物流流程文件

广州震雄装饰工程有限公司

物流操作程序（试行）

编制部门：生管部门

编制：

审核：

会签部门：生产部、销售部、采购部、设计部、生技部、品质部会签：、、、、

批准:

修订记录

No 章节号修订摘要修订人修订日期

1、目的（Purpose）

为加强物流部现场管理水平，提升公司形象，确保工作的正常开展，提高物流部整体运作的效率，根据物流部的实际情况，对整个物流过程进行流程规范。特制定本流程。

2、适用范围（Scope）

适用于广州震雄装饰工程有限公司所有订单，在物流活动中发生操作、配送及费用控制。

3、名词定义

物流派车发车：根据公司发货需求，向物流商下达派车指令，物流安排车辆到工厂，工厂安排人员装车，双方交接确认。至客户确认收货过程。

4、责权

生管部经理：负责物流组流程日常运作，协调控制物流商操作过程中异常问题。根据公司年度计划，控制公司物流运营成本。

物流专员：负责的物流具体操作，监督仓库、物流商交接，在途控制、到货确认等，审单、派单、内外部操作协调及反馈。

物流助理：协助物流专员单据处理、车辆调度、在途跟踪。

5作业流程与内容（ Procedure & Subject Metter） 5.1 物流派车发车流程

5.1.1 用车部门根据业务需求，工程部、生管部PMC提前24小时填写申请《车辆派用单》

附上《发货清单》及相关文件，经部门主管、经理审核。交给生管物流组，物流组核实近期需发货的订单，根据发车线路、产品规格体积进行车辆整合。给到生管部经理处。

5.1.2 生管部经理审核确认后，生管部物流人员根据审核过的信息，提供《车辆派用单》

二份《发货清单》相关文件信息给到物流商方指定的负责人签名确认（通过电子邮件、手机信息确认），并回复车辆到达时间。如有异常，物流商须在计划到车前4小时通知生管部物流组。

5.1.3 生管部人员根据发货信息纳入到《物流跟踪表》并根据物流商方反馈的到车时间更新

表格，并把发车信息、变更信息及时通知到仓库、PMC、工程部、审计部等相关部门。5.1.4 生管部仓库接到出货计划信息及《发货清单》，仓管员根据《发货清单》进行备货。

5.1.5物流商方安排车辆到厂后，通知到生管部物流人员。同时凭《车辆派用单》《发货清

单》去生管部仓库提货。物流商驻厂业务员必须在装货现场进行货物监装，遵守和维护现场秩序，做好货物固封安全和交接工作。行政保安方可放行。

5.1.6生管部仓库仓管员核对车辆型号及物流物流商方提供的《发货清单》，确认后，组织

安排人员进行装货。

5.1.7品质部人员根据《发货清单》对装货前、装货中，装货后可对产品进行抽查检验，并

确认签字。审计部人员可根据发货计划及《发货清单》对产品进行抽查。

5.1.8仓管员与物流物流商方进行交接清点，同时在发货清点上签名确认。仓管员同在《放

行条》上确认签名。物流商方人员根据确认后的清单开出物流公司《货运单》给到生管部物流人员确认签名，确认后转交审计员一份。

5.1.9 行政保安根据生管部仓管员签名的《发货清单》、《放行条》及生管部物流人员确认

物流公司的《货运单》放行。货物发出后，生管部物流人员把《货运单》单号、物流商方联系方式、发出等信息通知到相应业务员、工程人员、收货方。

5.1.10 生管部物流人员根据在途货运信息，物流商每天跟进车辆在途进度反馈生管部物流

组，再反馈给到相应的业务部、工程部人员。出现异常时，物流商及时沟通跟进处理进度并反馈给到生管部物流组、业务、工程人员，目的是避免因车辆过早、延迟到达收货地造成双方空等而产生不必要的费用、影响卸货效率和客户投诉等问题。

5.1.11 物流商方在到达目的地之前12个小时通知到收货人，确认缷货时间及地点。生管部

物流人员根据到货时间与收货方进行确认。

5.1.12缷货后，物流商与收货方进行货物交接，清点货物后，确认无误收货方在《发货清

单》签名确认（如我方需在要求的单据上签收并盖客户公章的，物流商方需认真执行）

如有异常需在备注栏中注明。（一份给到收货方，一份返回工厂）。

5.1.13如出现指定收货人委托其他人员收货的情况，原则上必须由指定收货人签单收货，物

流商在不能确定受托人其真实性的情况下，必须迅速通知生管部物流组，经我方确认后才能把货物让受托人卸货并签收货单，货单原则上需要加签受托收货人的身份证号码信息。

5.1.14物流商收到收货方确认的回单，并由物流公司反馈生管部物流人员。物流人员将回单

传给相应业务人员确认。

5.2货损流程

5.2.1 货物到达目的地后，收货人员根据《发货清单》进行点收货物，并验收产品质量。如产品有损坏、破损或数量不对等，物流商方应把异常信息、相关凭证及时反馈生管部物流组确认。收货方应在签收单上备注栏注明损坏及缺失产品信息，并对损坏产品进行拍照，并签名。并通知到相关业务、工程人员。

5.2.2 业务、工程接到货损信息后，根据货损实际情况填写《质量事故报告》，并附上相应的凭证，如客户意见或货损图片等，列明货损明细。业务部、工程部在货损明细表中根据实际发生工作量，填写工程费、人工费等，并签名确认。发送给生管部物流组、品质部（品质部分析原因，把分析的结果反馈给到责任部门）。

5.2.3 生管部物流根据接到收到的《质量事故报告》及相关附件发送给到物流商方确认。

5.2.4 生管部物流组根据货损产品特性，外购产品给到采购部相应人员填写产品成本，确认并签名。自制产品给到生管部PMC对应组别根据产品用料核算产品成本及人工管销费用等。确认并签名。转交给到生管部物流人员。

5.2.4 生管部物流人员根据《质量事故报告》货损产品明细核算物流费用，并签名确认。并转品质确认

5.2.5 品质根据《质量事故报告》产品货损及缺失信息描述、相关附件及图片分析造成货损、缺失的原因，并划分责任。确认签名。转交生管部物流人员。

5.2.6 生管部物流人员根据品质划分的责任对产品费用进行划分，生管部经理进行确认签名。

5.2.7生管部物流人员根据确认后的《质量事故报告》传真物流商方确认，并抄送一份审计人员。并生管部物流人员存档。

5.2.8物流商收到与其确认后的《质量事故报告》后，如属物流商责任部分的，物流商须要在其一周内出具一份《品质整改报告》给生管部物流组，以作改善备案并作为物流供应商考核的一项指标。