连锁终端门店项目业主客户订单合同方案检查操作规范
门店日常工作流程规范
门店日常工作流程规范一、接待客户流程1.门店员工应当在客户到访时，第一时间询问客户需求并进行耐心解答。
2.如客户需要了解产品信息或服务，应认真介绍，并根据客户需求提供相应建议。
3.若客户需要下订单或购买产品，员工应协助客户填写订单表格或进行销售操作。
4.在客户购买完成后，员工应当清点货物，核对订单信息，确保准确无误。
二、产品展示流程1.门店员工应保持产品陈列整齐，标签清晰可读，价格明码标价。
2.员工应根据产品特点，定期更换陈列位置，突出推广特色产品。
3.定期检查产品库存，及时补充产品，确保陈列充足。
4.若有产品促销活动，应及时更换陈列，贴上促销标签，引导客户关注。
三、清洁卫生流程1.员工每日上班前应做好门店清洁工作，包括擦洗橱窗、橱柜、地面，清理垃圾。
2.定期对门店进行彻底清洁，包括地面清洁、灯具擦拭、卫生间消毒等。
3.餐饮门店应保持厨房整洁，保持食品安全，遵守食品卫生法规。
4.确保卫生用品充足，保持公共区域的清洁和整洁度。
四、员工上岗流程1.员工应按时到岗，穿着整洁干净的工作服，佩戴工牌，做好工作准备。
2.门店经理应负责进行员工上岗培训，包括工作流程说明、销售技巧培训等。
3.安排员工分工明确，明确每位员工的职责分工，确保工作分工清晰。
4.员工上岗后应遵守门店规章制度，服从领导安排，保持工作秩序，礼貌待客。
五、结账服务流程1.当客户需求结账时，员工应核对客户购买清单，确认商品无误后进行结账操作。
2.接受客户付款，提供发票，保证收银准确无误，找零正确。
3.如客户需退换货，员工应按照门店规定流程办理，退货清晰明了，退款及时。
4.提供礼品包装服务，认真包装礼品，确保礼品完整美观，顾客满意。
以上为门店日常工作流程规范，希望每位员工能够严格遵守，确保门店工作有序高效进行。
客户订单与合同管理制度
客户订单与合同管理制度第一章总则第一条目的和依据1.为规范客户订单与合同管理流程，提高企业内部管理效率，保障企业和客户权益，订立本制度。
2.本制度依据相关国家法律法规、公司章程以及组织机构的要求订立。
第二条适用范围本制度适用于本公司全体员工和相关合作伙伴，在客户订单与合同管理环节的工作。
第二章客户订单管理第三条客户订单的接收与确认1.销售部门负责接收客户订单，并依照相关流程进行确认。
2.客户订单确认应包含订单内容、数量、价格、交付期限等核心信息确实认。
3.订单确认应在接收到订单后的两个工作日内完成，并及时向客户发送确认函。
第四条客户订单的录入与处理1.销售部门在确认客户订单后，将订单信息及时录入企业内部管理系统。
2.订单录入应准确无误，包含客户信息、产品信息、数量、价格、交付期限等内容。
3.销售部门应及时转达客户订单信息给相关部门，确保订单顺利推动。
第五条客户订单的更改与取消1.若客户需要对已确认的订单进行更改或取消，必需提前书面通知企业并经相关部门确认。
2.更改或取消订单应依照相关规定办理，包含填写更改或取消申请表、经过相关审批流程等。
第六条客户订单的跟踪与反馈1.销售部门负责对客户订单进行全程跟踪，及时了解订单执行情况。
2.如客户订单存在异常或延迟交付等问题，销售部门应及时与客户沟通，并协调其他部门解决。
第三章合同管理第七条合同的签订与审批1.合同部门负责监督和管理企业与客户之间的合同签订工作。
2.在与客户签订合同之前，需进行合同的审批，确保合同内容符合法律法规和公司规定。
3.审批流程应明确，并加强内部协调，确保合同的及时签订。
第八条合同的执行与履约1.合同部门应向相关部门供应合同执行范围、时间节点等相关信息，确保合同的有效执行。
2.合同执行过程中如发现问题或需要更改，应及时与客户沟通，并依照相关流程进行处理。
第九条合同履行结果的审查与登记1.合同履行完毕后，合同部门应进行履行结果的审查，确保合同条款的遵守和履约情况。
连锁零售门店端操作手册实用版
连锁零售门店端操作手册实用版1. 引言本文档是连锁零售门店的操作手册，旨在帮助门店员工了解和掌握门店的操作流程和操作规范。
本文档包括了门店的开店准备、日常营运、顾客服务和收银等重要环节的操作指导，以及常见问题的解决方案。
通过仔细学习和实践本手册中的内容，可以提高门店员工的工作效率和服务质量。
2. 开店准备2.1 准备货品与陈列在每日门店开业前，员工应当对货品进行分类和整理，并保持陈列的整洁和有序。
具体步骤如下：1.根据货架的分类标准，将货品进行分类。
2.清除过期或损坏货品，确保货品的新鲜和品质。
3.根据货架上的标签调整货品的陈列位置，以提高商品的可见性和销售量。
4.确保商品价格标签的准确性和易读性，及时更新并调整。
2.2 检查设备和器具员工需要检查门店的设备和器具是否正常工作，确保顺利进行营运。
具体步骤如下：1.检查电脑、收银机、POS系统等设备是否正常开机和连接。
2.检查门店的空调、灯光和音响等设备是否正常工作。
3.检查收银机的纸带和打印机的墨盒是否充足。
4.确保POS系统和库存管理系统正常联网并同步更新。
3. 日常营运3.1 售货员工作流程售货员是门店中最重要的角色之一，他们直接面向顾客，提供商品咨询和销售服务。
售货员的工作流程如下：1.热情接待顾客，询问顾客的需求并提供相关商品的咨询和建议。
2.根据顾客的需求推荐适合的产品，并提供优质的服务，帮助顾客做出购买决策。
3.完成商品销售并正确操作收银机，保证收银准确无误。
4.清点和整理货架上的商品，维持货架陈列的整洁和有序。
5.定期学习和了解新品和促销活动的信息，以便更好地为顾客提供服务。
3.2 库存管理库存管理是门店的重要环节，合理管理库存可以提高销售效率和顾客满意度。
具体步骤如下：1.正确使用库存管理系统，查看库存余量和商品到货情况。
2.根据销售情况，合理调整商品的库存量，避免过量或缺货。
3.定期盘点库存，确保库存的准确性和完整性。
4.及时处理滞销商品和过期商品，并与供应商进行退货或换货。
家居建材项目业主客户订单合同方案检查操作规范
家居建材项目业主客户订单合同方案检查操作规范一．要求合同不缺页，不漏项，填写完整字迹工整。
二．合同填写后自检一遍后交付店长检查。
三．合同检查无误后请客户详细阅读，让客户签名，并让客户在合同备注所有合同条款同意执行，方为完整有效的合同；签完合同次日把合同交到会计处。
四．所有赠品一律出现在合同上，口头应视为无效。
五．商场所有商品一律全额收取，如遇特殊情况向商场经理汇报并签字，否则由责任人承担责任。
六．所有约定以书面文字，所有口头约定均为无效。
七．由店长对对互检完的合同依照《合同检查表》和《方案确认单》进行复检，无误后签字上传。
八．上传合同由下单员重新检查，每发现一次错误扣考核综合分1分，此项最多扣8分，根据情况店长承担连带责任。
九．如果该合同没有任何问题（指下单员没有检查出让出任何问题并且该单安装完毕后无任何设计和沟通方面的问题），该单综合考核分加5分/单；
十．如出现弄虚作假或包庇现象，一次扣5分，不封顶。
门店日常订单管理制度
一、总则为规范门店日常订单管理，提高订单处理效率，确保客户满意度，特制定本制度。
本制度适用于本门店所有员工，各部门应严格遵守。
二、订单接收与录入1. 接单人员应认真核对客户订单信息，确保订单内容准确无误。
2. 接单人员应及时将订单信息录入系统，并做好订单记录。
3. 订单录入过程中，如遇特殊情况，应及时上报上级领导，并按照领导指示进行处理。
4. 订单录入完成后，接单人员应将订单信息反馈给客户，确保客户了解订单处理进度。
三、订单审核与审批1. 审核人员应严格按照公司规定和客户要求，对订单进行审核。
2. 审核人员应确保订单信息真实、完整、准确，如发现异常情况，应及时上报。
3. 审核通过后，审批人员应在规定时间内完成审批工作。
4. 审批通过后，订单进入执行环节。
四、订单执行与跟踪1. 执行人员应按照订单要求，及时安排生产、配送等工作。
2. 执行过程中，如遇特殊情况，应及时上报，并采取措施确保订单按时完成。
3. 执行人员应定期向客户反馈订单执行情况，确保客户了解订单进度。
4. 订单完成后，执行人员应及时将订单信息反馈给客户，并做好相关记录。
五、订单交付与售后服务1. 交付人员应确保订单产品符合质量要求，并按照客户要求进行包装。
2. 交付人员应按时将订单产品送达客户指定地点，并做好交付记录。
3. 售后服务人员应定期回访客户，了解客户对订单产品的满意度，并及时处理客户反馈的问题。
六、订单归档与统计1. 订单归档人员应将订单信息、执行记录、交付记录等相关资料进行归档。
2. 统计人员应定期对订单数据进行统计分析，为管理层提供决策依据。
七、奖惩措施1. 对在订单管理工作中表现优秀的员工，给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度规定，影响订单管理工作的员工，给予批评教育和处罚。
八、附则1. 本制度由门店经理负责解释和修订。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
3. 门店各部门应将本制度纳入日常工作，确保订单管理工作规范化、制度化。
订单检查方法和流程
订单检查方法和流程概述本文档介绍了订单检查的方法和流程，以确保订单的准确性和完整性。
订单检查是一个重要的环节，为了避免错误和纠纷，每个订单应该经过严格的检查。
检查方法订单检查方法是根据以下步骤进行的：1. 验证客户信息：首先，核实订单中的客户信息，包括名称、地址、联系人等。
确保客户信息的准确性和完整性。
验证客户信息：首先，核实订单中的客户信息，包括名称、地址、联系人等。
确保客户信息的准确性和完整性。
2. 确认订单细节：仔细阅读订单中的细节，包括产品名称、数量、规格、价格等。
确保订单的细节与客户的要求相符。
确认订单细节：仔细阅读订单中的细节，包括产品名称、数量、规格、价格等。
确保订单的细节与客户的要求相符。
3. 检查交付要求：检查订单中的交付要求，包括交货日期、运输方式、目的地等。
确保订单符合公司的交付能力和政策。
检查交付要求：检查订单中的交付要求，包括交货日期、运输方式、目的地等。
确保订单符合公司的交付能力和政策。
4. 核对价格和付款条件：核对订单中的价格和付款条件，确保与客户谈判达成的协议一致。
核对价格和付款条件：核对订单中的价格和付款条件，确保与客户谈判达成的协议一致。
5. 确认订单状态：检查订单的状态，包括新订单、已确认订单、已取消订单等。
确保订单的状态是最新的。
确认订单状态：检查订单的状态，包括新订单、已确认订单、已取消订单等。
确保订单的状态是最新的。
检查流程订单检查流程可以按照以下步骤进行：1. 订单接收：收到新订单后，将其分配给负责的团队成员。
订单接收：收到新订单后，将其分配给负责的团队成员。
2. 客户信息核实：团队成员验证订单中的客户信息，并进行必要的修正或补充。
客户信息核实：团队成员验证订单中的客户信息，并进行必要的修正或补充。
3. 细节确认：团队成员仔细阅读订单中的细节，与客户进行沟通，确保订单细节正确无误。
细节确认：团队成员仔细阅读订单中的细节，与客户进行沟通，确保订单细节正确无误。
终端店铺工作检查流程及评分表
郑州越可贸易公司终端店铺工作检查流程制度（试行版）第一条 目的1.1充分加强公司对终端店铺的管理力度，提高公司各服务部门解决终端店铺现场问题的效率1.2积极培养终端人员正确的店铺工作标准，树立店铺全员高标准的工作要求，打造高水准的店铺形象第二条 适用范围2.1 适用于越可公司所有品牌直营店铺2.2 适用于公司各级管理人员对直营店铺的工作检查第三条： 检查形式3.1 公司中高层管理人员组成检查小组，不定期到店检查（依据检查评分表进行打分）3.2 公司各品牌直营区域经理，集合本品牌全体店长进行不定期下店检查（依据检查评分表进行打分）第四条：检查小组成员3.1 中高层人员检查小组：组长： 赵亦可总经理 副组长： 金利 薛国胜 组员：梁彩霞 刘娟 王斌 各品牌直营区域经理3.2 各品牌直营管理人员小组：组长： 各品牌直营区域经理 副组长： 直营督察 王斌 组员： 本品牌或本部门各店铺店长第五条：流程5.1 两个小组的检查人员下店进行工作检查时，都依照本流程进行流程一：检查者熟知熟会各检查标准要求流程二：检查小组出发前进行组内人员到店检查内容的详细分工，每位成员有重点的检查某一方面工作（如：陈列检查店铺美陈并评分，商品检查店铺货品情况及店员货品熟知情况）流程三：准备好各类检查表，到店检查流程四：到店后，各类检查人员在不影响店铺销售工作的前提下依据检查表进行检查评分流程五：各类评分表现场由检查人员打分完毕，并将可立即改进项目告诉店长，让其当即改正；需公司协调解决事宜，组长记录后，将相关问题反映到公司对应部门，限期进行协助整改流程六：检查结束后，各类评分表由检查者将评分结果进行汇总，并针对此次检查进行总结，提出可改善建议。
店铺店长列出整改行动表，并按照时间结点进行改进工作流程七： 组长根据各整改行动表的时间点进行工作再次检查跟进。
直到店铺问题得以解决，得到改善第六条 检查时间6.1 中高层检查时间可安排成半月一次或一月一次6.2 直营检查小组可根据店铺阶段性工作重点进行周检查6.3 检查时间应尽量避开销售高峰期第七条 检查表格表格1：店铺5S检查表 表格2：店铺美陈检查表表格3：店铺员工仪容仪表检查表 表格4：店铺服务体验检查表第八条 评分标准8.1 5S检查表满分100分，90分以上为优等，70-90分为中等，70分（不含70分）以下为差8.2 美陈检查表满分100分，85分以上优等，60-85分为中等，60分（不含60分）以下为差8.3 店铺员工仪容仪表检查表满分59分，50分以上优等，35-49分为中等，35分（不含35分）以下为差8.4 店铺服务体验检查表满分67分，57分以上为优等，34-56分为中等，34分（不含34分）以下为差第九条 检查评分体系管理9.1 每次检查后，各类检查评分表集中交到行政人事部归档9.2 行政人事部每月针对当月检查得分情况进行汇总公布9.3 检查评分为优等的店铺将给予加分3分，评分为差的店铺给予减3分9.4 所有的检查评分结果将计入年终店长的评先评优第十条 奖励及处罚10.1公司会定期(如月度或季度)针对在检查中表现优异的店铺进行奖励,优等店铺可以获得一定金额的奖励（如书籍、电影票等）10.2在终端店铺管理的店铺5S、陈列、服务等其中一项或多项工作开展中表现十分突出的店铺，公司将给予嘉奖一次。
公司连锁门店终端管理制度与流程手册样本
公司连锁门店终端管理制度与流程手册样本一、制度概述本制度针对公司连锁门店终端管理制度，旨在规范门店终端设备的购置、使用、维护、保养及更新等方面的管理，保障门店终端设备的有效运作，提高工作效率和服务质量，确保公司营销模式的顺利实施。
二、终端设备的购置管理1. 终端设备的选型应根据公司门店业务需求，参考市场上同类终端设备的性能、价格、品牌和售后服务等方面进行比较和评估，根据门店实际情况和经营需要，确定选购品牌和型号。
2. 终端设备的采购由公司总部负责统一组织，门店无需自行采购。
3. 终端设备的采购应根据门店的实际需求，合理控制采购数量，避免库存积压和过度投资。
4. 终端设备的采购应注重质量，而非价格，选择正规厂家和有信誉的销售商进行采购，能够提供完善的售后服务和质量保证等优先考虑因素。
5. 终端设备采购应进行严格的验收，检查设备是否符合要求，如有问题及时通知供应商进行处理。
三、终端设备的使用管理1. 终端设备的放置应符合设计要求，避免影响门店的正常营业和顾客的使用体验。
2. 终端设备的使用应十分谨慎，防止损坏设备，使用时要避免碰撞、抛掷、碾压、摔落等操作；严禁人员恶意修改设备设置、私自安装软件、拆卸设备、更换硬件等违规行为。
3. 终端设备应按规定使用，将程序浏览器、播放器等软件使用导入门店IT系统。
确保设备所运行的软件版本与总部的最新版本保持一致，使用过程中应注意操作系统或软件的升级。
4. 终端设备的使用应养成良好习惯，保持设备卫生环境干燥，避免在高温潮湿或空气污染的环境中使用设备，减少设备的故障和失效。
四、终端设备的维护和保养管理1. 终端设备应定期进行维护和保养，避免故障和失效，保障设备的顺利运行。
2. 维护和保养工作应落实到责任人，由门店IT部门负责组织实施，确保及时有效。
3. 设备在使用过程中出现故障需要修改时，应将问题报告给门店IT部门及分公司，由专业技术人员进行维修处理。
4. 终端设备使用及维修支出应及时进行登记备案，具体格式与流程由公司负责人指定。
全屋定制整装公司重要文件合同客户方案规范管理制度规定
全屋定制整装公司重要文件合同客户方案规范管理制度规定
全屋定制整装公司重要文件合同客户方案规范
管理制度规定
1.目的：更好的规范店面文件管理，利于资料规范存档及查找，特拟定以下管理办法
2.适用部门：综合店
3.管理内容
3.1预约单的管理
3.1.1导购介绍达成成交后，按客户选材详细填写《厨柜预约单》、《衣柜预约单》，客户签名确认后交由店长；
3.1.2由店长安排设计师带预约单上门量尺，设计师量尺出具初步方案，并将方案及预约单装订后交由导购。
导购报价后一并归《已量尺未确定方案客户》档案文件夹（厨柜及衣柜分两个文件夹）；
3.1.3如量尺时间待约，店长将预约单归《未量尺客户》档案文件夹；
3.2合同的管理
3.2.1导购邀约客户到店签《厨柜订购合同》，结束后由导购将预约单、合同、报价表、方案确认图（均需有客户签名）、外购电器或配件尺寸明细一并装订，交由店长、设计师进行图纸互检并签名确认，检查完毕后归《已签合同待复尺客户》档案文件夹（厨柜及衣柜分两个文件夹）；
3.2.2设计师根据客户装修时间，上门复尺后下单，下单完毕后附《厨柜送货单》、。
连锁便利店门店验收作业标准
连锁便利店门店验收作业标准一、统配商品验收规定：1、没有经过验收的商品严禁进入门店仓库货架或上架销售。
2、配送中心的商品配送到门店时，门店应停下手头工作及时收货。
3、门店验收要核对商品配送单上的条码、品名，数量、质量是否吻合并符合验收标准。
4、商品验收时以货对单，但验收时必须按配送中心配送单验收签名并注明验收时间。
5、对于验收中发现验收数量少于配送单上的数量时，验收人和送货员双方须共同在配送单备注栏中注明“少收多少数量”并签名认可。
6、对于验收中发现是有单无货时，当时必须电话知会配送中心班长或经理，并写手工退货单，在退货单上注明“有单无货”。
须验收人与送货员共同签名认可。
并由店长或店助做电脑退货单，注明电脑单号。
7、对于验收中发现是有货无单时，门店则可以直接拒收退货。
同时做好登记，并将货物打包好退回配送中心。
但需验收人和送货员双方在登记表上共同签名认可。
8、对于验收中发现是条码不符时，验收人员应首先将该商品交店长或店助查询是否为辅码，如果是，则正常收货。
如果不是，门店则可以直接拒收退货。
同时在配送单上注明“条码不对”，并将货物打包好退回配送中心。
但需验收人和送货员或司机双方共同在配送单上签名认。
9、对于验收中发现是质量不符验收标准时，则可写手工退货单直接退货。
对当场退货的商品，验收人和送货员双方须共同在手工退货单上注明“**原因”并签名认可。
由店长或店助做电脑退货单并写上电脑单号。
10、对于验收中发现有赠品配备时，则视同商品验收。
11、针对商品部引进新品或促销商品分货时，门店则不能拒收货.经过2个月销售和促销后，如销量还是不佳，可根据总部通知进行相关的处理。
二、直送商品验收规定：1、门店验收时严格按公司《商品验收标准》对送货商品进行验收。
直送商品验收时，必须核对送货单是否盖有相应供货商的印章，验收人在直送商送货单上签名并盖门店业务章确认。
2、门店验收时以货对单，但验收时必须按订货单的数量为准（面包、雪糕除外），验收完商品后拿订单与直送商的送货单进行核对，确认无误后验收人和送货人双方在送货方的送货单签名盖门店业务章。
终端4S标准课件-店面基本流程与规范
重点工作：1、尺寸核对 2、价格核对3、工艺核对4、合 同号核对5、客户信息核对 标准工具：下单审核检查表
检查： 1、检查测量本信息记录 2、合同跟踪表
6、复尺流程
初尺方案确定 上门预约 现场复尺 核对尺寸
重点工作：1、方案确定 2、材料报价 3、配套选择4、复尺条件告知 标准工具：CAD图、效果图、报价单
重点工作：1、工具配备 2、专业形象 标准工具：测量尺、测量本
重点工作：1、门套确定 2、水电位确 定3、窗台、腰线高度确定4、障碍物 确定5、尺寸核定 标准工具：测量本记录、现场标识
重点工作：1、核对客户需求 2、确认 尺寸 标准工具：复尺确认表
关键点： 1、单值做大 2、尺寸确认 3、障碍物拍照 4、充分沟通 5、配件确认
检查： 1、合同跟踪表 2、复尺现场照片 3、复尺信息确认表 4、查图纸
7、下单流程
申请合同号 造易出图 CAD图（台面） 设计主管审图 财务传单
重点工作：1、E平台申请 2、提成减半 标准工具：E平台。合同流程跟踪表
重点工作：1、工具配备 2、专业形象 标准工具：测量尺、测量本
重点工作：1、风格确定 2、水电位3、施工沟 通 标准工具：测量本记录、现场标识
重点工作：1、核对客户需求 2、确认尺寸 标准工具：初尺确认表
关键点： 1、准确预约 2、导购沟通 3、着装统一 4、充分沟通 5、初尺确认 6、工头沟通 7、适时拍照 8、全屋设计
门店员工管理： 1、员工基础标准标准 2、员工的基本要求 3、员工的相关考核规定
门店日常订单管理制度范本
第一章总则第一条为规范门店日常订单管理，确保订单处理流程的顺畅、高效，提高客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于门店所有员工，包括销售员、客服人员、仓库管理人员等。
第三条门店日常订单管理应遵循以下原则：1. 严谨性：确保订单信息准确无误，避免因信息错误导致的损失。
2. 及时性：提高订单处理速度，缩短客户等待时间。
3. 完整性：确保订单从接收、处理到发货的各个环节完整记录，便于追溯和查询。
4. 协调性：各部门之间协同配合，共同完成订单处理工作。
第二章订单接收与录入第四条销售员在接到客户订单后，应及时将订单信息录入系统，包括客户名称、联系方式、订单内容、数量、价格等。
第五条销售员在录入订单信息时，应仔细核对，确保信息准确无误。
第六条客服人员负责对订单信息进行审核，如发现错误或疑问，应及时与销售员沟通确认。
第三章订单处理与审批第七条销售员在录入订单信息后，将订单提交给相关部门负责人审批。
第八条各部门负责人在收到订单后，应尽快进行审批，并在规定时间内完成审批流程。
第九条审批过程中，如发现订单存在问题，应及时与销售员沟通，并要求其修改或补充信息。
第四章发货与跟踪第十条仓库管理人员在订单审批通过后，根据订单信息进行配货，并核对货品数量及质量。
第十一条仓库管理人员在发货前，应再次核对订单信息，确保无误。
第十二条仓库管理人员在发货后，应及时将发货信息反馈给销售员，并告知客户发货时间。
第十三条销售员在接到发货信息后，应及时通知客户，并跟踪订单状态，确保客户及时收到货物。
第五章订单退货与退款第十四条客户在收到货物后，如因质量问题或其他原因需要退货，应及时与销售员联系。
第十五条销售员在接到退货申请后，应核实退货原因，并告知客户退货流程。
第十六条仓库管理人员在收到退货货物后，应检查货品质量，并按照公司规定进行处理。
第十七条客服人员负责处理退货退款事宜，确保客户权益得到保障。
第六章培训与考核第十八条公司应定期对门店员工进行订单管理培训，提高员工业务水平。
合同专项检查工作实施方案
合同专项检查工作实施方案一、检查目的。
咱们这次合同专项检查啊，就像是给合同来个超级大体检。
为啥要这么干呢？就是要看看咱们那些合同有没有啥毛病，是在签合同的时候就不小心挖了坑呢，还是在执行过程中走偏了道儿。
通过检查，把那些隐藏的问题都揪出来，让咱们的合同管理更加靠谱，避免那些不必要的风险和麻烦，就像给公司的利益穿上一层坚固的铠甲。
二、检查范围。
这次检查可不是小打小闹，涵盖了咱们公司从[起始日期]到[截止日期]签订的所有合同。
不管是和大客户签的大合同，还是和小供应商签的小协议，一个都不能落下。
就像打扫卫生一样，每个角落都得打扫到，这样才能保证咱们合同管理的这片天地干干净净、清清爽爽。
三、检查小组的组建。
1. 成员选择。
咱们从各个部门挑人来组成这个检查小组。
就像组建超级战队一样，从法务部找几个法律知识超厉害的“法律大侠”，他们就像合同世界里的警察，一眼就能看出合同里有没有违法违规的地方；再从业务部门找几个经验丰富的“业务能手”，他们对业务流程门儿清，能看出合同里业务条款有没有不合理的地方；还有财务部门的“财务小诸葛”也不能少，他们能发现合同里那些和钱有关的条款有没有猫腻。
2. 培训安排。
在检查之前，得给这些成员好好培训一下。
就像给战士们发武器之前，得先教会他们怎么用一样。
让大家都清楚知道这次检查的重点、标准和流程。
培训内容包括最新的法律法规、公司的合同管理制度，还有一些典型的合同问题案例分析。
这样大家在检查的时候就知道该怎么下手，不至于像没头的苍蝇到处乱撞。
四、检查内容。
# （一）合同签订的合规性。
1. 主体资格审查。
看看签合同的双方是不是有资格签这个合同。
就像两个人要结婚，得先看看双方是不是达到法定结婚年龄，有没有什么不能结婚的情况一样。
检查对方的营业执照、资质证书啥的是不是齐全有效，有没有过期或者被吊销的情况。
要是和一个没有资格的主体签了合同，那就像和一个不存在的人结婚一样，肯定会出大问题的。
2. 授权情况审查。
门店订货管理的规章制度
门店订货管理的规章制度第一章总则第一条为规范门店订货管理，提高工作效率，确保货物供应及时、顾客满意，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于所有门店内的订货管理工作，所有员工必须遵守本规定。
第三条门店订货管理要遵循“精细化、规范化、科学化、细致化”的原则，严格执行订货程序，确保订货过程顺畅、准确。
第四条门店订货管理必须充分理解门店的经营状况和市场需求，根据实际情况合理制定订货计划。
第二章订货流程第一条订货员应根据门店销售情况、库存情况和市场需求，合理制定订货计划，并向上级领导报批。
第二条订货员应及时与供应商沟通，确定订货细节，如货物种类、数量、价格等。
第三条订货员应按照规定的时间节点下单，确保供应商能够按时提供货物。
第四条订货员应及时跟踪货物的配送情况，保证货物能够准时送达门店。
第五条收到货物后，门店应立即进行验收，确认货物的种类、数量和质量是否符合要求。
第六条若发现货物有误或损坏，应及时向供应商反馈，并协商解决方案。
第七条订货员应做好订货记录，包括供应商信息、货物清单、订货数量等，确保订货数据的准确性和可追溯性。
第八条订货员应每周定期进行库存清点，及时更新库存数据，为下一阶段的订货工作做好准备。
第三章订货管理制度第一条门店订货管理应遵循“节约成本、保质量、有保障”的原则，力求达到订货管理的最佳效果。
第二条订货员应遵守门店的订货政策和规定，认真履行订货职责，做好订货工作。
第三条订货员应注重与供应商的合作，建立良好的合作关系，实现互利共赢。
第四条订货员应善于总结经验，不断提高自身的订货管理能力，提高订货效率。
第五条门店应加强对订货员的培训和考核，确保订货员具备良好的专业素质和执行力。
第四章其他规定第一条门店订货管理规章制度由门店主管领导负责监督执行，落实责任到人。
第二条门店应建立健全订货管理档案，做好订货数据的归档和管理工作。
第三条门店应加强对订货过程的监督和检查，发现问题及时处理，确保订货管理工作的顺利进行。
最新连锁店店面终端检查制度
最新连锁店店面终端检查制度连锁店店面终端检查制度(辣爸当家)为了规范店面管理相关环节，使终端检查真正有效落实执行，现将连锁店体系终端检查制度进一步优化规定如下：一、终端检查目的（一）确保店面各项营运标准在终端正确执行与维持，保持连锁店良好的运营质量；（二）提高大区连管部自主的管理水平，对检查数据进行量化管理，通过数据的分析明确管理重点，设立目标，形成绩效提升的管理机制；（三）监督全国连锁体系各项工作开展情况，为总部对大区/公司连管部的店面管理工作质量，大区/公司连管部对店长的店面管理结果的考核提供有效依据；（四）发现连锁店日常经营管理中存在的问题及制约连锁店销售的因素，牵头各体系对问题进行解决，提升店面综合管理和经营水平。
同时有利于连锁店之间、大区之间、大区与总部之间的有效沟通，相互借鉴优秀管理经验，不断完善体系建设。
二、终端检查形式（一）连锁店自查（二）大区检查（三）总部检查三、检查方案（一）连锁店自查1、检查周期：每日常规检查和每周一次检查2、检查人员：（1）组织人：日查由值班店长组织，周例查由店长组织（2）实施人：店长、行政副店长、业务副店长、督导、总收银员、人事行政专员、现场客服、美陈专员、物业专员，严禁长期仅安排某一个岗位的人员实施检查，各级管理人员都需分批次参与，多角度发现连锁店问题。
（3）人员安排：店长提前确定每日检查人员名单，报连管部备案。
检查人员严格按照检查人员排班表参与检查工作，无特殊情况不允许随意更改。
模板见《附件一：连锁店检查人员排班表》。
3、自查流程：（1）日查A：值班店长每日正常进行店面运营的巡查工作，时间在非销售高峰期，次数不少于1次；B:日查内容：见《附件二：连锁店日查清单》，各连锁店可根据实际工作需求，自行增加检查项目；C：就检查存在的问题，明确责任人，要求其立即整改或限期整改，并按照《附件三：现场服务规范考核58条》进行处罚；需要其他部门协调解决的，上报店长，由其与相关部门进行沟通协调解决，相关部门解决不了的问题，由店长反馈至连管部进行协调解决；问题记录模版参见《附件六：店自查记录表》。
连锁门店操作规程1
********门店操作规程目录BFMD-GC-001-2018-00处方药审核、调配、核对操作规程┅┅┅┅┅┅03 BFMD-GC-001-2018-00中药饮片处方审核、调配、核对操作规程┅┅05 BFMD-GC-001-2018-00药品采购、验收、销售操作规程┅┅┅┅┅┅┅ 07 BFMD-GC-001-2018-00药品拆零销售操作规程┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 11 BFMD-GC-001-2018-00国家特殊管理药品销售操作规程┅┅┅┅┅┅ 13 BFMD-GC-001-2018-00药品陈列检查操作规程┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 14 BFMD-GC-001-2018-00冷藏药品存放操作规程┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 16 BFMD-GC-001-2018-00计算机系统管理操作规程┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ 18起草依据：《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》、目的：规范处方药的销售，保障人体用药安全种类：操作规程1.审核处方：1.1门店执业药师负责审核处方。
1.2受理顾客处方后，认真审核处方，做到“四查十对”，具体内容是：查处方，对科别、姓名、年龄；查药品，对药名、剂量、规格、数量；查配伍禁忌，对药品性状、用法用量；查用药合理性，对临床诊断。
1.3处方审核执行细则：①对规定必须做皮试的药物，处方医师是否注明过敏试验及结果的判定；②处方用药与临床诊断的相符性；③剂量、用法是否准确；④剂型与给药途径是否正确；⑤是否有重复给药现象；⑥是否有潜在临床意义的药物相互作用和配伍禁忌。
1.4审核过程中，发现处方中有不利于患者用药或其他疑问时，应联系处方医师，经医师改正或确认并签字后方可调配。
1.5审核完毕，执业药师在处方相应位置签字，交处方调配员调配。
2.调配处方药：2.1从执业药师处接过处方后，要认真阅读处方，按照处方所列药品的顺序，逐一调配。
2.2调配时检查药品的外观包装以及批准文号、有效期，以保证药品质量。
大连烟草加盟终端检查管理细则(确定)(1)
大连烟草加盟终端检查管理细则（暂行）为贯彻落实大连烟草2019年工作会议精神，持续提升加盟终端运行质量，加速形成“归我所管，由我调控、听我指挥”的核心优质终端群体，不断强化大连烟草加盟终端运维水平,特制定本检查管理细则。
一、现场检查指标按照《大连烟草加盟终端运行规范（2019版）》中关于形象规范、数据规范的相关要求，现场检查指标共11项，满分100分，具体如下：（一）门窗墙有杂乱广告（扣3分）,店铺门口有乱堆乱放（扣3分），堆头高度超过腰线高度（扣4分）；（二）未穿着春天便利统一店服，扣10分；（三）张贴或摆放个人微信、支付宝等结算标识，扣10分;（四）卷烟陈列不符合《双规范工作标准》，扣10分;（五）收银台台面不整洁，摆放超过3种以上商品（扣3分），卷烟货柜摆放与卷烟无关商品（扣2分）；（六）现场抽查5个卷烟规格库存,每有1个不准扣5分；（七）现场抽查5个非烟商品建档情况，每有1个未建档扣2分，最多扣10分；（八）非烟商品统一使用机打价签，缺少一个价签扣1分，最多扣5分；（九）货架与货架之间的购物通道摆放商品，扣2分；（十）简餐区摆放无关物品，扣3分；（十一）月度全付通收款笔数占销售笔数比例低于10%，扣10分。
二、组织保障各分公司要成立以分管营销领导牵头的终端建设质量检查小组；营销中心要成立终端建设质量检查小组。
三、检查周期分公司检查组每月对所辖区域加盟终端检查一次，做到月度覆盖率达到100%；营销中心检查组每月对全地区加盟终端进行抽查，做到月度覆盖率30%，季度覆盖率100%。
四、检查评价流程（一）一户一档各分公司自行为辖区内的加盟终端建立拜访档案，档案内容以《大连烟草加盟终端运行规范（2019版）》中的《加盟终端拜访记录表》为主，此档案要在客户店内留存备查。
（二）各分公司检查上报各分公司检查组参照《分公司月春天便利加盟终端检查表》（附件2）对加盟终端进行检查，根据检查结果填写《年月分公司加盟终端考核得分表》（附件3），并据此形成检查报告，于每月5日前上报营销中心网建部。
终端市场检查管理规定
终端市场检查管理规定为加强公司各项营销活动和政策的执行力度，落实相关检查职责，达到提升执行力、竞争力和销量的目的，特制定本规定。
一、适用范围本文件适用于以昌河汽车销售公司督导处人员为主，其他部门人员协助进行的QQ相册检查、电话抽查和现场检查的内容规范，大区对销售服务商的管理、检查可参照本规定执行。
二、管理要求（一）QQ相册检查1.根据月度促销活动方案和公司统一发放的物料使用规定，区域经理按要求检查经销商相关物料到位情况，并上传照片到自己的QQ相册；市场经理应督促、指导区域经理按时完成检查工作；督导处评估室通过检查区域经理的QQ相册对检查情况进行复查。
2．检查结果将以通报或整改通知形式下发，大区负责督促整改，督导处评估室将对整改情况进行复查。
（二）现场检查1．出差安排:根据公司制定的当月促销及价格政策、市场上出现的异常销售状况、各部门下发的通知，结合市场规范调查、广告监播排期，选择销售服务商进行现场检查。
出差前必须由督导处督察室进行相关检查项目培训，检查表上的项目要求督查室人员全部检查，其他部门协助人员只进行必做项目的检查。
2.检查项目（见附件1、2,表中项目根据工作重点会有所调整）1）库存检查：通过直通车上经销商库存数据，对应检查经销商合格证数量，了解经销商库存情况，积极引导经销商及时上报销售信息，保证生产、销售等计划的准确性，为公司正确决策提供依据。
2）促销物料检查：按照公司当月促销政策及促销活动要求，对照检查经销商促销物料的使用情况，指导经销商按要求正确摆放，使公司的宣传效果最大化。
3）常规物料检查：按照公司统一制作的物料样本，对照检查销售服务商物料的使用，指导其按要求正确摆放，达到统一公司形象的目的。
4）销售现场管理：对于经销商店面形象、车辆摆放、人员管理、店面5S管理、销售满意度、三表卡管理等出现的问题提出整改措施并给予现场指导。
5）服务现场管理：对于经销商售后服务店面形象、维修环境、人员管理、服务满意度、部品库房、维修工单管理等出现的问题提出整改措施并给予现场指导。
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连锁终端门店项目业主客户订单合同方案检查操作规范一．要求合同不缺页，不漏项，填写完整字迹工整。
二．合同填写后自检一遍后交付店长检查。
三．合同检查无误后请客户详细阅读，让客户签名，并让客户在合同备注所有合同条款同意执行，方为完整有效的合同；签完合同次日把合同交到会计处。
四．所有赠品一律出现在合同上，口头应视为无效。
五．商场所有商品一律全额收取，如遇特殊情况向商场经理汇报并签字，否则由责任人承担责任。
六．所有约定以书面文字，所有口头约定均为无效。
七．由店长对对互检完的合同依照《合同检查表》和《方案确认单》进行复检，无误后签字上传。
八．上传合同由下单员重新检查，每发现一次错误扣考核综合分1分，此项最多扣8分，根据情况店长承担连带责任。
九．如果该合同没有任何问题（指下单员没有检查出让出任何问题并且该单安装完毕后无任何设计和沟通方面的问题），该单综合考核分加5分/单；
十．如出现弄虚作假或包庇现象，一次扣5分，不封顶。