程序文件更改通知单
ISO9001-程序文件-变更管理控制程序
1.目的为保证生产过程中发生的各类变更能够得到效的传递与执行，使生产过程与最终要求保持一致，特制定本规定。
2.范围本规定适用于生产系统从销售、方案、设计、采购、生产、质量、服务过程中发生的所有销售信息、方案信息、工艺图纸、加工要求、检验要求、客户端需求等变更及不合格品处理所产生的情况。
3.职责3.1运营部职责负责本程序文件的起草和审核；负责本程序文件日常执行的监督；负责保证各项变更信息在公司内部的有效传递，建立变更台账跟踪变更的实施效果。
3.2各部门职责负责收集变更信息并执行已经批准的变更要求，负责实现变更处理的结果。
3.3体系管理负责人职责负责本程序文件的批准；4.定义无5.工作程序5.1变更的来源a)新的产品、过程或服务；b)工作过程、程序、设备或组织结构的变更；c)适用的法律法规要求和其他要求的变更；d)危险源、环境因素评价及控制措施的变更e)知识和技术的变更f)客户要求变更g)销售信息变更h)方案变更i)设计变更j)采购变更k)生产加工变更l)过程不合格的整改5.2变更信息的传递5.2.1产品质量相关的变更a)对各类偏差产生的变更，经各部门审批确认后，按阶段向下道流转，最终运营部进行纸质版存档备案。
b)运营部建立变更台账，确定专人负责将变更信息正确的传递给应当接受信息的人员，如：需要生产装配变更的项目，确定操作人员得到变更信息；验证文件需要变更的项目，文件人员得到变更信息。
5.2.2ESH相关变更a)对变更项目进行风险评估，并提出风险控制措施，降低对组织不利的影响，包括应对潜在的机遇，并确保其不会对职业健康安全绩效产生不利的影响。
b)变更项目需要进行变更项目申请，由主管部门进行审批，批准后传递给项目相关部门落实。
5.3变更的执行5.3.1产品质量相关变更执行：a)当市场的需求或用户要求需设计更改的，供销部、生产部部按实际要求填写《质量反馈单》由设计部门审批，方能实施更改。
b)当某种物料难以采购或有问题时，采购部门需要更换供应商时，生产部、运营部共同参与新供应商评审，进行新品试用。
文件更改通知单三篇
文件更改通知单三篇篇一：文件更改通知单编号：接收部门发文部门更改文件标题更改文件编号更改页码、行内容：年月日篇二：文件更改通知单年月日编号：QDF06-06文件名称更改标记及处理更改实施日期共张产品名称（）名称/编号第页更改原因制品处理更改前：更改后：发往部门同时更改资料会车间编制审核批准签篇三：文件更改通知单No.BG310-048A-2016-01 编号：JL／CX-01-07 烧结厂备品备件质量索赔管理办法更改文件名称文件编号BG310-048A 更改部门设备科更改内容：更改前内容：3.1设备科负责质量异议处理的归口管理，检查督促质量索赔及考核工作。
4.2.3设备科在收到质量异议后，应以最快的方式向机动能源处和设备材料部通报质量异议情况，并做好相关信息记录，留好影像资料。
4.3.3供方整改结束后，由设备材料部和设备科对整改后的备件质量进行复检，合格后方可开具验收单。
4.3.4对产品质量异议暂时无法判定，由设备材料部、设备科、供方单位共同抽样密封，送交质检部门进行检测。
如检测仍无法判定产品是否存在质量问题，由双方协商解决。
更改后内容：3.1设备科和建设公司负责质量异议处理的归口管理，检查督促质量索赔及考核工作。
4.2.3设备科在收到质量异议后，应以最快的方式向建设公司、机动能源处和设备材料部通报质量异议情况，并做好相关信息记录，留好影像资料。
4.3.3供方整改结束后，由设备材料部和设备科、建设公司对整改后的备件质量进行复检，合格后方可开具验收单。
4.3.4对产品质量异议暂时无法判定，由设备材料部、设备科、建设公司、供方单位共同抽样密封，送交质检部门进行检测。
如检测仍无法判定产品是更改页码第1，2页更改条款3.1,4.2.3,4.3.3,4.3.4修改码A/1 No.BG310-024B-2016-01 编号：JL／CX-01-07更改文件名称烧结厂备品备件管理制度文件编号BG310-024B 更改部门设备科更改内容：更改前内容：4 职责设备科是备件管理的归口管理部门。
质量管理体系文件控制程序
版次：B 修改：0文件控制程序1 目的和适用范围控制本公司的质量管理体系文件以及技术性文件。
适用于本公司的质量手册、程序文件、第三层文件以及技术性文件。
2 职责2.1 质量手册的编写由管理者代表负责，总经理批准。
2.2 程序文件由各部门负责编写，有关部门领导审查，管理者代表批准。
2.3 第三层文件由各部门组织编写、发放和控制，管理者代表批准。
2.4 技术中心负责产品技术性文件的编制、发放、更改和控制以及外来文件控制。
2.5 公司质量管理部对质量手册和程序文件的编辑质量、发放、管理、更改控制负责。
3 工作程序3.1文件和资料的分类3.1.1 文件和资料分类如下:a) 质量手册和程序文件；b) 第三层文件（作业指导书）；c) 技术性文件和有关资料；d) 其他管理文件；e) 外来文件（国家标准、行业标准、技术规范和相关法律法规）。
3.1.2 文件和资料分为受控文件和非受控文件。
受控文件应予以标识和编号。
3.2文件编号3.2.1 质量手册按流水号编号。
XX/ QM X （QM为质量手册代号，X为流水号）3.2.2 质量体系程序文件的编号如下:版次：B 修改：0XX / QP X - X X流水号文件对应要素号质量程序代号“XX”公司汉语拼音声母3.2.3 第三层文件编号XX/QP/X-XXX流水号部门代号：0—公司办公室1—技术中心2—生产部、采购部3—销售部、售后服务部4—质量管理部5—财务部6—资料室3.2.4 产品设计图样及技术文件编制按xx/QP/1-001执行。
3.3文件的控制3.3.1 质量手册分受控和非受控文本。
3.3.2 程序文件、第三层文件以及技术性文件均属受控文本。
3.3.3 文件管理部门应确保现场使用的版本为有效文本。
3.4文件的发放3.4.1 质量手册受控文本和程序文件发放到部门及部门以上负责人，第三层文件和技术性文件发放到有关使用部门和管理部门。
3.4.2 受控文本加盖“受控文件”印章并编号，进行登记发放，使用人需在《受控文版次：B 修改：0件发放登记表》上签名。
质量手册修改通知单3
32
7.5.1.1d）
d)获得和使用监视与测量装置；
d)获得和使用监视与测量设备；
33
7.5.3.1条
7.5.3.1在工程监理服务、造价咨询服务过程中
7.5.3.1在工程监理服务、造价咨询服务实现的全过程中
34
7.5.3.3条
4.2.4质量记录
质量记录应清晰、易于识别和检索，关于记录的标识、检查、贮存、检索、保存期限、保护和处置等均在《质量记录控制程序》（ZY—QP—03）中明确规定。
17
5.1.1
5.1.1向公司传达满足顾客、相关方（施工方、政府相关部门）和法律法规要求的重要性
5.1.1向公司全体员工传达满足顾客、相关方（施工方、政府相关部门）和法律法规要求的重要性
7.5.5.2本公司提供的造价咨询服务，主要体现在第二类记录如：预算书、结算书、中间结算书、审计报告、相关司法鉴定文书；招标文件及其附件等（但不限于这些），在上述相关资料移交顾客及公司综合办(存档)前，公司及项目组应提供防护，以保证产品符合要求，必要时应予以标识、包装、贮存和保护。
序号
页号或
条款号、项号
21
6.2.2标题
6.2.2能力、意识和培训
6.2.2能力、培训和意识
序号
页号或
条款号、项号
原文件内容
更改文件内容
22
6.2.2
6.2.2能力、培训和意识
公司制定并执行程序文件，对从事与质量活动有关的人员，都必须按不同岗位、及所承担工作任务的需要进行相应培训，确保公司员工具备胜任其工作的专业资格、质量意识及专业技能要求。
7.1.4.3确定为实现监理业务、造价咨询业务的开展，所需的过程的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及各服务阶段或最终产品的接收准则
工程变更管理程序文件
工程变更管理程序文件1目的为使工程变更能完全符合客户要求及生产需求,有效控制原材料供应和产品开发生产等工程变更的风险,且使公司各部门能在最短的时间内获得正确的变更息,规范工程变更的管理。
2范围公司产品的开发、制造、检测等过程相关变更以及原材料供应商变化的相关变更,包括客户要求的工程变更及公司内部的工程变更。
3.权责3.1相关部门：提出<工程变更申请单>〔即ECR：Engineering Change Request；参加<工程变更申请单>评审；实施与落实<工程变更通知单>〔即ECN：Engineering Change Notification相关配合支持工作；3.2质量安全部：3.2.1审核有关产品的<工程变更申请单>,并确认是否受理变更。
3.2.2核发有关产品的《工程变更通知单》及修订相关技术文件；3.2.3确定工程变更相关物料及产品的处理方式。
负责跟踪有关产品的<工程变更通知单>的实施过程；3.2.5负责有关产品的<工程变换申请单>及<工程变换通知单>编号与台帐管理,相关文件发行、收受接管、作废。
3.3生产部：3.3.1审核有关制程条件〔包括设备、设施、工装、夹具、工艺等,下同的<工程变更申请单>,并确认是否受理变更。
3.3.2核发有关制程条件的《工程变换通知单》；3.3.3依照<工程变换通知单>修改工艺文件、操作规程等、调校生产设备及工装夹具设备等。
3.3.4负责跟踪有关制程条件的<工程变换通知单>的实施过程；3.3.5负责有关制程条件的<工程变更申请单>及<工程变更通知单>编号与台帐管理,相关文件发行、回收、作废。
3.4质量安全部：3.4.1负责对产品相关的工程变换后的产品机能检验测试。
3.4.2负责有关原材料供应商变化的工程变更效果的验证；3.5营销部：接收客户变换息；向客户传递变换息。
程序文件-工程变更控制程序
4
物料功能、性
能升级或更正缺陷；工艺更
改
可控范围内最后接单日期前3个月，不可控范围内当即通知
生产商正式通知(电子或纸面) 直接提供相关的升级报告，版本说明文件，兼容性报告，勘误表；更改后型号的品质报告和足量样品
作为新物料重新验证检查产品设计、工艺，实施必要的修改，进行充分验证 刷新数据库中的物料资料及应用开发文档更改物料系统中数据
销售中心： 负责客户要求变更申请及变更后资料样品送客户承认，变更是否需发 PCN 给客户确认。
资源部：未进入量产阶段对变更后材料要求供应商重新打样。
物控部：依 ECN 信息发出，物控需确认变更后库存品、在制品处理方式，并及时切换未生产（包括已下订单未生产）的所有订单物料变更立即导入或 ECR 中有明确规定的切入时间点。 对进入量产阶段的变更后材料要求供应商重新打样，对量产后变更后图纸及时发送供应商更新，及主导因供应商改善品质变更所发生的新物料及 ECN 变更所需要试产的物料及工单试产安排。
工程变更：是指制程辅料、工艺、包材等发生更改。
客户变更：是指客户对产品性能（SPEC）、结构、材料及包装方式等要求的变更。
供应商变更：是指供应商 PCN 要求的变更和新供应商导入及替代物料引起的变更。
4. 职责与权限
开发中心：负责主导设计，材料及客户要求变更导入，及时将变更资讯知会到相关单位。
品保中心：依工程变更执行系统 BOM 修订,变更资料及原材料样品的回收、发行与记录，稽核变更执行，变更的验证并及时反馈变更后之品质状况及品质数据的统计，确保变更能够满足产品特性要求。供应商物料 PCN 窗口。
仓库
同意需修改,修 改意见于附页
文件名称： 工程变更管理控制程序
程序文件模板
修订页1．目的对质量体系各类文件及外来文件进行控制，确保文件的有效性和统一性。
2．范围本程序适用于质量体系文件、外来文件和内部文件的控制。
3．定义外来文件——包括上级和地方主管部门下发的各种文件尤其是与医院质量体系运行有关的各种文件、标准、要求等。
内部文件——医院内部各科室/部门制定的文件、规定、标准、规范等（党、政管理文件）。
受控文件——有明确的审批规定与标识，有规范的文件管理程序，不能被随意更改、借阅与抄读的文件。
质量体系文件均为受控文件。
非受控文件——内容与质量管理体系运行无关的文件。
4．职责质量手册和程序文件由质管办负责组织编写和更新。
程序文件由质管办组织相关职能部门审核。
各科室/部门负责人负责编写与本科室相关的作业指导文件及记录表格。
院长批准质量手册、分管副院长批准程序文件、分管副院长批准作业指导文件。
质管办负责质量管理体系文件、资料的接收、收集、分类编号、整理、登记、存档、保管、发放、更改和作废的控制。
医院各科室/部门应指定专人负责对本部门所使用文件进行管理。
医务科负责收集有关医疗、医技方面的外来文件；护理部负责收集有关护理方面的外来文件；各职能部门负责收集本部门相关的外来文件。
院办负责外来文件的登记、归档、保管。
5．程序质量体系文件的控制质量体系文件的种类质量手册程序文件作业指导文件(部门组织结构图、质量目标、岗位职责、工作制度、作业指导书、操作规范)质量记录（行政管理记录、医疗记录、护理记录、药学记录、后勤记录）质量体系文件的编写和审批质量手册由质管办负责组织编写、修改，分管副院长审核，院长批准。
程序文件由质管办统一管理，质管办负责组织编制、修订，并组织相关职能部门负责人审核，分管副院长批准。
作业指导文件及记录表格由各科室/部门负责人组织编制，主管部门领导审核，分管副院长批准。
质量管理体系文件的编制、审核、批准权具体按下表执行：质量体系文件的标识质量手册的编号规则为：NCJW(医院英文缩写)-SC(质量手册英文缩写)- XX（顺序号）。
施工质量计划文件控制
施工质量计划文件控制项目使用的文件均按《文件控制程序》进行批准、发布、评审、更新、更改、标识、发放、保护、作废。
项目部所使用的文件由范欣负责。
本项目使用的文件主要有质量目标、质量手册、程序文件、质量计划、工程技术文件、行政性质量文件。
具体控制措施如下：1.质量目标的控制（1）项目质量目标在质量计划中明确规定，由项目经理贯彻至项目所有管理人员。
（2）项目质量目标的更改须经公司总工程师批准，当更改影响满足顾客要求时，应与顾客协商达到一致。
2.质量手册的控制任何人不得擅自更改管理体系文件，由持有人按文件更改通知要求进行更改，并保持文件更改通知。
3.质量计划的控制：3.1质量计划的编制与审批（1）本工程的质量计划由项目经理肖景钟组织编写，计划根据本工程的实际，依据《产品实现策划程序》中5条管理要求的相应内容进行编写。
项目质量计划应在对产品实现过程进行策划的基础上编制，经授权批准后组织实施。
（2）质量计划封面按照公司统一要求格式，由技术质量部统一进行文件编号。
（3）本质量计划由项目经理填写质量计划报审表，报公司技术质量部审核，公司总工程师审批（4）本质量计划单独编制，按质量计划审批程序执行。
3.2质量计划的发放（1）本工程的质量计划发放由资料员范欣负责发放到相关持有人手中，发放时注明文件的发放号，做好发放记录，并保存到工程竣工。
（2）当业主、监理要求提供质量计划时，应提供非受控版本（无发放号）。
（3）本质量计划不发放给分包单位和其他外单位人员，质量计划中涉及到分包单位的，采用技术交底和通知的方式给分包单位进行交底。
3.3质量计划的更改1.当遇到以下情况时，质量计划予以更改：（1）合同条件发生重大变更；（2）项目组织机构进行重大调整；（3）工程发生重大变化，原策划结果无法实现；（4）其他需更改的情况。
2.文件局部更改，可以采用部分换页或者手写更改，更改内容需经项目经理肖景钟批准。
3.文件更改以文件更改通知单的形式由资料员范欣下发到受控文件持有人手中，并做好发放记录。
工程变更控制程序文件
工程变更控制程序文件Engineering Change Control re文件编号/Doc No：XX-XX-XX文件版本/Doc Ed：XX生效日期/n：20XX-XX-XX文件名称：工程变更控制程序/ Engineering Change Control re更改史(REVISION HISTORY)版本/Doc Ed: XX更改日期/Change Date:原始版本/Originator: 研究资料整理更改原因/Reasons for Change: 首版目的：为了有效控制设计和生产等工程变更的风险，使公司各部门能在最短的时间内获得正确的变更信息，达到文件规范化管理，特制定本程序。
适用范围：本程序适用于XX公司生产、销售产品的设计、制造、检测、安装等过程及产品相关零件的设计、制造、检测等过程。
相关文件：定义：1.ECR: Engineering Change Request工程变更申请单；2.ECN: Engineering Change n工程变更通知单；3.工程变更：指涉及工艺技术、设备设施、工艺参数、生产地点等变更；4.同类替换：符合原设计规格的更换；5.微小变更：影响较小，不造成任何工艺参数、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更。
即“在现有设计范围内的改变”；6.紧急变更：在紧急情况下（例如：安装现场发生重大质量问题，工艺参数处于危险限值等情况，如不在短时间内处理可能导致重大安全事故、财产损失或客户丢失等情况的发生），正常的变更流程方式无法执行时。
职责：1.相关部门：负责ECR的申请与确认，并依工程部发布的ECN内容配合相关工作的实施与落实；2.工程部：负责工程变更的审查、执行、验证、ECN核发及相关技术文件的修订，并协助各部门工程变更后相关物料及产品处理方式的确定；3.销售部：负责接收客户变更信息和向客户传递变更信息。
6.3.5.在涉及产品材质、尺寸、外观、功能或可能影响客户使用的变更时，销售部必须提前通知客户，并征得客户同意，然后在ECR上进行会签。
最新GJB9001C：2017国军标一整套程序文件（含全套表单）
最新GJB9001C：2017国军标⼀整套程序⽂件（含全套表单）GJB9001C-2017程序⽂件汇编01⽂件控制程序.doc02图样和技术⽂件的审签程序.doc03⼯艺⽂件编制与管理程序.doc04图样及技术⽂件的归档及管理程序.doc 05记录控制程序.doc06质量职责制定与分配程序.doc07沟通与协调控制程序.doc08管理评审控制程序.doc09⼈员能⼒培训管理程序.doc10⽣产设备管理程序.doc11⼯作环境控制程序.doc12质量信息控制程序.doc13产品实现策划管理程序.doc14与产品有关要求的确定与评审程序.doc 15研制（设计和开发）策划程序.doc16产品研制总程序.doc17装备研制过程控制程序.doc18设计更改控制程序.doc19软件设计开发控制程序.doc20新产品试制控制程序.doc21合格供⽅选择和评定程序.doc22采购控制程序.doc23新设计开发产品的采购.doc24代⽤采购产品质量控制程序.doc25产品外包过程的管理办法.doc26产品制造过程的控制程序.doc27关键过程控制程序.doc28标识和可追溯性控制程序.doc29产品搬运、贮存、包装、防护和交付的控制程序.doc 30顾客财产控制程序.doc31产品交验控制程序.doc32交付后活动控制程序.doc33监视和测量设备的控制程序.doc34技术状态管理程序.doc35顾客沟通和顾客满意度评定控制程序.doc36内部审核控制程序.doc37过程监视和测量控制程序.doc38产品监视测量（试验）控制程序.doc39不合格品控制程序.doc40数据分析管理程序.doc41质量经济性分析程序.doc42质量成本统计核算与分析程序.doc43持续改进程序.doc44纠正措施控制程序.doc45预防措施控制程序.doc⽂件控制程序⼀、⽬的为确保质量管理体系⽂件的适宜性和充分性，以及在⽂件的使⽤现场能够得到有效版本，防⽌作废⽂件或不适⽤的⽂件⾮预期使⽤，制定本程序。
程序文件更改通知单
程序文件更改通知单一、文件更改背景为了进一步提高公司内部系统的安全性、稳定性和可靠性，我们计划对公司的程序文件进行一次更改。
此次更改将涉及到公司程序文件的更新、修复以及优化等方面，旨在确保系统的高效运行和信息的安全传输。
二、更改内容和目标1. 更新文件版本：我们将更新一些程序文件的版本，以确保其与最新的技术和安全标准保持一致。
更新后的文件将具有更好的兼容性和性能表现。
2. 修复漏洞：在此次文件更改中，我们将修复一些已知的漏洞和问题，以提高系统的安全性和稳定性。
修复后的程序文件将减少潜在的安全隐患，确保系统的正常运行。
3. 优化性能：为了提升系统的响应速度和运行效率，我们将对部分程序文件进行优化。
优化后的文件将减少资源占用，提高用户体验和系统整体效能。
三、影响范围和预期结果1. 影响范围：此次程序文件更改将涉及到公司内部所有使用相关程序的部门和员工。
系统将需要在更改过程中进行短暂的停机维护，以确保更改的安全性和有效性。
2. 预期结果：通过对程序文件的更新、修复和优化，我们预计能够提升系统的稳定性和性能表现。
用户将能够体验到更快速、更高效的操作和数据传输，同时系统也将更加安全可靠。
四、文件更改计划1. 时间安排：此次更改计划将于X月X日开始，预计完成时间为X月X日。
在这段时间内，系统将会暂时中断使用，因此请各部门提前做好相关准备和安排。
2. 临时停机维护：为了确保更改的安全性和有效性，我们将在更改过程中进行临时停机维护。
停机时间将尽量在非工作时段进行，以减少对正常工作流程的影响。
3. 团队配合：为了顺利完成此次更改计划，我们将组织专业团队进行操作和监督。
请各部门配合并提供相关协助，确保更改计划的顺利进行。
五、注意事项和建议1. 备份重要数据：请各部门提前备份重要数据，以避免数据丢失或损坏。
虽然我们会尽最大努力确保更改过程的安全性，但仍建议提前做好数据备份工作。
2. 关注通知更新：请各部门关注后续的通知更新，了解更改计划的进展情况和可能的调整。
记录控制程序
记录控制程序（依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准）编制：审核：批准：编号：版本号：发布日期实施日期文件修改记录表记录控制程序1．目的证明公司的产品符合规定的质量要求以及为质量管理体系有效运行提供客观证据，并对持续改进提供信息。
2．范围本程序适用于与本公司质量管理体系运行、产品过程和质量管理体系有关的所有记录的控制和管理。
3．职责3．1总经办是记录控制的归口管理部门，负责全公司记录的策划、建立以及对各部门记录的检查、监督和指导的管理和控制，并负责记录归档工作。
3．2各部门负责本部门记录的管理和控制。
3．3实施记录的有关人员按规定填写记录，并对记录的真实性、准确性、客观性、及时性负责。
4．工作程序4．1记录的分类a)与质量管理体系运行有关的记录；b)与产品实现过程质量有关的记录。
4．2记录的标识4．2．1记录应有唯一性的准确标识，以确保追溯性，总经办应制定统一的记录编号规则，各部门应按其规定正确实施。
4．2．2记录的名称应准确概括其活动内容，不得重名，各部门在策划和设计时应予以注意。
4．3记录的填写4．3．1各部门实施记录的人员应认真填写记录，确保理解记录表格中所要求的填写内容，字迹应清晰可辩，所记录数据的活动内容应真实、准确、完整、全面、充分，记录的传递、送达和收取应做到及时。
4．3．2记录的填写不得涂抹、省略。
4．3．3记录不得修改，但可勘误。
4．3．4为更好地监控质量管理体系运行，公司有关经营和生产记录要按照公司规定时间报送总经办、总经理审阅。
4．4记录的保存4．4．1记录的贮存应有适宜的贮存条件，做到专柜存放，专人管理。
4．4．2记录的贮存应有防盗、防火、防霉烂、防蛀虫和防潮等措施。
4．4．3各部门和单位应保护好记录，妥善保管，取保不丢失、不损坏和不变质。
4．5．记录检索4．5．1对归档保存或用其它方式保存的记录应进行编目和分类，便于检索，查阅时应易查找，借阅时应办理借阅手续。
技术文件修改通知单
技术文件修改通知单篇一：技术部门技术文件更改通知单技术文件更改通知单注：编制人员自更改实施日期起一个月内应不定期地对更改进行监督检查至少3次，并将检查结果填在《技术文件更改执行情况监督检查表》上作为附件随同本文件一同存档备查。
附件：技术文件更改执行情况监督检查表注1：本表单为《技术文件更改通知单》附件，与其一同存档；注2：如果第一次检查结果为更改已执行，则无需进行后两次检查。
技术更改经过三次监督检查仍未执行到位时，请将检查结果报技术管理部按公司相关规定处理,并经续监督直至更改执行到位。
编制：审核（产品开发部长/技术主管）：篇二：图纸、技术文件更改规定技术文件图纸更改规定1、目的：为确保技术文件、工艺文件（工艺流转卡）更改的正确性和有效性，档案图纸在生产过程中经常会发生必要的修改，图纸的修改必须由生产或技术部门提出修改建议，由技术或有关专人签发图纸修改通知单，并经会签后由总经理室批准方可生效，因此特制定本规定加以规范。
2、适用范围：本规定适用于本公司所有型号的滑动轴承套技术文件、工艺文件（工艺流转卡）的更改控制。
3、职责：3.1、技术人员负责技术文件、工艺文件（工艺流转卡）的更改。
3.2、技术负责人负责技术文件、工艺文件（工艺流转卡）更改的审核。
3.3、技术工艺人员负责技术文件更改及相关工艺的审核。
3.4、标准化人员负责技术文件、工艺文件（工艺流转卡）更改的标准化审核。
4、工作程序：4.1、技术文件更改的原则：4.1.1、为提高产品质量、满足客户需求、改进产品生产工艺、做到图物一致，技术人员根据产品试制、生产取得的经验和用户使用产品提出的意见；档案室的图纸因设备改进或其它原因而必须要进行修改的图纸，对技术文件进行更改是必要的。
4.1.2、更改技术文件应慎重考虑对当前生产、试制有无影响，更改后对其它产品能否继续使用，在制品和库存制品如何处理，更改内容从何批体现等问题应全面予以考虑，除一般笔误和明显错误外，更改的内容应经过认真研究和必要的试验后方可更改，可改可不改或更改效果不大的，一般不要更改。
三体系认证程序文件——文件控制程序
文件控制程序1.目的确保本公司的有效文件得到有效的控制，所有相关场所均能得到有效版本文件。
2.范围本程序适用于本公司质量环境职业健康安全管理体系文件、技术性文件、适当的外来文件的控制。
3.职责3.1行政与人力资源部负责公司行政类文件及上级文件、劳动合同的统一管理；3.2品质管理部负责工程施工标准、法律规范的收集，统一标识、分发、归档，负责组织有关人员修订、换版质量环境职业健康安全管理手册和程序文件；3.3 商务管理部负责公司对业主承包合同及工程对外分包合同的管理；3.4项目部负责图纸资料的控制管理；3.5总经理负责质量环境职业健康安全管理手册和程序文件、管理制度的批准、发布；3.6各职能部门负责对所收到文件的使用及控制管理。
4.工作程序4.1管控范围内部文件：质量环境职业健康安全管理手册、程序文件、管理制度、图纸资料等；外来文件：公司收集的法律、法规、行业标准、上级发文。
4.2文件编号及标识4.2.1质量环境职业健康安全管理手册、程序文件编号规定QES/YJX - ** - ****文件修订年号管理手册01，程序文件02标准代号4.2.2现行国家标准、行业标准、企业标准以原标准号为准。
4.3文件编写、审核、批准、发布4.3.1质量环境职业健康安全管理手册和程序文件、各类管理制度由品质管理部组织1******有限公司发布相关职能部门人员编写，管理者代表审核，总经理批准发布。
4.3.2技术文件由相关职能部门编写，主管领导审核，总经理批准发布。
4.4文件版本、受控标识4.4.1管理手册、程序文件、企业管理制度的版本以“……版”表示。
4.4.2管理手册、程序文件的受控状态分“受控”和“非受控”两种状态，受控文件封面标记“受控”文字，“非受控”文件不做任何标记。
来确保使用场所得到相应文件的有效版本，以防止使用失效或作废文件。
4.4.3管理制度（含作业指导书）、图纸资料均为受控文件。
4.5文件发放、保存、更换4.5.1管理制度、行政类文件的发放管理由行政与人力资源部负责，确定数量和发放范围，经主管领导同意实施发放，收文人签名领取。
质量体系文件更改规定
质量体系文件资料更改规定1 目的对涉及质量体系的文件资料的更改进行统一的有效控制。
2 范围除产品技术类文件外，所有质量文件，如质量手册、程序文件、作业指导书、表格表式。
3 更改程序3.1 质量手册的更改当质量手册需更改时，由管理者代表组织有关人员进行更改、或换版，经主管领导审批后执行。
3.2 质量手册更改依据a) 企业质量方针改变或行政机构发生较大的变化；b) 在质量体系审核中发现企业某些规定要求不能满足体系要素标准时；c) 当经营、产品结构发生较大变化时，及遵循的法律法规等有重大更改时。
3.3 程序文件的更改各职能部门根据自己所承担的要素标准，负责更改，必要时提出换版申请，经部门负责人审核后报管理者代表批准执行。
3.4 程序文件更改依据a) 当企业质量方针、质量目标改变时；b) 质量体系在实际运行中，某些规定不能达到体系要素标准要求时；c) 当职能要素分解有所变动时；d) 遵循的法律法规有重大更改时。
3.5作业指导书的更改各部门可根据需要自行对其相关的作业指导书进行更改，部门负责人审核后报管理者代表批准执行。
3.6 管理文件更改依据各部门在贯彻执行质量体系标准时，已根据本企业实际情况制订了相关的管理文件以保证体系的正常运行，但根据企业的发展，其适应性和需要不可能一成不变，在此情况下，须对各级编制的管理文件进行修改。
但必须和体系标准相符。
3.7 表格表式等的更改对需要更改的表格表式记录各部门必须报质量部审批同意后实施，不得随意更改。
4 更改标记4.1 版本号及其更改版本号用阿拉伯数字表示，更改按数字顺序递增（如：第1、2、3……版）；换版是在文件的多数内容经过修改或部分内容经多次修改后发生。
4.2 更改状态a) 更改状态应在每页受控文件上都使用；b) 更改状态表示该页文件的修改情况，每经一次修改，更改状态都应随之改变；c) 更改状态用阿拉伯数字表示，更改按数字顺序递增（如：第0、1、2……次修改）。
文件更改审批表共11页文档
5.4.4
《建筑安装工程资料管理规程》（DBJ01-51-2000）中表式C2—2—1
《建筑工程资料管理规程》（DBJ01-51-2003）中表C2—1
72页
6.4
《建筑安装工程资料管理规程》（DBJ01-51-2000）
《建筑工程资料管理规程》（DBJ01-51-2003）
72页
7.8
《建筑安装工程资料管理规程》（DBJ01-51-2000）中表式C2—1
“施工进度计划报审表” 《建筑工程资料管理规程》（DBJ01-51-2003）中的表B2—3
页号
位 置
原 内 容
拟 改 为
113页
5.2.3.7
《建筑安装工程资料管理规程》（DBJ01-51-2000）中的“项目大事记”（表式C1—3）和“施工日志”（表式C1—4）记录施工过程
《建筑工程资料管理规程》（DBJ01-51-2003）中的““施工日志”（表C1—2）记录施工过程
续表二：
续表一：
文件更改审批表
文件
类别
体系文件
编号
HJZ/Q0201—9—2002
质—2003—003
文件
名称
质量管理手册
文件
编号
HJZ/Q0101—2002
申请更
改部门
质量管理办公室
日期
2003年6月25日
申请更改原因
试验室执行计量认证的ISO/IEC导则25质量保证模式。
更改内容（可另附页）
页号
“图纸会审记录”《建筑工程资料管理规程》（DBJ01-51-2003）中表C2—3
90页
7.9
“设计交底记录”《建筑安装工程资料管理规程》（DBJ01-51-2000）表式C2—3—2