办公室现场审核检查表

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办公室审核检查表

目标与指标是否得到落实？
是否向有关人员传达？
11.与主管交谈，了解质量目标的制定及在各部门进行分解的情况。
12.查看有关文件；
13.通过何种途径评价、考核质量目标完成程度。
14.询问传达途径。
7
ISO9001
5.5.1职责和权限
各部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？本部门的职责、权限有哪些？
是否依据人力资源程序建立年度培训计划？
培训计划实施怎样？
特种作业人员是否具有上岗资格证书？
是否保持了适当的培训记录，并评价培训的效果？
是否保证所有员工的培训、意识、能力符合工作职责的要求，能足以控制本岗位产品质量
查程序要求。
查培训计划。
抽查特种作业人员的证书。查员工培训档案，查培训记录，试卷和成绩，
是否按规定要求进行了监视和测量？
符合验收准则的证据是否形成了文件？是否表明经授权负责产品放行的责任者？
有无顾客批准放行产品和交付服务的特例情况？是否满足要求？
是否对所辖范围内产品质量进行监测？
是否对服务质量进行考核、评价
1.与负责人交谈；查看有关产品测量和监控的控制文件及记录；
2.检查检验/试验记录是否能证实满足符合验收准则的要求，是否有负责产品放行责任者的签名或章印。
1如有顾客批准放行和交付服务的特例情况，是如何进行控制的？
10
8.3不合格品的控制
是否制定了程序文件？在程序文件中是否规定了对不合格产品的识别和控制？
是否明确了对不合格产品的评审方式？
评审结果是否得到了实施？
不合格产பைடு நூலகம்是否得到纠正？纠正后是否对其再次验证？
对交付和开始使用后发现产品不合格时，是否采取措施？有效性如何？

现场审核检查表

根据资金申请报告中项目实施项目的真实性、项目实施内内容，查招投标文件、设备购容与申报材料是否相符买合同、发票、现场实地核实项目实施的内容是否与已经对照财政部给审核机构企业以获得节能改造奖励资金的项往获得节能奖励的情况统计目内容相重复 a.热电联产改造 b.不同企业打包项目 c.实施与申报内容不一致的项目 d.生产替代石油产品的项目是否有这些情况
查企业的能源消耗台账，对应的查询企业购买能源的发票以及付款记录，以财务账为准，项目改造前基准能耗指标核同时还要对应查询企业生产经实情况营的台账。如果上一年企业由于各种原因没能进行正常生产，则审查三年的能源消耗情况，其平均值作为基准能耗。项目已完成，审核从项目完成后正常运行之日算起一年里项项目改造后项目边界内能耗目边界内的能源消耗，如果项项目及承指标核实情况目运行不足一年，按实际运行担单位耗时间计算实施后能耗。如项目能情况未完成，此部分不做审查。了解企业自身认为存在的节能潜力，了解企业近期还将计划进行的节能改造项目。评估企业通用用能系统的节能潜力，节能潜力例如锅炉蒸汽系统、电机系统以及余热余压利用潜力。查阅相关资料，与企业沟通，评估其工艺的节能潜力。根据附件二“企业能源管理基能源管理状况本信息表”进行审核影响项目根据项目具体情况，列出有节能量的可能影响节能量的因素其他因素工业燃煤锅（窑）炉改造项目查生物质是自产、外购还是自产加外购，每种形式生物质的重量分别是多少。外购部分查是否燃煤生物质的来源及重量能源台账、财务账、发票；自锅炉改成产部分要重点核实重量，看是燃烧生物否能满足需要，查能源台账、质锅炉生产记录等。查改造前后的技术文件、可研报告或让企业提供相关证据来改造前后锅（窑）炉的产能证明主体设计产能间计算实施后能耗。如项目未完成，此部分不做审查。是否属于明显扩大产能

检查清单和现场审核记录表

台州工交机械
检查清单与现场审核记录表
台州工交机械
检查清单与现场审核记录表
台州工交机械
检查清单与现场审核记录表第页共页
台州工交机械
检查清单与现场审核记录表
台州工交机械
检查清单与现场审核记录表
台州工交机械
检查清单与现场审核记录表
台州工交机械
检查清单与现场审核记录表
台州工交机械
检查清单与现场审核记录表
台州工交机械
检查清单与现场审核记录表
台州工交机械
检查清单与现场审核记录表
台州工交机械
检查清单与现场审核记录表。

5-办公室内审检查表

7.5形成文件的信息
7.5文件化信息
7.5文件化信息
3.5文件和记录控制
编制了哪些程序文件及管理制度对文件进行控制管理？
请出示受控文件清单?公司哪些文件属于受控范围？
查文件发放/回收记录，有无相关借阅复制更改销毁记录？
识别了哪些外来文件？是否进行了登记？
查有《文件控制程序》和《档案管理制度》对文件进行控制管理；
对办公区域环境因素/危险源进行了识别，识别了大气污染、噪声污染、固废排放等环境因素，识别了火灾、触电等危险源，定期进行检查，落实目标、指标及相关管理方案，落实责任制，杜绝环境及安全事故的发生。
8.1运行策划和控制
8.1.1总则
8.1.2消除危险源和降低职业健康安全风险
组织有哪些运行控制？根据运行的性质、识别出风险和机遇、重要环境因素及确定的合规义务有哪些运行控制要求？有无明确运行准则？对变更的控制？异常情况的评审？设计销售采购售后服务过程的控制？对外部供方的控制的类型与程度？运输、交付、使用、最终处置等？现场验证控制是否有效：噪声控制、化学品控制、废弃物控制、污水控制、废气控制、能源资源控制、职业病防治管理等？
7.1.6组织知识
目前组织知识分为内部和外部两类：1.内部知识：所招聘人员本身知识能力、专业技能培训等；2.外部知识:外部培训、工作开展过程中所收集的知识等
7.2能力
7.3意识
7.2能力7.3意识
7.2能力
7.3意识
5.2人力资源配置
5.3培训
1、人员培训情况：是否按照管理体系要求制定年度培训计划，重点是质量人员培训，特殊岗位培训等，培训计划是否执行（根据培训计划抽查2-3项），培训完是否有培训记录？
公司的运营管理、产品和服务实现过程所涉及的环境、职业健康安全管理活动。运行条件的需要组织识别了风险因素和危险源，并编制了《相关方控制程序》《废弃物控制程序》《节能降耗控程序》等程序文件确保了体系的有效运行。对废弃物、火灾、尾气排放、能源消耗等环境因素及火灾、交通事故、人身伤害事故等危险源实施控制。对于办公场所每月进行环境安全检查，接受所在地区消防、安监政府管理单位的检查，暂未发生需整改事项。

现场审核检查记录表

内审检查记录表1文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表2文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表3文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表4文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表5文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表6文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表内审检查记录表8文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表内审检查记录表10文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表内审检查记录表12文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表13文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表14文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.15文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表内审检查记录表内审检查记录表内审检查记录表内审检查记录表内审检查记录表21文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表22文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表23文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表24文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表25文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表26文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表27文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.28文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表29文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表内审检查记录表31文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表32文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表33文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表34文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表35文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表36文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表内审检查记录表37文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表38文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表39文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表40文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表41文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表42文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表43文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表44文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.45文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.。

办公室HSE审核检查表

办公室HSE审核检查表一办公家具和设施1桌椅、文件柜等办公家具是否处于良好状态且放置正确，不会阻挡人行通道或撞到人2办公家具、设施放置是否稳固3是否有抽屉被打开着4办公家具是否被用作登高的凳子或梯子5座椅是否处于良好状态6座椅轮子表面是否光滑，可以滚动自如7办公家具是否有尖锐棱角，玻璃板边缘打磨平滑8专用复印机是否单独放置在通风良好的环境二走道和地面1办公区域的通道是否有两人同时通过的宽度2房间所有部分能否保持无障碍通行3所有地面、走道和楼梯是否照明充足4所有地面、走道和楼梯是否有松动的物体、延伸的电线、废纸篓、瓶子等5地面上的电线或电话线是否绊人6台阶的边缘是否防滑和牢固，斜坡是否是防滑的表面7走道表面有不寻常的改变时是否有提醒标志8溅出的液体是否及时打扫擦干9是否在工作期间拖地10在打扫完成之前是否设置警示标志或安排人员看守11雨雪天是否在门廊处设防滑措施12人们是否在走廊里靠右行走，特别是墙角转弯处13是否在行走时看文件资料14员工上下楼梯是否扶扶手三电器1三孔插头是否被当成两孔插头使用2电线和插座是否得到良好的维护，插座是否松动、绝缘是否磨损3电源线是否凌乱未规范布线4临时接线插座是否有绊人或遇水短路可能5是否使用了超过负荷的大功率电器设备6电器设备在不用时是否关闭电源7快速热水器、电暖气在不用时是否拔掉插头8下班离开时，是否关闭了所有电源开关，最后离开办公室的人是否负责检查关闭电灯及所有电源开关9空调温度是否不低于26度10是否由专业维修人员进行电器维修工作四办公物品1物品是否存放整齐有序2重物是否放在低的架子上3文件柜的顶部是否堆放材料和物品4办公室是否存放易燃、易爆和有毒等危险物品5是否用合理的方式和姿势搬运重物6是否使用已经破损或即将破损的刀、剪7刀、剪不用时是否合拢或收起8是否将刀、剪放在衣服口袋里9是否用刀刃打孔、撬开、扭弯10是否从看不见的地方找刀具，如包里、抽屉等11使用刀具时是否将刃口对准人身体的任何部位13铅笔笔尖是否朝上放置，并无保护帽14是否两面使用纸张15使用纸张或新文件时是否注意纸张划手五门窗1落地窗、玻璃门或板是否安装了防撞警示标志2是否会因门、窗打开而阻挡消防通道3高层窗选型是否合理，并使用安全玻璃六防火1是否所有员工都已接受消防器材的使用培训2消防器材是否得到及时维护，没有被挪用3逃生通道是否畅通4应急照明、疏散指示标志、消防报警设施是否齐备5通道防火门的闭门器是否完好七其它1办公室是否整洁，及时整理和清扫2是否随时保持椅脚落地，不倾斜椅背3必须登高时，是否使用安全、稳固的梯子或凳子4吊棚和灯具是否稳固、无松动6室内外是否无高空坠物7在允许吸烟的场所是否提供了烟灰缸8“禁止吸烟”的警告标志是否张贴在必要的地方。

26现场审核检查表部分必查内容f1

■客户标准：____顾客图纸要求________________
□企标:_____________________________
企标备案□否□是,备案时间:_________________,有效期:__________________
8
QMS认证组织：产品是否出口:□是■否
--查市场国的相关要求：□提供□否
5
EMS认证组织：
1、是否实施了环评、提供环评报告,实施了“三同时”验收(复印件)□是□否，
说明：
2、监督/再认证时查组织一年内是否有新、改、扩建项目：□无□有
项目名称：_________________________________________________________________
序号
审核记录
3
查组织是否存在瞒报认证相关的体系内人数情况
■无，实际人数与申报人数无重大差异。
□有重大差异，实际人数为：。
(注：有重大差异情况应在现场立即与ZRX审核部沟通处置方式)
4
组织是否存在瞒报认证相关的多场所情况
■无，体系Leabharlann 际覆盖现场与申请一致（包括多场所，参照认证申请书后附件）。
□有重大差异，说明：，需补充审核人日及追加认证费(此情况应在现场立即与审核部沟通，并调整现场多场所抽样计划)
现场审核检查表－部分必查内容
序号
审核记录
评估
1
工商营业执照/组织机构代码证（政府或事业单位可以是其它法律证明文件）
齐全、
有效
■是
□否
1
提供证件原件
■是□否说明：
2
与现场实际地址一致
■是□否说明：
3
年检时间
最近一次年检日期：

办公室5S查核表(检查表)

2.5
抽屉内物品摆放整齐
是否杂乱
2.5
私人物品应分开、整得摆放一处
是否分开摆放整齐
2.5
3
台下、地面
除清洁用具外不得放置任何物品
是否堆放有其他物品或是否标识
2.5
地面保持干净，无垃圾、无污迹及纸屑等
是否有垃圾及纸屑等
2.5
垃圾简内垃圾及时清理
是否及时清理
2.5
4
办公椅
办公椅、办公桌应保持干净、无污迹、灰尘
是否整齐，是否分类摆放
2.5
柜内不得摆放非必需品
是否有非必需品
2.5
文件夹上要标识，同一部门的文件夹外5
文件夹内必须有文件目录
是否没有目录或不能按目录准确取出
2.5
文件（夹）实施定位化（斜线）
是否划线
2.5
6
人员
按规定穿工作服、佩带员工证
是否有不穿工作服，或不佩带员工证
是否有污迹、黑垢
2.5
人离开办公桌后，办公椅应推至桌下，且应紧挨办公桌平行放置
是否没推至桌下或未呈水平放置
2.5
椅背上不允许摆放衣服和其它物品
是否摆放有物品
2.5
5
文件柜
应保持柜面干净、无灰尘
是否有污迹、灰尘
2.5
柜外应有标识，且标识应一律贴在右上角
是否不按要求标识
2.5
柜内文件（或物品）摆放整齐，并分类摆放
2.5
电脑线应束起来，不得凌乱
是否没有束起来或凌乱
2.5
9
电话、传真等
应保持干净，电话线不得凌乱
是否有灰尘或电话线凌乱
2.5
10
其它电器
无人时须关闭电源
是否节约用电

现场审核检查清单及内审检查表

现场审核检查清单及审核记录表
受审核单位：领导层No.01
标准法规条款
体系文件编号
现场检查清单
审核情况记录
判定
4.1 4.2.1 4.2.2 5.1～5.6 6.1 8.1 8.5.1
4.1
5.4.2
总要求及体系策划
质量手册
与领导层交谈：
1、公司建立体系的目的？总体思路是否明确？如何策划？
2、组织是否按标准要求建立体系，形成文件，加以实施和保持并持续改进其有效性
至今，体系暂无较大变更。
公司制定的质量手册，确定了QMS所需过程及其顺序和相互作用，制定了检验规范、操作规程等作业文件，配备了体系运行所需的资源，建立了测量分析和监视手段及信息反馈渠道等。对监视和测量过程中发现的不符合，及时采取纠正和预防措施，已基本形成了较为有效的改进机制，按GB/T19001—2008标准。
3.贯标以来，公司目标完成情况如何？
公司建立了《质量目标实现情况检查表》，将公司的质量目标分解到各个职能层次，并每个月进行一次考核，以确保目标的实现。
公司及各个部门的质量目标已经考虑到产品质量的要求，符合标准和公司质量方针的要求。
√
5.5.1
职责和权限
质量手册
如何对组织内部的职责和权限进行分配、并进行沟通？
3通过对不合格品控制、数据分析及纠正、预防措施的实施，达到持续改进QMS的目的。
4以上的测量、分析和改进过程，由生产技术部、业务部等运用数据统计等的统计技术，对供方的合格率、质量目标完成情况、产品的检验合格率及交货合格率、顾客满意程序等进行统计分析。
√
8.5.1
持续改进
如何持续改进质量管理体系的有效性？纠正和预防措施的实施情况如何？
3、确定了哪些外包过程？是否明确了控制要求？

内部审核现场检查记录表(质控处)

审核员: 日期:
内部审核现场检查/记录表
受审核部门:质控处编号:
受审核区域及过程
检查内容与方法
审核记录
QMS/EMS/OHSMS
5.4.1/4.3.3/4.3.3
目标和指标
1.请问处长公司质量目标、环境目标指标及职业健康安全目标有哪些?查本部门的质量、环境和职业健康安全目标指标都有哪些？实施情况如何？是否形成文件？请出示
内部审核现场检查/记录表
受审核部门:质控处编号:
受审核区域及过程
检查内容与方法
审核记录
QMS/EMS/OHSAS
4.2.3/4.4.5/4.4.5文件控制
1、请问部门负责人本部门有无文件清单？有无收（发）文登记？查看现有文件是否规范？清晰？标识、便于查阅？现行文件是否受控？是否有有关文件的有效版本？
2、请问本部门的目标是如何要求？为实现目标都作了那些工作？是否有相关记录？请出示。查抽样记录、对比台帐记录等。
2.请问本部门的目标是如何要求？为实现目标都作了那些工作？是否有相关记录？请出示。查抽样记录、对比台帐记录等。
2、请问本部门的目标是如何要求？为实现目标都作了那些工作？是否有相关记录？请出示。查抽样记录、对比台帐记录等。
6．3/6．4/4.4.1/4.4.1基础设施和工作环境/资源、作用、职责和权限/结构和职责
1.现场查看检验设施及环境条件是否满足要求？看3天28天破型情况, 询问查看数据登录及如何取舍。
2、现场询问岗位员工的操作规程如何要求？是否有文件规定相关的要求。
2.现场询问岗位员工的操作规程如何要求？是否有文件规定相关的要求。
2.对出厂水泥、熟料的人员是否得到授权？查看出厂水泥、熟料的快速检测1天强度推算3天、28天强度的经验公式是否满足要求。

现场审核检查表

库存的周转和先进先出
失效期限的管理（报警、冻结）
包装信息（供应商、生产日期、数量……）清晰易读
包装、搬运方式是否会导致质量下降（油污、碰撞、损坏）
防火、防水、防雨措施
适宜的照明、湿度、温度、现场清洁度，是否与产品类型相适应
被审核过程：
审核编号：
日期：
产品：
被审核工序：
页码：
被审核项目：检验与试验
审核员：
被审核过程：
审核编号：
日期：
产品：
被审核工序：
页码：
被审核项目：原材料验收
审核员：
检查内容
检查记录（符合打勾，不符合详记）
原材料验收规范（厂家、牌号、规格、颜色……）是否确定
验收手段、测量频次是否确定
原材料是否封存了外观标准样品
测量频次是否与质量保证状况相适应
以质量保证模式接受产品时是否定期进行了产品审核
现场审核检查表
被审核过程：
审核编号：
日期：
产品：
被审核工序：
页码：
被审核项目：包装
审核员：
检查内容
检查记录（符合打勾，不符合详记）
是否有包装工艺，包装工艺是否被正确使用
对包装箱的规格、包装数量、包装箱上的标识是否作出了规定
包装内容与容器之间是否建立跟踪的关系链
现场审核检查表
被审核过程：
审核编号：
日期：
不合格品处理方式是否满足要求
不合格品隔离、做标识，标识的易读性、可靠性
被审核过程：
审核编号：
日期：
产品：
被审核工序：
页码：
被审核项目：库存管理
审核员：
检查内容
检查记录（符合打勾，不符合详记）

办公室检查表检查表1

受审核部门：办公室时间：审核员：NO 标准条款审核要点检查内容审核记录备注1 4.2.1文件要求总则1、公司是否具备标准所要求的这五种类型的文件？2、每一种类型的文件的内容、范围是否符合本标准的规定？3、数量和详略程度是否适宜？1、覆盖标准及质量、环境、健康安全管理体系要求的全部体系文件。

1、有标准要求的5种类型的文件。

2、文件的内容、范围符合标准的规定。

2 Q/E/S4.2.2/4.4.4/4.4.4手册/文件1、手册的主要内容是否覆盖了标准条款的要求？2、对标准要求进行删减的合理性是否可接受？3、对下一级文件的引用是否适当？1、组织应提交形成文件的、内容和范围符合要求的管理手册。

2、对手册实施批准及控制的证据。

1、手册覆盖了标准的所有要素（7.3）除外。

2、对其他文件的引用恰当。

3、手册经过管代审核、总经理批准。

4、对标准的删减合理。

3 Q/E/S4.2.3/4.4.5/4.4.5文件控制1、文件是否保存完好？2、现场是否有不恰当版本文件在使用？3、所使用的文件是否都经过审批？1、检查部门文件保存情况。

2、检查与管理体系要求有关的文件的控制记录。

1、部门文件保存完好。

2、所有使用的文件都经过恰当的审批。

3、所有文件都是有效版本。

4 Q/E/S4.2.4/4.5.4/4.5.3记录控制1、记录是否清晰？2、记录是否保存完好？1、查看部分部门记录。

1、部门的记录保存清晰完好。

5 Q/E/S5.4.1/4.3.3/4.3.3目标1、部门建立了那些目标？2、目标的内容在总体上是否符合要求，是否可测量？3、部门的目标在内部是怎样落实的，到哪一层次？1、部门目标清单.2、部门目标实施检查情况.1、部门制定了目标。

2、部门的目标能按期达成。

6Q/E/S5.5.1/4.4.1/4.4.1职责和权限1、部门内各职能分部门、各层次人员的职责如何规定？权限是否适当？2、关于职责的沟通是怎样进行的？方式是什么？1、检查部门职责说明文件。

现场审核检查表H0 行政部

受审核部门：行政部审核过程/要素：人力资源管理过程（5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.5）
审核员/技术专家：审核日期：向导：
序号
审核清单
条款号
观察记录
评估
角色、职责和权限
Q5.3
部门主要职责：文件控制、记录控制、人力资源管理；
与组织的负责人进行沟通：基本了解相关职责和权限。
4，组织对文件进行了识别和保持，确保文件能为需要的人员及时获取；如：切角操作作业指导书，经过批准后直接挂在切角机台上；
5，体系文件修订，文件作废有文件发放回收和相应的版本标识、发放和回收。暂无作废文件；
6,组织识别及收集策划和实施体系所需的外来文件: ISO9001-2015质量管理体系/质量法等相关的法律法规。并按体系文件进行控制；
基本符合要求；
意识
Q7.3
1，抽查生产部员工2名，采购部人员1名，品质检验员1名，经过交谈了解，以上人员均具备适宜的质量意识；
2，组织通过招聘适宜的人员和组织内部员工进行培训的方式提升员工的质量意识水平；
3，组织以培训、沟通、表扬等形式，激励员工认识到自己从事工作的重要性，使之为实现公司质量目标而努力，作出自己的贡献。
部门的职责和权限得到明确规定；
质量目标及其实现的策划
Q6.2
1、与本部门负责人进行沟通:组织在公司方针的指导下对本部门的目标进行了策划:
2、查本部门的质量目标统计：本部门目标为：培训计划执行率100%；
3、查看质量目标统计情况，近3个月组织目标达成；
4、组织通过管理评审对目标的实施情况进行评审；
暂无未达标情况发生；
2，组织的成文信息经过职权内人员的批准后发行；抽查程序文件的批准和发放情况：要求行政部出示《人力资源控制程序》，能出示，编制：张XX，批准：郑XX；

办公室现场审核检查表

法律法规的获取主要通过网上下载、书店购买、政府有关部门下发等渠道获得。
抽查目前提供的法律法规已经更新，淘汰了已作废的法律法规。基本符合要求
2．提供了《法律、法规合规性评价记录表》，针对本单位所涉及的重要法律法规及条款进行评价内容包括法律法规名称、适用条款号、符合情况等进行了评价记录，对噪声排放、污水排放、固体废弃物处理、火灾预防、安全管理等方面进行了合规性评价。评价结果：我公司环境/职业健康安全管理工作的运行与法律法规是一致的。评价符合要求。
3、抽查人事部归口的记录：风险管理实施计划、员工培训记录、环境因素调查表、应急计划明细表等记录，记录基本清晰，规范完善，标识基本清楚，符合要求。
4、记录的保管：所有记录存放在相关部门的档案柜，防潮防霉，记录均已编制目录，检索方便，便于查阅。暂无记录的销毁。符合要求。
符合
6
环境因素、危险源识别和管理方案
1．提供了《各部门岗位职责说明及人员任职条件》,对总经理、管理者代表、人事部经理、技术研发部经理等岗位进行了岗位说明，在教育、技能、经验等方面进行了规定。岗位职责和任职要求清晰明确。负责人介绍公司员工招聘均按照此要求进行。
2．查在职员工名册，无使用童工现象，公司按规定与员工签订劳动合同，缴纳社保并为员工免费提供体检。劳动合同内容包括合同期限、工作内容及工作地点、劳动报酬、社会保险和福利待遇、工作时间和休息休假、劳动保护劳动条件和职业危害防护、劳动纪律、劳动合同终止／解除／变更／续订规定、双方约定的其他事项等内容，合同内容清晰明确，内容符合要求。
QJ:5.1-5.3
己编制并实施《人力资源控制程序》，规定了公司人力资源规划、人员招聘、能力要求以及培训等方面的要求，内容完整，经查基本符合标准要求。
目前在职人员包括设计人员、后勤人员、项目部人员等，办公室通过对公司市场前景预期和人力资源现状进行分析，制定了2017年公司人力资源发展规划，包括员工职业发展规划、薪酬管理规划、培训规划等，并制定了具体的措施，通过对人员结构优化、关键人才储备、薪酬提升、业务能力和管理技能的培养，提供并维护过程运行所需的环境，提升公司整体人才实力。措施有效。

6S办公现场检查表

□□□印刷包装公司6S检查表（办公室现场）
检查组使用(宿舍也可以参考,执行中逐步加严) 其他场所参照执行(同样的方式可以转成其他场所)
注1：各项范围界定：
1)整理：设备类（包括设备内部容器），工具类（包括工具箱内部），产品类（材料，辅料，半成品，成品，不合格品，废品），垃圾(废品,固体废弃物,有毒有害物,化学品泄露)，饮食品，生活用具，文件（包括受控文件，过期作废文件，外来文件，时效文件，等），书籍，杂志，其他所有现场出现的物品。

2）整顿：在公司统一划线的基础上进行，除上述物品外，还包括包括设备内部容器，文件柜内部，工具箱内部，抽屉内部，地面，通道，墙壁，以及全部现场环境。

3）清扫：除了上述外，还包括货架，门，楼梯扶手，窗户，桌面/地面和墙壁，阳台，卫生间，饮水休息间，还包括所有不能直接看到的犄角旮旯。

4）清洁：除清扫范围外，包括上述整理整顿清扫要求坚持的情况。

5）素养：包括按照上述要求养成良好习惯，持之以恒，仪容相貌健康向上。

6）安全：包括设施设备安全维护保养，安全操作规范，消防设施符合要求，安全隐患及时发现，即使消除。

注2：发现问题减分：轻则减1；重则减5；三个或以上轻问题点视为重。

未减分项目为5分；然后计算总分。

每月10日或25日公布。

办公室现场审核检查记录表

2
检查有无使用签约人员，被使用人员是否手续齐全，是否能胜任其工作。
3
检查科室人员是否明确其工作职责范围。
4
了解有关人员是否具有为客户服务的意识。
5.3
设
施
与
环
境
1
检查本科室办公环境条件是否符合要求
2
检查废弃物处理的记录。如交接及处理等记录；如需要进行外部处理时，有无合同记录。
3
档案室、办公用品库房是否有防盗、防火、防潮、防光措施。
4
检查本中心安全设施、设备是否符合要求，有无定期检查记录。
5
检查科室内务管理情况是否符合要求。各种设施、物品摆放整齐有序，有无与工作无关的物品。
6
检查有无对本中心各科室内务及卫生定期检查和安全防护设施检查的记录。在确认了不符合工作时，是否有改进措施和验证结果，
注:本记录内容根据任务情况进行调整。
4.4
合同评审
1
是否有办公设施、设备、实验用水等的购进合同，如有是否进行了合同评审，检查合同评审档案。
4.6
服
务
和
供
应
品
的
采
购
1
检查办公设施、设备、实验用水是否按规定建立合格供应商名单，是否经过批准。供货单位和服务提供者的档案资料是否齐全，对供应商的评价记录是否齐全。
2
实验用水、办公、劳保、车辆及后勤保障供应品有无购置计划，是否经过批准，有无记录。
4
配备的各岗位管理人员和专业技术人员是否满足检测工作需要。检查文件或任命书原件。
5
检查该科室人员岗位设置、工作职责是否能满足、适应本科室工作需要，人员的职能分工是否合理。
6
检查体系文件及规章制度的执行情况，如会议记录、请假制度、外出人员办事制度等情况记录。