三体系全套管理评审资料

2008年内部管理体系审核报告第1页共2页

2008年内部管理体系审核报告

审核组长：****

2008年管理评审计划

管理评审会议记录

时间：2008年4月16日

地点：经理办公室

参加人员：经理及中层管理人员

会议内容：经理****主持会议并宣布主题：评价本公司的质量管理体系，环境管理体系和有机食品，HACCP食品安全的适宜

性、充分性和有效性，同时评价方针、目标的适宜性、充

分性和有效性；

各部门工作汇报：汇报质量管理体系，环境管理体系和有机食品，HACCP食品安全管理体系前一阶段的工作，总结前一阶

段工作中存在问题的原因。针对外审发现的问题进行了进

行了认真的分析。

各部门工作汇报：

1、审核的结果（管代《内审报告》、《体系运行、上次审核

（包括第三方审核）发现问题的整改总结》）

2、顾客反馈（贸易部工作总结及顾客满意程度的调查）；

3、过程的业绩、产品的符合性及产品质量趋势（《收储部生

产工作总结》）；

4、（《收储部工作总结》）；

5、方针、目标的完成情况、重要环境因素的控制情况、环

境意识、质量意识的培训情况、预防和纠正措施的状况其

它改进建议（《综合部工作总结》）

6.与议会的各位领导对体系运行的资源情况进行了讨论。

针对各部门的汇报，大家一致认为：自接受第三方审核后，改进

的成绩是明显的，管理从各个环节得到规范，分工更加明确合理，体系文件的符合性和可操作性有了较大的提高，便于工作开展。

经理做最后总结：

1.质量体系运行，环境管理体系和有机食品，HACCP食品安全

基本适宜、充分、有效；

2.质量，环境，有机食品，HACCP食品安全方针制定到位，适宜

公司实际，基本适宜、充分、有效；

3.一些部门存在的问题，希望会后按照《管理评审报告》要求抓

紧时间研究解决。

记录：**** 日期：2008年4月16日

综合部工作汇报

公司自去年8月12日接受质量管理体系，环境管理体系和有机食品，HACCP食品安全的第三方审核及公司第三次内审以来，综合部的工作比以前有了较大改善。过去对文件的管理不到位，文件发放不到位、评审不及时甚至不评审、编号混乱、乱放、混用、丢失的现象没有再次发生，失效的文件能及时收回和处理。对工人和管理人员的培训有重点安排，使得培训在质量和效率方面达到预期目标，体系的贯标工作已基本走向正规。

随着对质量管理体系，环境管理体系和有机食品，HACCP食品安全的不合格和问题点的改进，《质量，环境管理手册和有机食品手册，HACCP食品安全手册》《程序文件》修订，本部门的工作进入一种井然有序的工作状态，建立和健全了文件发放登记制度，在文件发放时有接收人签字和日期，从而使各个场所能使用到文件的有效版本。对人力资源的管理，重新编写了年度培训计划，针对重要岗位、管理人员的培训基本到位。员工的质量意识、环境意识及能力都有了较大的提高，基本满足体系运行的最低要求。

公司的方针、目标及各层次的分解目标经修订后，更科学合理，经过全公司员工的共同努力是可以实现的。

经补充识别的环境因素基本齐全，没有发现有重大遗漏，重要环境因素评价的基本准确。针对已评价出的重要环境因素制定了管理目标指标和管理方案。修订了应急预案，配齐料必要的应急物资，确保在紧急事故发生时能将环境影响和损失降低到最小。

加强日常检查力度和频次，充分利用方针、目标、纠正措施和预防措施的运用实现管理绩效的不断改进。

通过对质质量，环境管理体系和有机食品，HACCP食品安全管

理体系的完善，我们的工作有了很大改善，但按照标准要求衡量我们的工作，仍有很多地方需要不断地去完善和提高：由于体系运行过程中员工对体系标准理解还有差距，继续对员工特别是管理人员的培训是本部门今后一段时间的工作重点。保持认证证书和确保公司管理上台阶，公司还要在人力资源、基础设施方面增加投入。

综合部：**** 2008年4月12日

贸易部工作总结

我们感觉，通过接受前几次审核受益匪浅，管理体系运行以来，本部门的工作虽然取得了很大的进步。通过外审和三次内审，发现我们的工作还缺少规范性，职责和权限没有很明确的问题已得到解决，同时由于销售工作的复杂性，市场竞争激烈，各户要求严格，顾客成分复杂。对于合同评审缺乏主动性记录的要求，已逐步改善，使得合同评审记录基本符合标准要求。

随着外审和三次内审的实施，部门的职责和权限得到了明确，使得本部的各项工作逐步走上标准化、制度化和规范化。采购计划的制定使得采购和销售工作时时处于有效控制，保证了不合格的原材料不投入使用、不合格的产品不外销，通过一段时间的体系运行，公司外销产品质量有了很大的提高。顾客对公司的满意度也在不断提高。一次外审和三次内审指出了本部门存在的问题。针对这些问题，我们从源头入手，认真学习理解标准，制定出纠正整改措施并落实到位。

对于实现本部门的环境目标、指标和管理方案，可能会出现一些问题如编织袋重复使用后，会出现杂粮杂豆在搬运、运输过程中的泄漏等问题，在半年的运行过程中，已得到改进，部门各岗位人员的质量意识和环境意识得到了较大的提高。

贸易部：**** 2008年4月14日

收储部工作汇报

公司管理体系运行以来，收储部在安排生产、设备和现场管理、环境管理、以及员工业务技术方面的培训，都取得了很大的进步。

通过外审和三次内审，发现的生产安排不是太条理、不合格品的控制还不到位、部门制定的目标指标缺乏合理性、可实现性、重要环境因素控制不到位、应急设施配置不充分、应急预案科操作性较差等问题已得到改进。对纠正措施的理解出现偏差，把纠正理解为纠正措施等概念上的错误得到彻底解决。通过对外审和三次内审指出的不合格项的整改，各项工作逐渐进入规范状态，给生产带来了很多便利。例如：设备操作规程和作业指导书的制定，原来设备出现多次回机重选现象已彻底消除。现在通过对工人进行设备操作规程及日常维护保养的培训，设备的日常维护保养已得到了落实，机选合格率明显提高，减轻了手选车间的劳动强度，提高了效率，保证了生产任务的顺利完成。在生产和维修的同时，对各环节的消耗进行严格控制、对产生的废弃物严格按照公司的规定进行分类。对于生产、车间物品摆放混乱，整个现场杂乱无章的现象进行了彻底纠正。

有序的生产环境是实施认证的前提，是企业形象的一个缩影。因此员工们每天无论加班干到几点，都坚持把各自的工作环境打扫干净。而且生产和生活中产生的废弃物，都能进行认真分类，员工的质量、环境意识普遍增强，这些都为目标和指标的实现起到了很好的促进作用。

针对外审和三次内审指出的这些问题，我们认真学习理解标准，加强管理，危害分析关键控制点工作到位，制定出纠正整改措施并落实到位。这次外审和三次内审指给我们上很好的一课，对促进和提高我们的工作是非常及时和有效的。

收储部：****2008年4月14日