文件发放一览表(生产)
ISO22000食品安全管理体系审核前各部门准备资料
ISO22000: 2018 食品安全管理体系审核前各部门准备资料（一）综合部1.体系文件清单。
2. 体系记录清单。
3. 文件发放登记表。
4. 改更记录。
5. 年度培训计划和培训记录。
6. 人员一览表。
7. 人员能力确认表。
8. 内部审核记录。
9. 管理评审记录。
（二）供销部1.原料供方名单。
2. 供方的营业执照。
3. 生产许可证。
4. 卫生指标的型式检验报告单。
5. 供方评价记录。
6. 采购计划/进货记录等（包括原料、辅料、添加剂及内包材）的验收记录。
7. 顾客反馈记录。
8. 产品召回记录或撤回模拟演练记录。
（三）HACCP小组1.紧急事故记录或应急预案演练记录。
2. HACCP计划。
3. OPRP确认记录。
4. 验证记录。
5. 控制措施组合确认记录。
6. 验证活动结果的分析。
7. 整理公司的改进计划或改进需求。
（四）生产部（含车间）1.设备维护计划结合维护记录。
2. 环境卫生控制记录（厂区及车间卫生控制，食品接触面的消毒控制，洗手消毒控制，化学品控制，消毒剂配制及浓度监测记录，设施及环境消毒记录，防虫鼠控制，人员卫生控制，外来人或污染物的控制）。
（五）质检部1.监测设备清单。
2. 强检器具台帐、周期检定计划表和检定证书。
3. 进货检验记录。
4. 过程检验记录。
5. 成品出厂检验（项目符合标准规定的出厂检验项目要求）。
文件发放登记表
文件发放/回收登记表
DT4.2.3—03—（ ）
序号
文 件 名 称（版次/修订状态）
文件编号（字号）
分发编号
份数
发放日期
接收部门/人员
签 收
备 注
1
质量手册
DT-SC-01
01
1
2015.10.20
总经理
2
质量手册
DT-SC-01
02
1
2015.10.20
管代
3
质量手册
DT-SC-01
03
序号
文 件 名 称（版次）
文件编号（字号）
分发编号
份数
发放日期
接收部门/人员
签收
备 注
01
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
01
1
2016.2.25
总经理
02
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
02
1
2016.2.25
管代
03
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
03
1
2016.2.25
综合办
04
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
04
1
2016.2.25
采购
05
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
05
1
2016.2.25
技术
06
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
06
1
2016.2.25
生产
07
2016年度第一次管理评审报告
DT5.6-03
技术文件管理规定
技术文件管理规定1.目的技术文件是指导公司日常生产和工作的依据，技术文件管理工作是公司管理工作的重要组成部分。
为提高我公司管理工作的效率，保证和提高产品质量，加强技术文件管理工作，特制定本规定。
2. 技术文件种类2.1产品图样：各类产品设计、试制、批量生产各阶段的产品图样、图表、技术标准、技术要求、说明书、产品试验记录。
如：兰图、白图、底图、产品零部件明细表、标准件明细表、外购件明细表、易损件明细表、装箱单等。
2.2工艺文件：各种工艺规程、工艺方案、工艺路线、工艺定额、工艺装备。
如：工艺过程卡（机加工和铆焊）、材料定额明细表、材料定额汇总表、下料明细表、标准工具汇总表、工艺装备明细表和工装工艺卡片、产品及自制设备工时汇总表、铸、锻件明细表。
2.3 设备：技改方案及论证书、设备改造图样图表、使用说明书等。
2.4 其他文件：市场调查报告、技术协议、设计任务书、计算书、试制总结、鉴定证书、工艺总结、工艺论证、技术科研报告成果、技术革新、计算机绘图存盘清单（包括全部电子版资料等）、合理化建议等。
2.5 以上类型文件包含公司购买或与相关单位交流过来的图纸、说明书、技术协议、标准等外来技术文件。
3. 技术文件的编制与存档3.1 本公司使用的技术文件须由授权的工程技术人员编制，其他人员不得私自编制和复印。
3.2 所编制的技术文件，要符合有关标准（本公司、国家或行业标准）。
3.3 编制的技术文件遵守会签、审批制度，设计（编制）、审核、批准等签字手续要齐全。
3.4 外来技术文件在使用完后，应及时交资料室存档。
3.5 本公司所使用的技术文件必须由技术办公室的资料室集中保管。
3.6 所有技术文件在存档时应完整无缺、签字齐全，经办人员应与管理人员办理交接手续（如：文件名称、交接日期、经办人签字等）。
3.7 资料室按技术文件的种类统一分类建档，并逐一登记。
3.8 底图保管应放在指定位置，无破损，摆放要整齐，并对底图进行防潮处理。
文件发放回收记录表
文件发放回收记录表文件名称：制度建设基本规定编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：XZ/G-01-2008 NO：文件发放回收记录表文件发放回收记录表文件名称：玻纤产品发货的有关规定编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：BQ/J-21-2007 NO：文件发放回收记录表文件名称：不合格品报告编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：PG-8.3-02 ______ NO：01文件发放回收记录表文件名称：铁塔包装、标识和运输规定编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：SJ/G-15-2006 NO：01文件发放回收记录表文件名称：玻璃纤维电缆导管生产车间劳保用品管理规定编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：BQ/G-03-2006 NO：01文件发放回收记录表文件名称：生活区管理规定图书室管理规定编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：XZ/G-13-2006 XZ/G-14-2006 NO：02文件发放回收记录表文件名称：保安工作细则保安工作考核细则编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：XZ/G-11-2006 XZ/G-12-2006 NO：03文件发放回收记录表文件名称：试验设备操作规程编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：PG/J-03-2002 NO：04文件发放回收记录表文件名称：质量手册编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：Q/CD-ZS-2002 NO：05文件发放回收记录表文件名称：质量方针、质量目标考核管理办法编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：PG/G-01-2002 NO：06文件发放回收记录表文件名称：各级各类人员的质量职责与权限编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：Q/CD-5.5.1-2002 NO：07文件发放回收记录表文件名称：岗位任职要求编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：XZ/G-01-2002 NO：08文件发放回收记录表文件名称：各级各类人员的质量职责与权限编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：Q/CD-5.5.1-2002 NO：09文件发放回收记录表文件名称：易燃易爆物品管理制度编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：SJ/G-12-2003 NO：文件发放回收记录表文件名称：控制程序文件编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：见附页NO：11文件发放回收记录表文件名称：质量方针、质量目标考核管理办法编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：PG/G-01-2002 NO：016文件发放回收记录表文件名称：设备安全操作规程编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：SJ/G-02-2002 NO：017文件发放回收记录表文件名称：WE-600B型液压式万能试验机操作规程编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：PG/J-03-2002 (附于试验操作规程后) NO：文件发放回收记录表文件名称：金属拉伸试验方法编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：GB228-87 NO：文件发放回收记录表文件名称：国标文件编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：见附页NO：文件发放回收记录表文件名称：钢结构工程施工及验收规范编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：GB50205-95 NO：文件发放回收记录表文件名称：质量手册封面及0.7 编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：Q/CD-ZS-2002 NO：文件发放回收记录表文件名称：钢材物理试验取样规程编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：PG/J-03-2002 附件2 NO：文件发放回收记录表文件名称：SJ/G-5-2003 编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：铁塔放样资料保存管理规定NO：文件发放回收记录表文件名称：SJ/G-08-2003 编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：产品放行规定NO：文件发放回收记录表文件名称：见清单编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：见清单NO：文件发放回收记录表文件名称：见清单编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：见清单NO：文件发放回收记录表文件名称：紧固件机械性能紧定螺钉编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：GB/T 3098.3-2000 NO：文件发放回收记录表文件名称：工艺管理制度和考核办法编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：SJ/G-10-2003 NO：文件发放回收记录表文件名称：编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：NO：文件发放回收记录表文件名称：铁塔加工有关的工艺规定编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：SJ/G-13-2004 NO：文件发放回收记录表文件名称：质量方针、质量目标考核管理办法编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：PG/G-01-2004 NO：文件发放回收记录表文件名称：玻璃纤维电缆导管工序操作指导书编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：BQ/J-02-2003 NO：文件发放回收记录表文件名称：工艺过程和操作规程(车螺纹) 编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：SJ/J-015-2003 NO：文件发放回收记录表文件名称：冲孔模尖隙选用表编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：SJ/J-014-2003 NO：文件发放回收记录表文件名称：见附页编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：BQ/J01-05-2003 NO：文件发放回收记录表文件名称：铁塔生产工艺流程图编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：SJ/J-00-2002 NO：文件发放回收记录表文件名称：金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法编号：XZ-4.2.3-03 文件编号：GB/T 13912-02、GB/T197-03、GB/T5267.2-02NO：文件发放回收记录表文件名称：1。
工厂实用表格大全一
c）只适用于某个特定时间段的临时性文件（如1个月、45天…等）。
5.7.2临时文件的编制和审批：对5.7.1 a）的临时文件，由部门负责人审批即可；对5.7.1 b）和5.7.1 c），按5.3《文件编制/审批权限表》权限批准。
5.6文件的受控/发放
5.6.1文件编写完成并经权限人员审批后，提供给到文控中心申请发行。
5.6.2文控中心对文件进行会审，发现文件存在明显的遗漏、矛盾、逻辑错误、基本内容不全、与其它文件相冲突…等现象时，将文件退回申请部门进行重新制定，待存在问题得到纠正后方可受控。
5.6.3文件在申请发行时，文件的电子档需同时发送到文控中心处进行保存。
（公司代码+文件代码+系列号）
记录/表格
各部门的各类表单/表格/报告
GD-FM-XXX
（公司代码+ FM +系列号）
5.3文件编制/审批权限
文件编制/审批权限表
文件类别
代码
编制
审核
批准
会签
质量手册
QM
品质经理
——
总经理
——
程序文件
QP
部门主管/经理
——
总经理
——
工作流程/作业指引/操作指导书
WI
部门主管/工程师/授权人员
5.6.4 DCC文控员接收到需发放的文件正本及电子档后，根据《受控文件发放一览表》或文件上列明的文件发放部门，复印相应的份数、加盖“受控文件”印章，并在《受控文件发放/回收登记表》中进行登记后，通知相关部门领取文件。
5.6.5领取文件时，须对照所需领取文件的名称/版本/份数，在《受控文件发放/回收登记表》上签名确认。
【优质】记录文件表格
编号：D02-4.2受控文件清单编号：D03-4.2文件审批表编号：D04-4.2文件修改申请编号：D05-4.2编号：D06-4.2编号：D07-4.2技术标准登记表编号：D09-4.2质量记录清单编号：D10-4.2质量策划实施情况检查表编号：D11-5.4管理评审计划编号：D12-5.6管理评审通知单编号：D13-5.6管理评审报告编号：D14-5.6编号：D15-6.2编号：D16-6.2年度培训计划编号：D17-6.2职工花名册编号：D18-6.2设施管理卡编号：D19-6.3 序号：生产设施一览表编号：D20-6.3设施报废单编号：D21-6.3 序号：产品要求评审表编号：D22-7.2□初次审核□修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：D23-7.2 序号：供方评定记录表编号：D24-7.4 序号：合格供方名录编号：D25-7.4采购计划编号：D26-7.4 序号：采购要求单编号：D27-7.4 序号：采购单编号：D28-7.4 序号：领料单物料标识卡编号：D30-7.5 序号：物资发放卡顾客财产问题反馈表编号：D32-7.5 序号：编号：D33-7.6 序号：编号：D34-7.6计量校准计划编号：D35-7.6顾客满意度查表编号：D36-8.2 序号：编号：D37-8.2编号：D38-8.2 序号：审核组组长：组员：日期：第页共页1、审核目的：2、审核依据：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：20003、审核覆盖产品：4、审核时间：年月日至年月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6、审核安排：内审检查表编号：D39-8.2 共页第页审核员：不合格报告编号：D40-8.2 序号：内部体系审核报告（可另附纸叙述）编号：D41-8.2 序号：内审首、末次会议签到表编号：D42-8.2 时间：地点：不合格项分布表编号：D43-8.2 序号：进货验证记录。
文件发放细则
文件发放细则一、所有下发生产（自己公司内部生产或外协加工）的文件必须受控才可发放。
二、所有的工装模具的加工制造，都必须经过商务1部的制定订单才可用于加工。
三、所有发放受控的文件必须按照《文件控制管理细则》、《文件控制程序》执行。
四、所有受控文件是根据其文件的使用范围，确定下发到相应的收文部门的。
五、文件发放细则1、客户文件资料：1）、客户文件资料经商务1部接收后，首先交接到研发部人员手上，由项目组确认文件后，再由文控中心受控，发放到研发使用。
2）、原件客户文件资料由文控中心负责保管，但是该客户文件资料因不适合使用而客户要求替换更新版本时，该旧版的那份客户文件资料不得作废，应当由文控将图纸退回商务1部。
由商务1部归还客户。
3）、客户文件资料主要包括：客户图纸、技术要求、材料标准、会议记录、以及技术控制文件。
4)、文件收文部门：研发部。
2、转化图纸：1）、图纸的内容应当按照客户图纸进行转化，客户的资料导入，在要求的技术条件下，我们必须满足，没有要求的，自行设计保证。
一切以满足产品质量，节约成本为目的。
2）、图纸以一旦不适合使用，必须对图纸进行更新。
3）、图纸根据产品的样件、试生产、量产阶段进行划分，将图纸划分未量产（样件和试生产阶段）与为量产文件，对新产品图纸的控制，下发是在图纸上加以“开发试制”来控制，当产品工艺成熟后，进入量产阶段，必须在此阶段对图纸的量产工艺更新，图纸则不用盖上“开发试制章”，对为量产阶段的图纸进行一个更新与回收。
但是阶段转换时，不须对研发部的未量产图纸回收，该图纸收录在APQP文件夹中，以便整个项目开发进程的一个了解。
4）、文件收文部门：研发部、生产部、品质部、商务2部。
3、半成品零件图：1）、半成品零件图主要是针对产品发外加工，对产品半成品尺寸的一个图纸形式的文件控制，保证产品外协加工的产品质量。
2）、图纸以一旦不适合使用，必须对图纸进行更新。
3）、图纸根据产品的样件、试生产、量产阶段进行划分，将图纸划分未量产（样件和试生产阶段）与为量产文件，对新产品图纸的控制，下发是在图纸上加以“开发试制”来控制，当产品工艺成熟后，进入量产阶段，必须在此阶段对图纸的量产工艺更新，图纸则不用盖上“开发试制章”，对为量产阶段的图纸进行一个更新与回收。
文件发放回收清单
宜兴市恒保乳胶制品有限公司文件发放回收清单
编号：001-01 表码：HBM/BD-4-001
宜兴市恒保乳胶制品有限公司文件发放回收清单
编号：001-02 表码：HBM/BD-4-001
宜兴市恒保乳胶制品有限公司文件发放回收清单
编号：001-03 表码：HBM/BD-4-001
宜兴市恒保乳胶制品有限公司文件发放回收清单
编号：001-04 表码：HBM/BD-4-001
宜兴市恒保乳胶制品有限公司文件发放回收清单
编号：002-01 表码：HBM/BD-4-001
宜兴市恒保乳胶制品有限公司文件发放回收清单
编号：002-02 表码：HBM/BD-4-001
宜兴市恒保乳胶制品有限公司文件发放回收清单
编号：002-03 表码：HBM/BD-4-001
宜兴市恒保乳胶制品有限公司文件发放回收清单
编号：002-04
表码：HBM/BD-4-001
宜兴市恒保乳胶制品有限公司文件发放回收清单
编号：003-01 表码：HBM/BD-4-001
宜兴市恒保乳胶制品有限公司文件发放回收清单
编号：003-02 表码：HBM/BD-4-001
宜兴市恒保乳胶制品有限公司文件发放回收清单
编号：004-01 表码：HBM/BD-4-001
宜兴市恒保乳胶制品有限公司文件发放回收清单
编号：004-02 表码：HBM/BD-4-001
宜兴市恒保乳胶制品有限公司文件发放回收清单
编号：004-03 表码：HBM/BD-4-001
宜兴市恒保乳胶制品有限公司文件发放回收清单
编号：004-04 表码：HBM/BD-4-001。
文 件 发 放 登 记 表
1
76
定制式固界说齿技术要求
SJ38
1
77
定制式活动义齿技术要求
SJ39
1
78
定制式固界说齿技术要求
SJ40
1
79
定制式活动义齿技术要求
SJ41
1
80
定制式固界说齿技术要求
SJ42
1
81
定制式活动义齿技术要求
SJ43
1
82
定制式固界说齿技术要求
SJ44
1
83
定制式活动义齿技术要求
SJ45
1
84
ZG01
1
04
服务管理制度
WY/QI—003—ZH/2016
ZH03
1
05
医疗器械不良事件监测管理制度
WY/QI—009—ZH/2016
ZH09
1
06
人员评价和再评价管理制度
WY/QI—007—ZH/2016
ZH07
1
07
质量目标管理制度
WY/QI—006—ZH/2016
ZH06
1
08
人员健康档案管理制度
WY/QI-SJ-02
SJ10
1
40
固定组代型作业指导书
WY/QI-SJ-03
SJ11
1
41
固定组蜡型作业指导书
WY/QI-SJ-04
SJ12
1
42
固界说齿蜡型包埋作业指导书
WY/QI-SJ-05
SJ13
1
43
铸造组作业指导书
WY/QI-SJ-06
SJ14
1
44
固定组车金作业指导书
WY/QI-SJ-07
(完整版)安全生产标准化体系文件一览表
制度
消防安全管理制度
保卫科
4.2作业安全
序号
文件类型
名称
文件编号
归口编制部门
配合部门
完成日期
备注
4.2.1作业环境和作业条件
1
记录
隐患排查表（设备设施环境等）
安全环保部
2
记录
隐患整改措施表
安全环保部
3
制度
危险作业安全管理制度（包含危险区域动火作业；进入受限空间作业；能源介质作业；高处作业；大型吊装作业；交叉作业；其他危险作业。）
安全环保部
7
台账
重大隐患台账
安全环保部
8
方案
隐患排查工作方案
安全环保部
9
记录
综合检查记录表
安全环保部
10
记录
专业检查记录表（用电、消防、行车等）
安全环保部
相关部门
11
记录
季节性检查记录表（夏季）
安全环保部
12
记录
节假日检查记录表
安全环保部
13
记录
日常检查记录表
安全环保部
14
记录
部门级（车间）安全检查表
安全环保部
各部门
8
档案
员工档案
安全环保部
3.2人员教育培训
1
记录
相关安全管理人员从业条件认定表
安全环保部
相关部门
2
证书
主要负责人和管理人员培训合格证书
安全环保部
3
记录
操作岗位安全教育和生产技能培训记录
一线部门
4
台账
新员工入司教育台账
安全环保部
各部门
5
证书
ISO9001质量记录清单
供销部
3
34
QR/DXC-7.2B-08
顾客意见（投诉）登记表
供销部
3
35
QR/DXC-7.4B-01
供方评价审批表
供销部
长期
36
QR/DXC-7.4B-02
供方质保能力调查评价表
供销部
长期
37
QR/DXC-7.4B-03
合格供方名录
供销部
3
38
QR/DXC-7.4B-04
合格供方质量记录表
办公室
3
11
QR/DXC-5.6B-02
管理评审通知单
办公室
3
12
QR/DXC-5.6B-03
管理评审报告
办公室
5
13
QR/DXC-5.6B-04
管理评审记录
办公室
3
14
QR/DXC-6.2B-01
培训记录表
办公室
3
15
QR/DXC-6.2B-02
培训申请单
办公室
3
16
QR/DXC-6.2B-03
年度培训计划
设备台帐
生产部
长期
23
QR/DXC-6.3～6.4B-04
专用工艺装备台帐
生产部
长期
24
QR/DXC-6.3～6.4B-05
设施维护保养计划
生产部
3
25
QR/XY－6.3～6.4B-06
设备完工验收单
生产部
3
26
QR/DXC-7.1B-01
质量策划实施情况检查表
办公室
3
27
QR/DXC-7.2B-01
安全生产标准化的体系文件一览表
各部门
8
档案
员工档案
安全环保部
安全
3.2人员教育培训
1
1记录
相关安全管理人员从业条件认定表
安全环保部
相关部门
2
证书
主要负责人和管理人员培训合格证书
安全环保部
3
1记录
操作岗位安全教育和生产技能培训记录
一线部门
4
台账
新员工入司教育台账
安全环保部
各部门
5
证书
特种作业人员特种作业操作证
安全环保部
相关部门
4
台账
职业病台账
安全环保部
5
1记录
职业病处置记录
安全环保部
6
1记录
职业危害因素识别统计表
安全环保部
7
1记录
职业危害检测记录表
安全环保部
8
台账
放射性场所检测台账
安全环保部
9
报告
个人剂量计检测报告
安全环保部
10
台账
安全用电防护器具台账
安全环保部
11
合同
职业危害告知（合同或附加协议）
安全环保部
12
标识
职业危害告知牌
归口编制部门
配合部门
完成日期
备注
2.1法律法规识别
1
制度
法律法规和其它要求管理制度
安全环保部
2
台账
安全生产与职业卫生法律法规、标准规范目录
安全环保部
安全
3
1记录
法律法规识别获取记录
安全环保部
各部门
4
1记录
法律法规发放、回收记录
安全环保部
5
文件发放、回收、销毁登记表
受控/外来文件清单文件更改申请单文件评审表记录清单环境因素调查表环境因素清单环境因素评价表重要环境因素清单危险源辨识清单职业健康安全危险源登记表职业健康安全风险评价表重大职业健康安全风险及其控制措施一览表编制：审批：法律法规与其他要求清单管理方案信息交流表培训申请表年度培训计划表人力资源/专业技术人员能力确定台帐培训有效性评价表培训档案B—21 编号：机械设备台帐B—22 编号：重要设备履历表施工设备维修保养记录设备/设施购置申请表审核：批准：设施验收表设备/设施报废申请表招标书/标书/合同评审记录工程要求更改/评审表合同交底记录表交底部门：接收部门：日期：日期：合格供方名录供方业绩评定表供方调查表物资采购计划表编制/日期：审批/日安全检查记录安全检查隐患整改通知单顾客意见处理报告B—59 编号：应急计划演练记录施工工程顾客/相关方满意度调查表B—75 编号：调查人：日期：竣工工程顾客/相关方满意度调查表B—76 编号：调查人/日期重点施加影响相关方一览表年度内审计划内部审核实施计划日期：年月日日期：年月日内审检查记录表B—81 编号：不符合项报告B—82 编号：不符合项分布表B—83 编号：不符合项分布表B—83 续篇编号：内部审核首（末）次会议签到联合管理体系内部审核报告联合管理体系内部审核报告B—84续编号：纠正和预防措施处置单B—87 编号：联合管理体系持续改进记录表B—88 编号：。
质量管理体系表格汇总大全
质量管理体系表格大全参考质量记录清单名 称 编 号 保存期（年）文件发放、回收记录文件借阅、复制记录部门受控文件清单文件更改申请文件销毁申请质量记录清单质量策划实施情况检查表 管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表培训申请单年度培训计划生产设施配置申请单设施验收单设施管理卡生产设施一览表设施日常保养项目表设施检修计划设施检修单 ZG-4.1-01ZG-4.1-02ZG-4.1-03ZG-4.1-04ZG-4.1-05ZG-4.2-01ZG-5.2-01ZG-5.4-01ZG-5.4-02ZG-5.4-03RS-6.1-01RS-6.1-02RS-6.1-03SC-6.2-01SC-6.2-02SC-6.2-03SC-6.2-04SC-6.2-05SC-6.2-06SC-6.2-0733长期33长期53353333长期长期长期长期33领物单产品要求评审表定单确认表项目建议书设计开发任务书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单 设计开发信息联络单 设计开发评审报告 设计开发验证报告 设计开发输出清单 试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方评定记录表合格供方名录供方业绩评定表月采购计划 GY-6.2-01YX-7.2-01YX-7.2-02KF-7.3-01KF-7.3-02KF-7.3-03KF-7.3-04KF-7.3-05KF-7.3-06KF-7.3-07KF-7.3-08KF-7.3-09KF-7.3-10KF-7.3-11KF-7.3-12KF-7.3-13GY-7.4-01GY-7.4-02GY-7.4-03GY-7.4-04355长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期333名 称 编 号 保存期（年）临时采购要求单采购单月生产计划周生产计划生产日报表领料单随工单合格证物料标识卡物资收发卡顾客财产问题反馈表 测量监控设备履历卡 测量监控设备一览表 计量校准计划内校记录表销售情况反馈表售出成品质量报告 顾客满意程度调查表 年度内审计划审核实施计划内审检查表不符合报告GY-7.4-05GY-7.4-06SC-7.5-01SC-7.5-02SC-7.5-03SC-7.5-04SC-7.5-05SC-7.5-06SC-7.5-07SC-7.5-08SC-7.5-09ZG-7.6-01ZG-7.6-02ZG-7.6-03ZG-7.6-04YX-8.1.1-01YX-8.1,1-02YX-8.1.1-03ZG-8.1.2-01ZG-8.1.2-02ZG-8.1.2-03ZG-8.1.2-043333333长期3长期3长期长期333333333内审首（末）交会议签到表不合格项分布表进货验证记录半成品检验记录成品检验记录紧急（例外）放行产品申请单不合格品报告信息联络处理单改进计划纠正和预防措施处理单改进、纠正和预防措施实施情况一览表 ZG-8.1.2-06ZG-8.1.2-07ZG-8.1.3-01ZG-8.1.3-02ZG-8.1.3-03ZG-8.1.3-04ZG-8.2-01ZG-8.3-01ZG-8.4-01ZG-8.4-02ZG-8.4-0333333333333文件发放、回收记录 编号：ZG－4.1－01序号 文件名称编号分发号版本发放记录 回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件借阅、复制记录 编号：ZG-4.1-02时间 文件名称 编号 版本受控状态份数 签名归还时间部门： 编号：ZG-4.1-03序号 文件名称 编号 版本 备注文件更改申请编号：ZG-4.1-04 序号：文件名称 编号 版本 更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：申请人： 日期：所在部门意见：签名： 日期： 审批部门意见：签名： 日期：文件销毁申请编号：ZG-4.1-05 序号：编号 版本 份数 文件名称销毁原因：申请人： 日期：所在部门意见：签名： 日期：文件保管部门意见：签名： 日期： 管理者代表意见：签名： 日期：质量记录清单编号：ZG-4.2-01序号 记录名称 编号保存期（年）备注质量策划实施情况检查表 编号：ZG-5.2-01 序号：质量策划项目名称：执行部门：执行情况：检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：检查人： 日期： 批准人： 日期： 对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：验证人： 日期：管理评审计划 编号：ZG-5.4-01评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制： 审核： 批准： 日期：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制： 审核： 批准： 日期：评审会议时间、地点： 评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制： 审核： 批准： 日期：培训记录表编号：RS-6.1-01 序号：时间： 培训题目： 培训教师： 地点： 培训方式：参加培训人员名单（共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率： 备注：培训申请单编号：RS-6.1-02申请部门 申请人 申请日期 培训方式 期限培训对象共 人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名： 日期：管理者代表意见：签名： 日期：年度培训计划编号：RS-6.1-03日期 受培训部门 参加培训人员 培训方式 培训内容 考核方式 备注 编制： 审核： 批准： 日期：生产设施配置申请单编号：SC-6.2-01 序号：设施名称 购置数量单价预算型号（规格）使用部门 到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期：设施验收单 编号：SC-6.2-02 序号：设施名称 出厂编号 型号（规格） 价格生产厂家 进厂日期 主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论： 参加验收人员： 备注：使用部门签名： 日期： 生产部签名： 日期：生产设施一览表 编号：SC-6.2-04序号 本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制： 日期：保养项目 1 2 3 4 5 6 7 89 11112131415161718192212223242526272829331异常情况记录备注设施日常保养项目表编号：SC-6.2-05设施名称： 设施编号： 使用部门： 保养人： 月：注：保养后，用“V”表示日保，“ ”为周保、“¡”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
文件管理控制程序
1 目的本程序规定对管理体系文件进行控制的方法和要求，确保在文件的使用处可获得和使用适用文件的有关版本。
2 范围本程序适用于公司管理体系文件，包括质量手册、程序文件、管理规定、其他作业文件及记录，不包括产品图样、技术文件和外来技术标准的控制。
3 定义3.1 文件：信息及其承载媒体。
3.2 受控文件：按规定发放并实施动态更改控制的文件。
3.3 非受控文件：按规定发放但不实施动态更改控制的文件。
4 职责4.1 总经理批准发布《质量手册》。
4.2 管理者代表负责审核《质量手册》并批准发布程序文件。
4.3 行政人事部负责文件的归口管理，包括：发放、更新、回收、销毁和原稿的保存。
负责编制并及时更新《现行有效文件清单》。
4.4 各部门负责各自职责范围内的作业文件以及表单样式的编制、使用和保管。
5 流程图文件控制流程图（见附录A）6 流程说明6.1 管理体系文件的分类a)质量手册：规定组织质量管理体系的文件；b)程序文件：为进行某项活动或过程所规定的途径的文件；c)管理规定：包含公司制度和指令d)作业文件：有关任务如何实施和记录的详细描述；e)记录表式：用于记录管理体系所要求的信息和数据的文件；f)技术文件（包括技术标准、图纸等）和工艺文件（包括工艺规程、操作规程等）；以及检验和计量文件；g)外部文件：外部机构发行的文件（包括国家标准、法律、法规以及顾客来图样等）。
6.2 管理体系文件的编制6.2.1文件的标识和编号规定公司代号（QT）质量手册(QM)、程序文件(QP)、管理规定（MR）、作业文件(WI)、记录表式(F)a)质量手册：QTDQ/QM 2008；b)程序文件同一章节顺序号（01、02……）标准章节号程序文件代号公司代号c)管理规定QT /同一部门管理规定顺序号（01、02……）部门代号管理规定代号公司代号d)作业文件QT / WI同一部门作业指导书顺序号（01、02……）部门代号作业指导书代号公司代号e)记录表式文件编号相应文件引出的记录表式的顺序号（01、02……）记录表式的代号注：表式代号标注在表式右上角。
表单清单
表单清单
文件名称责任部门所需编写表单文件控制程序行政部 1.《文件清单》
2.《文件发放/回收登记表》
3.《文件及记录处理申请表》
记录控制程序行政部 1.《表单清单》
管理评审程序行政部 1.《管理评审计划》
2.《管理评审报告》
3.《会议签到表》
能力、培训和意识控制程序行政部 1.《入职登记表》
2.《年度计划培训表》
3.《培训记录表》
设备管理程序生产部 1.《设备一览表》
2.《设备维修单》
3.《设备保养记录》
合同评审程序销售部 1.《产品需求单》
设计开发控制程序研发部 1.《立项申请单》
2.《产品任务开发书》
3.《设计开发评审记录》
4.《样机检验报告》
5.《设计开发变更单》
采购控制程序采购部 1.《采购申请单》
2.《采购订单》
3.《合格供应商名录》
4.《新供应商调查评鉴表》生产过程控制程序生产部 1.《生产计划》
监视和测量设备控制程序品质部 1.《监视和测量设备清单》
2.《校准计划表》
顾客满意和投诉控制程序销售部 1.《顾客满意度调查表》
2.《顾客满意度调查报告》
内部审核控制程序行政部 1.《内审计划》
2.《内审检查表》
3.《不符合项目报告》
4.《内审报告》
产品监视和测量控制程序品质部 1.《来料检验报告》
2.《成品检验报告》
3.《出货检验报告》
不合格品控制程序品质部 1.《来料检验报告》
2.《成品检验报告》
纠正/预防措施控制程序品质部 1.《检验单》
2.《来料检验报告》
3.《成品检验报告》
共40种表单。