采购流程及关单据
采购流程具体步骤
采购流程具体步骤
做采购员，需要知道采购的步骤。
采购的具体步骤有哪些。
关于采购有哪些相关的了解。
小编给大家整理了关于采购流程具体步骤，希望你们喜欢!
采购流程具体步骤
包括收集信息，询价，比价，议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货验收，整理付款。
接收采购计划-询比议价-决定-下采购单-审核-跟催-收货-付款-退货。
相关的单据：
请购单、采购单、询价单，采购暂收单、进货单、采购退出、采购异常退出等等。
采购一般流程
企业采购流程一般有比选、竞争性谈判和单一来源三种形式。
比选采购方式的主要流程：
1、采购人发出采购信息(采购公告或采购邀请书)及采购文件;
2、供应商按采购文件要求编制、递交应答文件;
3、采购人对供应商应答文件进行评审，并初步确定中选候选供应商
(中选候选供应商数量少于递交应答文件供应商数量，具体数量视采购项目情况而定);
4、采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利;
5、采购人确定最终中选供应商，并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知;
6、采购人与中选供应商签订采购合同。
竞争性谈判的主要程序：
1、采购人发出采购信息(采购公告或采购邀请书)及采购文件;
2、供应商按采购文件要求编制、递交初步应答文件;
3、采购人根据初步应答文件与所有递交应答文件的供应商进行一
轮或多轮谈判，供应商根据采购人要求进行一轮或多轮应答;
4、采购根据供应商最后一轮应答进行评审，并确定成交供应商;
5、采购人向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知;
6、采购人与成交供应商签订采购合同。
(完整版)采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。
PMC部是采购过程的归口管理部门。
1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。
2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。
2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。
2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。
2.4 按要求保存有关的记录和资料。
3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。
3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。
还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。
一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。
采购流程及采购流程管理
采购流程及采购流程管理采购流程 ,采购流程管理,询价采购流程,采购工作流程,采购的流程,采购管理流程采购流程一，下单：1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。
2.分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。
3.采购审核员按照具体情况进行订单审核4.订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。
采购流程二，跟催：采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。
采购流程三，入库：一）.实物入库：收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量；如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。
二）.单据入库：采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。
但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库订单号和数量比较混乱。
采购流程四，退货：采购填写退货单，进行订单退货。
五，对帐：一），月结表：每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。
目前月结表中出现以下不足之处：无订单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。
二），增值税发票：校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。
在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于订单金额，特指一张订单只有一种材料的情况。
六，付款：按照付款周期编制付款计划，安排付款。
询价采购是指对几个供货商(一般至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。
采购流程之询价采购工作流程询价采购流程一、询价准备1 、计划整理。
采购代理机构按照政府采购执行计划，结合采购人员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。
采购的工作流程
采购流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。
采购的流程及相关的单据名称：接收采购计划－询比议价－下PO －审核－跟催－收货－付款－退货。
相关的单据有：请购单、采购单、询价单，进货单等等。
采购的工作流程：采购员工作流程i 进货订单" 进货订单" 是进货业务的起点。
在企业的日常运作过程中，经常需要根据企业目前的经营状况制订进货计划，在本软件中以输入一张进货订单实现。
ii 进货开票当进货业务发生时，需要做一张" 进货单" 。
进货业务有两种类型，订单类进货和非订单类进货；订单类进货业务通过获取进货订单来进行开进货票；非订单类进货业务，直接开进货单。
" 进货单" 存盘后生成一张" 未审核进货单" ；只" 保存" 不" 审核" 的" 进货单" 不增加商品库存；只有经过审核的" 进货单" 才增加商品库存，同时增加" 应付账款" ；在进货开票时可以选择" 最近进价" 或" 进货价" 作为缺省进货单价；在开进货单的同时允许增加新供应商、新商品或新职员。
iii 进货审核进货单保存后生成一张" 未审核进货单" 。
" 未审核进货单" 通过" 进货审核" 便成为" 已审核进货单" 。
" 进货审核" 使商品的库存数量增加，同时增加" 应付账款" 。
iv 进货退回本模块可以实现对进货退回单的管理和控制。
本模块可以处理" 原单进货退回" 和" 非原单进货退回" 。
" 进货退回" 将减少库存数量。
采购管理的基本单据流程
采购管理的基本单据流程
采购管理基本单据流程：
①采购申请：业务部门根据需求填写采购申请单，经审批后提交采购部；
②采购计划：采购部依据申请及库存情况，制定采购计划，生成采购单；
③询价比价：向供应商发出询价单，收集报价信息，进行比价分析，确定最优供应商；
④采购订单：与选定供应商签订采购合同或出具采购订单，明确商品、数量、价格、交期等；
⑤到货通知：供应商发货后，提供送货单或到货通知单，告知预计到货时间；
⑥收货验货：货物到达后，仓库人员对照采购订单进行实物验收，填写收货单，记录实收情况；
⑦入库单据：验货合格后，办理入库手续，填制入库单，更新库存台账；
⑧对账付款：采购部与供应商核对送货数量、金额，无误后开具对账单，财务部门据此安排付款；
⑨采购发票：供应商开具增值税专用发票，采购部审核无误后办理发票认证、入账；
⑩采购档案：将全套采购单据整理归档，以便查询、审计及后期质量追溯。
采购流程
采购流程
采购流程
一，下单：
1.一般情况下，仓库保管员填写所缺配件申请表，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。
2.分析缺料信息是否合理，并上报分管领导审批。
经领导批准后再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。
3. 采购审核员按照具体情况进行订单审核。
4. 订单发给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。
采购流程
二，跟催：
采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。
采购流程
三，入库：
一）.实物入库：
仓库收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量；如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。
二）.单据入库：
货到后采购人员需通知质检人员对配件进行检验，检验合格后由质检人员在到货单上的签字，未经检验的物品仓库保管员不得办理入库。
采购流程
四，退货：
不合格配件由质检员填写不合格品报告单，采购填写退货单，进行订单退货。
五，对帐：
一），月结表：
每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。
二），增值税发票：
校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。
六，付款：
按照付款周期编制付款计划，安排付款。
商贸类企业涉及的单据及流程
商贸类企业涉及的单据及流程1.采购单据及流程：采购单据包括采购申请单、采购订单、采购合同、供应商评估表等。
采购流程一般包括需求确认、采购申请、供应商选择、价格谈判、采购合同签署、进货、验收、付款等环节。
需求确认：企业部门对所需物品进行确认，并填写采购申请单。
采购申请：将采购申请单提交给采购部门，进行审批。
供应商选择：采购部门根据采购需求选择供应商，并与供应商进行详细沟通，确认交货期、价格等。
价格谈判：与供应商商议价格，确认价格和交货条件。
采购合同签署：签订采购合同，并确认交货和付款条款。
进货：负责接收供应商发来的货物，并进行入库。
验收：对收到的货物进行质量、数量等方面的验收。
付款：按照采购合同约定的付款方式和时间，进行支付。
2.销售单据及流程：销售单据包括销售合同、销售订单、发货通知单、发票等。
销售流程一般包括询价、报价、订单确认、备货、装运、开票、收款等环节。
报价：企业根据客户的需求提供价格和货期。
订单确认：客户确认订单，并与企业签订销售合同。
备货：根据客户订单准备所需产品。
装运：将产品按照客户要求进行包装和发货。
开票：根据发货信息和销售合同，开具发票。
收款：按照销售合同约定的收款方式和时间，收取客户货款。
3.仓储单据及流程：仓储单据包括入库单、出库单、调拨单、盘点单等。
仓储流程一般包括入库、存储、出库、调拨、盘点等环节。
入库：接收供应商发来的货物，记录入库数量和货物信息。
存储：将货物分类存放，并记录存放位置和数量。
出库：根据销售订单等需求进行出库，并记录出库数量和出库信息。
调拨：根据库存的需求情况，安排货物的调拨，并记录调拨数量和调拨信息。
盘点：定期对库存进行盘点，记录实际库存和账面库存，进行差异分析。
4.财务单据及流程：财务单据包括收款单、付款单、发票、凭证等。
财务流程一般包括核算、报账、审核、付款、收款、结账等环节。
核算：对企业的各项收支进行核算，计算企业的业务利润。
报账：根据业务情况进行费用报销，并填写相应的报销单据。
仓库管理常见流程图,申购、采购、入库、出库、退料流程
报废单
会计部门
2. 报废单需经经理级以上主管批准并 注明处理方式（报废或改造）后， 如右图（5）所示分发各相关部门。
3. 仓储部门根据此报废单所注明的处 理方式做出相应的处理工作。
报废单
申请部门 核准后
对帐
报领废料单单
仓库部门
单据流程图（8）
退料汇总
品质鉴定
YES
NO 退料汇总
通知相关部门
退货或更换
帐目的记录
单据的分发与保存
退货单
对帐
供应商
签回
核准后
退货单
仓库部门
退货单
会计部门
对帐
退货单
退领货料单
生管或采购
仓库统计
退货单据流程图（7）
报废作业流程
1. 申请部门根据实际情况，填写报废 单，会同质量管理部门，注明报废 原因及责任单位。
报废单
YES 入库、入帐
单据的分发与保存
送货单 验收单
供应商
对帐
送货单
验收单
会计部门
验收单
对帐
仓管员
验收单
验收单
请购部门
仓库部门
单据流程图（3）
发料作业流程
领料单或外发加工单
NO
核对用料标准
重开单
生管或采购
YES 物料发放、交接
帐目的记录
单据的分发与保存
领料单
对帐
领料单
外加工厂
签回
核准后
领料单
领用部门
会计部门 对帐
领领料料单单
仓库部门
单据流程图（4）
补料作业流程
1. 使用部门根据实际需要，填写补料 单（注明补料原因及使用时间）。
采购的流程及相关的单据名称
接收采购计划－询比议价－决定－下PO－审核－跟催－收货－付款－退货。
相关的单据有：请购单、采购单、询价单，采购暂收单、进货单、采购退出、采购异常退出等等。
采购流程图相关的ERP单据有：请购单、采购单、采购暂收单、采购入库单、采购退出、采购异常退出等等。
采购相关：采购（purcha sing）：是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
采购实践可分为战略采购（sourci ng）和日常采购（procur ement）两部分。
战略采购是采购人员（commod ity manage r）根据企业的经营战略需求，制定和执行采购企业的物料获得的规划，通过内部客户需求分析，外部供应市场、竞争对手、供应基础等分析，在标杆比较的基础上设定物料的长短期的采购目标、达成目标所需的采购策略及行动计划，并通过行动的实施寻找到合适的供应资源，满足企业在成本、质量、时间、技术等方面的综合指标。
战略采购计划内容包含采用何种采购技术、与什么样的供应商打交道，建立何种关系，如何培养与建立对企业竞争优势具有贡献的供应商群体，日常采购执行与合同如何确立等等。
日常采购是采购人员（buyer）根据确定的供应协议和条款，以及企业的物料需求时间计划，以采购订单的形式向供应方发出需求信息，并安排和跟踪整个物流过程，确保物料按时到达企业，以支持企业的正常运营的过程。
采购的对象分为直接物料（BOM materi al）和间接物料（MRO materi al），直接物料将用于构成采购企业向其客户提供的产品或服务的全部或部分，间接物料将在企业的内部生产和经营活动中被使用和消耗。
采购是一个商业性质的有机体为维持正常运转而寻求从体外摄入的过程。
采购业务流程及说明
采购业务流程及说明一、采购的内容本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。
二、采购流程三、采购流程说明❶由资产的使用部门提出采购申请，填制《采购申请单》；❷《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批；❸将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案。
❹由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。
采购部门据此制定采购计划；❺采购员根据采购计划具体安排采购作业，❻采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。
并索取销售发票；❼仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》；❽将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门；❾请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后；❿财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理；四、关键控制点各使用部门的需求和请购采购申请的审批和审核采购计划制定采购定价合同签订和审核付款方式和程序与供应商的对账五、部门设置与职责采购部：直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排，规划采购部内部具体业务的管理模式；实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理；定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表，为管理部门提供多层次的决策信息支持；采购部内部设一名采购主管，采购员2—3名；经济运行部：经济运行部是公司采购业务的归口管理部门；按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。
对采购合同进行法律条款审定，协调仲裁采购纠纷，并负责最后合同签章。
采购业务标准流程
采购业务解决流程为规范公司生产采购业务解决流程，监督履行采购合同中旳义务与责任，建立和完善成本核算体系，结合金蝶k3采购管理模块旳解决流程和财务规定旳有关手续，特拟定本流程。
一、签订采购合同1、生产部采购人员根据本部门旳管理措施与供应商签订《采购合同》，拟定采购数量、单价、，有关费用、交货日期、付款方式等，并明确与否开具专用发票或者普票。
2、采购人员履行付款义务时，须将《采购合同》复印件提供应财务部门。
二、录入采购订单1、录订单：生产采购人员根据采购合同在金蝶k3系统“采购管理”模块中录入有关旳采购材料旳物料代码、名称、规格、数量，供应商名称（物料和经销商编码须按规则由采购人员添加进系统）、注明采购合同旳编号等信息（订单号由采购人员按一定旳规则编排）2、打印订单：录入采购订单经部门主管审核之后，打印采购订单。
凭系统打印出来旳订单和合同复印件到财务办理付款或者预付款、定金等款项结算。
三、外购入库1、告知入库：材料采购人员收到货品之后，按订单下推生成（系统显示为《检查告知单》），告知质管部门人员检查。
2、质管审核单据：质管部门检查人员按规定旳检查项目检查合格之后，填写检查入库数量和拒收数量，审核通过单据，告知仓库管理员按检查合格数量入库3、库管员录制《外购入库单》：仓库库管员根据质管员审核通过之后旳《检查告知单》收料，并按《检查告知单》中旳验收数量引入《外购入库单》。
审核单据完毕原材料入库流程。
4、采购人员打印《外购入库单》：采购人员根据仓库库管员审核通过之后旳《外购入库单》核对实际入库数量和订单数量旳差别，对检查拒收旳材料进行解决。
采购人员根据打印旳《外购入库单》，到财务办理货款支付。
三、付款与账务解决（一）发票未到，支付货款1、预付款（先付款后到货或支付定金）：预付款时采购人员根据《采购合同》和打印出旳《采购订单》填写《借支单》和《转账申请单》（除特殊状况之外，采购原材料一律采用转账汇款支付）。
商品采购流程1
商品采购流程一、商品采购的流程形式(一) 新商品进货流程(代销)(二) 已销售商品的补货(订货)流程(三) 现金采购商品进货流程二、新商品进货操作流程(一) 新商品进货操作程序1、业务部经理根据公司经营策略和分店销售要求制订商品采购计划；2、根据采购计划寻找供应商；3、预约供应商；4、业务员接待预约的供应商，初步洽谈价格和结算方式；5、会同物价质检员审核有效证件和资料并签名。
(1) 供货方营业执照复印件一份(存业务部)；(2) 供货方税务登记复印一份(存业务部)；(3) 供货方加盖公章的商品报价单一式二份(存财务部、配送中心各一份)；(4) 产品生产许可证、质量检验报告、质量合格证以及进口商品检验证书、复印件各一份(存业务部)；(5) 提供商品样板(实物)或彩色图片；(6) 原则要求必须从厂家直接进货，若只能从厂家的代理或总经销处进货，则须出示厂家签订的总代理或总经销委托书复印件存业务部及财务部各一份。
(7)其它商场资料，包括送货单、合同资料。
6、业务部经理根据相关资料及样品和本公司各分店商品结构情况，会同分店，每周组织一次相关人员讨论，同时填制“新商品待引进表”，进行卖场可容量分析后，决定是否引进。
7、业务部经理审核，确定谈判目标。
8、业务部经理审核同意进货，即安排业务员二人在预约时间内与供应商谈判，并作好谈判记录。
谈判内容包括：商品进货价格、结算方式、销售奖励、佣金、促销内容(含要求供应商每月或每季度最少一次提供部分供应商品特价促销计划)、促销费用、赞助费、年终返利。
谈判中业务员应具备高水平的谈判技巧，使新商品能以最有利我方的方式入场；不能进货的，即向供应商退还资料和样品 。
9、物价部审核新商品价格，并拟定供应商提供的商品特价促销计划，给商场分店制定滚动式促销计划。
10、业务部经理根据情况约供应商进行第二次谈判。
11、达成协议，业务员签定合同并填写新商品开发表，(不能进货即退还资料和样品)同时向填制“商品上架通知单”给预收货分店。
采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图采购流程及采购流程图1 采购过程 1、1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供⽅得评定、采购过程与采购产品得验证等进⾏控制，确保所采购得产品或服务符合规定得要求。
PMC部就是采购过程得归⼝管理部门。
1、2 公司确保按如下要求预先评定供⽅：A、根据公司得需要，按提供产品或服务得能⼒评价与选择供⽅；B、明确各类供⽅得评定⽅式与评审程度；C、根据公司得需要，按规定得周期选定或重新选定或评价供⽅；D、评定合格得供⽅列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关得记录或资料，包括可能要求采取得纠正措施要求。
2 采购信息2、1 公司采⽤统⼀得采购⽂件，在采购⽂件或其它⽂件中须清楚注明采购要求及有关得验证要求。
2、2 公司在相关⽂件中明确采购得审批要求与采购员资格。
2、3 在相关得采购⽂件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购得程序、过程、设备及⼈员得认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系得要求；C、采购得验证安排及产品或服务得放⾏⽅式。
2、4 按要求保存有关得记录与资料。
3 采购验证3、1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准得检验⽂件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料就是否符合采购⽂件得要求。
3、2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进⾏复查或验收，或在本公司得顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供⽅得货源处对物料进⾏验证，但以上验证并不能减少供⽅提供合格产品得责任，也不能排除其后得复验与拒收。
3、3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利⽤这些资料来评价供⽅得质量状况与质量趋势。
还应保存各批物料得标识记录，以实现可追溯性。
⼀、采购流程图（略）⼆、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司得相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五⾦仓库核实所请购材料得实际库存就是否超过公司得相关规定，由系统财传⾄务总监、总经理批准（根据权限），然后⾄采购部采购内勤，采购内勤进⾏整理建单，系统⾃动分流⾄各采购⼈员，除五⾦、⼩品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建⽴询价单并传真⾄供应商，要求客户进⾏报价，客户得报价经内勤整理后登记进⼊系统，采购⼈员负责进⾏议价，经过与供应商得⼏轮得洽谈，与每家商定得最终价格与⼏轮议价结果⼀并由采购内勤整理进⼊系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统⾥签字确认后，采购内勤按要求订⽴合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议得原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进⼊系统，并进⾏整理登记，价格审核⼈员进⾏核价，采购⼈员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统⾥进⾏订⾦、结帐、质保⾦管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购⼈员按合同要求及相关标准进⾏验收，验收合格后⼊库，五⾦仓库保管员进⾏分类登记，开具⼊库单，并通知申购⼈员，采购内勤根据⼊库登记，进⾏消单。
采购流程及相关单据
采购流程及相关单据
一、流程：
部门、责任人
1、收采购计划清购单采购员、物料管理员（庄晓天）
2、询比议价询价单采购员、物料管理员（陈建州、庄晓天）
3、决定下订单采购单工程部、物业部、报请经理助理
4、审核财务总经理
5、收货进货单工程部、物业部
6、付款财务
二、相关单据
1、清购单
2、采购单
3、询价单
4、进货单
请购单
日期：部门：单号：所属项目：
公司经理助理：财务审核：部门主管：请购人：
询价单
供应商名称：业务联系人：采购人员：
供应商电话：供应商地址：询价日期：
付款方式：
交货方式：
交货周期：
报价人：
采购单
审核：批准：
进货单。
(完整版)采购业务流程及方案
采购业务流程及说明一、采购的内容本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。
二、采购流程三、采购流程说明❶由资产的使用部门提出采购申请，填制《采购申请单》；❷《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批；❸将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案。
❹由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。
采购部门据此制定采购计划；❺采购员根据采购计划具体安排采购作业，❻采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。
并索取销售发票；❼仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》；❽将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门；❾请购人员填制《付款审批卡》，经请购部门主管领导审批后；❿财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理；四、关键控制点各使用部门的需求和请购采购申请的审批和审核采购计划制定采购定价合同签订和审核付款方式和程序与供应商的对账五、部门设置与职责➢采购部：直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排，规划采购部内部具体业务的管理模式；实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理；定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表，为管理部门提供多层次的决策信息支持；采购部内部设一名采购主管，采购员2—3名；➢经济运行部：经济运行部是公司采购业务的归口管理部门；按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。
对采购合同进行法律条款审定，协调仲裁采购纠纷，采购催交和检验，并负责最后合同签章。
采购、保管、财务单据流程及要求
采购、保管、财务单据流程及要求一、供应链流程：采购申请—采购计划审批—请款—采购--随货清单—采购入库单—购货发票（运费）1、跟供应商索取“随货清单”，清单内容包含品名、规格型号、数量单价、金额等。
不能取得的要求采购员手工书写清单。
2、保管员验货入库，出具“外购入库单”，并填列采购单价。
保管员对实物负责，采购员对单价、质量负责。
保管员入库单价只是采购单价，不考虑运费因素，运费在发票报销时处理，计入材料成本。
外购入库单一式四份，保管、采购员、供应商、财务各执一份。
3、采购员需追索购货发票，发票到达后对应其“外购入库单”和运费单一并到财务报销。
4、往来挂账：月末，供应商发票没有到达，财务依据外购入库单暂估入账，形成暂估应付账款；发票达到依据发票登记正式应付账款。
5、付款：财务只对有发票正式应付账款结算付款，并严格要求采购员等经手人跟对方索要“收款单据”或手工收条。
收据或收条返回财务冲减个人欠款或供应商往来款。
二、保管、统计单据：1、外购入库单：前已述，验质收货，写单价，一式四份。
相关签字人：项目经理、保管员、采购员。
2、生产领料单：一式三份，保管、财务、领料人各执一份。
相关签字人：项目经理、保管员、领料人。
3、盘盈盘亏单：一式三份，保管、财务、项目经理各执一份。
相关签字人：项目经理、保管员、主管副经理。
4、产品入库单：保温管等自制品入库使用，一式三份，保管、财务、生产各执一份。
相关签字人：生产负责人、保管员。
5、销售出库单：直接对外销售成品或半成品。
一式三份，保管、财务、经手人各执一份。
相关签字人：销售经理、保管员、经手人。
6、设备出租单：分为出库和退回两单，作为物资入库出库管理单据。
一式三份，保管、财务、设备部各执一份。
相关签字人：设备经理、保管员、经手人。
完整的采购流程
完整的采购流程
采购员的工作流程通常包括以下八个环节：
1.采购计划
根据使用部门的需求计划，核实采购计划的准确性并与相关人员确认后，做出最终的采购计划并保存。
2.询价和还盘
发询价函给供应商，确认价格、交货时间、付款方式、售后服务等细节，并进行议价，以达到最能保障公司利益的企业进行合作。
注意要求多家供方报价单，做到细节出处并验证，以便后面还价有理有据。
3.做采购订单、合同
在询价议价完成后，做采购订单，并将各供应商提供的书面报价、比价表及采购计划、计划确认单等装订到一起。
还需做合同版本，根据公司要求和与供方谈判的结果及不同材料的要求而变化。
4.跟踪货物
了解整个供应过程是否正常，及时通知供应商和接货人，并了解承运人的联系方式等，以便随时跟踪货物在途中的状态。
5.组织仓储接货
通知库管人员做好接货准备，制订统一的走货单版本，要求发货方抄送到相关部门，采购实时跟进。
6.组织质检验货
及时通知检验部门，让其做好验收准备，包括仪器、实验器材、试剂、验收标准等，以便货到后及时验收并出具验收合格单。
做好前期检验、中期检验、后期检验，避免到货才发现问题影响其他。
7.货物达到要求后仓储入库
产品验收合格后，根据验收合格单，库房开具入库单，采购员需收集入库单、检斤单、质检报告单等做好付款准备，强调各环节资料转接顺畅，并互通知悉。
8.结算
提前备好相关单据，按照合约及时付款，遵守“说到哪里
做到哪里”“诚信”的原则，对你对他都重要。
付款准备的资料
包括付款申请单、、入库单、质检单、检斤单、合同或订单等。
新采购基本流程程序
核准制、修、订纪录1目的：为使本公司采购作业有所遵循，确保原物料、零组件之采购质量无误，并能以合理价格适时适量提供公司所需，以达成生产与出货目标。
1.1选择优良供货商确保料源。
1.2确保采购物品之质量，并随时掌握重要物料市场价格及供货情形。
1.3落实生产计划催交货作业，期能适时供应所需物品。
1.4不断提高采购作业效率及人员的处事质量。
2范围：2.1凡本公司生产性原物料、零组件、辅助材之请购及采购作业管控，均属本程序范围。
2.2服务性采购依实际需求由相关人员直接电话连络厂商通知作业，不以本程序规范之。
3权责﹕3.1采购单位：负责依本程序实施，注意物料需求变化，以合格价格购买适时、适质之材料，及以不断线为原则。
3.2研发单位：负责产品样本认可、寻求样本认可及技术支持。
3.3品保单位：负责供货商产品之接收检验与对供货商交货质量作持续之监督与评价。
3.4生管单位：负责提供产销变化 & 业务变动信息，以利后续物料处理。
4定义：4.1策略性采购：因应下列各种因素，采取策略性采购 :4.2依销售预测未来市场对某产品可能有大量需求时，预做策略性购料。
4.3为掌握生产主要物料来源与降低生产成本时。
4.4对交期较长或 single source物料，采取策略性购料。
4.5预期未来可能有价格变动或供需失调之状况时。
4.6对已经或即将 phase out之物料，采取策略性购料。
4.7采购单据：4.8生产原料采购：「交货订购与变更通知单」(附件.. 1)、「Purchase Order」(附件.. 2)。
4.9物料采购：「交货通知单」(附件.. 3)。
5流程图：6作业内容﹕6.1请购提出6.2常态性采购采购人员依「生产制程管制程序」产销决定，接获生管依「计算机订购材料需求计划表」所产出之订单，进行计划性原、物料之采购。
6.3策略性采购6.3.1采购人员应视原材料与零组件使用状况、用量多寡、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定等因素，选择最有利之采购方式。
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采购流程及相关单据
一、流程：
部门、责任人
1、收采购计划清购单采购员、物料管理员（庄晓天）
2、询比议价询价单采购员、物料管理员（陈建州、庄晓天）
3、决定下订单采购单工程部、物业部、报请经理助理
4、审核财务总经理
5、收货进货单工程部、物业部
6、付款财务
二、相关单据
1、清购单
2、采购单
3、询价单
4、进货单
请购单
日期：部门：单号：所属项目：
公司经理助理：财务审核：部门主管：请购人：
询价单
供应商名称：业务联系人：采购人员：
供应商电话：供应商地址：询价日期：
付款方式：
交货方式：
交货周期：
报价人：
采购单
审核：批准：
进货单。