安全风险分级管控清单(1)

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安全风险分级管控清单及安全风险统计表示例

固有安全风险
残余安全风险
重大风险
较大风险
一般风险
低风险
重大风险
较大风险
一般风险
低风险
表C-3冶金企业部门安全风险统计表
序号
工段/作业区
危险源Байду номын сангаас识单元
固有安全风险
残余安全风险
重大风险
较大风险
一般风险
低风险
重大风险
较大风险
一般风险
低风险
安全风险分级管控清单及安全风险统计表示例
表C-1安全风险分级管控清单
序号
责任部门
作业岗位
区域位置
危险物质和设备、设施
事故类型
引发事故的危险因素
固有安全风险等级
残余安全风险等级
管控措施
管控层级
更新记录
备注
工程技术
安全管理
人员培训
个体防护
应急处置
1
2
3
4
表C-2冶金企业安全风险统计表
序号
部门
危险源辨识单元

安全风险分级管控清单

13.安保年龄偏大，身体状况、业务素质达不到工作要求
Ⅲ级
请符合条件的保安人员
14.专（兼）职安保未培训
Ⅲ级
安保人员须经过岗前培训，合格后上岗
15.安保上岗执勤未按规定着装持械
Ⅲ级
加强在职专（兼）职安保管理和培训。
16.不服从企业管理，经常违规违纪
Ⅲ级
1.清退不合格人员；
2.定期进行培训及演练；
3.加强管理和考核。
（十）
消防通道
32.消防通道不畅，疏散标志设置不规范
Ⅲ级
发生火灾时难以及时有序撤离，导致人员伤亡
畅通消防通道，规范疏散标志
33.相关部位无消防责任人
Ⅱ级
明确相关部位消防安全责任人
（十一）
消防验收
34.企业设计、建设、验收未严格履行相关手续，无消防验收
Ⅳ级
企业质量难以保障，易发生安全事故；发生火灾事故依法承担违法责任
Ⅲ级
原材料被老鼠叮咬，引发鼠疫
按规定安装挡鼠板、挡鼠网
132.仓库未设置门锁，专人保管锁匙
Ⅱ级
引发投毒事故
安装门锁，专人保管
十、有限空间作业安全
（三十七）
消防水池
133.有限空间作业
Ⅲ级
易发生中毒、窒息事故
严格遵守有限空间安全操作规程。严格实行作业审批制度，按照“先通风、再检测、后作业”的工作程序，落实现场监护人员安全职责
十一、
应急管理
( 三十八 ) 应急预案建设组成部分
134.应急预案不周密，缺乏科学性、操作性、实效性，可操作性差
Ⅲ级
发生突发事件，预案无法，参照使用或无法发挥应有作用
针对企业可能发生的各种突发事件，制定应急预案;加强预案建设，通过演练不断增强预案的实用性

安全风险分级管控清单

5
配电室巡检
准备工作
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
巡检工作
四级
车间级
生产部
巡检后的检查
四级
车间级
生产部
6
启停泵
启动前检查
四级
班组级
班组
班长
工作危害分析（JHA）评价表
启动及运行检查
四级
班组级
班组
班长
复查流程
四级
班组级
班组
班长
停泵
四级
班组级
班组
班长
关闭入口阀
四级
班组级
班组
班长
吹扫作业
四级
车间级
生产部
作业完毕确认并检查现场
四级
车间级
生产部
12
盲板抽堵
接受任务
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
作业证
四级
车间级
生产部
教育培训
四级
车间级
生产部
确定维修方案
四级
车间级
生产部
安全风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设施）
风险等级
管控层级
责任单位
责任人
分析来源
12
盲板抽堵
工作管线确认
四级
四级
车间级
生产部
11
破土作业
准备工作
四级
车间级
生产部
工作危害分析（JHA）评价表
检查并落实安全措施
四级
车间级
生产部
落实许可证签发事宜
四级
车间级
生产部
按照作业规定设置闪光警示灯，路障

安全风险辨识分级管控清单

2
2
4
五级
1、坚持对车辆、设备、设施进行日常维护和保养。
2、驾驶员每日坚持“三检”制度；驾驶员要认真检查轮胎，不符合要求的轮胎及时更换；轮胎保持正常气压，不过量充气。
3、高温天气行车，适当停车休息、降温。
4、汽车转向轮应该花纹深度符合要求，胎体无损伤痕迹，轮胎气压符合要求不得装用翻新的轮胎。
5、汽车装用的轮胎应与其最大设计车速相适应。
发班员
设备运输
车辆性能因素
速度差：小客车与大货车、大客车的设计车速及限制行驶车速不同，存在绝对的速度差，操作不当迫使其他车辆频繁变更车道、超车、风险加大。
2
3
6
四级
1、确保车辆制动性能良好。
2、注意严格控制车速，保持安全车距。
3、禁止强行超车。
4、同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采
取紧急制动措施的安全距离。
3、应当加强对从业人员的安全教育、职业道德教育，确保道路运输安全。
驾驶员
安全员
乘车人的行为因素
乘客携带危险品乘车，可能导致车辆发生火灾、爆炸等事故；吸烟、与司机聊天等不安全行为，可能导致事故发生。
2
5
10
三级
1、驾乘人员负责做好安全告知工作，讲解车载安全设施的使用方法。发车前、行驶中要督促乘客系好安全带。
3、根据关键岗位的特点，分类制定安全生产操作规程，并监督员工严格执行，推行安全生产标准化作业。
4、建立客运驾驶人安全告诫制度。安全管理人员对客运驾驶人出车前进行问询、告知，督促客运驾驶人做好对车辆的日常维护和检查，防止客运驾驶人酒后、带病或者带不良情绪上岗。
5、道路运输从业人员应当按照规定参加国家相关法规、职业道德及业务知识培训。

安全生产风险等级管控清单

安全生产风险等级管控清单
1. 风险评估
进行安全生产风险评估，识别实施管控的重点和难点。

2. 分级管控
将安全生产风险分级、分级管控，制定管控方案。

2.1 一级风险
一级风险为最高级别风险，必须立即采取措施进行管控，并实
行全程跟踪管理。

措施：
- 制定一级风险管控计划，并设置风险点监控人员；
- 风险点整改后，进行风险评估，评估结果合格方可恢复作业；
- 风险点已采取管控措施，对风险点进行全程跟踪管理。

2.2 二级风险
二级风险为高风险，必须采取措施进行管控。

措施：
- 制定二级风险管控计划；
- 风险点整改后，进行风险评估，评估结果合格方可恢复作业；- 对风险点采取管控措施，并定期进行跟踪管理。

2.3 三级风险
三级风险为中等风险，进行定期管控。

措施：
- 制定三级风险管控计划；
- 风险点整改后，进行风险评估，评估结果合格方可恢复作业；- 进行风险源管控，并进行跟踪三个月，三个月合格取消跟踪。

2.4 四级风险
四级为低风险，进行日常监控。

措施：
- 风险点定期检查管理。

3. 管控追踪
制定风险管控计划，每个月进行风险管控进度汇报，有问题及时调整管控措施。

4. 风险评估
在管控完成后，进行风险评估并记录，用于下次风险管控的参考。

5. 员工培训
对员工进行安全生产培训，提高风险控制意识，降低风险等级。

安全风险分级管控责任清单

12
化验室作业
能会发生有毒,有害试剂挥发或泄漏.3.化验室存放可燃区
中毒灼烫
、助燃物；4.化验室作业环境火灾
潮温.
低压电气线
13
路办公楼校表楼
1.电气线路违规安装；2.用电触电
负荷过载。
火灾
人身伤害
一般风险
1.化验室试剂分析严格执行操作规程；2.化学品试剂存放在专用试剂柜内；3.化验人员按要求佩戴劳动防护用品。
公司级
过高, 消防器材前堆有杂物,
清除消防器材前杂物,使通道
不便取用； 4.配电间无挡鼠
畅通方便取用； 4.在配电间
板。
铺设挡鼠板,防止老鼠等小动
物进入。
1.氧气瓶在使用过程中,由于
16
氧气瓶
使用不当或外力作用等发生泄火灾露,遇点火源发生火灾、爆炸容器爆事故；2.氧气瓶存放位置不当炸
人身伤害环境破坏
伤害触电起重伤害锅炉爆炸容器爆炸其他爆炸中
人身伤害财产损失设备损坏环境破
坏
较大风险
1.安全教育培训，考核合格； 2.持证上岗；3.设置安全标志；4.安装视频监控；5.安设防护罩；6.设备定期检测检验；7.佩戴安全防护用品；8. 应急演练。
公司级
毒窒息
高温中
暑粉尘
噪声振
灼烫机
车间级
业健康体检。
康体检工作。
车辆伤
1.环境不良；2.安全教育培训害机械
1.安全教育培训，考核合格；
不合格；3.警示标志缺失；4. 伤害火人身伤
2.持证上岗；3.设置安全标
18
原料堆场
设备设备缺陷；5.防护缺陷；灾高处 6.指挥错误；7.操作错误；8. 坠落物

完整word版)风险分级管控清单

完整word版)风险分级管控清单___制定了安全风险分级管控体系，以下是作业活动风险分级管控清单：1.风险点序号、类型、危险源、作业步骤、诱发事故类型、评价级别、风险分级、管控措施、责任单位、责任人、管控层级等内容都在清单中列出。

2.对于电线破损外漏、线缆穿管防护、电缆老化短路、火灾、身体部位触及设备工作区域、机械伤害等风险点，制定了相应的管控措施，如加强巡检、设置警示标志、正确佩戴劳动防护用品等。

3.对于用切割机下料、对管路进行弯曲、经加工后焊接成型等作业步骤，也制定了相应的管控措施，如加设防护措施、进行岗位培训教育等。

4.对于长期接触有毒气体的职业病风险点，制定了车间级定期查体的管控措施。

总之，该公司的风险分级管控体系覆盖了多个作业活动风险点，旨在确保生产过程中的安全。

编制触电应急预案并进行演练。

注意检查电缆老化破损和物料存储发放情况，加强消防器材和警示标志的设置，并建立健全相关管理制度。

同时，加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品。

针对驾驶员超速、疲劳驾驶、注意力不集中等问题，设置限速标志，建立健全相关车间级管理制度，划分人车分隔线，并加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品。

在发生事故时，根据伤害程度使用应急救护设施，拨打120急救电话。

货物堆叠过高或倾斜可能会导致车辆伤害。

因此，建立健全相关车间级管理制度，加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品。

同时，货物不宜堆放过高，以避免坍塌事故的发生。

安全阀失灵或爆炸是一种严重的安全风险。

定期检测安全阀和压力表，建立健全相关公司级管理制度，并加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品。

编制爆炸应急预案并进行演练。

在气瓶存放区，存放气瓶时要注意避免明火作业。

增加安全消防器材和警示标志，建立健全相关管理制度，并加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品。

同时，根据伤害程度，由救护员使用应急救护设施，拨打120急救电话。

有毒气体泄漏可能会导致中毒和窒息事故的发生。

安全风险分级管控清单

安全风险分级管控清单安全风险管理是指通过识别生产经营活动中存在的危险、有害因素，并运用定性或定量的统计分析方法确定其风险严重程度，进而确定风险控制的优先顺序和风险控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝安全生产事故的目标而采取的措施和规定。

为贯彻落实安全生产责任制，加强安全风险管理，结合公司安全生产实际，制定本制度。

一、“安全风险分级管控”责任体系及工作职责 (一)责任体系组长：矿长副组长：安全科长成员：办公室主任、财务科长、储运科长、保卫科长领导组职责：审定安全风险管控工作的实施方案，研究制定安全风险管理工作中的重大事项，协调解决风险管理有关问题，定期检查各区域、各科室安全风险管理工作进展情况，对推进过程中存在的问题进行剖析，提出整改意见，制定管控措施，总结经验，确保安全风险管控工作有序推进。

(二)工作职责 1、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责，组织各分管负责人和相关科室进行年度安全风险辨识，结合年度和专项安全风险辨识评估结果，编制安全风险辨识评估报告，安排布置安全风险管控重点，督促各科室履行职责。

2、分管负责人是安全宣传教育和三基培训风险管控第一责任人，负责对各基层单位对安全风险管控措施的定期检查分析及效果评估，并检查各部门对安全风险辨识评估结果应用情况进行分析评估。

3、安全生产管理人员会同有关部门做好安全生产宣传教育和培训经常对工作现场进行安全检查，及时发现各种不安全因素，督促整改，消除事故隐患。

二、安全风险辨识范围各种危险源辨识，通过辨识分析，明确危险源可能产生的风险及其后果，对辨识出的风险进行分级、分类、监控、预警，制定安全措施，预防事故的发生。

三、安全风险辨识方法采用D=LEC公式计算安全风险值，对可能存在的安全风险进行定量分析。

四、安全风险的辨识、评估规定矿长对安全风险分级管控工作全面负责。

每年年底由经理组织各科室负责人、专业技术人员进行年度安全风险辨识，重点对各大系统可能存在的危险因素进行安全风险辨识。

安全风险分级管控清单

2、设定设备责任人，定期组织操作人员进行安全培训教育；
3、划分设备工作区域和产品堆放区域，保证车间安全通道畅通；
4、规范作业人员的劳动防护用品的使用，严禁戴手套接触加工设备旋转部位；
5、经常检查和维护设备安全色、安全警示标示牌；
6、非公司聘任的操作工严禁私自操作设备；
7、涉及登高操作，必须佩戴安全带进行保护；
3、开关无功能标识，开关损坏，操作不便，紧急停止装置损坏；
4、设备安全警示标示和安全色不清晰，安全注意事项并不明确，导致人员误触动；
5、操作人员未经过专业培训和教育，误操作设备导致事故；
触电、机械伤害’高处坠落
2
4
8
C级
2020.12.15
1、制定设备安全操作规程和维修保养要求，定期进行维护保养，保证设备传动部位防护、操作功能按钮、应急装置、电气控制装置等处于安全状态；
2、设定设备责任人，定期组织操作人员进行安全培训教育；
3、划分设备工作区域和产品堆放区域，保证车间安全通道畅通；
4、规范作业人员的劳动防护用品的使用，严禁戴手套接触加工设备旋转部位；
5、经常检查和维护设备安全色、安全警示标示牌；
6、非公司聘任的操作工严禁私自操作设备；
GB 50477-2017 纺织工业职业安全卫生设施设计标准
GB 50477-2017 纺织工业职业安全卫生设施设计标准
AQ 7002-2007 纺织工业企业安全管理规范
GB 19517-2009 国家电气设备安全技术规范
纺织行业较大危险因素辨识与防范指导手册
12
染整车间
定型烘干线
1、设备未接接地保护线，线路和开关未规范安装和固定，导致触电；
2、传动部位无防护罩，或防护罩不符合防护要求，导致机械伤害；

安全风险分级管控清单

12风险点一车间分切岗位类型12作业步骤 (场所/设施/部位)序号12 3 4名称薄膜装机装卸刀片穿膜分切作业1 分切机危（wei ）险源/ 检查标准用手将薄膜抬上设备机构刀片锋利。

刀片锋利，辊筒人体与旋转机构接触。

1.车间路线完好，无破损、老化。

2.设备运转正常，控制面板显示正常，操作按钮灵便可靠。

3.急停按钮、防护栏等完好。

4.金属结构件、电动机壳体可靠。

5 设备接地保护。

事故风险管控措施管控管控层级类型物体打击其它伤害其它伤害机械伤害触电机械伤害四级四级四级四级工程技术管理控制安全标识警示定期检查设备部件培训教育开展操作规程、安全规程培训开展操作规程、安全规程培训个体防护个体防护用品穿戴齐全个体防护用品穿戴齐全应急处置浮现伤亡按照现场处置方案进行救援浮现伤亡按照现场处置方案进行救援责任人班组长班组长班组长班组长车间主任公司部门车间班组名称序号等级四级作业活动一车间分切作业设备设施3风险点一车间卷绕岗位类型12作业步骤 (场所/设施/部位)序号123名称薄膜装机设备调整卷绕作业1 卷绕机危（wei ）险源/ 检查标准用手将薄膜安装到卷轴上加热后的烫封装置人体与转动机构接触。

1.车间路线完好，无破损、老化。

2.设备运转正常，控制面板显示正常，操作按钮灵便可靠。

3.急停按钮、防护门等完好。

4.金属结构件、电动机壳体可靠。

5 设备接地保护。

事故风险管控措施管控管控层级类型物体打击灼烫机械伤害浮现伤亡按照现场处置方案进行救援四级四级四级防护门安全标识警示安全标识警示开展操作规程、安全规程培训个体防护用品穿戴齐全浮现伤亡按照现场处置方案进行救援班组长班组长班组长等级工程技术管理控制培训教育个体防护应急处置责任人公司车间主任名称部门车间序号开操规安规培查件检部期备定设门护防四级电械害触机伤作业活动卷绕作业体护品戴全个防用穿齐展作程、全程训一车间班组设备设施4qqqqqqqqqqqqqq风险点二车间喷金岗位类型12作业步骤 (场所/设施/部位)序号12 345名称装盘卸盘喷金作业热压芯子包裹1 喷金机危（wei ）险源/ 检查标准将喷金盘放到流水线挂钩上将喷金盘搬运到卸盘区粉尘，噪音将芯子放入热压机振动盘噪音1.路线完好，无破损、老化，且用金属套管。

建筑施工企业安全风险辨识分级管控清单

高处坠落
物体打击
（1）在建工程外脚手架的外侧应采用密目式安全网进行封闭。
（2）安全网的质量应符合GB5725的要求。
（3）密目式安全立网的网目密度应为10cm×10cm=100cm2面积上大于或等于2000目。
《建筑施工安全检查标》（J1334-2011）第3.13.3条；
《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80。
（2）水平杆的连接应符合规范要求。
（3）当剪刀撑斜杆采用搭接时，搭接长度不应小于1m。
（4）杆件各连接点的紧固应符合规范要求。
《建筑施工安全检查标》（J1334-2011）第3.12条；
《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162。
5
底座与托撑
螺杆直径与立杆内径不匹配，旋入螺母内的长度或外伸长度不符合规范要求导致支架坍塌。
高处坠落
（1）开挖深度超过2m及以上的基坑周边必须安装防护栏杆，防护栏杆的安装应符合规范要求；
（2）基坑内应设置供施工人员上下的专用梯道。梯道应设置扶手栏杆，梯道的宽度不应小于1m，梯道搭设应符合规范要求；
（3）降水井口应设置防护盖板或围栏，并应设置明显的警示标志。
5
基坑监测
基坑作业未按要求进行基坑工程监测，基坑变形未能及时处理导致坍塌。
坍塌
（1）基坑开挖前应编制监测方案，并应明确监测项目、监测报警值、监测方法和监测点的布置、监测周期等内容，基坑监测应符合GB50497的要求；
（2）监测的时间间隔应根据施工进度确定。当监测结果变化速率较大时，应加密观测次数；
（3）基坑开挖监测工程中，应根据设计要求提交阶段性监测报告。
《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497；
3
临边防护
作业面无临边防护或防护设施不符合要求，导致人员高处坠落。

安全生产风险分级管控清单

高处坠落
1、危险作业审批制度。2、两人以上合作施工、互相监护。
4级
高处坠落、机械伤害
上货要求做为超市员工上岗培训内容
2级
火险
1、危害信息：发热体，易发火险。2、忽将易燃物堆在包装机上。
2级
机械伤害
1、危险信息：卷入、挤压伤害。2、操作规程：送料必须用送料棒。3、配套急停装置，并定期检查良好。
1、危险信息：卷入、挤压伤害。2、操作规程：勿手碰传送装置。3
识别标记齐全、配目。
1、空调机房管道多，
存在爆管、配电盘水溅 1、尽量避免水电交叉的情况，水电机房避免配置配电柜，避免水管
风险。2、配电盘被冷穿过配电箱。2、已存在水溅风险的，加装防水溅隔档装置。3、机
2级凝水滴水风险。3、排房未达到防水要求的，加装档水台。4、无地漏机房加装排水地漏，
水不畅导致积水，操作日常检查地漏疏通情况。5、避免空调机房堆放杂物，保持空调机房
2级
电伤及机械伤害
1、专职人员操作。2、定期保养、检则电气绝缘。3、作业时现场专人监护
45
上天花操作
46
换灯泡
47
员工上货
48
包装机
49
绞肉机
50
和面机
51
切片机
52
传送带
53
员工晕倒
54
抓小偷安全
55
见义勇为
56
传染病
57
暴力
2级
高处坠落
1、危险作业审批制度。2、两人以上合作施工、互相监护。
2级
电。5、熔珠飞溅导致
明的速度等于大于工具上标明的速度。
火灾。
2级
1、火险。2、设备触电

安全风险分级管控清单

安全风险分级管控清单
风险点
序号
（单元）名
称
主要危险（有害）因素
可能导致的事故 L
风险评价
E
C
D=LxEx 风险等级 C
措施
责任部门
（1）作业人员应经培训考试合
格，取得作业资格上岗作业。工
作穿好工作服、安全鞋、防护眼
镜，噪声岗位佩戴耳塞。
（2)作业前对设备完好情况进行
检查确认，确认设备电气系统、
润滑情况、行程限位完好，检查
气瓶与橡胶管的接头、阀门、紧
固件应牢靠，不得有损坏和漏气
。
（1）作业人员不具备作业技能上岗作业源自（3）设备周围不得放置易燃物
易造成人身伤害事故。
质，设备运动行程范围内不得障
（2）设备缺陷，如绝缘不良、未接地、
碍物。
行程限位失灵、润滑不良、防护罩缺失
（4）氧气瓶禁油，不得用占有
、气瓶安全附件缺失。
机械伤害、
油污的手、工具接触氧气瓶、压
（3）设备周围有易燃物质或设备运动行切割伤、灼
力表、阀门、气管等。
1
激光程范围内有障碍物。
伤、物体打
切割（4）接触氧气瓶及其附件时手、工具沾击、触电、 1 10 15
机有油污。
听力系统疾
150
一般风险 /黄色
（5）气瓶放置点应遮阳，通风良好，气瓶有防倾倒、防震措施。禁止烘烤气瓶，禁止用易产生
电。
（7）搬拿工件戴好防护手套防
止划伤，切割后的工件勿立即拿
去防止烫伤，工件轻拿轻放，防
止脱手。
（8）设备运行过程中作业人员
严禁擅离岗位，作业结束关闭设
备电源、气源、确认各操作手柄
在停止位。