术支持不到位造成的质量事故或重大损失。
4、现场技术支持满意率
满意率100%，见季度调查表
车间各工序统计在生产过程中对技术部所作的现场技术支持的满意率（包括图纸、工艺资料齐备，技术问题及时处理，配合协调态度积极等）
售后服务部
1、用户服务满意率
工厂企业关键绩效指标模板（KPI）
工厂部门指标汇总表
工厂部门指标汇总表
TS16949过程绩效指标(各部门)
√
100%
每次
100%
100%
# SP-2 沟通管理 员工满意度
培训合格率
√
≥85%
每次
89%
√
≥95%
每次
100%
100%
100%
# SP-3 控制过程
离职率 设施、设 管理 设备故障维修
人力资源
√
≤7%
每次
7.00%
4.00%
4.00%
# SP-4 备及工装 率
√
≥96%
每次
100%
100%
100%
采购准时率
√
≥95%
每次
100%
100%
100%
# SP-5 采购管理
来料检查保格 率 成品测试一次 合格率
√ √ √
≥96%
每次 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
≥98% ≥99%
每次 每次
# SP-6 视和测量 首检合格率
过程的监
TS16949过程绩效指标(各部门)
过程绩效指标一栏表
公 序 过程 过程名 过程指标项目 司 过程的监 号 SP-6 称 # 代码 级 视和测量 制程检查不良 率 分 过程指标 监控 目 目标值 部门 标
过程绩效指标统计
收集 ######### ######### January-12 February-12 March-12 April-12 频次
TS16949过程绩效指标(各部门)
过程绩效指标一栏表
序 过程 过程名 号 代码 称 公 过程指标项目 司 级 分 过程指标 监控 目 目标值 部门 标 营销 部 研发 部 研发 部 营销 部 营销 部 品管 部 管理 部 品管 部 品管 部 品管 部 营销 部 营销 部
IATF16949KPI一览表(各部门)
生技课
各部门 生技课
有效性 有效性
34
交货准时率
≥ 90.00% 季 准时交货笔数/本月总交货笔数×100% 采购课
采购课
有效性
35
SP7
采购与供应商管 理
采购课
超额运费次数
=
0
季
实际发生超额运费次数
采购课
采购课
有效性
36
A级供应商比率
≥ 90.00% 季
A级供应商总数/供应商总数*100%
采购课
采购课
有效性 效率 效率
有效性 有效性 有效性 有效性 有效性
号：MP-AD-003-042 版次: A1
统计报表 年度计划＆实际销售
金额明细表
出货单
备注
交货记录表
超额运费次数统计表
新产品项目清单
新产品开发送样追踪 列表
良率统计表
品质统计月报
公司目标
存货周转天数明细表
存货周转天数明细表
I类
盘点清册
客诉一览表
公司目标
销退单/退货单
销退单/退货单
年度客户满意度调查 汇总表
年度客户满意度调查 汇总表
KPI达成统计表
公司目标 公司目标
内部记录
报告单位 营销课 营销课 营销课 营销课 研发课 研发课 研发课 品保课 财会课 财会课 财会课 品保课 营销课 营销课 营销课 营销课 品保课 品保课
≤
月
有效性
≥
季
效率
年度
2019年度
序号 过程代码
过程名称
1
过程部门
KPI指标 销售目标达成率
目标值 ≥ 100.00%
2
部门管理KPI(考核)实用指标参考表
学习与发展类
1．部门培训计划完成率
2．优秀员工保有率
出口部
指标类别
考核指标
财务类
1．出口销售额达成率
2．出口货物回款及时完成率
3．因贸易争议处理不当造成的经济损失金额
4．部门年运营成本下降率
5．部门成本预算准确率
内部运营类
1．年度工作计划按时完成率
2．出口任务完成率
3．国际客户开拓计划完成率
4．出口货物通关手续及时完成率
学习发展类
1．部门员工任职资格达标率
2．培训计划完成率
物业部
指标类别
指标细化
财务类
1.各项工程开支总额控制
2.部门管理费用控制
内部运营类
1．维修工程质量合格率
2．公共设施维护及时率
3．设备、设施检修计划完成率
4．绿化计划完成率
5．环境卫生达标率
6．工程、维修费用控制率
7．投诉处理及时率
客户类
内部客户满意度评价
3．网络设备使用率
4．项目按期完成率
5．网络信息更新率
6．故障处理率
客户类
1．客户满意度
2．内部员工满意度
学习与发展类
1．部门培训计划完成率
2．部门关键员工培养
人事部
指标类别
考核指标
财务类
部门费用预算达成率
内部运营类
1．人事政策和制度执行情况
2．招聘计划达成率
3．培训计划达成率
4．员工流失率
5．关键员工流失率
1．关键员工流失率
2．培训计划完成率
进口部
指标类别
考核指标
财务类
1．部门年度运营成本下降率
2．部门成本预算准确率
1．部门培训计划完成率
2．优秀员工保有率
出口部
指标类别
考核指标
财务类
1．出口销售额达成率
2．出口货物回款及时完成率
3．因贸易争议处理不当造成的经济损失金额
4．部门年运营成本下降率
5．部门成本预算准确率
内部运营类
1．年度工作计划按时完成率
2．出口任务完成率
3．国际客户开拓计划完成率
4．出口货物通关手续及时完成率
学习发展类
1．部门员工任职资格达标率
2．培训计划完成率
物业部
指标类别
指标细化
财务类
1.各项工程开支总额控制
2.部门管理费用控制
内部运营类
1．维修工程质量合格率
2．公共设施维护及时率
3．设备、设施检修计划完成率
4．绿化计划完成率
5．环境卫生达标率
6．工程、维修费用控制率
7．投诉处理及时率
客户类
内部客户满意度评价
3．网络设备使用率
4．项目按期完成率
5．网络信息更新率
6．故障处理率
客户类
1．客户满意度
2．内部员工满意度
学习与发展类
1．部门培训计划完成率
2．部门关键员工培养
人事部
指标类别
考核指标
财务类
部门费用预算达成率
内部运营类
1．人事政策和制度执行情况
2．招聘计划达成率
3．培训计划达成率
4．员工流失率
5．关键员工流失率
1．关键员工流失率
2．培训计划完成率
进口部
指标类别
考核指标
财务类
1．部门年度运营成本下降率
2．部门成本预算准确率
各部门安全生产目标指标考核表
重伤死亡事故为0
查询事故台账、隐患整改记录、供应商及相关方记录
违规操作发生率为零
“三违”查处、整改率100%
各部门安全生产目标指标考核表
部门
目 标 指 标 内 容
责任人
考核方法
考核结果
一季度
二季度
三季度
四季度
生产管理科
重伤和死亡事故为零
查询事故台账、特种作业资格证书、隐患整改记录
人身轻伤事故小于两起
各类作业证持证上岗率100%
三违”查处、整改率100%
企业管理科
重伤和死亡事故为零
查询事故台账、特种作业资格证书、隐患整改记录
仓库安全设施检查记录、隐患整改记录
劳保用品发放准确率100%
隐患整改率100%
采购科
重伤死亡事故为0
查询事故台账、隐患整改记录、供应商及相关方记录
违规操作发生率为零
“三违”查处、整改率100%
财务科
安全生产投入保障率100%
安全投入计划、安全费用台账
资金、票据安全保管率100%
全年重大设备事故为零
销售科
人身轻伤事故小于两起
各类作业证持证上岗率100%
三违”查处、整改率100%
技术科
重伤死亡事故为零
查询事故台账、特种作业资格证书、隐患整改记录
违章指挥发生率为零
违规操作发生率为零
“三违”查处、整改率100%
安全科
消防设施完好率100%
查询消防设施台账、教育培训档案、现场检查记录等
安全应急设施完好率100%
企业安全教育培训率、合格率100%
劳保用品正确使用率100%
应急演练参训、合格率100%
设备科
设备、实施完好率100%
查询事故台账、隐患整改记录、供应商及相关方记录
违规操作发生率为零
“三违”查处、整改率100%
各部门安全生产目标指标考核表
部门
目 标 指 标 内 容
责任人
考核方法
考核结果
一季度
二季度
三季度
四季度
生产管理科
重伤和死亡事故为零
查询事故台账、特种作业资格证书、隐患整改记录
人身轻伤事故小于两起
各类作业证持证上岗率100%
三违”查处、整改率100%
企业管理科
重伤和死亡事故为零
查询事故台账、特种作业资格证书、隐患整改记录
仓库安全设施检查记录、隐患整改记录
劳保用品发放准确率100%
隐患整改率100%
采购科
重伤死亡事故为0
查询事故台账、隐患整改记录、供应商及相关方记录
违规操作发生率为零
“三违”查处、整改率100%
财务科
安全生产投入保障率100%
安全投入计划、安全费用台账
资金、票据安全保管率100%
全年重大设备事故为零
销售科
人身轻伤事故小于两起
各类作业证持证上岗率100%
三违”查处、整改率100%
技术科
重伤死亡事故为零
查询事故台账、特种作业资格证书、隐患整改记录
违章指挥发生率为零
违规操作发生率为零
“三违”查处、整改率100%
安全科
消防设施完好率100%
查询消防设施台账、教育培训档案、现场检查记录等
安全应急设施完好率100%
企业安全教育培训率、合格率100%
劳保用品正确使用率100%
应急演练参训、合格率100%
设备科
设备、实施完好率100%
质量目标及各部门分解目标一览表
发货差错率≤1‰
错发货数/发货总数*1000‰
物流部
月考核
销售部/市场部
企管部
月考核
企管部
企管部
新员工培训及上岗前合格率100%
新员工上岗前培训合格数/上岗前总数*100%
企管部
月考核
企管部
安全事故处理及时率100%
事故及时处理数/事故发生总数*100%
各部门
年考核
企管部
人员招聘及时到达率≥96%
人员招聘到达数/人员计划招聘数*100%
企管部
月考核
企管部
员工对公司满意度≥80分
物流部
月考核
物流部
生产计划完成率99.5%
生产完成数/月生产计划数*100%
生产部
月考核
生产部
设备完好率
设备完好数/实际总数量*100%
生产部
月考核
生产部
产品送检合格率≥99.2%
产品合格数量/月产品送检总数管理评分≥85分
各车间每月评分总分数/评分总次数
1顾客满意度80分今后三年平均每年增加22产品检验合格率992今后三年平均每年增加013员工满意度804员工培训合格率100广州戈兰迪高分子材料有限公司质量目标分解一览表公司质量目标部门部门质量目标计算方法数据提供考核方式考核部门1顾客满意度80后三年平均每年增加2员工满意度803产品检验合格率99今后三年平均每年增加024员工培训100生产部订单按期交付率100按期交付批数月物流部发货通知批数100物流部月考核物流部生产计划完成率995生产完成数月生产计划数100生产部月考核生产部设备完好率设备完好数实际总数量100生产部月考核生产部产品送检合格率992产品合格数量月产品送检总数量100品管部月考核品管部各车间现场6s管理评分85各车间每月评分总分数评分总次数企管部月考核企管部企管部新员工培训及上岗前合格率100新员工上岗前培训合格数上岗前总数100企管部月考核企管部安全事故处理及时率100事故及时处理数事故发生总数100各部门年考核企管部人员招聘及时到达率96人员招聘到达数人员计划招聘数100企管部月考核企管部员工对公司满意度80被调查员工对公司满意总分被调查员工总数企管部季考核企管部品管部产品出厂前应100通过检验实际检验数量生产总数量100生产部月考核生产部监视和测量装置校准合格后方可使用率100装置使用时合格数装置使用时总数100生产部月考核生产部进料检验误判率05检验误判批数送检总批数100物流部月考核物流部纠正和预防措施及时完成率100纠正和预防措施完成数纠正和预防措施下达总数100品管部月考核品管部物流部订单下达及时率98订单按时下达数订单实际下达总数100生产部月考核生产部订单评审及时率100订单按时评审数订单实际评审总数100物流部月考核销售部市场部发货差错率1错发货数发货总数1000物流部月考核销售部市场部公司质量目标部门部门质量目标计算方法数据提供考核方式考核部门5顾客满意度80后三年平均每年增加6员工满意度807产品检验合格率99今后三年平均每年增加028员工培训100物流部物料采购合格率99物料检验合格批物料送检总批数100品管部月考核品管部物料采购按期到货率98物料按期到货批数实际采购总批数100物流部月考核物流部开发部新产品每半年开发个数1正式投入生产每半年新产品实际开发个数并正式投入生产生产部半年考核生产部市场部顾客满意度80被调查顾客对公司实际总分被调查顾客总数市场部半年考核企
错发货数/发货总数*1000‰
物流部
月考核
销售部/市场部
企管部
月考核
企管部
企管部
新员工培训及上岗前合格率100%
新员工上岗前培训合格数/上岗前总数*100%
企管部
月考核
企管部
安全事故处理及时率100%
事故及时处理数/事故发生总数*100%
各部门
年考核
企管部
人员招聘及时到达率≥96%
人员招聘到达数/人员计划招聘数*100%
企管部
月考核
企管部
员工对公司满意度≥80分
物流部
月考核
物流部
生产计划完成率99.5%
生产完成数/月生产计划数*100%
生产部
月考核
生产部
设备完好率
设备完好数/实际总数量*100%
生产部
月考核
生产部
产品送检合格率≥99.2%
产品合格数量/月产品送检总数管理评分≥85分
各车间每月评分总分数/评分总次数
1顾客满意度80分今后三年平均每年增加22产品检验合格率992今后三年平均每年增加013员工满意度804员工培训合格率100广州戈兰迪高分子材料有限公司质量目标分解一览表公司质量目标部门部门质量目标计算方法数据提供考核方式考核部门1顾客满意度80后三年平均每年增加2员工满意度803产品检验合格率99今后三年平均每年增加024员工培训100生产部订单按期交付率100按期交付批数月物流部发货通知批数100物流部月考核物流部生产计划完成率995生产完成数月生产计划数100生产部月考核生产部设备完好率设备完好数实际总数量100生产部月考核生产部产品送检合格率992产品合格数量月产品送检总数量100品管部月考核品管部各车间现场6s管理评分85各车间每月评分总分数评分总次数企管部月考核企管部企管部新员工培训及上岗前合格率100新员工上岗前培训合格数上岗前总数100企管部月考核企管部安全事故处理及时率100事故及时处理数事故发生总数100各部门年考核企管部人员招聘及时到达率96人员招聘到达数人员计划招聘数100企管部月考核企管部员工对公司满意度80被调查员工对公司满意总分被调查员工总数企管部季考核企管部品管部产品出厂前应100通过检验实际检验数量生产总数量100生产部月考核生产部监视和测量装置校准合格后方可使用率100装置使用时合格数装置使用时总数100生产部月考核生产部进料检验误判率05检验误判批数送检总批数100物流部月考核物流部纠正和预防措施及时完成率100纠正和预防措施完成数纠正和预防措施下达总数100品管部月考核品管部物流部订单下达及时率98订单按时下达数订单实际下达总数100生产部月考核生产部订单评审及时率100订单按时评审数订单实际评审总数100物流部月考核销售部市场部发货差错率1错发货数发货总数1000物流部月考核销售部市场部公司质量目标部门部门质量目标计算方法数据提供考核方式考核部门5顾客满意度80后三年平均每年增加6员工满意度807产品检验合格率99今后三年平均每年增加028员工培训100物流部物料采购合格率99物料检验合格批物料送检总批数100品管部月考核品管部物料采购按期到货率98物料按期到货批数实际采购总批数100物流部月考核物流部开发部新产品每半年开发个数1正式投入生产每半年新产品实际开发个数并正式投入生产生产部半年考核生产部市场部顾客满意度80被调查顾客对公司实际总分被调查顾客总数市场部半年考核企
平行双样加标回收合格率合格范围表
附件7：常规质量控制技术方法和要求1、质量控制基础实验（1）空白试验值的测定与检测限的确定使用选定的分析方法对试验用纯水做全程序空白试验。
根据所得结果按照附件2：表三规定公式，计算检测限填入附件2：表三。
要求所得检测限近似于标准方法的给出值，明显偏高则不合格，应找原因重新测定。
（2）校准曲线绘制及线性检验标准系列应在线性范围内选取至少6个浓度点进行测定，扣除空白值后，以响应值的数据为纵坐标，浓度值为横坐标，绘制校准曲线并计算下列参数，结果填入附件2：表一、表四。
①相关系数一般要求r≥0.999，否则要求排除影响重新测定。
②列出回归方程y=a+bx 对截距a进行t检验，要求截距与零无显著性差异，否则找原因重做。
2、精密度偏性分析质量控制试验用实验室自配的标准溶液取0.1C、0.9C（C为标准曲线的测定上限），统一发放的标准水样、天然水样及加标天然水样，以随机次序每天一批，每次2份，原子吸收法共10批，分光法和容量法共6批。
计算下列参数，结果填入附件2：表一、二、三。
（1）批内变异MS批内（2）批间变异MS批间（3）批内、批间变异分析计算F 值，批内批间MS MS F =如果F<F 0.05，可评价变异“不显著”。
F >F 0.01，可评价变异“显著”，实验结果可能受到环境、条件的影响。
F 0.05<F<F 0.01，可评价为变异显著性证据不足，应进一步找原因。
如果MS 批间<MS 批内，则间内批批MS MS F =。
若F<F 0.05，说明批内、批间变异不显著，可将批间变异视为零，将批内变异作总变异的估计值，若F >F 0.05，则必须查找原因并予以纠正。
（4）批内标准差批内MS Sw =（5）批间标准差)/n MS (MS Sb 批内批间-= （6）总标准差22Sb Sw St +=总标准差小于被测浓度的5%可以接受，当5%浓度低于方法给定的检测限时，即用检测限作为衡量标准。
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