三体系管理资料清单

9001资料清单

1、管理手册、程序文件（用原来的即可）管理者代表

2、供方资料：合格供方清单、评价；采购中心

3、销售合同、合同评审；销售部

4、岗位能力要求、人员能力评价、培训计划、培训记录；人力行政中心

5、目标和方案、目标的实现情况；管理者代表

6、文件管理资料：受控文件清单、发放记录、记录清单；人力行政中心

7、产品或项目实现的管理方案、作业指导书；管理者代表

8、质量管理计划：质量策划文件、控制点、标准；技质部

9、质量计划实施的记录；技质部

10、不合格品处理记录；技质部

11、特殊人员资质；人力行政中心

12、经营许可证；人力行政中心

13、有特殊设备的需要提供年检报告和操作人员资质证；设备部

14、不符合纠正措施；技质部

15、内审管理者代表

16、管理评审管理者代表

24001资料

1、管理手册、程序文件（用原来的即可）管理者代表

2、环境因素清单、评价表、重要环境因素清单

3、不可接受风险的控制措施、制度（用原来的即可）

4、法律法规清单

5、目标和方案

6、目标的实现结果

7、培训计划和记录

8、文件管理资料（同9000）

9、应急方案（用原来的即可），应急演练

10、环境体系运行的检查记录；

11、建设项目需要提供环境排放检测报告；

12、合规性评价

13、、不符合纠正措施；

14、内审

14、管理评审

45001资料

1、管理手册、程序文件（用原来的即可）

2、危险源清单、评价表、不可接受风险清单

3、不可接受风险的控制措施、制度

4、法律法规清单

5、目标和方案

6、目标的实现结果

7、培训计划和记录

8、文件管理资料（同9000）

9、应急方案（用原来的即可），应急演练

10、职业安全措施的检查记录；工伤统计（若无则免）；

11、有职业病因素的需要提供人员体检报告

12、合规性评价

13、出现人身伤害后的时间调查记录；

14、不符合纠正措施；

15、内审

16、管理评审